2017年友城工作经费绩效自评报告

2017年友城工作经费绩效自评报告宁德市财政局：按照《关于编制市级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（宁财预（2017）60号）要求，我办友城专项工作经费10万纳入2017年财政支出绩效评价范围。现将自评报告汇报如下：一、项目概况（一）单位基本情况.单位主要职责：根据《宁德市人民政府办公室关于印发宁德市外事侨务办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁政办〔2011〕207号）精神，宁德市外事侨务办公室主要职责是：统筹协调全市外事、侨务和港澳工作，协调、指导对外交流交往；管理我市因公出国、因公往返港澳工作；协调、组织接待来我市访问的重要外宾、驻华外交机构人员、华侨华人和港澳重要人士；指导和管理对外民间交往，管理我市与外国友好城市及其他结好单位的交往活动；开展对华侨华人及其社团的团结友好工作；指导和管理市人民对外友好协会办事机构的工作；依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人在国内的合法权益;协同有关部门开展对归侨的救灾、救济和扶贫工作;负责华侨回国的安置工作;指导华侨农场改革与发展工作;负责宁德海外侨务工作等。.机构人员：按照〃三定〃方案，市外侨办内设人事秘书、出国管理、国际交流、侨政经济、涉外安全等5个科室和市对外友协会秘书处，下设对外交流服务中心1个直属事业单位。2017年末全办编制数（含友协秘书处参公编制1个、中心事业编制5个）共17人，目前在编干部职工17人。（二）项目基本情况友协工作经费主要用于统筹开展国际友城建设工作，包括接待来我市访问的重要外宾、友城组团、驻华外交机构人员，实施友城艺术家交流项目，举办友城艺术家交流作品展，采购外事礼品等。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况.合理编制财政支出绩效目标我办结合2017年市政府对市外事侨务办公室绩效考评方案和2017年工作计划，召集相关业务科室负责人进行研究、探讨、论证的基础上，与财政业务科室积极沟通咨询，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置。.建立项目责任制我办成立绩效管理工作领导小组，将预算绩效纳入全办绩效管理范畴，办党组书记、主任为组长，相关业务科室负责人为成员，负责具体项目实施，领导小组办公室设在人事秘书科，负责进行协调、跟踪、监督、报送相关绩效材料等。（二）项目财务管理状况本项目安排经费10万元，全部来自市财政，资金到位率100%，项目共支出经费10万元。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，严格执行《宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》、《宁德市市直机关差旅费管理办法》、《福建省财政厅关于印发＜福建省党政机关外宾接待经费管理办法〉的通知》执行报销手续，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金使用审批规范，手续完整。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况.选用的评价指标和评价办法按照市级财政项目支出绩效自评工作的要求，结合我办的实际，组织相关人员根据我办的综合情况选用评价指标和评分标准，认真进行核实和考评。该项目绩效评价一级指标按〃投入、产出、效益〃三块目标进行设定。二级指标分类细化为项目立项、资金落实、财务管理、产出数量、项目效益。三级指标绩效内容为绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性等。该项目评价方法主要采用成本效益分析法。.项目绩效检查核实情况绩效领导小组办公室通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评98分，自评优秀等级。（二）项目绩效目标完成情况.投入目标完成情况在时效目标上，该项目资金到位时间的绩效目标值为2017年12月。实际完成值为2017年12月31日前，目标值完成比例为完成。该项目完成时间绩效目标为2017年12月31日前，实际完成值为2017年12月31日前，目标值完成比例为完成。在成本目标上，该项目绩效目标值为10万元。主要用于统筹开展国际友城工作，接待来访的重点外宾、友城团组、驻华机构人员，出访开展友城工作，采购外事礼品等事项。实际完成值10万目标值完成比例为100%。项目期间资金及时到位，成本严格控制，资金使用合法、合规。.产出目标完成情况接待来我市访问的重点外宾、友城团组、驻华机构人员人数，绩效目标值为30人次，实际完成值为40人次，目标值完成比例133%。出访国家或地区数量，开展海外联谊工作，绩效目标值为2人次，实际完成值为4人次，我办组团或参团出访英国、捷克、马来西亚、新西兰开展友城工作，目标值完成比例200%。邀请德国友城艺术家来宁德交流人数，绩效目标值为1人，实际完成值为1人,目标值完成比例100%。与驻华外交机构等的友好交流次数绩效目标值为3次，实际完成值为5次,目标值完成比例166%。采购外事礼品数量，绩效目标值为300件，实际完成值为300件，目标值完成比例100%。接待来我市访问的重要外宾、友城团组、驻华外交机构人员的完成率，绩效目标值为95%，实际完成值为100%,目标值完成比例105%。采购外事礼品的完成率，绩效目标值为95%,实际完成值为100%，目标值完成比例105%。.效益目标完成情况接待来我市访问的重点外宾、友城团组、驻华机构人员的满意度，绩效目标值为满意度达95%,实际完成值为100%，目标值完成比例为105%。（三）项目绩效分析-5-.投入指标体系，满分30分，得分30分，其中:（1）项目立项方面满分18分，得18分。绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应，本项得2分;与预算确定的资金量相匹配的，本项得2分；绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，本项得2分;指标设置清晰、可衡量，本项得2分；绩效指标目标完成率100%的，本项得5分；项目按规定程序申请立项，本项得1分；提交的文件、材料符合相关要求，本项得2分；事前进行集体决策，本项得2分。（2）资金落实方面满分12分，得12分。年度内资金全额到位率，本项得6分；资金使用率大于95%，本项得6分。.过程指标体系，满分30分，得30分，其中：财务管理方面满分30分，得30分。管理制度健全性，本办按照相关文件规定，制定有专门的项目资金管理办法，本项得10分；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，本项得5分；资金的拨付经过集体决策，有完整的审批程序和手续，本项得5分。资金符合项目预算批复，本项得5分；不存在截留、挤占、挪用等情况，本项得5分。.产出效益指标体系，满分40分，得38分，其中：（1）产出数量方面满分20分，得20分。全年接待来我市访问的重点外宾、友城团组、驻华机构人员人数达40多人次，本项得4分；推动市领导及重点侨乡县领导率团出访英国、捷克、马来西亚、新西兰等国家和地区开展友城工作，数量达4个，本项得4分；邀请德国友城艺术家来宁德交流人数为1人，本项得4分；与驻华外交机构等的友好交流次数达5次,本项得4分。采购外事礼品数量为300件，本项得4分；(2)产出质量方面满分10分，得10分。接待来我市访问的重点外宾、友城团组、驻华机构人员的完成率达100%，超额完成绩效目标，本项得5分；采购外事礼品的完成率为100%，完成绩效目标，本项得5分。(3)项目社会效益方面满分10分，得8分。接待来我市访问的重点外宾、友城团组、驻华机构人员的满意度，本项得8分，扣2分。扣分原因：需进一步加强外宾参观点建设，推出有宁德特色的外宾参观点，不断提高礼宾接待水平。四、项目存在的问题和改进措施(一)项目存在的问题一是财政资金使用存在分配不合理的问题，导致资金使用率过低；二是项目实施进度方面项目进度不完全符合预期略微滞后，后期虽然如期完成但过于急促。(二)项目改进措施

一是合理制定资金申请计划，积极落实工作计划；二是提前做好资金使用计划按照项目实施需要及时调整资金计划；三是将项目计划细化，严格按照计划实施项目，做好项目监督反馈，及时调整项目安排。五、下一步改进工作的意见和建议完善对项目实行目标管理、滚动实