文件管理程序

目的为了与质量、环境与职业健康安全管理体系相适应，对与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，使所有有关场所都能及时得到所需文件的有效版本，对作废文件做出最适当的处置，防止作废文件的非预期使用，建立本文件控制程序.适用范围本程序适用于集团公司、专业公司和项目部的质量、环境与职业健康安全管理体系的文件的管理与控制。相关文件GB/T19001-2000《质量管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》公司QEOHSMS管理手册职责4.1集团公司总裁：负责批准质量、环境与职业健康安全管理体系管理手册。4.2集团公司管理者代表:负责组织质量、环境与职业健康安全管理体系管理手册的编写以及每年度进行评审、修订，负责审批程序文件。4.3集团公司工程技术部负责质量、环境与职业健康安全管理手册的编写并参与评审、修订工作。4.4总裁办公室负责对与公司质量、环境与职业健康安全活动有关的行政文件、外来文件的控制管理工作。4.5要素主管部门、关联部门负责相应程序文件、作业指导书的编制、评审和修订工作，并负责组织实施与管理。4.6集团公司各部门、各专业公司和各项目经理部设专人负责对与质量、环境与职业健康安全活动有关的文件的接受、登记、发放、回收、归档等控制管理工作,并负责及时将有关信息传达到相关岗位。工作程序文件分类：味集团公司榆与质量、奇环境与职米业安全健蹈康管理体蔬系相关的异文件奸共分为以驳下类别：鞋A破类：质量材、环境和赏职业健康班安全方针锻、目标指僵标、质量屋、环境与矩职业健康饲安全管理哲手册、程松序文件及舒公司部门银编制的指蛮导各项管显理活动作蜓业指导书奔。扁B饺类：公司锄与质量、捡环境和职屯业健康安泳全有关行笼政文件。唉C恶类：国家笨、行业及娘地方技术稿标准、规党范、规程优、标准图傅集和工法径；企业技犁术标准和廉工法。做D单类：工程皱项目专用肤文件。包偏括施工组夕织设计、蒙项目质量障计划、工岗程图纸、先专项技术宫方案、作养业指导书熄或安全技追术交底。冶E墨类：各级攀政府制定提的与质量势、环境和荡职业健康脆安全有关束法律法规夜。违F没类：外来栗文件。包腿括政府、杨上级主管隆部门、顾踏客来函、礼供方来函储。猪文件的载守体和格式缴：葡文件采用秃电子文档各与纸质文承档相结合浮的形式。追撒文件编号冤方法：邀申A胖类文件编腊号方法：特管理手册筑：忽23Y/坊QE范O罗HS/A绿-处XX潜23屑Y科：阵绍眼二十三冶浴建设集团客有限公司繁QEOH批S烛：质量、色环境、职驻业健康安居全扁A阵：胡稍粗管理手册害凝X厅X驳：柱枯仓发布实施务年号州程序文件耽：创23Y/集QEOH正S/秃B炼00-省XX目23邀Y耀：灶队粘二十三冶偶建设集团于有限公司除Q无EOH司S绿：质量、组环境、职直业健康安昏全骆B银：疏扎遣程序文件妈X渴X抓：泪店导发布实施生年号术5.3.半1.3作.死指导各项犁管理活动仪的作业指粘导书幅:桨23Y/虾QEOH昂S/知C行00-垮XX镜23挥Y既：贡较邀二十三冶甘建设集团依有限公司铺Q外EOH卫S相：质量、燕环境、职化业健康安欣全量C荐:窗范作业指导抱书劲X权X醉：器无摔发布实施津年号样鼠B伙类文件编咸号忘:诚执行公司共总裁办公崭室文件编怎号规定，牺即：胀*拉*硬发厚[xxx宿x]x灿x亏x税号叹由三部分剖组成，第土一部分用今阿拉伯数厘字表示发洞文部门，鸡第二部份鹅用阿拉伯初数字表示斧发文年号越，第三部竭分用阿拉眯伯数字表值示文件顺王序号。舌5.4走弯文件编制似、审批、时批准职责速5.4.救1扬文件和资平料发布前仇，发文单向位必须请寒有关人员疤（见下表障）对文件继和资料的肿适用性、叛发放范围隔进行审批念。怀QEOH律S孩文件镰编制、更蕉改迁审核奉批准拾QEOH献S吐管理手册广工程技术仗部腰管理者代和表逝总经理刊公卫司午QEOH刘S底方针和储目标、指俱标拜总经理吨环境和职扒业健康安蜘全管理方错案涌安全环保欢部练管理者代佳表翼总经理姻程序文件处工程技术断部纲各有关部志门朋部门负责喊人辟管理者代恭表糊程序文件雪附表期各相关部数门非部门负责揭人跟管理者代旗表眯指导各项奏管理活动宾作业指导肌书假各有关部稻门之部门负责钩人五公司主管沿领导矩与质量、钟环境和职尼业健康安静全有关稳行政文件处各有关部亡门脆总经理办柏公室主任些公司主管紫领导吵5.4.蝶2.际D联类文件的础编制、审棒批、批准械按《工程顷项目策划哨管理程序狱》的规定敲执行。慕5.爷5学文件的生甲效白5.5.各1工未特别注创明的，文捐件自批准撤（承认）哥日起生效币。役5.5.羞2药文件上注献明生效日蓬期的，按秃该生效日拔期生效。怪5.斩6枪文件的发柳放撇5.6.俭1午质量、环协境与职业夺健康安全愿管理手册温、程序文白件的发放判范围由工询程技术部蛋规定，其校它受控文迷件发放范孩围由各部共门、项目故经理部规老定，具体舞见附表。叔确保对重选大环境因紧素的控制夹及涉匪及重大危冠险因素岗铃位和体系统管理承担终关键循责任集的岗位要离得到现行哲有效版本唯文件。纲代号井文件个类别先文宁殊件印现范协眠围敏管理部门纵发放范围拦A累公司制度贴性文件氧公司管理叉手册、程轿序文件和沙作业指导瓣书溪各责任部戒门谊公司各部歪门和各项煮目经理部量B批行政文件锯公司级行贵政文件纹总裁办公桑室劣根据签署偏意见发放穴部门及项陕目行政文唐件、工作献计划、通叛知。饰各部门、法项目经理羡部阿根据签署详意见发放睛C紧技术标准进、规范闭国家、行缺业和地方槐颁发的技筐术标准、女规范；公葵司编制的干工法、技棉术标准沿工程技术尖部膊相关部门说和项目经听理部杯D兰项目倒专用崖文件蛛投标文件会、工程合壤同、工程遍分包合同姐。徐经营部产相关部门振及项目经甘理部财项目施工滤组织设计虑、项目质硬量计划、折施工方案秩、专项技款术方案凡项目经理左部酬根据规定检的范围发扰放概工程图纸辽项目经理挪部荡根据规定爸的范围发黎放陆作业指导秋书或技术色交底、质遣量问题整兔改通知单照项目经理患部工程、握质量部门线施工作业扰的分包单友位擦E依法律法规狸国家及地挥方的法律铜法规爆各相关部外门果公司各部膝门稍F到外来文件抱公司接收蒜的外来文启件蜻总裁办公遥室统根据签署屡意见发放寿项目接收辞的外来文变件肌项目经理诚部菌根据签署绣意见发放栏5.6.三2凑发放方式芬质量、环去境与职业食健康安全贵管理手册妹、程序文怨件以电子蹈文档的形领式发布：昆由工程技竹术部通过飘部门网页阔在公司总艇部局域网棕上发布；英以税word施烂文档格式狡通过软盘物下发各项悟目经理部次。以电子差文档的形胳式发布的饲管理手册钻、程序文毕件需设置芒口令，只喜可浏览，单不能随意画修改。腰5.6.选3碍发放控制标质量、环执境和职业榴健康安全衣管理手册爹、程序文划件、指导爪各项管理分活动的作州业指导书盆的封面均朵应有版号墙、发布日地期、执行全日期，发报放部门应铃在纸质文圆件封面上沿加牵盖驻“汉受粮控芝”论印章和发酸放编号，波每份文件露均采用不推同的发放您编号以便桃追溯。俯5.跪7紫文件收发橡登记蓬5.7.疲1陶公司各部刻门、各项受目经理部抽设专人负瞎责文件的兰收发登记溪，以确保弃文件受控雷和及时准艇确发放到汉位，使对音质量、环穷境与职业吧健康安全何管理体系鲁有效运行准起重要作滨用的各个侧岗位，都范能得到并朽使用相应喉文件的有慧效版本。闻5.7.倚2惊文件的收量发单位应箩填写《文掉件发放登洽记表》，乞由收文部惕门签收；渴文件的收匆文部门应锁填写《文家件收文登硬记表》，配以便确认凉；在局域网网上发布挎的电子文与件，可以饮发出通知着，不填写棵登记表。奥5.7.咏3仰有关部门辱、单位下眨发质量、钩环境与职机业健康安袄全管理体辰系方面的贺文件、通滋知前应通缎过工姨程技术部窜负责人审公核、确认典。遣5.7.哄4雪总裁办公棚室应及时撑转发与质虎量、环境扑与职业健灯康安全管书理活动有任关的行政表文件和外豪来文件，涝并履行收处发登记手傍续规定。岸5.7.铁5桑各有关部孕门、项目费经理部要切对发放或铺收到的所陆有加盖了签文件控制伪章的文件苍进行归类所，并填写佣《受控文呈件清单》像。槐5.负8屡文件的修件订更改润5.8.有1植质量、环抬境与职业苏健康安全鸭管理手册吧、程序文左件的更改洲：在公司揪内部，由微工程技术俩部在网页钢上负责更浪改，并发鞠出文件更阶改通知，巡确保各相掠关部门及务时看到更桶改后的有训效文件。低5.8.蔑2锁在项目经郊理部，由胜工程技术吴部下发《问文件更改忆通知单》贺，各级质确量、环境决与职业健贩康安全管愤理员键入乘word市允许修订论口令，按眯更改通知热单要求负贫责在从word堪文档中更源改到位，疏并在修订最纪录表注遮明。秘5.8.喜3染书面文件库更改时用安兰（黑）胸色钢笔或起签字笔填毛写，在全呼部受控版捐本上进行捕。当更改嘱内容不多土，更改字惯数症在疑3繁0染字以内时吊，采取双遥划线更改晓形式。用条双划线划陪掉要修改税的部分，本在文件的啄空白处填爽写更新内伐容，并用厦划线连接附新旧两部椅分。当更且改内容涉鸭及整段变网动或更改挎字数超惠过财3滚0多字以上时形，应采取片圈改方式玉，用单线曾圈起要修西改的段落千或内容并陕注明见修仍订纪录表义。武5.8.兰4朽书面文件泉更改完毕秘在填写文驾件前面的剖修订纪录匹表。栋5.导9昆文件的换柜版职5.9.吸1拆管理体系摘文件效每以3回年应进行厘换版修订柔。哈5.9.吧2秧管理体系疫文件版本陕号按偿第雨1粱版、酱第漠2险版依次变酸化，修订艳号按阿拉储伯数字旷从饶1往、贺2浅、酸3干依次变化罩。换版的算质量、环倦境与职业拒健康安全图管理手册费、程序文捕件，以电询子文档形逝式发布的喉，在公司台内部，由版工程技术恩部用新文袍件覆盖网玻上发布的染旧文件，幅并发出文钞件换版通需知，宣布袋原来的旧困文件作废载；在项目悔经理部，塞由项目经言理部负责辈文件管理哀的专人清古除各计算栗机硬盘或惜软盘上的慧作废文件违，并从工勉程技术部凉拷贝新版帆文件。疑5.9.弯3跌其它支持足性文件经勒多次更改毫，需要换忘版时由责刊任部门、孤项目经理熟部负责进俘行换版。兆换版后把各新文件及尖时登记并斥报工程技达术部备案毛。絮5.1论0开文件的作刷废与回收委5.10贱.而1条受控文件涝作废后，选由各部门来、各项目炸专人清理排、登记，露及时从所衰有发放或队使用场所破收回失效乐和作废文竿件，经责买任领导批客准后，填浪写《文件买销毁登记行表》，及肝时销毁，搬并在《文邪件发放登填记表混》奇“约备怕注纺”森栏内填篇写剂“娱作千废萍”漏字样。需曾要换新版芽时，亭按捷5滩.耕9故的规定执气行。亡5.10追.束2只要保留作包废文件时资，需加秤盖慕“跟供参雕考三”逆印章；需供归档的作墙废文件要议加爆盖炭“浩存偿档削”萍印章。加铲盖各有椅“包供参僵考骑”笔和定“柴存拾档翁”掉印章的文蒸件为无效虾版本。并竟且要在《良文件发放党登记表源》蹲“挖备预注孝”亭栏内填买写已“判存穷档引”岛字样。化5.1剑1唇文件的复暂制管理译5.11皮.吨1饮公司质量默、环境与缴职业健康叙安全管理卖手册、程该序文件，蔑各部门、拖各项目原洪则上可以赵复制，按鹊受控文件搅管理。展5.11诱.子2槐其他受控寺文件的复才制须经公皇司原审批偶权限批准耍后方可进颂行，由专竹人办理，缸并履行发匪放、编号颂手续。匀5.11爬.袍3死丢失文件唯的部门应敌提出申请找后补发，罩破损的文滨件应重发聋。侍5.1高2莫文件保管秤与归档垫5.12歇.漆1额文件应保搏管在固定购场所，并准由专人负馒责保管。泥5.12持.畅2斗需归档的换文件按公蛾司档案管春理有关规局定执行。6记录甩凡涉及文叮件控制程锁序的单位展（部门）睬应保持以漠下质量记查录：转收发文记普录、按职公责划分应突掌握的受封控文件目宇录、文件稼销毁记录任、移交记炊录、更改浆记录、检幻查记录。贝文件（资枝料）发放挑计划及签晌收钉表喇氧分个祸制载素受控文件孝清际单宣编泰德啄银逐潮芹朝浪肆文件更改挪申请流单左厨啦液粪解楚秀境惹屡作废文件抛通知廊单径深晒脱递虽孩歇位率纸资料收嚼发登记矮表港咽雅荒然偷森酬画善假文件帅(挡资料驳)龟发放计划丈及签收表游制发单位五(凉部门片)输：立文件接(训资料座)炸昏受抚控超爪若姓印发柳诚铜序求号泻批夏慈份数惊名哄线阀称贼家(聪文号胶)院序号固计划发放督单位闪(苦部门给)誓份数帮分发号烦受剂能控庆亡本：骄(础+燃)玉非受控本裹：硬(悉-寨)糠发刷富文跌宣日呆球期族签枪姿收鸽趋人葛签收轧(默寄发疾)验日恒杠株期炉备肉旁姐惹注演审批为：灵贡针思丘冻闻掏蛮拿敢日制表纪：盏块择衰纺概肆怖企拣桐片年剖犬爆对月非杏房避日蜻受旗车阿控雁抹盟文据室竞件践扇丸清眉题这单肌制发单位讯(逮部门哭)她：冷辫隆市槽异梦衔队逮挂点结京服晌呜发布日汪期帐吩秋昌年督者盛月恰饭志日术私谁总序号栏文历旦冰俩件兼穷北锤名绞党哥且称进受控序号走(集文号彻)委发逗仍虹文既嫁张日衫惕透期欠实闹声醒施孙狂日夺猫期材备何袍流先注转制表收：誓哪殃省碧育笼息券沈饰阻年纯此劳钉月剪机膜埋日拼文诊饮件吼消更旅寨改控客申声悲请渔丸单劫更改文件膀名称朵受控序号骆(悬文灾疤吉号毛)把申请更改狡部门它评审意见辩：结申请人请：坝孔黑日期：昆更改内容室：瘦更改后内垃容对(盈可另附页河)庭：烘审核意见昆：源批准人耀：辞旧脚日期：萄作辫姓锣废锦型里文蚕李革件类熟团通活圣