XX食品有限公司质量手册

PAGE第PAGE58頁，共54頁此质量手册是经过李锦记(新会)食品ISO9001推行委员会评审﹐所有更改及修订必需事先得到总经理批准。本手册乃李锦记(新会)食品(以下简称新会厂)的财产﹐未经总经理同意不得复印。乓__嗓_____荐_____酿_____夫_____辆薪_____浓_____椒_____掏_____燥__幅___劣_____失_____仁_____陶____愧编写洗﹕遭引万患竿审核拉﹕丹压息祝蔬批准斯﹕水旧甜仙守隔管理者代表么剥慌概ISO爪9001捞推行委员会驶做破总经理椒摔日期洒﹕石字扇惯及日期砍﹕香船缓倾奶日期澡﹕物平呈雷尊搂目录章节内容版次页1目录2引言2.1公司简介2.2质量手册的目的3质量策略3.1新会厂使命3.2质量方针抛典绍3.3聋漆总体质量目汉标阴批谈施悉价鹊叶钩脊4衰针栋管理架构链4.1卡组织架构图赢4.2暮职责权限声4.3碌职能分配表惕5灶法ISO腐9001品要素描述桌烤奸究盈糊到4.0叶质量管理体勺系文件组织混询质量管理体漠系文件一览纺表强车4掌.1棕总要求挂精质量管理体进系流程图浇消愤4.2新文件要求之5.0质管理职责膝弹熔燥们捐衡旨6.0资源挖管理点布历搭相盆昼辈7.0汪产品实现线8.0田测量呆﹑复分析和改进障琴核6优崇臂新会厂的卫颈生和食品安塞全质量保证漆体系害6.1崭食品卫生法姑乐原6.2G劣MP马体系稠6.3H竭ACCP错体系士6.4H太ACCP择原则辰雾帅6.5I术SO90石01/HA汁CCP肉推行委员会绵(续核心小组玉)耽成员及职责叠6.6疏相关文件李錦記(新會)食品質量手冊引言QM-LKKXH版本:C予2.1街逃公司简介拦李锦记精(炒新会密)口食品有限公般司是一间香夫港独资公司善﹐撇座落于李锦营记集团主匹席李文达妹先生的家乡智广东省新会帖市七堡镇晃﹐谈地理环境优龄美斩﹐愧四面环江元﹐值空气清新。伤公司总占地狠面积仪600裳亩饲(40责万平方米壤)猪﹐里建于益1996服年刺10愈月掌﹐弊现有生产厂庸房包括豉油矮﹑汁芝麻油先﹑寒芝麻酱茫﹑氏虾酱里﹑农辣椒酱柳﹑毫原料茎(钉农产品攻)闹加工易﹑相中央仓库及微高新渔牙﹑蒸农业试验等抹。第一期年街总生产能力援49000准吨辽﹐等产品留70%昌出口世界各天地响﹐口其中销往欧聪洲占劳30%梯。枝公司设置生芬产载﹑荡财务丛﹑对工程口﹑切行政蓄﹑易生产计划元﹑既仓务精﹑零采购外﹑赏进出口陶﹑煤研究发展虾﹑途品质保证及斩信息科技等丑十一个部门摊﹐衔在职员工勤300催人。我们有凑一套严格的市质量控制系浑统丧﹐飞工艺流程合兵理骨﹐乒设备先进。唯全公司的员甘工秉承诱李文达此先生的扒庙“央永远创业躲”洞蝶精神融﹐衣不断努力鸡﹐董永远进取快﹐诵在这片环境贡优美的土地粮上为李锦记挡集团生产更讯多更优质的洽原料父﹐识使中国饮食纠文化宏扬世轿界。李錦記(新會)食品質量手冊目的QM-LKKXH版本:C米2.2射质量手册的欣目的皆本质量手册企阐述了新会歌厂的质量方柏针举﹐映并描述了本饥公司按吹ISO顶9001该﹕凶2000宇标准要求和及公司需要所跪建立的质量遣管理体系。熄质量手册是坑质量管理体窗系文件中的劈最高层文件密。年本手册对内炉用于实施质赏量管理笑﹐令对外用于证待实本公司的蚁质量保证能家力及持续改求进的承诺。乒为了将本手种册中的规定私落实到实际筝工作中去藏﹐锹公司制定了阴质量手册垦﹑秒质量程序肤﹑私作业指导书裁及质量记录芬﹐弯构成本公司番的质量管理碧体系文件植﹐遇是公司基本乡法规的重要良组成部份寸﹐劈管理层及所盘有员工必须胸遵照执行。李锦记(新会)食品质量手册质量策略QM-LKKXH版本:C蔬3.1掠新会厂使命食众志成城郊折突破创新爹成为全球首线屈一指中式丛酱料企业册发扬中华优榨秀饮食文化振开创多元化惯中式优质食省品吗徐胡薪3.2剥质量方针品质为本培训为基系统管理精益求精满足顾客歪我们透过以累下的承诺来悬追求卓越的叉成果予﹕诚袄夕为所有员工乎提供有关的炊技朮训练。码拔策采用先进的劳设备于生产例﹑松过程及产品话的监控和测雷量。像忽筋只选用已审饭批合格的供刻货商所提供幅的原物料。谢青期贯彻执行以都ISO令9001蜡﹕饿2000惠为蓝图的质通量管理体系驳。策钥镜为员工提供草一个既安全冒又整洁的工导作环境。隆亡诵生产优质和复安全的产品陈。这批准达﹕逮_____施_____外_____绩_____保_围梯龟垄总经理放3.3堡总体质量目爱标汇品质为本瓜裙草常规产品成丘品合格率达栏到值95%惑。帖负责部门祸﹕冰品质保证部种。良培训为基蝶舟2001出年内为所有掘与慕ISO9税001臣有关的经理征﹑余主管落﹑印组长提供赢ISO90携01刺及蕉HA吊CCP爪的培训课程驾。孙虚负责部门恐﹕饿人才资源及疏行政部。最系统管理饲越弊在余2001京年取得扇ISO90爷01册﹕河2000谣认证。磨榴负责部门争﹕畅管理者代表孤。请精益求精屋香2001颗年度完成三转项质量计划膜﹕鉴改善豉油索﹑探虾酱和辣椒员酱的质量。辉朱负责部门琴﹕够豉油厂缠﹑花虾酱厂垄﹑办辣椒厂。烘满足顾客诚面戒产品交货误企期事件少于侄5%吧。仰搂负责部门奇﹕越物流部。趟批准虑﹕燕_____苏_____雷_____左_____碗_段坐粪糠总经理李錦記(新會)食品質量手冊管理架構QM-LKKXH版本:C執行董事秘書唉4.1炭组织架构图執行董事秘書總經理總經理顧問片毯穿赚艳狂牙诸鹊营需林亏候顧問对军础捷苦吸寸份志众护-胆顿压讯贴石脸由厘速泰躲谜姜拥搅植纷秃技朮總監技朮總監工程部經理QA經理物流經理運作經理工程部經理QA經理物流經理運作經理采購部經理倉務部經理蝦醬/麻油/辣椒生產部經理豉油廠生產部經理制造及包裝部副經理采購部經理倉務部經理蝦醬/麻油/辣椒生產部經理豉油廠生產部經理制造及包裝部副經理工程維護副經理工程項目副經理資訊科技部人才資源及行政部工程維護副經理工程項目副經理資訊科技部人才資源及行政部文控中心財務部倉務部主管采購主管進出口主管PPIC主管蝦醬廠麻油廠辣椒廠制造及包裝各車間主管豉油廠各車間主管倉務部主管采購主管進出口主管PPIC主管蝦醬廠麻油廠辣椒廠制造及包裝各車間主管豉油廠各車間主管QA主管R&D主管李錦記(新會)食品質量手冊管理架構QM-LKKXH版本:C探4.2缩职责权限适穴钳总经理惩Gene斜ralM盈anage价r泳漂.1卵职责析﹕锦总经理直接误向董事报告型,铸其职责包括劣﹕只a)叨负责向新会阴厂各员工贯升输亭“丘追求卓越品竿质叹﹐婚以客户为导荒向呆”涂理念的重要合性。及遵守长销售地的法鞋律法规意识私﹔密b)用负责制定质姓量方针足﹔位c)询协调新会厂笼各部门制定震质量目标丑﹔六d)烟进行管理评宋审险﹔高e)蜡确保所需资漏源的获得。粉暗.2芽权限滴﹕汉a)榜批核管理层止成员的职责欺权限背﹔器b)子批核所有月出薪雇员的聘痒用或辞退德﹔幸c)肆批核公司质东量手册诉﹔脾d)敞批核在营运矿限额内的预依算支出煎﹔震e)市批核在预算群限额内的固倡定资产的投极资陆﹔捉f)同批核主供货啦商及外判商喉﹔抵g)等批核各部门挨的部门目标荡。唉投丛管理者代表烛Mana庆gemen店tRep省resen笑tativ垮e践QA坝经理现经总利经理委派为沟管理者代表炊。穷祝.1仅职责脚﹕输管理者代表嫂直接向总经治理报告捎﹐炒其职责包括曲﹕恢a)样管理者代表估负责制定和张保持质量手躺册敲﹔孤b)崖负责建立泽﹑寇实施和保持哪质量管理体底系统﹔攻c)脂向最高管理史者报告质量猎管理体系的光业绩以及对向改进的需求糕﹔汁d)辨在新会厂内大促进顾客要族求意识的形屡成倚﹔惯e)泳负责内部审驶核和管理评任审支﹔顷f)址负责质量管厘理体系有关鸭事宜与外部趁各方的联络不。厚煮腥技朮总监割Tec打hnica皱lDir渡ector弱为总经理的土辅助亚﹐珠其职责倚﹑己权限包括肢﹕岗狸.1椒职责钥﹕炒a)狠维持及持续哈改善研究发况展部和品质译保证部的日却常运作叨﹔凳b)贫监督上述两三个部门的表布现艘﹔布c)脖保证及监察的研究发展部统和品质保证荐部内的活动廉全部依照喷ISO90槽01迹的规范进行猾﹔娃d)岁参阅所有客勇户投诉及确勿保客户满意繁公司的改善依措施。与品转质保证部及夸其它有关部县门合作身﹐商找出问题的参原因及改善瓦的方法咸﹐贱确保不良产僻品或系统不倚再发生岛﹔厘e)副提供技朮支算持予新会厂珍﹔冲f)分产品开发辉﹑左技朮开发干﹔广g)叛扩充现有设我备投﹐手以谋求更大董的市场占有寿率。嚼环.2捧权限槽﹕章a)板批核洽PR秆单乌﹔贞b)贵批核超时工锋作贞﹔蜓c)慢批核研究发勺展部和品质层保证部员工松的聘用或辞淡退箭﹔腾d)债批核有关的稀ISO佩文件。番罩元品质保证部却Qual墨ityA志ssura塘nceD怕epart菠ment扑侵.1年品质保证部助经理秆QA牛Manag岭er树品质保证部扯经理直接向群技朮总监报青告身﹐幕其职责领﹑呢权限包括狐﹕武扶.1.1望职责政﹕迫a)纸保证及监察怨品质保证部脊门内的活动阿﹐隶全部依照玉ISO9邪001座的规范进行鸽﹔乎b)迫制定品质保锻证部内的有葛关文件浮﹐鼻监督其实施幼及保持独﹔注c)鄙回答及跟踪胆客户的投诉团﹔亮d)绸协助部HR胞部为员工提欣供有关的质爱量管理和弹GMP叼培训之﹔御e)妨协助管理者煌代表进行管脚理评审犯﹑班内部审核及筑跟进行动钞﹔析f)剪制定坝GMP缴操作规范目﹐姥负责赖GMP缎的推行。射g)青负责政ISO90堂01破推行委员会顷﹑田HACCP沉推行委员会芝开展各项相宽关活动。稳最.1.2妨权限火﹕专a)蓬批核品质保诵证部员工的输超时工作机﹔删b)术批核品质保厅证部员工的乌聘用勇﹑岩升迁或辞退附﹔车c)取审批有关品坦质保证部的竞ISO诊文件。爷堵.2尚品质保证部所主管做QA宏Super弓viso雹r五品质保证部露主管直接向谣品质保证部汇经理报告植﹐扩为品质保证司部经理的辅意助。你北半研究发展部嘴Rese珍arch许andD扩evelo洒pment推Depa盗rtmen蝇t原鞠.1老研究发展部办经理启R&D龙Manag丸er进研究发展部俊经理直接向宋总经理报告关。揉b)励研究发展部那经理由技朮朴总监兼任勒﹐碗同时履行有奖关职责权限渗。衰辟.2侦研究发展部男主管术R&D问Super播visor白研究发展部陈主管直接向秘研究发展部抹经理报告耻﹐验其职责权限辟包括践﹕丹晃.2.1印职责调﹕蛇a)宽监察研究发狱展部的日常喊运作士﹔绍b)请训练部门员会工如何正确穗操作有关仪笨器和机器施﹔培c)池制定钞ISO朱文件需﹐装保证及监察赛本部门内的目活动全部依机照拨ISO90章01时的规范进行玉﹔烈d)污产品开发铜﹑叙技朮开发。顾奸.2.2承权限拴﹕邀a)两批核有关的当ISO首文件。岸闻春物流部酷悔.1欲物流经理塑物流经理直捧接向总经理邻汇报工作脸﹐丸物流部包括多仓务部汽﹑获采购部析﹑透进出口部是﹑而生产计划部皆。猴物流经理职特责权限包括饼﹕柜耀.1.1丢职责面维持和持续添改善物流部客的日常工作考﹔菠监督物流各肯部门的表现俘以实现总经外理的管理目染标寒﹔扯保证和监督文物流各部门叉的全部活动求按低ISO90主01耽规范进行勇﹔邮当接到客户絮的投诉时垃﹐尝与相关部门治合作含﹐忍找出问题的圆原因和解决依方法腥﹔购负责与物流物业务有关的特政府部门的知沟通工作停﹔鸽与相关供货凭商保持良好浑的沟通工作周﹔狼物流成本控谈制。甲励.1.2目权限杀批核物流各吸部门内部的南PR哗单旗﹔候批核其它各伴部门的敌PR勇和段PO窄单衫﹔苦批核物流部迎内部的超时答工作猫﹔瑞批核物流部据员工的招聘饼与辞退镰﹔史批核有关的避ISO敬文件。拥蝶.2厨生产计划部佳主管美Prod夹uctio稍nPla真ning采andI启nvent蓬oryC鸽ontro崭lSup批ervis宇or悦生产计划部渔主管直接向宁物流经理报籍告鹅﹐报其职责桃﹑驾权限包括乒﹕预享.2.1包职责得﹕端保证及监察返生产计划部废内的活动全飘部依照改ISO90肿01备的规范进行矛﹔匹培训名﹑妈管理及监控喉生产计划员营的日常工作柄﹔娃与采购部役﹑体生产部昂﹑谈品质保证部使及仓务部合钟作括﹐纪达成公司的哗营运目标荒﹔接收订单﹔史分析产能负叼荷负﹔颈制订月土﹑勾周生产计划皆﹔视制订生产原耐物料请购计啦划源﹔菜监控并协调周生产原物料视的到料及使志用情况惯﹔鹿监控并协调盛生产进度股﹔专制订并协调森出货计划。身涉.2.2潜权限衰﹕夫检查有关的租PR床单及签名荣﹔存检查有关的隐计划口﹔葡检查有计划梁的超时工作吉﹔少检查本部门泰的背ISO张文件仇﹐菌并确保本部炉门的工作依轻I问SO驴文件操作。阀悟.3冶采购部经理描Purc外hasin扎gMan激ager猪斜采购部经理党直接向物流纤经理报告组﹐矛其职责恒﹑炮权限包括哈﹕野聋.3.1跟职责吃﹕爪a)社保证及监察需采购部内的胖活动全部依北照离ISO90星01脑的规范进行灶﹔主b)鸽设计一个物刺料采购系统蚀﹐针找寻适合及削可靠的物料活供货商倾﹐炕从而制定合全格供货商名假单粒﹔新c)毅为新会厂找链出价廉物美位的供货商惊﹐异使成本减低坚﹐抢增加竞争能症力造﹔开d)念制定及维持盆最低库存数处据惜﹐蓝确保物料能提准时补购弦﹔谊e)等收集最新的铲市场数据委﹐锈包括产品的兽物料蚁﹑岩价格及货期岸等朵﹔涌f)蛋与生产计划罩部放﹑秀生产部翻﹑陷品质保证部峰及仓务部合器作洋﹐皱达成公司的览营运目标亚﹔众g)适制定供货商零评估程序僻﹐奏评估现有供雾货商的水平扁。并与供货净商定期沟通词﹐粥以达到供求占相盈的局面看﹔雹h)泥培训意﹑厌管理及监控率采购文员的帖日常工作。贷4.2.绣6套.3.2漫权限咬﹕轧a)针询问有关部掌门购买机器像或备件的原伶因。鞠检查吹PO宁单及签名。薄狭.4粮采购部主管卷Purc睛hasin晨gSup怕ervis贞or此采购部主管晃直接向采购伙部经理报告更﹐凳为采购部经杀理的辅助。炮粥.5犯仓务部经理宫Ware碍house秤Mana钓ger罢仓务部经理泡直接向物流桃部经理报告莲﹐税其职责未﹑街权限包括底﹕甜苦.5.1晴职责宋﹕猎a)碎监管所有在悄货仓内的货逮品及物料的叔流动辞﹔煎b)蚀保证及监察易货仓内的活蹲动全部依照青ISO90慈01滔的规范进行霸﹔巾c)测腾出足够的朋存放空间给充所有的货品帝和物料扛﹔殊d)混减少迟误及标樽颈炉﹔垂e)主控制及维持纷货仓部门员番工的秩序及队纪律疲﹔牺训练仓务部雅员工了解内第部顾客的要荐义及根据谨ISO帆文件工作跪﹔稀每月执行月霸度盘点震﹔叮保护所有货狼品及物料的撕安全处﹔姓跟其它部门纱如生产部拥﹑伯采购部誉﹑届生产计划部鼠及品质保证耐部合作堆﹐词达成公司的啄品质方针猾﹔嫁j)锈确保部门所叉设定的目标份能有效达成圆。封烂.5.2遗权限职﹕其a交)末批核有计划茫的超时工作属﹔肥提议员工的苍升迁或辞退摧。骑敲.6堤仓务部主管案Ware腊house柱Supe缠rviso偏r躲仓务部主管融直接向仓务缩部经理报告扯﹐强为仓务部经邪理的辅助。论瘦.7挪进出口部主灯管沈I/E至Super恶visor闪虫.7.1泻职责誉﹕尽保证及监察默进出口部内夺的活动全部盾依照极ISO90钉01辩的规范进行部﹔谱培训罢﹑骗管理及监控怕报关员的日恼常工作将﹔当与其它部门腥如生产计划蝇部龄﹑影仓务部牵﹑校品质保证部校及生产部合裕作提﹐从达成公司的四营运目标饱﹔患负责监督进高出口部办理总货物的报关绣﹑确通关乡﹑停提货纽﹑侮运输堡﹑异清关和进出证口合同的办厘理和核惭否销工作。完会.7.2到权限栋﹕隔批核部门内订有计划的超吴时工作推﹔绕批核本部门顽的夸ISO曲文件。贸鞭.8积报关员纲Cust采omsC扎leara庄nceC哀lerk假报关员直接押向进出口部溪主管报告。亮注罢运作经理颗Oper矮ation浑sMan慕ager常为总经理的贿辅助川﹐游其职责顷﹑在权限包括在﹕泪溪.1弄职责留﹕级维持及持续寄改善豉油生敲产部和制造捷及包装部的风日常运作挖﹔无监督豉油生抢产部和制造评及包装部的琴表现裤﹔拖保证及监察蛛豉油生产部窑和制造及包帐装部的活动爱全部依照列ISO90嫂01欲的规范进行袋。仁参阅所有客岔户投诉及确故保客户满意穴公司的改善们措施。与品泄质保证部及桑其它有关部理门合作衬﹐合找出问题的堵原因及改善拒的方法经﹐才确保不良产脆品或系统不型再发生带﹔怜负责永ISO90即01边推行委员会窜﹑且HACCP球推行委员会棵开展各项相懒关活动。雕鉴.2穗权限臭﹕莫批核沾PR置单巷﹔肃批核超时工亿作踏﹔欧批核豉油生陪产部和制造差及包装部员举工的聘用或顺辞退继﹔借批核有关的室ISO透文件。呈吉懂生产部肝Prod哥uctio碗nDep京artme倡nt爱菊辱.1乡豉油厂解Soy其Sauce抵Plan特t迁里.1.1罚豉油厂生产咏部经理嫂SoyS挑auce吸Plant狮蠢Produ喊ction芦Mana项ger诊狐豉油厂生产寸部经理直接殊向运作经理工报告逼﹐香其职责蛋﹑侮权限包括重﹕炉惠仔.1.1.培1妻职责杰﹕汪墙产淹a)肺监控豉油厂辟﹐的保证产量能曾达到部门设蕉定目标贵﹔鞋b)尝监控豉油厂纠员工的纪律倚﹔捎c)腔建立培训课孕程愤﹐膝训练及提升欲车间员工的棍知识及技朮芽水平马﹔月d)良监控生产设处备及生产机速器的维修保极养育﹔千e)逝确保所有车逮间员工根据隐作业指导书喘工作杂﹐铲减少人为错鼠误氏﹔加f)逗解决内部各太车间有关质拘量的问题证﹔灯g)庙保证及监察自豉油厂内的缴全部活动依畜照剃ISO90谅01照的规范进行义﹔史h)毫改良生产流岸程里﹑肢精简人员疤﹑献降低损耗率杠以控制生产皇成本拐﹔搞i)松保持地方清勤洁。伴讲.1.1.谈2撕权限谨﹕凉a)组批核超时工联作涝﹔耕b)养批核豉油厂怠各有关部门崖及车间员工迷的年假毯﹔浩c)稠批核豉油厂纲的故ISO尺文件。敲琴.1.2守豉油厂主管豆Soy塑Sauce赶Plan恳tSup饰ervis雀or窑俱.1.3贸豉油厂助理您主管荣Soy蒙Sauce盒Assi燕stant休Plan联tSup猫ervis骡or夏献豉油厂主管篇/岂豉油厂助理眯主管直接向菌豉油生产部球经理报告。犬良.2鸟制造及包装卵部狠Manu先factu掀ring醒&Pac搂kagin床gDep陈artme捧nt止侍.2.1翅制造及包装于部副经理孙Manuf割actur娃ing&刻Pack竭aging晶Assi感stant丹Prod俭uctio丸nMan砖ager纺制造及包装爱部副经理直央接向运作经坡理报告角﹐液其职责酬﹑辨权限包括甜﹕聪件续.2.1.荐1柱职责下﹕他弹创贡a)缠监控制造及然包装部翁﹐针保证产量能钳达到部门设风定目标萄﹔况b)礼监控制造及寒包装部员工鸡的纪律绞﹔谎c)诱建立培训课杨程启﹐跌训练及提升约车间员工的递知识及技朮蚊水平并﹔升d)梦监控生产设旋备及生产机睛器的维修保鼻养匠﹔降e)拍确保所有车慈间员工根据富作业指导书贯工作周﹐用减少人为错庙误裕﹔烂f)踏解决内部各先车间有关质叼量的问题梢﹔跌g)赴保证及监察竹制造及包装瞧部内的全部日活动依照疤ISO90呆01马的规范进行患﹔协h)遥改良生产流斧程理﹑暮精简人员漆﹑租降低损耗率前以控制生产乔成本家﹔舟i)侄保持地方清雹洁。沙型.2.1.屑2带权限找﹕银a)勉批核超时工块作这﹔些b)推批核制造及孕包装部各有介关部门及车也间员工的年亩假毕﹔虑c)闸批核制造及辞包装部的跃ISO晨文件。扮盟.3雪虾酱厂柴/絮麻油厂赏/锄辣椒厂穿Shrim伟pSau四cePl无ant/S迅esame驴Oil深Plant泄/Chil靠iSau芬c叠ePla李nt经盟幸.3.1运虾酱斑/折麻油董/振辣椒生产部醒经理藏Shrim届pSau污ce/S巨esame爆Oil蛙/Chil触iSau顿cePr听oduct弓ionM撑anage沈r山虾酱礼/待麻油遥/纯辣椒生产部泉经理直接向蒙总经理报告讲﹐母其职责迹﹑阳权限包括贵﹕抢钟.3.1.纯1问职责个﹕餐a)闯监控虾酱厂市﹑晓麻油厂川﹑冶辣椒厂惊﹐贿保证产量能扒达到部门设逢定目标悟﹔白b)粒监控虾酱厂三﹑侧麻油厂肿﹑由辣椒厂员工挽的纪律区﹔迷建立培训课它程怎﹐狐训练及提升廊车间员工的孔知识及技朮煤水平姓﹔完d)伶监控生产设雅备及生产机默器的维修保宗养归﹔度e)勉确保所有车慕间员工根据领作业指导书谷工作何﹐壶减少人为错写误魔﹔奉f)这解决内部各首车间有关质绣量的问题付﹔羞g)圣保证及监察能虾酱厂煤﹑党麻油厂拖﹑孔辣椒厂内的赤全部活动依赴照个ISO90皱01售的规范进行详﹔短h)赞改良生产流挨程商﹑铜精简人员备﹑扬降低损耗率关以控制生产膀成本祸﹔尸i)凑保持地方清孕洁。认慰.3.1.彼2酿权限冰﹕它a)辉批核超时工抚作槐﹔杜b)爪批核生产各软有关部门及摩车间员工的植年假易﹔伐批核虾酱厂申﹑网麻油厂桂﹑捧辣椒厂的胆ISO绣文件。截拾.3.2鹿虾酱厂主管穿Shri答mpSa汪uceP躺lant茎Super莲visor烧虾酱厂主管摸直接向虾酱谨/筐麻油窝/脆辣椒生产部赛经理负责迈﹐仁其职责妹﹑状权限包括度﹕调仅.3.2.优1券职责捏﹕小a)今监控车间的丧生产流程也﹐腐确保产品质莲量浇﹑机交付期和产点量能达到部滤门的要求叙﹔心b)祥监察下属的仓纪律插﹔基c)佛为下属提供挣在职培训宾﹔蜂d)竟监控生产设仔备的维修保大养颗﹔渡e)牛协助制定团ISO吴文件铸﹐敲保证及监察山车间内的活狮动全部依照芳ISO90男01喜的规范进行愧﹔副f)藏保持车间清森洁器﹔无g)种协助盘点。斑本.3.2.射2新权限蜓﹕览a)达负责车间内耳的质量记录螺的填报及签喷署辰﹔仿b)怕安排员工于朗必要时加班扣。妈边.3.3英麻油厂主管食Sesa眼meOi苗lPla绳ntSu快pervi唇sor臂麻油厂主管库直接向生产宰部经理负责控﹐坑其职责胸﹑滚权限包括逆﹕利裕.3.3.宏1糕职责姓﹕徒a)咱监控车间的扣生产流程林﹐最确保产品质锡量阀﹑织交付期和产勺量能达到部上门的要求超﹔扭b)秒监察下属的念纪律弱﹔背c)奖为下属提供确在职培训图﹔钻d)楚监控生产设宪备的维修保建养朝﹔逮e)施协助制定林ISO拐文件老﹐掉保证及监察菊车间内的活蚁动全部依照勤ISO90厘01尾的规范进行都﹔带f)缴保持车间清犹洁顶﹔碎g)坦协助盘点。张垦.3.3.上2诞权限沾﹕禽a)耐负责车间内效的质量记录舱的填报及签忆署伞﹔劣b)却安排员工于渴必要时加班书。虎泉.3.4跑辣椒厂主管始C搬hili熔Sauc衫ePla护ntSu鹊pervi卷sor威辣椒厂主管女直接向生产浊部经理负责奖﹐爪其职责皆﹑慰权限包括风﹕木蚊.3.4.挺1夸职责姨﹕磁a)租监控车间的识俗生产流程估﹐即确保产品质扮量文﹑塌交付期和产幅量能达到部究门的要求魔﹔命b)切监察下属的续纪律怕﹔待c)候为下属提供衡在职培训及﹔晋d)索监控生产设好备的维修保别养阵﹔而e)场协助制定扭ISO湖文件蛛﹐盛保证及监察仙车间内的活冷动全部依照晃ISO90铺01膏的规范进行圾﹔羽f)晋保持车间清货洁士﹔屋g)乎协助盘点。揪闪.3.4.扫2携权限陷﹕犯a)禽负责车间内乓的质量记录窃的填报及签旦署鞠﹔坝仔安排员工于液必要时加班阔。邮嫌浓人才资源及获行政部刑Huma誓nRes驰ource投&Ad烫minis秋trati灿onDe膜partm角ent类虚.1半人才资源及张行政部经理气HR&A蚊Mana个ger路人才资源及膏行政部经理竟直接向董事音报告惩﹐份其职责开﹑栋权限包括减﹕止贵.1.1大职责雀﹕苦a)珍协助实行及跃更新人才资社源部门的方挖针及程序文够件酿﹔棵b)娇监管所有人洗才资源作业焰过程帅﹐极符合公司有亲关的规则及与本地的法律嫩法规皆﹔以与个别部门挽主管决定工房种要求冈﹐角协作筛选及哈面试。于面夸试合格后陷﹐巩为新员工提嫌供文件上的傲准备。员工哈离职时珠﹐反进行离职前欲会谈喷﹔兽计划及执行魄年终员工表俘现评审。保茧证各员工的裂薪金及福利巴正当的实施侍。提供正确袍的有薪假期殊的结余数量添﹐竹使员工能更这容易安排放拨假愚﹔恨监察员工的境试用期帮﹐皆于试用期限终将近时床﹐辟发出试用期瓜表现评审表迫﹐欢进行评审勒﹔仆为新员工提闸供月度或季财度入职培训盾。协助训练级员工。根据旨各部门提供缩的工种描述哥﹐嫌制定培训计迅划。并不断隙留意有关培迟训方法的新日进展旬﹔菠解决员工的食投诉及排解弱员工之间的孔纠纷羽﹔蜜如公司的方粮针或程序文冷件有任何更挣改裹﹐迅以电邮或通沾告通知各员凯工。法爹.1.2译权限狮﹕养a)购授权款项补绒偿及保留所载有员工的医透疗费用的记垂录腿﹔汗b)津授权予门卫祸﹐怒拒绝前雇员榆或未经许可锦的访客进入楼厂内。清稿.2颈人才资源及均行政部主管睁HR&A勾Supe篮rviso蕉r盏人才资源及摆行政部主管半直接向总经膨理和人才资在源及行政部垦经理报告。棚签0乘跌工程部祖Engi料neeri业ngDe膝partm即ent魂俘0程.1竞工程部经理吸Engi营neeri竞ngMa削nager归工程部经理锁直接向总经愈理报告酷﹐苦其职责伸﹑饲权限包括项﹕响储0帆.1.1挑职责碰﹕泰a)踩维持及持续狮改善工程部柄的日常运作破﹔违b)缠监督工程部惑的表现榜﹔拣c)乘保证及监察叛工程部内的劝活动全部依晋照许ISO90示01哲的规范进行着﹔继d)捞当客户投诉肠涉及生产部东时所﹐医与有关部门较合作累﹐恢找出问题的辛原因及改善仓的方法裹﹔院e)混负责厂房及纯生产设备的脖设计役﹑掏选购浴﹑克制造嫩﹑甜安装廉﹑旧使用许﹑闯保养污﹑置维修际﹐扑直至报废为歪止旺﹔六f)她负责设备的插标识扮﹑共核准和调整利。窝关0偷.1.2蔑权限婆﹕嚼a)加批核工程部贫内的剃PR卧单弯﹔雨b)照批核超时工辆作像﹔述c)林批核工程部牛员工的聘用坚或辞退询﹔燕d)碧批核有关的斗ISO驱文件。封馋0立.2社工程部副经县理芹Engin届eerin尸gAss送istan趁tMan海ager袭工程部副经晕理直接向工阶程部经理报六告酱﹐尝是工程部经坐理的辅助。抚雾1钱财务部愧含F&AD埋epart邻ment混注禁﹕帮ISO90产01简不适用于财渡务部。拦糟2布洁信息科技部惜ITD上epart萍ment照注逼﹕辆ISO90雾01休不适用于信礼息科技部。李錦記(新會)食品質量手冊管理架構QM-LKKXH版本:C灭4.3珍职能分配表索部门刺总经理幻管理者蓬代表来技朮总监叮运作经理淘文件控制佣中心得研究岩发展部磨生产戒计划部系采购部原仓务部出品质堂保证部盏生产部凤人才资源馆及行政部终工程部夺进出口部鼠4恢4.1孙※尿※扬※灰※嫁+调+分+笼+摔+直+音+疤+傲+锄+窝4.2误掌※萝※策※劫※擦※与+僚+咸+子+陶+桨+匠+绸+始+扭调※袭※帽※碍※绕+边+撕+愧+套+通+粉+打+跨+谋+左初※粮※彩※律※漆+兽+顶+宴+娃+军+使+朗+扛+李+日截※醋※炭※讯※填+御+亡+寨+辛+织+登+摸+抗+昼+述5漏5.1凤※晚※骡※欣※率+泡+体+怎+哗+垄+毛+员+娘+汤+巷5.2猾※唉※垒※绿※营+获+塔+溜※吼※忘+暴+拾+左+丘+愈5.3主※尼※抄※吧※拐+踪+色+摇※补※追+营+警+爱+逃+棋5.4绿彻※乎※激※专※困+容+逼+阅※典※弟+链※菊+甩+椒+德江※卷※原※旷※僚+日+刷+碰※香※烛+渗※位+伯+三+索5.5邪享※临※疮※勒※肯+仗+击+凉※封※势+起+解+冈+则+咬绩※狱※恒+食+础+冈+佣+摆+猜+窗+芽+缸+侦+俭+放类※畜※搜※团※沸+志+挽+乎※秩※册+板+槽+锄+唤+砌5.6洁港※事※后※穗※惊+得+种+爆+汇+有+透+裂+絮+扩+鸭部门萝总经理贞管理者升代表喊技朮总监算运作经理像文件控制中考心粒研究伸发展部并生产衬计划部锹采购部注仓务部告品质央保证部南生产部呜人才资源彻及行政部纷工程部京进出口部因5.6进狱※烘※赔※回※期+币+亩+铁+逼+呀+拜+俩+瓶+智+趁销※浓※泡※凳※晓+辟+黑+茄+景+只+断+马+验+岭+差6洲6.1猎※茶※哈※胳※狐+警+期+垄+粥+厚+酒+底+杂+经6.2境缺+迎+探+指+象+滚+巷+说+张※距+武+小扑+日+无+晒+呆+位+累+颈+反※华+交+依6.3筐※骑※幻※犯+达+钉+泪+伤+罗+肌+压※渐+翼6.4酷※喷※桨※疗+塞+决+蜻※卡※蹈※蛇+纺+禽+楼7泪7.1存※砖※娱※碌+拼+印+纵+留※摩※慨+肾+波※公7.2尾先+部+意※滨※况+钻+拦※轻+平+品+毕+燃私+尾+猾※文※惕+岛+犹※隔+删+戚+职+陆掏+烧+堵※汪※善+量+算※秒+百+臭+蜻+厕7.3策泳※扁+秀※电+被+肥+寻+脸+耍+愧+久+锈7.3摔丘※归+轨※好+太+药+题+原+赤+脆+管+长病※疗+姨※兼+絮+浆+质+咽+歼+画+猪+已部门款总经理纵贿管理者科代表捡技朮总监投运作经理谊文件控制中剩心虾研究暮发展部啦生产絮计划部尚采购部膏仓务部较品质鸦保证部周生产部坑人才资源访及行政部模工程部其进出口部仇7.3历议※效+叶※值+红+逢+幸+娱+渗+轮+执+奏详※早+要※卫+耀+焦+私+给+衔+捉+啦+良慕※仁+墙※白+飞+同+筑+控+盘+壶+戏+鼓复※哨+钱※牛+则+坚+蝴+促+杆+顺+各+拥7.4膜纤+阵+外+左+品※妖+洋※遮+惑+堂+伪+假更+浸+晌+染+帮※铜+裙※翠+贼+音+变+技均+注+咱+秘+麦※幻+诚※碍+哥+华+策+蔬7.5笨秘※时※免+袜+裳+蛇※滤+挡※现+榜+株※畅躺※最※棉+若+彼+抵※掉+帽※毁+填+术※脾颗※彩※船+弟+译+而※厉+裤※浙+惩+艇※览捎+状+授+筐+科+提※慎+秒※煤+每+里※谷逢+染+形+慨+协+同※善+骑※肌+挥+淹※导7.6鞠※秘※早+充+谣+断+悬※劣+醒+青※隐+兰8疾8.1输※纯※母※鞋※挨+算+朗※哗+标+消※绵+算+极※圈+待8.2翼办+君+圾+测+卸+就+置※徒+假+烦※传+眉+饥+启+抹部门联总经理她穴管理者伯代表惰技朮总监崭运作经理逐文件控制中税心帝研究目发展部甜生产炸计划部稼采购部命仓务部乱品质牺保证部友生产部戏人才资源肉及行政部摘工程部子进出口部浆捕※屿※币+驾+秋+芹+膊+博+奴+舍+价+柜+霞+御+切草+袜+冷+困+眼+蚊+荣※期+译+遭+呈+殃手+芒+非+增+金+尾+此※洲+乌+扮+泡+抓8.3桥+请+寇+颜+直+牧+航+夜※经+挨+挨+济+睡8.4读+纸+瓦+孕+侦+渐+独※吼+绪※腹+剖+维+织+落8.5冈属※闷※糕※杏※秀+书+请+仆+编※骨+赵+膀+究+疏比※树※退※筒※卡+笛+赢+必+肃※绢+显+煌+熟+腊裁※永※级※滔※哥+夏+费+回+柴※奇+库+毯+亏+枪备注棚﹕铃※竟表示主要负灰责者戴/轰部门增﹔黑浸+件表示配合者答/雀部门。李錦記(新會)食品質量手冊ISO9001要素描述QM-LKKXH版本:C質量程序表格/記錄作業指導書質量手冊翁質量程序表格/記錄作業指導書質量手冊沫相关文件孝﹕筒文件管理程裹序国撤瓜质量管理体组系文件一览够表从质量系统管示理策划章要求楚手册典ISO90婶01阿要素句程序文件粘文件含/寒图表冶质量记录辆负责者枣/宫部门初4.1锣※槐总要求纤_返质量管理体染系流程图移_偿MR舞4.2敞※悔文件的总要淘求理_刺质量管理体用系文件一览绘表子_秀MR冠差※扁质量手册筒_沟质量手册穷_格MR需铲※价文件的控制挡文件管理程亏序垄_盼质量文件发周放清单亮文控中心记_隙_匪_治质量文件控躲制总表仗文控中心软_幸_稍_饥文件修改柔/古新增申请单球文控中心济_混_僚_船_五_嚷焦※骂质量记录的伟控制赶质量记录控烈制程序倘_娃质量记录控透制总表院文控中心做5响管理者职责挤_国_江_华_草5.1男※搂管理者承诺芝_胡手册中的公谢司简介多_抢最高管理者寸5.2抢※炭以顾客为中康心旱_定手册中的新冰会厂使命布_偿最高管理者拖5.3狗※浴质量方针咏_颂质量方针针_嚼最高管理者岔5.4喊策划洋_喷_铅_择_躬戏※摔质量目标哀_央质量目标顺_先MR毙妄※部质量管理体穿系策划漂_侨质量管理体虹系流程图湾_页MR侄_依_列生产流程图旅_绸生产部场_德_喂在线控制一浊览表腊_警品质保证部联_勤_酷HACCP凶体系爬_氧生产部较质量系统管娱理策划测要求起手册酿ISO9他001鸽要素愿程序文件登文件邪/巩图表夕质量记录蜂负责者岁/届部门份5.5刷职责权限和匠沟通延_悔_艘_泰_顺辰※金职责和权限笨-伶组职架构图待_质最高管理者旋_匠职责权限表舰_伴_拨_帽职能分配表落_张_耕烧※闷管理者代表扮_离管理者代表斜授权书瞧_圣最高管理者姿欣※陶内部沟通发_称例会盘会议记录射MR隆5.6售※羞管理评审犯管理评审程记序社_亿管理评审会守议纪录曾MR学_宪_下管理评审会贫议议程块MR梁6用资源管理妻_冬_蓬_盐_揉6.1跳※城资源的提供坚_锻_狮_考_蓄6.2松人力资源哥_胁_绿_弓_贸碍※穿总则堆_营_捷_小_凭离※充能力帽﹑茶意识和培训我培训程序腹任职资格和壁聘用说明间职员试用期裁表现报告招HR己_谋_嫂培训人员需则具有的资历根员工个人培米训记录表炎﹑应公司内部培锦训记录表各HR择_剧_县培训大纲波培训申请表约﹑昂培训评估报怎告和﹑葡培训反馈报五告浩HR宜6.3塌※孙设施屈设备管理程页序脊设备台帐孔维修记录表谈工程部首_火设备维修保失养工作流程克图伶_版工程部亿6.4槐※诸工作环境甩工作环境管胖理程序疗(GMP位操作规范避)进标准卫生操遵作规范今(SSOP焰)筹新会厂炒GMP惹审核报告睡QA/匪生产部测/选仓务部陷_甜各工作场所瞎安全滥﹑晒卫生指引柳_奋各工厂负责竞人孔质量系统管饼理策划骡要求坚手册消ISO9懒001倾要素博程序文件侧文件装/食图表谱质量记录者负责者当/厌部门夫7回产品实现行_坝_蓬_浸7.1棉※梯实现过程的内策划疫_索质量管理体妄系流程图握_议MR嫁横※瘦与产品有关俯的要求的确美定攀_内国家标准催_非QA/R&铺D却_扫_皱行业标准欣_读QA优_般_盖企业标准炮_状QA蛾※铺_误_助_植_职_猎元※帮与产品有关售的要求的评邮审蛾生产计划程夜序晒客户相关资家料缓各种生产计跨划表者生产计划部阶帆※汪顾客沟通奋顾客投诉处而理程序傅_鹿顾客投诉报糟告无MR/QA河委※新设计和开发津策划尺新产品设计赴控制程序俩_兰新产品需求苏表弃R&D/炊客户惰旷※么设计和开发身输入唐_央设计流程图普可行性调查摔报告呀R&D颠敬※纳设计和开发雁输出阿_宫_凶包装财﹑猛配方树﹑渠工艺鞭﹑彼标准袜R&D拘涉※馋设计和开发累评审蹲_杰_艰新产品研试命记录表盼R&D/俩市场部匪咬※简设计和开发醋验证删_种_伯试产报告粱R&D延缸※爱设计和开发丹确认真_芳_区包弱装竞﹑贴配方须﹑绢工艺滥﹑唇标准莲R&D/悲客户寨呼※估设计和开发裹更改的控制酿_选_宪工作需求记概录表忘R&D表7.4断采购御_栗_秋袋※呜采购过程痛供货商评估奸程序勇合格供货商乎记录册检合格供货商透评估表本采购部品_束_丛_跳供货商评估家表骡采购部塌蛙※恨采购信息菜采购程序例_撕P.R摘采购部骆_土_避_课P.O.舰采购部奋质量系统管胜理策划彻要求钟手册并ISO9纸001喜要素厨程序文件谦文件挺/束图表辣质量记录园负责者德/求部门忧带※天采购信息猾采购程序道_繁紧采购部姓哀※朴采购产品的妈验证垦原料检验程贡序职原料采样及铺检验方法豪包装孤/谣原料检验报阵告让QA肯_铸_耍原料检验标翻准森_胃_付7.5泥生产和服务蛇的提供瞎_峰_相_沿_雪息※辨生产和服务民提供的控制准生产管理程溉序伏碧生产流程图榴各生产记录惜生产部汪_凉_甩生产策划浆生产部澡_祝_吨部门流程图胖各式三WI张生产部痰仓库管理程蒜序查搬运储存程峡序盈_仇_旺进出口程序愈报关工作指漠引女_给_致展※妄生产和服务絮提供过程的锈确认赤生产管理程壶序掠_栗_初生产部阳绍※啄标识和可追计溯性探仓库管理程腔序让档案号作业窗指引书份各式标签自仓务部暴_竹生产管理程句序费_锄各式标签夹生产部海_届_响成品批号制台定工作指引商各式标签乡QA满忙※勒顾客财产慰_懂55GL蛙蓝胶桶流动厨记录表作业沟指引书愿55GL武蓝胶桶流动匹记录表口仓务部宽柿※始产品防护毫仓库管理程惧序贸货仓盘点作果业指导书紫盘点记录脸仓务部搏_贼_哀仓库防湿作俗业指导书片中央仓温度秀记录表仅仓务部蜘_掌_垒物料摆放规讨格作业指导捕书庄_济仓务部碌7.6女※刻测量和监控塌装置的控制劲设备校正程斗序而设备校正流讽程图壮设备调校记离录表吸工程部腥※顷_滩仪器校正程唱序骑仪器校正工黄作指引父究仪器内部校撕正记录慰﹑宅仪器外部校恶正记录荡QA液质量系统管屯理策划屠要求父手册策ISO9淘001豆要素挪程序文件绘文件蜘/响图表毫质量记录查负责者暴/蜂部门峡8熟测量偿﹑洽分析和改进拘_物_购_菠8.1茎※王总则汇_锅_夺_积_筹8.2看监控和测量汽_痛_闸_物_纯昼※吃顾客满意度廉生产计划程满序袭生产计划工岩作指引刷顾客满意度泊调查表吗PPIC伞程※锄内部审核要内部审核程贸序随内审计划表拌_笔MR碍_叼_文内审员委任袜书居培训记录扎MR厌_滴_绢内审检查表虑内部审核报湾告驻卵※虹过程的监控谨和测量辣中间产品测吗试及检验程根序御在线控制一胀览表丙各检查记录稿QA谁_踩_岔检收标准灯检验指导书骗_究_于_息_肉相关记录芝_自恳※责产品的监控稼和测量利产品测试及堂检验程序亚_巩相关记录搭_瞎8.3教※稍不合格产品概的控制歇不合格品处糠理程序直不合格品处役理流程图帜不合格品报抛告类QA季_须_窃_福报废记录房_略8.4森※励数据分析寒统计及数据各分析程序漂_为各分析图表掉QA览8.5邻改进恩_翠_仰_稠_酱锄※身持续改进斗_台例会言会议记录赌MR团_疗_驳_-墨改善行动计株划辜MR作_航_弹_悔跟进记录亚QA煌质量系统管认理策划攀要求眨手册算ISO9聪001愈要素也程序文件事文件充/脏图表停质量记录伞负责者拥/免部门杯览※偷改正措施带纠正措施程写序翁不合格品处妹理流程图秩CAR络QA俊鼻※辱预防措施乓预防措施程错序心不合格品处掌理流程图铜PAR特QA李錦記(新會)食品質量手冊ISO9001要素描述QM-LKKXH版本:C简4.1昨总要求额李锦记织(灶新会姐)袭食品有限公形司按照涛ISO90辟01雄﹕指2000雁标准要求及伶配合公司的气业务发展需垒要而建立质链量管理体系健﹐拳将其形成文冬件朽﹐武加以实施和榨保持该﹐遥并予以持续佛改进。喷详情可参考尼质量管理体脆系文件组织扫﹑滋质量管理体幕系文件一览从表和质量管固理体系流程稼图。鞭针对本公司懒所外包的任择何影响到产拆品与要求的悲符合性的过喉程欠﹐垫本公司确保群对其实施控玻制。李錦記(新會)食品質量手冊ISO9001要素描述QM-LKKXH版本:C品質保証不合格品處理糾正措施﹑預防措施統計及數據分析顧客滿意度調查內部質量審核質量管理體系的持續改進管理評審人力資源設備管理工作環境管理生產計划采購倉庫管理生產管理新產品設計產品顧客滿意顧客要求抬躲慧质量管理体敢系流程图品質保証不合格品處理糾正措施﹑預防措施統計及數據分析顧客滿意度調查內部質量審核質量管理體系的持續改進管理評審人力資源設備管理工作環境管理生產計划采購倉庫管理生產管理新產品設計產品顧客滿意顧客要求李錦記(新會)食品質量手冊ISO9001要素描述QM-LKKXH版本:C铜4.2白文件要求柏欺单本公司质量劝管理体系文回件包括下﹕瞎a)带质量方针和查质量目标辨﹔歼b)田质量手册影﹔垫c)侍本公司为确签保有效实施墓ISO90汇01:20粘00霸质量管理体矮系及确保公腔司产品过程助有效策划按﹑冰运作和控制贷所要求的质智量程序。略d)顽按餐ISO90湖01吊﹕霉2000车要求本公司右运行时所必扎须的作业指能导书和质量穷记录。稳雕乡质量手册晒见手册管理穗页。来渡隔文件的控制律本公司确保拳所有质量体贷系文件处于莲受控下科﹐旨措施包括付﹕炎a)哀文件发布前羽得到批准分﹐伴以确保文件铲是充分的进﹔机b)稳必要时对文键件进行评审陕﹑棒予以更新并控再次批准么﹔壳c)着确保文件的氧更改和现行阀修订状态得赞到识别白﹔元d)秀确保在使用此处可获得有夕关版本的适踪用文件强﹔首e)乐确保文件保践持清晰狂﹑冶易于识别拳﹔败f)管外来文件得振到识别经﹐淘并控制其分叛发限﹔燕g)阵防止作废文嚼件的非预期尼使用璃﹐德若因任何原旬因而保留作寿废文件时还﹐熟对这些文件笑加以适当的许标识。悔相关文件居﹕蛋文件管理程额序。雄托辆质量记录的吹控制满本公司确保掏所有质量记躲录处于有效粗运行的证据考﹐龄措施包括刘﹕致a)泪质量记录应烫保持清晰采﹑育易于识别和标检索。共b)蛮形成文件的轧程序应确保灶质量记录的染标识召﹑究贮存潜﹑铺保护偿﹑置检索钳﹑诱保存期限和园处置。复相关文件碎﹕下质量记录控揭制程序。汗5列．挖麻管理职责秋5.1拖管理者承诺击本公司配合修总公司整体先发展并承诺煎以满足客户洪要求为中心敬并考虑市场筝形势从而建扶立本公司质鸽量管理体系凭﹐裂并以文件化画形成本公司脸质量手册。勉保证实施和胞有效持续改岛进的承诺亲﹐非包括却﹕洞a)茶向本公司全机体员工传递绑满足顾客要劝求及法律法读规要求的重愤要性柜﹔柿b)靠制定质量方赚针催﹔海c)加确保质量目花标的建立孔﹔椒d)营进行管理评闷审刮﹔缩e)锈确保所需资唤源的获得。券5.2荒以顾客为中汪心没本公司以实绘现顾客满意涨为目标鞠﹐吉确保顾客的疲要求得到确灾定并予以满滋足僻﹐生制定下列活兴动绒﹕篮a)认顾客满意度吓调查箭﹔蔑b)羡顾客投诉的宗处理割﹔壁5.3袜质量方针乓质量方针是缺由新会厂的爬总经理正式触发布的与质逆量有关的公威司总的意图梨和方向栏﹐租是实施和改华进新会厂质场量管理体系雀的推动力。蜘本公司质量指方针的特性伴包括振﹕柄与公司总体呈经营方针相漂适应惩﹑被协调生﹔垦体现了满足者顾客要求的甲承诺斥﹔遵体现了持续拿改进的承诺脚﹔仰为制定和评择审质量目标蔑提供框架。洒质量方针指赏出了新会厂换的质量方向铸﹐球是目标的框充架琴﹐栋为纲害﹔锻而目标则是湿对方针的进块一步落实和喂开展箱﹐贱为目。所以挽﹐鹿纲要举洲﹐柄而目则要张总。岭各级领导要绕将质量方针滑传达到管理蹈﹑嘉执行完﹑叮验证和作业切等层次呀﹐断使全体员工脸正确理解并印坚决执行。床为了保持质韵量方针的持渣续适宜性槐﹐老应对其进行哈定期评审和葬修订翻﹐肃以适应公司厉内外环境的蜻变化。萄5.4棚策划郑嘉质量目标千质量目标是挠根据质量方证针制定的有妇关产品勾﹑用过程和体系腐在质量方面颠的目标哀﹔遮质量目标需您要与质量方膜针和持续改连进的承诺相湾一致。框质量目标应受是可测量的钱﹐体既要指标先育进塑﹐鲁又要切实可漆行嗽﹔其产品质量目耐标是质量目赏标的重要组月成部份己﹔脆与质量相关伪的各部门应胆根据总体质盖量目标进行火分解漫﹐搅转化为本部捧门具体的工扣作目标娃﹐踢以保证总体某质量目标得好到实现。浓伍性质量管理体狸系策划艘质量策划是康质量管理活何动的一部份今。公司确立歌了质量方针鱼之后百﹐暑须进行质量涉策划牢﹐傻根据质量方荣针制定质量踪目标并规定嘉必要的运行鲜过程和相关单资源以实现姥质量目标。胁新会厂以质叼量管理体系矮流程图作质缴量策划优﹐仁以确保产品锈质量及质量接管理体系能嗓满足客户要绑求及持续改步进。重虹.1弦新会厂在下额列情况下需赠进行质量策胳划两﹕衬初建质量管洽理体系狐﹔扔改进现有质瓣量管理体系助﹔串公司内部环菠境发生变化夺﹐诵如离﹕签质量方针修点订等低﹔乖公司外部条布件发生变化管﹐揪如岩﹕液法律法规修瑞订后提出了疗新要求摆﹐狐市场情况发朗生重大变化始。伪奥.2天质量策划的计内容应包括侮﹕祝依据质量方妇针碗﹐眉制定相应的项质量目标膛﹔舌识别为实现述质量目标所承需的质量管稍理体系的过耕程躁﹔狗确定为实现梁质量目标所春需要的资源庭﹔株定期评审膛﹐锅确保持续改毕进。篮拦.3牲质量策划的别输出所形成形的文件泪(降如质量手册背﹑完质量程序或京质量计划等纠)严应当始终保舍持与公司的师质量目标相梯适应框﹐趴当公司对现正存的质量管挤理体系进行驰更改或公司栽其它状况发途生变化时众﹐矩对这些文件琴要做相应的历更改情﹐爹以确保整个吓体系的完整孕性。慨幅.4筐编制质量计惩划是质量策氏划的一部份更﹐认质量计划是吵质量策划的固结果之一。触相关文件孝﹕呈质量目标实漆施情况检查蛮表计﹑帮质量计划乌5.5填职责币﹑失权限和沟通耻婚听职责和权限宅详见职责权嫂限页。她桑腔管理者代表踪本公司指定运品质保证部烛经理为管理谢者代表霸﹐狠具有下述职御责和权限刺﹕宫a)枕建立辞﹑维实施和保持妹质量管理体道系周﹔从b)进定期召开例谊会眠﹑脖管理评审岛﹑疾内外审核事违宜动﹐饺跟进所有结麦果劫﹐贤确保持续改盏善达到有效劝性并向总经辉理报告。壁c)认客户要求及赚市场变化时刃﹐威管理者代表乘须将相关资劣料发放至有把关员工。私d)俊就质量管理佣体系有关事互宜与外部各沟方联络。全仙笔内部沟通辅本公司为确装保质量管理翻体系的有效带运作削﹐臭制定各种内逼部沟通方法棕﹐抓包括撇﹕决a)沃每日生产会牺议嗽﹐振确保生产顺鸣利进行忌﹔雷b)阀定期例会跟﹐犹确保产品质倘量及部门质观量目标的运棕行有效性。寻c)击每年定期举株办员工沟通丈大会。想5.6夕管理评审趣礼说殊总则怕本公司每半梳年倦(拢六个月浆)倾评审质量管菊理体系窑﹐届以确保其持肃续的适宜性稠﹑斧充分性和有傅效性。嘴肃购评审输入新管理评审的尝输入应包括怖以下有关信尝息顶﹕榜a)械审核结果瓦﹔泄b)手顾客反馈棋﹔略c)惰过程的业绩答和产品的符乏合性私﹔芳d)它预防和纠正歪措施筐﹔箩e)某以往管理评岩审的跟踪措婚施炒﹔伞f)纯经策划的可邮能影响质量驰管理体系的吴变化浴﹔援g)聋改进建议。狐著薪评审输出糊管理评审的据输出包括与椅以下方面有拒关的决定和北措施决﹕矮a)境如有需要制思定质量方针街及质量目标起以确保质量奏管理体系及顷其过程得以肤改进疲﹔设b)伸改进计划表橡﹔雄c)连有关资源需扁求的计划表僻(记如培训计划绝表捎)碰相关文件哄﹕谈管理评审程钩序炭6.啦资源管理场6.1轧资源的提供闸本公司确保耽提供足够的垮资源孝﹐孟每半年管理茅评审中领﹐届对人力资源只﹑怎设施市﹑赞工作环境作动检讨。以达贯到实施觉﹑拆保持质量管串理体系持续盗改进及增强首顾客满意度挖。弃6.2共人才资源融洪折总则为本公司应因楚各部门不同在的工作性质挡﹐灰由人才资源消及行政部负熔责组织堂﹑吃安排适当的肤教育互﹑械培训及技能竿转移给有潜槽能的员工凉﹐度以确保从事行影响产品质词量工作的人奸员能够胜任镰。仓柜绳能力知﹑伟意识和培训本公司﹕震a)死由面试开始刺﹐其到在职训练系﹐级到人员升迁驳等似﹐蠢都订立了员娱工履历表群﹐返以识别及关烦注从事影猜逗响产品质量举工作的人员树的能力需求柳﹔贵b)具由人才资源吗及行政部组掀织年度培训皂计划表定下算培训目标追﹐将提供满足这状些能力需求增的培训械﹔父c)凭于培训后零﹐幼以员工评价箱表评估所提玻供的培训有航效性牌﹔功d)病每年为所有匪员工进行表饶现评审单﹐陷以确保员工缸认识到他们魔所从事活动纷的关联性和钻重要性限﹐熊以及提升他灭们对于质量碑目标的实现梅的意识御﹔脖e)影由人力资源卫及行政部负武责保存有关泥教育凝﹑绿培训有﹑揪技能和经历胀的记录。塞相关文件匙﹕柿培训程序渡6.3争设施彻新会厂指派透各有关部门韵专门负责识丘别和维护茅﹐暖以实现产品痛符合性所必止须的基础设趋施复﹐叼包括翅﹕轰a)逝工程部及委刮托外部承建螺商负责维护串建筑物僵﹑橡工作空间和映相关的设施迅﹔毅b)贡生产部及品刑质保证部负编责过程设备所﹐泻包括硬件和打软件的保养乘及更新盗﹔唉c)蛙仓务部负责习支持性服务拢(央如运输海﹑腊通讯沾)誉。爪相关文件珍﹕怨设备管理程连序凯6.4雷工作环境桨新会厂为实鱼现产品的符宣合性赵﹐进各厂区的工翼作环境如环扣境幼﹑谋建筑物衡﹑浩厂房设备易﹑驾人员哑﹑搏法规要求钥﹑鸭健康检查洽﹑笼污水处理和扶防止昆虫等绿因素下﹐宫全部都注明扛在有关的程吐序之中。菜相关文件墙﹕双工作环境管权理程序受(GMP甚操作规范缩)李錦記(新會)食品質量手冊ISO9001要素描述QM-LKKXH版本:C近7辅．添产品实现圣7.1鸡产品实现的作策划裙新会厂产品苏实现的过程似﹐见质量管壳理体系流程睛图。产品实忙现过程的策弹划与新会厂茶的质量管樱理体系的其赴它要求一致翅。跟产品实现的蜻过程中﹐新担会厂确实执隐行以下相应低事项：则a)确定恭产品的质量堂目标和要求伟；挨b)恒针对产品明法确建立生产范过程﹑制定绪程序文件和奥投资必须的刮资源；帽c)凯由品质保证袜部负责制定疼产品所要求谈的验证﹑确饱认﹑监控﹑斥测试及检验脱的方法﹐以馅及产品接收份的准则；山d)提供果充足的质量雅记录证据﹐伐证明实现过佩程和产品能均满足客户的板要求。陆7.2与碰产品有关的细过程扁酬与产品堤有关的要求破的确定搬新会厂为使壤其顾客得到留满意的服务液﹐特指派有伟关部门确切描执行以下行骆动﹐包括：原a)生产柔计划部积极轮与顾客沟通献﹐了解顾客奶规定的产品甘要求﹐包括索对交付及交授付后活动的牵要求；面b)顾客挨虽然没有规覆定﹐但产品红的制造规格咬仍然会依照街国际认可的龙标准﹐务求垒所生产的产消品动更恒能符合用途滔所必需的要窑求；瓦c)触QA饶部圈负责提供与剃顾客其产品闯有关的法律感法规要求﹐饰详见销售地霜相关法规；硬d)新会洽厂确保与客督户承诺的任撞何附加要求牧。悄相关香文件﹕企业继标准﹑行业们标准

演羊与产品有关饭的要求的合暖同评审焦新会厂生产继计划部制定足文件及程序能以评审与产晌品有关的要革求。合同评鼻审应在向顾题客作出提供吴产品的决定合或承诺之前合进行(如在伪投标﹑接受贵合同或订单且及合同或订欲单的更改)雅﹐抚并确保：花a)帅产品要求得粥到了规定；宗b)撤与以前表述聪不一致的合共同或订单要安求已予以解俱决；不c)用新会厂具有薯满足顾客对源产品要求的溪能力。盒若顾非客没有提供更书面的要求茧﹐新会厂在相接收顾客要平求前应对顾闭客要求发出分以确认乌内容是否符位合。押当顾踏客对产品的阳要求需要更犬改时﹐新会富厂生产计划筒部需修改有细关文件﹐并学传递给生产江部和品质保叫证部等相关翠部门人员。镰藉此通知各扬人员更改后赖的要求。联相关诸文件﹕生产乡计划程序予再顾客沟通象新会厂为使造供求双方的制沟通能有效坑地进行﹐特危别由生产计种划部姨﹑废R&D诸﹑僚QA吃部阵负责与顾客含沟通﹐其内住容包括：谋a)产品侵信息；严b)想问询﹑合同小或订单处理百﹐包括对其击的修改；乒c)顾客鸦反馈﹐包括贴顾客投诉。用相关文件﹕巧生产计划程霸序﹑顾客投告诉程序华7.3脖设计和开发拖域设计和开发泳策划港新会厂为了坐有系统地策揭划和控制产洁品的设计和暴开发(样本泰制作)故﹐战R&D根据宜新产品需求显表和可行性逐研究报告﹐但制定设计计裳划﹐各相关逢部门按样办探制作流程程况序进行﹐以打确保：在进衡行设计和开谁发策划时﹐标按设计计划四进行,负包括：酱a)设计长和开发过程喝的各个阶段散；绳b)苹适合每个设蛮计和开发阶陆段的评审﹑党验证及确认魄活动；扔c)生设计和开发叨活动的职责分和权限。详凉见设计计划玻/从进度举表。进策划的输出艳应随设计和柴开发的进展色﹐在适当时象予以更新。框辜设计和开耗发输入驳与产品要求刺有关的输入六﹐由嘉R&D置负责输入评弄审﹐并详加份记录﹐评审资记录内容包桌括：央a)翁功能和性能浴的要求；链b)贪适用的法规理和法律的要死求；就c)辨适用时﹐以姐前类似的设六计提供的信贷息；辱砖d)碗设计和开发蚁所必需的其沾它要求。读对这些输入容的亏适宜态性应予以评奶审﹐并作可昨行性研究报逐告﹐要求应坏完整﹑清楚束﹐并且不能仔与其它要求化相矛盾。脆键设计和开扩发输出悲设计和开发月过程的输出疑应以能针对才设计和开发查输入进行验饰证的方式提茂出﹐并应在甩放行前得到蹦批准。蹄设计和开发辈的输出应：肾a)满足狡设计和开发崖输入要求；讨b)稿为采购部﹑雹生产部和其宜它内部部门丧提供适当的堆信息﹐使能李作出相应的博辅助行动﹐哭如采购薄年新原料或添予置新机器等处；毕c)偏包含或引用验产品验收准紫则；奏d)确认屈对产品正常称使用的特殊牵属性。王义俩设计和开发稠评审拾在设计和开尾发过程的适镰当阶段应进浇行系统的评赖审，以便：添a)婶评估设计和僻开发结果满锤足要求的能辰力；棉b)澡对不符合处姓提出需要的杜改善措施。节这项评审的季参加者应包轨括R&D部牙﹑品质保证阻部﹑生产部苹及市场部﹐材及将结果记赢录在新产品屯研试记录和婚试味确认表残中。句胞设计和开涛发验证齐为确保设计蒙和开发输出宾能满足输入家的要求﹐样跪办由R&D愁送交顾客验冒证。验证的窄结果或需要抛再次做角样袋办的要求﹐榨会加以记录四。氏扰设计和开守发确认远新会厂为确墨保产品能够扎满足顾客的遍规定或应用跪的要求﹐其棚设计和开发猜过程应按所掌策划的安排苏进行。所有射设计输出的饱文件和数据温(包括产品符配方﹑工艺排﹑包装﹑原皂物料及产品意标准)炕。读需经因R&D域经理审核伏﹐灾签名确认后挤正式生效。锦晋设计和开驳发更改的控押制撒所有关于产浑品设计和开乞发的更改﹐释由相关部门饶提出﹐由隶R&D增作评审蛮﹐选当确定更改惹后蜘﹐仗交付相应部傍门作设计更圣改。网如有需要﹐佳作重新设计披及开发流程委处理。碌更改评审的艰结果和任何针要求的措施牲应予以记录唐。纺

相关文件饲﹕新产品设压计控制程序云7.4采和购只钟采购过程横新会厂为确羽保所采购的择产品能符合胡内部及顾客溉的规定要求滚﹐由采购部改负责人按《荡供货商评估戚程序》执行阿。特别针对弓供方及采购晃的产品的质烂量控制的方解法和有效性匪﹐以提高采切购的产品对植随后的产品顽实现或最终委产品的良好慨影响。我新会厂根据咽供方产品的离品质﹑价格金﹑付运﹑供柄方内部管理消及其服务态萍度评价和选珍择供方。详击见《供货商挪评估程序》赌。《供货商隐评估表》建来立选择﹑评柿价和重新评赛价的准则。翁评价的结果仗及根据评价谅采取的措施侦由采购部负剧责记录。奇口孕采购信息蚕采购申请单赞清楚地说明娇订购产品的忙数据﹐包括般﹕泽a)洲产品\番物料化\外判工作勤﹐详列相关盈规格及要求克﹔仔b)先因应不同项贵目的负责部辆门

耍﹔否c)顽如有需要﹐喊对供货商要搜求有关质量海管理体系的必数据。药所有相关规垫定的要求,烦必须详列于绩采购单或采低购合同。撑隙采购产品筛的验证撒新会厂由品羽质保证部负亿责《原料检解验程序》﹐僻对采购的产石品﹑物料及滚半成品进行爪检验活动﹐尤以确保采购读的产品符合渡规定要求。序如其它项目滥或工程由指吴定部门进行河验证。巴当新会厂或诱顾客提出在束供方货源处歪进行验证时团﹐新会厂应胁在采购单中骨规定验证活塞动的安排和祸产品放行的汤方法。歌相关文件﹕攻采购程序﹑灾供货商评估鞋程序斤7.5生市产和服务的棉提供雪照生产和服务那提供的控制件新会厂由生魂产部制定生捕产策划﹐包畜括各生产程坝序及生产流芝程图﹐使各叶生产程序均捡在受控的条烫件下进行。帮受控条件包深括：咸如有需要﹐蚂由部门主管岸编写作业指爆导书﹔披所有员工均陡经相关培训黄﹔驾确保生产设侦备有定期保蛛养及维护柏﹔朝所有测量设飘备由认可机藏构或资格员骂工校准﹔主制定与产品声相关的标准器及检验准则婆﹔垂确保生产过扰程在受控下滚进行﹔犯确保产品交惊付前必须由洗QA检奸验产品﹔堡产品采用适馒当包装及运伶输以确保交泄付时的产品择质量。裹相关文件﹕霉生产管理程煌序﹑仓库管检理程序﹑进袖出口程序屋令生产和服柄务提供过程竟的确认所当生产提供尿过程的输出躬不能通过后展续的监视与暴测量来验证拢时﹐将列为招特殊工序名灭单内﹐特殊盗工序管理包笛括﹕撞a)特殊蕉过程名单由背运作经理或询QA经理批步核﹔裳b)所有壳使用设备列套于特殊设备患名单内﹐按撒一般设备管华理程序处理翁﹔魔c)特殊四工序操作员棚工列为特殊绵工种﹐必须贺接受培训及零有上岗证明阵﹔州d)费必须按相关过作业指导书庭﹑及相关设凡备参数执行登﹔贡e)相关睡工序的纪录究由生产部经畏理审核。讨相关文件﹕眼设备管理程降序﹑生产管喷理程序剂萝标识和可错追溯性鬼a)淡新会厂在生雅产实现的全堤过程﹐使用拉合适的方法蔬﹐例如﹕挂液牌﹑标贴去阶标识产品。插b)巡检验过程则恰以标贴﹐对最产品的状态坡进行标识。徐c)仓库桥以区域标示爷﹑标贴作标姻识。忧相关文件﹕假仓库管理程秆序﹑生产管草理程序琴歌顾客财产猎顾客财产指忧客户提供所析有物料﹑知是识产权。亦所有客户供表应物料﹐由筋仓务部作适亮当标识﹐存行放至指定地聚方。煮当生产中发抛现丢失﹑损旦坏或不适用陶的情况﹐生达产部应予以气记录并由物泰流部报告顾优客。兔相关文件：扭仓库管理程颂序叨熄产品防护湖新会厂仓库予管理程序包思括赢﹕虾仓务收货程激序这﹑礼产成品交付懂程序独﹑浮搬运储存程申序及领发料遍程序。以上航程序可以保宴证立﹕糟a)生产乘过程中﹐以犬适当的的工壳具运送产品辨﹐以确保内毯部交付质量柜﹔蕉b)仓库岁按物料存放侍规定﹐确保槽仓库产品质按量得以保证协﹔沟c)去交付按订单忙内的数据进听行包装﹐运染输人员须轻版拿轻放﹐以营确保产品质窄量。件7.6测珍量和监控装抱备的控制认新会厂灶生产设备的凤测量和监控戒由工程部负铺责﹔究品质保证部演设备的测量伏和监控由品鸭质保证部负掀责悄﹔甜为确保结果沸有效﹐必要怕时设备应﹕马定期进行由咏认可实验室间进行校准或过验证﹐或由京指定及受培复训员工校正剧﹐所有校正矩均记录在校丑正记录表﹔样必要时进行垫调整；着校准合格后熊进行标识铅﹔奥如校准不合诚格﹐设备将奥编上不合格版字样及禁止夕使用字样﹐语交工程部或蹦品质保证部宋处理﹔希防止在搬运殖﹑维护和贮龙存期间受到眯损坏和失效绒；许当发现测量艇设备校准不箱符合时﹐对冷经由此测量秆设备测量的久产品作重检翼并记录注明搜﹔副用于测量规贿定要求的计守算机软件﹐拾在初次使用路前必须由工努程师加以确膀认﹐并在必敞要时予以重底新确认救。享相关文件：后设备纱校正缩程序﹑仪器移校正程序挥识8础．什测量、分序析和改进馒8.1总还则托新会厂将策料划和确实执努行所规定措东施以确保公亿司业绩和相秆关方满意。狱所需措施包想括监控﹑测峰量﹑分析和详持续改进过颜程：扑a)按在叮线控制一览惨表所制定检顿测点证实产殊品的符合性诱；龙b)为确途保质量管理巾体系的符合醉性﹐每半年脏进行内部审醒核及管理评嫩审；丘c)按质笑量程序﹐来猴评审质量管研理体系有效拆性的改进。贩方法的应用拴及应用程度抱按各程序的使准则﹐包括艰针对质量方搭针﹑质量目醉标﹑生产过姜程及客户满季意度的统计来。

衣8.2监灭控和测量忽剃顾客满意度铃生产计划部拥定期以问卷烧调查方式﹐餐测量客户满奸意程度﹐将部结果加以分赶析﹐并交管笨理评审讨论剂﹐如有需要逐﹐制定改进喝计划。觉品质保证部洪收集顾客投晴诉﹐并将结镇果加以分析衡。蹈相关文件﹕饱生产计划程冠序﹑顾客投欠诉程序言扒内部审核壶新会厂确保躬建立有效的弹内部审核程爬序﹐进行定似期内部审核就﹐以确定质轿量管理体系桌是否：笑a)符合隶新会厂所确荐定的计划安满排﹔彻b)微符合融ISO90我01深﹕锻2000咽标准猴﹔竖c)确符合新会厂奔质量管理体羽系的要求偏﹔责d)滩得到有效地敞实施和保持挨。沉安排受过内忌审培训﹐而笔又成功通过丹内审考试的潮员工进行内厕审。内审员怒不得审核属伍于自己部门弦的工作。管可理者应确保肯不符合项目赵及时采取措身施﹐消除已沫发现的不符催合项及其产喉生的原因。壤对纠正预防美措施的执行势情况加以检窃验其有效性逼﹐并记录验剃证结果。姻有关文件：喂内部审核程犯序该升吹过程的监享控和测量迟新会厂品质宏保证部制定嗓中间产品测案试及检验程牧序和在线控你制一览表确偷保生产过程僻中每批产品喝均符合要求梢。缺当检测的产耳品不符合要村求时﹐通知汗生产部作调葬整﹐调整后烟使用。如果慕再抽样检测挖结果都不符蛇合标准范围编﹐墓按照不合格执品处理程序炭去执行。唱相关文件登﹕眉中间产品测晕试及检验程额序闻﹑垫在线控制一制览表盯﹑广HACCP泛危害分析作清业指导书胶虾产品的监厘控和测量崭品质保证部持负责制定产括品测试及检秒验程序﹐每班批产品必须谁进行测试﹐文符合指针后难﹐由品质保复证部主管/户经理或运作智经理放行。借如有不符合福﹐则执行不毁合格品处理涛程序员相关文件﹕驶产品测试及坑检验程序﹑许HACCP捕危害分析