IATF16949所有过程乌龟图

使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置1、试验设备；

由谁进行？ ⑥能力/技能/知识/培训）1；2测设备；要求是什么？）1、检查业依赖书；2、需试验材料；

4S8

出 ③将要交付的是什么？）3、量证明书；4、顾客要求如：/技术资料5；7、委

4实验室管理

1、试验报告；2、原始试验记录。托单。

如何做？ ④///技术）3、文件和资料控制序；4、记录控制序；5控制搬运、储存、包装和防护管理序；8、人力资源管理序；1112、设备操说明书

使用的关键准则是什么？ ⑦/评估）1、试验准确率；2、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率；使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置

由谁进行？ ⑥能力/技能/知识/培训）1检测具；测/试验设备。1装配已完成的待检验产；2；3、控制计划；

1、成检验员；2S83最终检验

出 ③将要交付的是什么？）1、合格的产；4试验规；5

如何做？ ④///技术）

2、合格证明使用的关键准则是什么？ ⑦3、检验/试验记录；6、顾客特殊要求 7QC1/；3序；4689监视和测量装置控制序。

测量/评估）4、标识清楚的物。13使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置1、检测器具；

由谁进行？ ⑥能力/技能/知识/培训1、现场各序操人员；2、法兰盘组件检验员。2检测/试验设备； 出 ③要求是什么？）1、控制计划；2、业指导书；3、产品1标准单；6、检查要领；7、技术协

2检验

将要交付的是什么？）1、合格的产；2、标识清楚的物；议；8、顾客特殊要求；

如何做？ ④///技术）

使用的关键准则3验记录。测量/评估）1、检验和试验控制、监视和测量装置控制5序；78实验室管理序；9、产标识和可追溯性序；11、QC

12CP、PPPPCM4使用什么方进料//1、审核通知；2、；

由谁进？ ⑥力/技/知识/1、审核组员；2、有关技术人员。②3、检测/验；要求是什么？）4、计。1、年度、审核计划；3核计划时间；4、审核检查；56、8、政府安全法规、标准；10、？ ④

2

③1、不符合告2、审核总结告；使用的关键准则3合；测量/审核结果一览。///技术）顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产4、标识和可追溯性序；

1量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、审核不符合要求规定之异常处理的纠/预验/率；4、审核之标控制率；5、审核计划率。使用什么方进料//1、核通知；2、；

由谁进？ ⑥力/技/知识/1组员；②3、计。要求是什么？）1、年度审核计划；2、内量体系审核子34；5纸/6、方法审核工；7、合同/订单；8、业指导书；做？ ④

1审核

③1、符合项报告；2、；使用的关键准则3不符合；0单；1///技术）342、改进管理序；3、量手册；15、所有。资料控制、记录控制、人力资源管理、不合格控制序；8、产标识和可追溯性序。

测量/审核合1、与量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、体系审核不符合要求规定之异理的//使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置1、SPC2、统计技术应用。

由谁进行？ ⑥能力/技能/知识/培训1、检验员；2、管理人员；②要求是什么？）1、量管理体系各41效指标/2、与量管理体系和产交付/量/服

M3、审核员；4、门主管。1纠正与预防控制

出 ③将要交付的是什么？）纠正/预防措施和执行及验证/确认报告务20；

如何做？ ④

使用的关键准则是什么？ ⑦3、有关项目的统计数据和///技术）；3控制

测量/评估）1量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、量管理体系各41绩效指/目标不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、与量管理体系和产交付/量/20之异常处理的纠正/使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置1、实验室；

由谁进行？ ⑥能力/技能/知识/培训）1、兼职计量人员；2、计量管理人员。2、算机； 出 ③要求是什么？）13、仪器设备说明书4、国家计量标准。

程S7

将要交付的是什么？）1、合格的计量器具；2、计量检定合格证书；3、检定记录；4、纠正/预防措施报告。如何做？ ④///技术1资料控制3、实验室管理序；4、记录控制7

使用的关键准则是什么？ ⑦/评估）1、检定计划达成率。使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置

由谁进行？ ⑥能力/能/知识/培训）1②2、各类记录单要求是什么？）1、一体化体系要求；2、判定是否合格的证据；3、顾客量跟踪单的要求；4、业的要求；如何做？ ④///

1、操者2、管理人员；3、其他相关人员。S2记录控制使用的关键准则是什么？ /评估）

出 ③将要交付的是什么？）1、记录控序；2、其它序文件和业指导书的要求。

1、真实；23、易追溯。

1、符合要求的记录单；2、量跟踪单的数据；//⑤//1234

由谁⑥//知识/培训）23；4；5

1/1KM）1

2

③12K≥3；3④134、6；使用式进行 ⑤材料/备/装置1算机；2机软

由谁进行⑥能力/技能/知识/培训）员技术员质管理员）123DFME、PFEMA45/做④

填写COP或

使用关键准则⑦6///技术控制划管理

测量/估）781D；E9；58后果序。

1控制划编制发行及时率；2控制划更新修订及时率出 ③3控制划回收将交付4控制划编制出错差错率；盖章受控合格控制划使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置）1、加试验、检测设备②）

由谁进行？ ⑥能力/技能/知识/培训）1、设计人员；2、技术人员；3、质量技术人员出 ③1、顾客要求纸、技术协议、检验标；2、政府安全、法规标准；3、成本目标。

M42持续改进管理

将要交付的是什么？）1、持续改进项目计划；2、项目改善实施记录；如何做？ ④///技术1、持续改进管理序；

使用的键准则3标持续提高。测量/评估1、质量目标；2、顾客满意度指标；3、成本降低率；3、生产效率；4、/使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置1、量成本统计单；2②3、电脑。）1、量成本目标；

由谁进行？ ⑥能力/技能/知识/培训）1、、销售管理人员。M3使用的关键准则是什么？ /评估）1、量成本目标计划完成率；

出 ③2、量成本目标未完成时所采/的是什么？）预防措施验证/确认执行率。1、量成本月报；2、量成本控制的结果？ ④书法/）1量成本管理序；2序；3序；4控制序；5 序使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置1、MSA2、检测量具；

由谁进行？ ⑥能力/技能/知识/培训）1、测量系统人员；1、MSA

3试验设备；算机。

2、操人员3、艺员。

出 ③将要交付的是什么？）2、控制计划3、APQP4、顾客要求

如何做？ ④

MSA

1、应的测量系统报告2、测量系统评价报使用的键准则是什么？ ⑦3、仪器重新检定记录报告5、仪器校正合格检定资格

///技术）

测量/评估）5、不合格控制7

1、MSA计划达成率；2、MSA成本目标控制率；3、MSA结果不符合要求规定的异常处//确认执行率。/使用什么方进料//置）

由谁进？ ⑥能力/技能/知识/培训）1、电话；要求是什3测量；1试34、产；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政

1、审核；2、关技术人M23审核

出 ③将1、不符合项报告；2、产审核；3、产审核；府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、如何做？ 顾客特殊要求；12、极限标准样本；13、供///技术）应协议；、控、业指导书。1、内审核管理序；2、产审核序；3、文件和资料控、记录控序；56控序；79

使用的关键准4？的产合格测量/、不合格、报废等。12、与产审核不符合要求规定之理的/预/之返/理审核之本目标控、产审核计划率。/使用什么方进材料//）

由谁进？ ⑥能力/技能/知识/培训）1； 、；3机； 4、量具；

1、采购员2、员；3、检验4、库

出 ③交付是什么？）5、试验；1卡；2/

5、销售员6、生合格品记录；7、财务8、制造、纠正/预防措施报告；如何做？ ④3

使用的键准改

通知单；///技术51录；7、超差用单；8、报废申请单；93

返/返修后重新检验合格的产品；5、让步放接收的产品；1、合格品、顾客抱怨处单。录控制序；6、文件和资料控制序；7S52、合格品标识；标识和可追溯性

3、不合格品不合要求的纠正/预防序；9、返/返修业指导书；10、服务合格品控制措施施验/。客抱怨11序。//什么方式进行 ⑤（/设备/）1、议；2、管理评审3、投影仪

由谁进行？ ⑥（能/技能/知识/培训）1、总经理主； 、管理者代表过 程 、副总经理； 、各部门主管；5、总经理或管理者代表指定的其他员；②（要求是什么？）1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审

管理评审的是什么？ （/评）1、过程的业绩和产品的符合性的数据分析划/标/付出 ③核/

交付/设备维护保养目标/员工满将

的是什么？）/、（//员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本57、以往管理评审跟踪措施等。

开发/供质量/内部失效成本/外部失效成本C；2、司年度和各部门年度质量目标；3、42议；kkk过程效性的改进；M6/客要求5、资需求等。如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）6、程序；8、合品程序；9、11与顾客过程管理程序；12、顾客满意度程序管理等。使用什么方进

由谁进？ ⑥材

/式/件

//谁培训⑥料//装置1、电话； 、传真；

1、操人//知识/训出 ③1、运；1、运；标要求是什E-mai； 4、仓库具。

2、管理2、；

将出③）、将；付的是什么？）1、5具。3、的使用护计划、

S413、

1、三级维护保养计划1、合同/订单包括交付时间/日期、数

且维

、合4要求、

3项4/一二；4、标5项263？ ④

记录；5、、存申操//

//证8机8

1、；2

6设

3/程1理序；3、检验和试验控制序；4、监视和测量装置控制序；7序；11、实验室管理序。

？ ⑦护目标；4、1间2量合二格三级、养4品过修/kk/5、交付数量准时、/防实关的时；10、质量和交付关的供方时。11、成本目标控制。/乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置叉车、纸箱、胶带纸、封箱设备等

由谁进行？ ⑥能力/技能/知识/培训）1、现场操员2、成仓库管理员②要求是什么？）1、产标识要求和捆包要求2、仓库及现场货物周转及存放要求

3防护

出 ③将要交付的是什么？）1、成库单及库明细；2、产发货单及库存管理台账如何做？ ④///技术1、产防护要求2、捆包业指导书3、产样品4、产搬运、贮存、包装与防护管理序

使用的关键准则是什么？ ⑦测量/评估1.2、安全库存达标率使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置1、检测设备/检查场所

由谁进行？ ⑥能力/技能/知识/培训）品质受/采购零件仓库管理员②

如何做？ ④

使用的关键准则是什么？

出 ③要求是什么？）///技术

将要交付的是什么？）测量/评估）1、受品品质要求。2.检查和试验管理不合格品控制序。采购管理序

11.

受品接收检查标准。使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置1、计算机2、AUTO/CAD软件

由谁进行？ ⑥能力/技能/知识/培训）1、产品设计员、设计长2、艺员、生产技术长3、APQP小组的其他人员②

？

出 ③使用的关键准则是什么要交付的是什么？）合同/订单

///技术）

测量/评估）顾客的纸/技术资料产品质量先期策划序

1.成套的产品设计资料开发任务书

2、设计和开发控制序

产品和设计开发2.2.

APQP3、控制管理序

2.）5.生产率指标

4、文件和资料控制序。

的达成率。/使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置）1、沟通具、邮件、电话、顾客反馈相

由谁进行？ ⑥能力/技能/知识/培训1、采购、营销部料 出 ③要求是什么？）

S10

将要交付的是什么？）1、顾客财产信息

如何做？ ④

顾客财产

1、顾客财产明细及防护措施使用的关键准则是什么？ ⑦///技术1、顾客财产管序

测量/评估1、顾客财产明细登记及实物对照2、顾客财产防护及保管状态/使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置会议室、电脑、投影机等

由谁进行？ ⑥能力/能/知识/培训）②）

总经理、各程

出 ③将要交付的是什么？）1、业、同行业动态、公司内情况2、市场、营销策略、公司运方针、成本目如何做？ ④3///1、经营管理计划管理序

M7

1、；2、PFMEA检查表使用的关键准则是什么？ ⑦/评估）/使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置1、装制设备；

由谁进行？ ⑥能力/技能/知识/培训）1、产品艺员；2、装设计员；3、计调员；4、检验员；5、装制造人员；6、保2制装用的原材料；

管员；、制造主管计调员

出 ③3试模设备。1装申请装易损件更换计划；3、装设计；4、纸、技术协议/技5、订购合同。如何做？ ④

S92装管理

将要交付的是什么？）1、装验收单；2、装合格证；3、凸焊装合格证；4、装登记；///技术）序

5、简易装合格证；6、检验合格的装/夹具。使用的关键准则是什么？ ⑦/评估）1尺寸检验；4、周期检定；5、装维护保养定、装全尺寸检验合格率。使用什么方进⑤料/备/）1；3、

由谁进？ ⑥能力/技能/知识/培训）1、资料管理员②。 出 ③1、顾客要求纸、技术协议、检验标2、公司提出的包括供方要求3外文件政府、安全与环保法规；4发、回收帐、卡；、移交清单；如何做？④7、发和实施8、相关外来文件。

S1文件管理

）1、、准控的文件/资料包括时/资料；使用的关键准则2新有效版本订状态清单；测量/3清单；4、文件收、发记录。///技术）1、文件和资料控制2、记录控制、持续改进管理

1、发放及时率；2、回收及时率；3、文件更改包括顾客规范及时率；4、电子媒体补备份件定期准时率；/使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置）1、教室； 、书写板3、；4、记；5、如何做？ 培训用5、///技术②；5、各门岗位职责岗位说明

进行？ ⑥力/技//培训）1、、兼职培训员；2、各类参加培训人员。使用的关键准则是什么？ ⑦测量/评估1、年度培训计划达成率；2、培训有效性评价符合率；3、培训无效果所采取的纠正措施执出 ③、人员素质和种顶岗计划。1、资源需求提出；2、培训需求调查；3、培训申请；4、培训计划；5、培训计划更改申请。

S3 率。人力资源管理

要的是什么？）1、岗；2、培训的素质员；3、员培训；4、培训有效性评估；5、关的和资。使用方进行 料//装）

进行⑥能力/技能/知识/培训）1仓2运；4称。1/2

1仓保管员；2检验①COP或名称34如何做

仓储管理

使用关键准则⑦///技术

测量/评估

出 ③135记录控制序6文和资料控制序；

1//3物包括检验状态和可追溯性执行情况；42量记录7人力资源管理序9搬运储存包0。

检准率

检记录3标识和追溯4、物。使用式进行 ⑤材料/设备/装置

由谁进行⑥能力/技能/知识/培训）1电话；2传真；3

1操者；2顾客3级管理人员COP或名称

出 ③将交付的②

1会议纪；2种计划决议文件化的资料；使用的键准则⑦3种实施案；测/评估）123

1沟通及时率2沟通准确率如何做④///技术）1服务与顾客抱怨管理序；2文件和资料控制序。3沟通管理序使用方式进行 ⑤材料/设备/装置

由谁进行⑥能力/技能/知识/培训）1电脑；2传真合同等

1售管理人员2设人员；

出 ③123

如何做

3售后服务管理人员将交付填写COP或名称12行业发展情3竞争对手情使用关键则⑦4占有率。///技术1服务与抱怨管理序；2意度管理序。

/评估）1真实性可信度。2达成率。使用方式进行 ⑤材料/设备/装置1简介；2产品介绍；3量体系相关资料；具。

由谁进行⑥能力/技能/知识/培训）1售管理员；2主管领导①12如何做④

填写COP或

使用关键准则⑦///技术）

测量/评估

出 ③1成本核算报管理

1成功率

将交付1中标2成本核算报单/

使用什么方式进行 ⑤//装

进行？ ⑥能力/技能/知识/培训）2记录评审单售3.计员4计门领导

③要交付的是什么？）运，运1.合同/2.3.顾客要求包括顾客特殊运商要求，特殊特性，供方，顾客财产，交付时间，数量，标

2管订单评审与交付

1/订单；2售计划识，可追溯性，包装要求和运要求等4.质量要？ ④成本核算报价单，6.项目策划评审7///技术）8.合同/订单、售计划及合格品数量

使用的关键准则3评审⑦测量/4估合同评审表合顾客要求数量的合格产品顾客要求的合格和顾客需求管理序，产品质量先期策划序。3.产品交付管理序序1序6.记录控制序

合同/订单评审及时率；交付产品差错率；交付准时率；合同履约率。2.使用方式进行 ⑤材料/设备/装置运车辆，转运具

由谁进行⑥能力/技能/识/培训）1.2.成仓库保管员3.领导2承运商 出 ③/2.3.

④

①填写COP或交付

将交付符顾客按顾客证明材料和票据使用关键准则⑦///技术2、交付管理序3、搬运、储存、包装和防护管理序4、标识和可追溯性序5、记录控制序。

测/评估）交付差错率；交付准时率；履约率。使用方式进行 ⑤材料/设备/装置）1财软件2.电脑3.各类空白的财

由谁进行⑥能力/技能/识/培训）1234、123④45

。COP支 付使用的关键准则⑦测量/评估）///技术1和抱怨管理序，2量成本管理序。3需管理序

1支准时率货回收率出 ③将交的1支记录包括）/使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置1、电话、传真、EMAIL具2、火车、飞机、汽车等交通具②

由谁进行？ ⑥能力/技能/知识/培训）1、售后服务管理员，2、售员，3、设、生产操者。出 ③要求是什么？）1234、顾客满意度调查结果。如何做？ ④

C6

将要交付的是什么？）1、售后服务后顾客满意确认的材料，2、纠正/预防措施，3、持续改进建议，使用的关键准则4和艺资料的完善、更改。///技术1、服务和顾客抱怨管理序，2、顾客满意度管理序，3、持续改进管理序，4、纠正和预防措施控制序。

测量/顾客满意度报告1、顾客满意度/使用什么方式进行 ⑤材料/设备/装置1、传真机，2、电话，

由谁进行？ ⑥能力/技能/知识/培训1、销售员，2、设计员，3信函。要求是什么？）1、顾客抱怨/退货信息，2、顾客满意度调查结果，3、顾客特殊要求，

3、C5客户投诉与退货处理

出 ③1、顾客反馈的处理报告，2、纠正/预防措施，3、持续改进建议，如何做？ ④///技术1、顾客需求管理序，2、顾客满意度管理序，3、持续改进管理序，4、纠正和预防措施控措施。

使用的关键准则4和艺资料的完善、更改。测量/评估）1、纠正//1、

使用什么方进行 料//装）

由谁进行？ ⑥力/技/识/1、人2、标识②1、计划2、订单/合同

2、员3、计划、采购计划5、检验人品标识和可追溯性

③要的是什么？）1包括合格的如何做？ ④///技术1