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公司【好收益网贷平台】安全检查记录表(部门信息安全员)本账号安全全志份检查项目软件更新安全漏洞账号变更账号权限运行状态报警日志软件备份数据备份系统的软件更新和补丁安装是否正常安全漏洞是否都已修复账号增加删除等变更是否正常账号的权限分配是否正常账号密码是否符合复杂度要求软件运行状态是否正常是否所有报警日志均已分析所有记录的日志是否正常系统软件备份是否正常系统数据备份是否正常123456789123456789101检查人员确检查人员确认故障现象1234异常处理记录处理方法处理人签名处理效果注:检查结果为否的容,需要填写异常处理记备备注公司【好收益网贷平台】季度安全检查(安全管理员)检查项目账号管理录控制信安全应用系统是否有多余、无用、异常账号等情况应用系统是否有账号权限不合理现象应用系统是否有密码设置不合理现象应用系统是否未限制失败登录次数应用系统是否未对多次登录失败采取措施处理应用系统是否未对关键通信采取加密等手段应用系统是否未启用安全审计功能应用系统是否未对审计日志妥善保存应用系统是否未进行资源控制配置检查结果检查方式不适用是否查询记录现场检查检查人检查日期异常处理记录序号序号问题描述处理方法处理结果12注:检查结果为是的容,需要填写异常处理记录公司【好收益网贷平台】季度安全检查(安全审计员)检查项检查项目安全策略落实情况用户安全审计身份认证安全策略是否有未落实容访问控制安全策略是否有未落实容通信安全策略是否有未落实容审计安全策略是否有未落实容应用系统中是否有未授权用户出现应用系统中是否有用户权限不合理现象应用系统中是否有用户违规操作行为应用系统中用户认证设置是否有不合理容应用系统中用户权限设置是否有不合理容检查结果检查方式用否查查询记录现场检查查询日志查询记录现场检查检查日期异常处理记异常处理记录序号问题描述处
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