内审检查表科技开发公司

QHSE/SLECC024.03（1/2）-2004A/0姓HS区E乖内审幕部门检查键表然受审核部士门算：科技开亮发公司孔审核依据爪：士Q/HS晚E000肯1.1-膨2001滴狡、催GB/T衔2800没1-20照0厕1宫、苗GB/禁T140达01-1寒996亏蛇、有关法快律法舞规切上、管理手梳册、程序桐文件仗标准条款笑号形检丸装查设骗内扭肯容科懒及雪重方张萍法悬检盖种将查事醒味记葛枯圆录怪4.4.胸1隙组织结构幻和职责纯1倘、请部门陪负责人介碑绍本部门繁的大HS赢E杏职责翻2乏、本部软门伤HS站E津组织机构允3炸、请出示挂本部门的涝岗位职责例4.2馅侮方针术查部门领粉导对员工膜作出的承新诺包4.3.做1酬对危险源致的辨识、醉风险评价致和策划沙环境因素粥1杨、请介绍幼本部门的益主要作业磁活动构2稻、主要设约备设施那3灰、风险评遭价小组的诉组成及审逗批徐审核员良审核组长苗年蔑栽壮月改窗闻日映编号蜜共昆天都页吸榨第易以杰页房注：本记暗录由项目闸管理部保驾存暗3散年。东HS尘E价内审饥部门检查抱表（续表破）敞4.3.镜1壶对危险源屈的辨识、拼风险评价茶和策划谎环境因素识4询、查危害涝识别：钩1各）是否考葱虑人、物杂、环境、速管理四个委方面？赞2察）是否考素虑正常、绸异常和紧稀急三种状泛态？承3兼）是否考酱虑过去、尽现在和将坦来三种时忠态？希5岸、查工作放危害分析守记录表密（背JH魂A唱）品6音、查安全睁检查分析谷记录表躁（盒SC省L群）苍7窜、重大风律险的确定午8汁、重大风助险的控制印改进措施挽9废、查风险沈评价报告而编号捞共蜜苦膀页剃吧第有驻露页障注：本记诚录由项目搁管理部保放存债3痛年。医HS译E搭内审生部门检查傅表（续表桂）嗓4.3.药1眉对危险源扇的辨识、具风险评价答和策划充环境因素佛1积0昆、危害和交风险信息筒是否有更贿新漂1扑1访、本部门抛有哪些环裁境因素，温环境影响岩评价是傻否考虑了涉三种状态醉和三种时维态？抗1疤2析、重要环绣境因素及南其控制改赴进措施冠1塑3况、查环境狼因素的更妈新拔4.3.姥2征法律法规酬和其它要塑求右1忆、请出示胜适用本部惠门伯的烘HS密E杯法律法规吸和其它剩要求清单映2呼、法律法聋规是否经痰过符合性柴评审抚3誓、法律法管规和其它花要求的获鬼取渠道另4屡、法律法愚规的更新烈编号择共拆胡应页焦牧第林斜膨页爹注：本记下录由项目防管理部保限存殖3职年。徒HS患E伴内审躬部门检查撑表（续表润）歌4.3.豪3鸡目标坡4.3.仇4隶管理方案陆1很、请介绍浴本部门制戴定的目标狐和指标毕2茧、目标和洲指标是否谊形成文件件？是否符听合公司敞总目标的医要求？公3起、制定的凡目标指标泰是否考虑岛了风险评昆价的结陆果？额4佩、重大风恶险吹/伴环境因素私是否都制层定了管理志方谊案？飘5欺、管理方撕案的执行房情况和效辈果如何？构4.4.刊2羊培训、意陷识和能力竖1肺、锁查纤HS们E茄培训计划气，培训计庄划是否在贴培训需添求分析的到基础上制具定？头2率、查培训侧记录、培妻训实施情颗况混共三讲暖页偏告第狐脸白页歉注：本记究录由项目窜管理部保咸存迅3日年。愈HS皂E督内审兄部门检查蛮表（续表腥）六4.4.远2概培训、意栋识和能力起3节、新入公雹司员工管的倡HS井E民教育替4膜、特殊岗闲位、工种牺的薄HS嫂E见教育书5胸、有无转锹岗、复岗敌人员？众其态HS茄E絮培训如何陆？锦6址、请出示冒外聘劳务待工你的令HS摄E怖培训记录右7起、员摄工特HS昏E瘦能力评估陪：宜1顽）是否知押道公煌司钻HS拌E抽方针以及蹦遵弦从徐HS德E照管槐理体系的贺重要性？弄2墨）是否知骂道作业活漏动中存在屡哪些实际矮和潜在灭的风险？精3仗）是否知饿道自身绝的扑HS锈E斯职责？软编号俘共螺约竖页作冻第草舌恰页嫩注：本记孙录由项目园管理部保四存兽3脊年。禾HS雅E叉内审悟部门检查尺表（续表熔）包4嚷）是否知岭道偏离规解定的运行朴程序所造巷成的潜乒在后果？固8禁、查岗位勇标准昏4.4.苏3固协商和沟估通项1勤、请问本验部饱门社HS迈E对员工代表向是谁？过2赖、采用何耽种方式进粪行扛HS折E谣交流？吐3节、交流的赠内容有哪很些？柔4五、查看外丘部交流的伯信息疾5艰、是否接仓到过内外和部的抱怨你，如有抱摘怨如何况处理？途6岸、员工可歌否清楚公循司葬的愤HS霞E桶方针、目狱标？奴编号姑共牢音会页县能第判凡克页肝注：本记嚼录由项目旷管理部保件存受3畅年。脏HS无E少内审花部门检查怠表（续表划）蜓4.4.姐3悬协商和沟素通秩7根、纯查生HS断E谣信息交流届记录用8谅、员工可锤否清楚本断岗位存在旧的车HS互E拴风险和采敢取的控制登措施？辛4.4.工5新文件控制伴1病、盏HS辫E茧文件的查齿询途径？喉2响、是否持唤有现行有拨效和受控萝版本？喜3刑、技术服纤务过程中落外来的拘与御HS劈E袋有关的文扶件笛如何处理揭？颜4.4.拒6农运行控制通承包商管废理展技术服务疮中是否发陕生过外包暖？如有，各则查滴：怠携1薯、合格承旺包商名录屋2富、抽弟查数父革个承包商各，查摧1元）承包商碗资格预审苍表登编号开共还衰扫页狡键第除甘搜页驾注：本记胁录由项目百管理部保哥存连3侨年。缎HS笋E凶内审萝部门检查依表（续表铃）贼4.4.背6谋运行控制暖承包商管龙理琴2凭）承包商抱过去三率年宰HS照E炭表现山3穿）承包者商穴HS会E蛇计划书减4悠）承包商祝应急预案波5煎）承包绵商相HS运E跑表现评价湿表肆4.4.蜜6冲运行控制补供应商管赞理症本部门是短否有供应景商，如有厘，则查际：露闲1换、合格供婶应商成员离名录汽2势、抽坑查弦脾赖个供应商丹，查桨1台）是否按煤程序规定俭的标准和堆原则选用渣供应锄商？民2债）查看预语审资料偏3砍）查采购速合同鼠编号和共廊差剖页概累第战净因页奇注：本记渗录由项目费管理部保传存墨3障年。刃HS浮E四内审娘部门检查杰表（续表饿）胃4.4.香6郊运行控制谁供应商管锯理笨4果）采购物殃资滨/庙设备前是鼓否进行初了勾HS类E论评审财？浪靠请提供物滴资逐/纽设备特冬性绵HS掩E昌评审表。正5迫）危险化境学品是否裁有懒Msd如s丑（物质安只全数据流说明书）雷？突6肠）查供应霞商孙HS然E术表现评价裳表张4.4.案6鼓谢运行控制躬项床目蛾HS粥E舌策划蝇抽柱查矮次磁个项目腾，浅拣查前1厦、技术服遭务项目策邪划文件中密有远无方HS虑E株内容架2适、项目梅的件HS微E判策划是否扁经过了审邮批。率4.4.临6饭运行控制晨1者、查本单扰位的操作膜规程和作涌业指导书薪2顾、查规章帆制度多编号茄共折胁秤页粱敌第手星增页党注：本记爱录由项目蚀管理部保混存移3代年。刻HS患E伍内审痒部门检查蹲表（续表直）吐4.4.患6帜运行控制并检维修啊1须、查化学馆助剂厂生贫产装置的流维修保养彻记录盆2援、维修作耻业前是否积进行了危趟害识别和扁风险评屑价？努3诵、查检维瞧修方案彼4壳、查看动迎火票劣4.4.烂6专运行控制改职业健康低1帮、本部门定有哪些职唱业健康危辫害？防护秩控制措格施是否形斯成文件？下2踩、劳动保座护用品的姐质量和性解能是否满款足能防贱护要求？装3氏、查劳保溪用品跌（爷PP贱E童）发放表然编号涂共吉苦至页扫炕第氧淡顶页忙注：本记量录由项目添管理部保搜存贤3老年。称HS口E翻内审惰部门检查教表（续表议）殖4忌、员工体础检记录和到女工的劳呆动保护塌4.4.廉6享运行控制馅环境保护谅1朋、请问本仿部门生产逼活动中产岗生的废渣呈、废油、贯有毒有害挑气体、有递腐蚀性的勤液体以及馋报废的饺硒鼓和墨搅盒如何处援置？译2切、上述废添弃物的处村理有无文唤件化？玉4.4.召6劝运行控制订设备管理剂请提供本旧部门的设技备设施台街帐淘4.4.杯6主运行控制刃变更管理饥1罩、本部门蜻有无程序希规定的变帮更？冶2迹、若有，泊请出示变莲更申请及戴验收表汤4.4.装7捏应急准备垦和响应凶1节、本部门螺哪些方面湾需要编制竖应急预案遍？刘2倚、应急预辉案是否按毙规定进行岸了审批？阳编号魔共戚青屠页锈犹第纲樱毅页仿注：本记困录由项目俊管理部保恋存魂3很年。食HS跨E汽内审敬部门检查葱表（续表舰）刮4.4.男7络应急准备钳和响应映3寒、应急预乳案是否进沉行了演练牙？请出示牙记录。处4翁、是否针也对演练暴慎露的问题虚对应急预附案进行呀了修订？骗4.5.睡1节监测和测冒量矮4.5.舒2炭事故、事妈件、不符倒合、纠正松和预防措捆施崖1雀、本单位真是否有自偶行组织黄的际HS茂E亡常规检查傅？商支若有，请彩出示检查散记录。车2伏、查监测武计划杆3眠、查监测豪项目和监祝测频次娱4浸