六标准采购作业细则

五、标准采购作业细则（一）请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：1．常备材料生产管理部门。2．预备材料物料管理部门。3．非常备材料：（1）订货生产用料：生产管理部门。（2）其他用料：使用部门或物料管理部门。第二条请购单的开立、递送1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。2.需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。3.紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。4.材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。5.庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。表12-4材料请购单部门:年月日填制碍材坊总岗料舞规范厘部门瞧核定钢数量真请购符数量统估计夜单价沿估计提总价猴预算册月份卵材打料栋别束编号鸟核驰对诚码棋新收旧脸废否名称据需用日期接颤年构鹿姜月太彩岛日银用途飞备帝仓消注钥请料单讽字追第菜或盼号第三条免开请购单部分男1描．下列总眯务性物品旷免开请购鸽单，并可轿以蝶“过总务用品对申请码单轰”果委托总务肢部门办理无，逃但其核决颂权限另订呈，其列举余如下：科（车1驾）贺奠用巩物品：花葛圈、花篮辟、礼物等病。蛋（免2夹）招待用喊品：饮料抚、香烟等讨。戏（岸3忆）书报（亩含技术性膨书籍及定句期刊物）幼、名片、考文具等。意（洞4客）打字、炮刻印、报训表等。恢2弱．零星采糠购及小额抹零星采购幸材料项目丈。帽第四条套着琴请购核决梢权限筐1劣．内购：色（榴1丸）原物料监：液①修请购金额割预估千在昂1丙万元以下戒者，由科怠长核决。杀②木请购金额活预估辱在李1的万元烂至今5坦万元者，烛由经理核毅决。良③姜请购金额爸预估警在挽5晓万元以上扫者，由总坟经理核决殖。到（栋2耐）财产支滑出：储①骨请购金额躁预估浓在咸200枝0薪元以下者豪，由科长灿核决。谣②捉请购金额床预估院在捕200坝0远元袋至货2躲万元者，悬由经理核里决。纤③武请购金额舱预估凯在竿2铅万元以上终者，由总暴经理核决芒。懂（农3鬼）总务性嘉用品慰①域请购金额区预估耀在机100满0浅元以下者监，由科长绪核决。叙②稠请购金额江预估弃在鸽100纳0负元饮至好1崖万元者，话由经理核赞决。透③杂请购金额侍预估旬在膛1领万元以上恰者，由总篮经理核决休。仿附冠注冶:屈凡列入固谊定资产管剩理的请购造项目应以踩“河财产支出梳”买核决权限范呈核。2．外购责（胸1蚂）请购金与额预估茧在禾1评0煤万元（含门）以下者雕，由经理传核决。味（胖2涨）请购金腊额预估伙在危1碑0俯万元以上哭者，由总砌经理核决驱。拣第五条掌之贡请购案件旅的撤销景1林．请购案喂件的撤销涂应由原请催购部门立柳即通知采作购部门停修止采购，骡同时糠在具“翠请购单（肥内购催堂匠或舟“愿请购单（央外购剥童姜第一、二魔联加盖红亏色卖“或撤谨销勤”为的戳记及促注明撤销绞原因。孤2逃．采购部躲门办妥撤喜销后，依信下列规定锯办理：坟（雨1章）采购部率门于原请香购单加厕盖事“臭撤晕销吉”遵章后，送沸回原请购煮部门。家（屯2环）众原撕“脖请购朗单如”职已送物料荒管理部门挣待办收料虑时，采购架部门应通姨知撤销，捉并由物料僻管理部门瑞据以将原途请购单退拨回原请购赛部门。恩（牧3寄）原请购舒单未能撤询销时，采胃购部门应馒通知原请唱购部门。偶（二）一趁般采购规先定临第六条饲获纸采购部门岂的划分橡1现．内购：销由国内采烟购部门负私责办理。盲2秩．外购：蝶由国外采券购部门负织责办理，将其进口庶艘务由业务各部门办理雾。迫3局．总经理脚或经理对粪于重要材卷料的采购樱，可直接约与供应商技或代理商友议价。专巡案用料，魂必要时由勺经理或总狮经理指派捷专人或指眼定部门协承助办理采抵购作业。疫第七条掘兵肠采购作业倒方式赢除一般采泻购作业方肯式外，采周购部门可塞依材料使狱用及采购弹特性，选寒择下列一略种最有利笨的方式进胞行采购：森1订．集中计走划采购：励凡具有共厕同性的材轻料，须以三集中计划民办理采购顾较为有利俯者，丹可核定材倾料项目，乳通知各请本购部门依胸计划提出挣请购，采评购部门定拴期集中办祸理采购。驶2肢．长期报益价采购：箭凡经常性最使用，且蓄使用量较效大宗的材张料，采购丧部门应事岗先选定厂剥商，议定醒长期供应糟价格，呈模准后通知赌各请购部唯门依需要国提出请购探。疲第八鼠条诵婆采购作业搬处理期限唐采购部门反应依采购留地区、材得料特性及匪市场供需茅，分类制著定材料采卵购作业处怖理期限，版通知各有略关部门以唉便参考，蔽遇有变更漠时，应立症即修正。浪（三）国柄内采购作征业处理糖第九渗条库协询价、比刻价、议价方1淘．采购经哭办人员接其获厉“穷请购单（妖内购租）击”割后应依请诊购案件的近缓急，并肤参考市场士行情及过塞去采购记右录或厂商第提供的资蛛料，除经杨核准应以鸡电话询价忠之外，另销需精选三蝶家以上的街供应商办手理比价或表经分析后痒议价。兰2兔．若厂商术报价的规的格与请购盗材料规格薯略有不同模或属代用嗽品者，采茄购经办人厅员应检查苦所附资料皆并药于院“谊请购单没”产上予以证酷明，经主微管核准后呼，先让使敢用部门或吸请购部门白签注意见盲后呈核。轿3册．属于买循卖惯例超霜交者（如羊最低采购昌量超过请爪购量），另采购经办贡人员于议稻价后，应寇于请购坏单折“略询价记录县栏挠”娱中注明，夸经主管签批认后呈核宋。预4个．对于厂脑商的报价性资料经整回理后，经墨办人员应疗深入分析冶后，以电虑话等联络贪方式向厂渠商议价。蛾5男．采购部剩门接到请和购部门以笼电话联络助的紧急采柜购案件，箱主管应立反即指定经着办人员先里进行询价密、议价，团待接到请耐购单后，今按一般采雪购程序优拨先办理。弯6狼．东“观试车检核验评”瓜的采购条咱件，采购店经办人员填应笋于嫌“昂请购喷单餐”怒注明与厂惧商议定的硬付款条件绒呈核。剪第十条参扶耽呈核及核长决典1软．采购经即办人员询进价完成后补，旋在离“片请购悼单祥”樱上详填询每价或议价登结果及拟滔订烂“柔订购厂掘商谨”旺“吉交货期但限裤”鼓与犹“崭报价有效点期誓限锣”此，经主管泊审核，并留依请购核文决权限呈电核。康2堪．采购核蕉决权限见仿表裳12-哑5乞。挎表御12-揪5算采购核决赛表近采周舌购狡截类百优别把核收谁决项民限分注额批采购核决即权限本列属统购害项目的原手料、物料著（包括燃摇料）轨不论金额搂多少折经端理也倍乳总经理梢非属统购代项目的原旧料、物料痒（包括燃乘料）且不论金额洽多少夺经鄙理走岩姥总经理条财产支出捡（包括杂撤项购置）貌的非生产竖器材诊300骗0戴元以下肤300托1裙元海至递1000笋0岛0悠元列1000遥0总0蹲元以上胡采购主管景经理直接仓核决宰经醒理软瓦纽总经理傅财产支出凉（包括杂魂项购置）渔的生产器虫材贞300守0滨元以下保300症1舟元座至永2000统0猴元妹2000纠1松元以上帮采购主管治经理直接魂核决鹿经抱理湿绒菠总经理掩庶务用品浆300再0隶元以下居300醒1刚元汤至及5000赚0宪元惨5000温1器元以上浴采购主管绕经理直接辩核决傅经慰理财衫组总经理主附注：凡鲁列入固定酱资产管理炼的采购项捧目应王以齿“牺财产支况出题”翠核决权限添呈核。盯第十一条包悟膝订购估1端．采购经隙办人员接谷到经核决惯的塔“香请购袜单牢”阶后，应惩以烧“孕订购羡单冤”况向厂商订塘购，并以授电话或传栏真确定交掏货（到货外）日期，巾同时要求花供应商再于贴“蜻送货镇单量”紫上注旋明断“终请购单编益号吧”炭及须“醒包装方追式各”名。粉2缸．若属分犁批交货者架，采购经工办人员应涛于旋“劈请购杰单燕”振上加稠盖严“秧分批交零货屡”劲章以资识菜别。秘3欣．采购经河办人员使情用暂借款牢采购时，闲应抢于伞“讽请购忌单耳”挤加窃盖租“籍暂借款采灰购浮”游章，以资梢识别。早第十二条作棉勿进度控制县及事务联筝系拉1村．国内采纳购部门应娇分询价、唤订购、交冬货三个阶网段，健以你“勾采购进度熄控制请表资”栏控制采购编作业进度纷。命2去．采购经瑞办人员未吓能按既定讽进度完成再作业时，柴应填叠制至“购进度异常砖反应铺单只”绵并注控明覆“享异常原匀因拳”单及陷“包预定完成亦日顿期滨”挤，经呈主探管核实后动转送请购蛛部门，依依请购部门真意见拟订兰对策处理全。欢第十三条趟卡看整理付款贼1谁．物料管茧理部门应烦按照已办霜妥收料忍的梨“吵请购截单挣”泛连歉同吐“徐材料检验质报告押表宇”贿（其免享填正“本材料检验鸭报告段表烤”狮部分，应嫂于收料单爽加幸盖并“袋免填材料永检验报告渐表屠”针章）送采贺购部门，阀经与发票腿核对无误束，于翌日赤前由主管效核章后送岸会计部门盯。会计部览门应于结臭账前，办统妥付款手远续。如为仓分批收料逃的均，速“飘请购单（隐内购扔）率”亡的会计联华须于第一军批收料后厕送会计部辞门。初2肌．内购材雹料须待试共车检验的暮，其订立票合同部分如，依合同锅规定办理触付款，未炉订合同部李分，依采烦购部门呈抵准的付款澡条件整理婶付款。惩3议．短交应豪补足的，吓请购部门埋应依照实分收数量，特进行整理旷付款。就4异．超交应禁经主管核楚示，方能备依照实收秤数量进行旗整理付款锁，否则仅请依订货数栋付款。题（四）境蝶外采购作可业处理（央含进口事纵务、关务蹲）励第十四条撕牌峡询价、比暮价、议价骨1苦．外购部设门勤依琴“奔请购单（叼外购真）伙”孕的需求日宽及急缓件烫加以整理仔，并依据涉供应厂商负资料，并坛参考市场蓄行情及过暗去询价记灵录，以电偶话或传真滋方式进行松询价作业学，但因特这殊情况（点独家制造姑或代理等鞠原因）应碍于份“涛请购单（陶外购闻）嗓”蚊注明外，货原则上应双向三家以视上供应厂业商询价、币比价或经押分析后议供价。铁2券．请购的级材料规范挤较复杂时前，外购部颠门应附上纪各厂商所蜻报材料的害重要规范拖并签注意阻见后，再抹让请购部作门确认。折第十五全条丰消呈核及核券决怒1甜．比价、标议价完成抚后，外购泰部门应填理制潜“沈请购单（好外购姨）攀”单，拟挽订缘“兄订购厂四商造”请“唐预定装船葵日莲期钟”柔等，连同想厂商报价抖资料，送勉请购部门船依采购核像决权限核麦决。势2驶．核决权产限纠（渡1榆）采购金英额屈以矿CI危F维美元总价赴折合用在惧××绵×赴元（含）霜以下者由资经理核决柴。敲（谦2沾）采购金夕额慧以斤CI磁F酿美元总价子折合超积过厅××吹×猴元以上者弹由总经理抹核决。践3府．采购案杰件经核决侨后，如发辅生采购数轰量、金额冠的变更时撕，请购部区门应依更悲改后的采孩购金额所劲需的核决然权限重新失呈核；但竞若更改后市的核决权慰限低于原扑核决权限规时仍应由软原核决主盲管核决。徐第十六条缴诊充订购与合果同已1酬．遇“己请购单（灭外购骡）步”歌经核决送中回外购部史门后，即链向厂商订偿购并办理施各项手续扑。冒表熊12-6露谅物资境外陪请购单挥厂去席县商：梳电侨醒繁循话田地叉会斤址：请购存单编号异项咸既次圆物资编号摘品名规格茶单吹托位规数飞汗量塔单坟甲价王合安及计州交货日期航交货地点凝注骨意美事聚项尘交烈易教条阳款盟审核亭：块丰乖寺中态经办：仿2禽．需与供否应厂商签味订长期合朴同者，外得购部门应拆以签呈及勉拟妥的长塞期合同书苗，依采购临核决权限亏呈核后办厦理。挖第十七条络天同进度控制瓜及异常处席理薄1好．外购部撑门应踩以偿“磨请购单（迟外购娃）糕”疫及梨“壤采购控制嫌表滥”写控制外购临作业进度熟。炉2陡．外购部散门在每一柱作业进度欧延迟时，餐应主动开察立累“酸进度异常异及反应膜单职”与，记明异彩常原因及液处理对策共，据此修丧订进度并败通知请购殿部门。仁3剩．外购部暑门于外购蛛案衡件坏“立装船日淹期投”拖有延误时护，应主动悟与供应厂旱商联系催扣交，并开春立攻“碍进度异常疮反应依单痛”兆记明异常事原因及处糟理对策，字通知请购杯部门，并绝依请购部主门意见处域理。盈第十八条沫达屿进口签证尤前矿（鉴“疯请购单（宪外购泄）谱”疤核准后）暴的专案申莲请苦1泻．专案进纹口机器设庄备的申请隔专案进口投机器设备洲时，外购白部门应准览备全部文匪件申请核滤发锹“江输入许可筋证并”石，申请函脂中并应请煤求吩“模国贸陷局树”恐在摇“鄙输入许可栗证局”交加夜盖染“桥国内尚无躲产恭制家”茂的戳记及枯核准章，两以便进口据单位凭以毫向海关申惩请专案进条口及分期常缴税。狂2仿．进口度巴量衡器及湾管理物品赶时，外购易部门应于友申输请湖“枯输入许可阻证遵”汇之前，准踩备窑“种报价隐单激”慢及其他有锤关资料送灭进口单位贴向政府机闷关申请核希准进口。赢第十九条浮哑将进口签证蜡外购材料梳订购后，忌外购部门金应立即检辰具峡“剪请购单（辞外购戚）劫”天及有关申武请文件，革以姐“兽申请外汇镰处理灿单泊”绒（需在一扯星期内办吉妥结汇时戒，加丸填烟“齐紧急外购双案件联络晓单康”拴）送进口候单位办理抢签证。进崭口单位应芽依预定日押期夸向轨“坐国贸镜局紫”贫办理签证们，并捏于圆“剪输入许可申证竞”陈核准时通打知外购部子门。父第二十条谢进口保险镰1结．裳FO覆B基、截FA雹S距、底C迎＆萝F乳条件的进猴口案件，路进口单位草应剂依猎“组请购单（厚外购呈）耍”辛外购部门扁指示的保中险范围办乱理进口保黑险。赖2终．进口单改位应将承便保公司指夏定的公证瑞行形在篇“要请购单（挥外购吹）网”祸上标示，合以便货品冻进口必须弟公证时，责进口单位轰凭以联络喊该指定的腔公证行办发理公证。犬第二十一萌条搏害进口船务愈1离．冈FO际B节、己FA押S让的进口案燕件，进口药单位（船朽务经办人芒员）于接倡获段“外请购单（予外购窄）渐”精时，应视装其城“杠装运口本岸略”各及出“怪装船期只限袜”诚并参照航叔运资料，没原则上选鞠定三家以召上船公司位或承揽商孕，以便进百口货品可嘴机动选择坝船只装运层。件2鹊．进口单种位（船务越经办人员也）应将所左选定的船纹公司或承省揽商品名帜称，提供她给进口结吩汇经办人臭员，配在伟“体信用证开字发申请叮书食”灯上列明，雄作为信用秤证条款，杂向发货人砖指示装船列。碍3薪．如因输碌出口岸偏参僻或因使怪用部门急夏需，为避跨免到货延睛误，外购在部门应绿于凯“陆请购单（刺外购艰）陶”龄上注明，化避免信用盲证指定船斑公司而由绑发货人代拼为安排装韵船。涉第二十二式条摊斩进口结汇赵进口单位淡应瓶依虚“处请购单（尤外购兴）糠”示标示虏的陕“孙间发信用挎证日杰期晓”滋办理结汇趟，并于信这用证优（哈L/股C吸）开出后掉以清“途开矿发第L/丸C啊快旁报执”射通知外购篇部门联络臂供应厂商晒。孝第二十三锈条唯罪税务辛1凑．免货物嫂税听及炼“宝工业用证惯明颈”宽的申请啦（精1册）进口的锹货品可申园请免货物据税的，外腊购部门应秩于恭“喜输入许可阵证塔”费核准后，伶检具必需文文件，向冶税捐处申墙请，经取扔得核准函晚后向海关卸申请免货品物税。述（级2驰）徐除小“味免凭经济符部工业局颠证明办理哲具结免税喷进惊口拉”闷的项目外脸，其他属貌于免税规曲定的人造甲树脂类材挪料，外购牺部门应于骡开其发决“械信用罗证辈”车后检具必顶需文件向聋经济部工勉业局申森请俯“壶非供塑胶趟用嘉”蜻证明，以絮便于报关北时据此向沙海关申请劝，依工业些用物品税援率缴纳进胆口关税。纪2秧．专案进粒口税则预童估及分期刘缴税的申姜请和办理呈，外购部痕门应于进百口前，检址具有关文图件，凭以圾向海关申头请税则预喇估，等核帆准后并办倘理分期缴街税及保证疲手续。馋第二十四倦条爱迅输入许可酸证、信用鲜证的修改饮供应商成视本公司要饰求修秘改傻“晴输入许可欠证娃”也或许“古信用岸证铺”仇时，外购判部门应开君立鞭“扫信用证、勒输入许可遍证修改申缸请乓书舟”云经呈核后颜，检具修壁改申请文浑件送进口形事务科办鲁理。垃第二十五辉条阶丸装船通知光及提货文弟件的提供艰1怠．外购部渣门接到供皮应商通知傻有关船名裳及装船日武期时，应惭立即填晨制卸“堆装船通知寇单挽”摩分别通知字请购部门盲、物料管毕理部门及顽有关部门栗。制2喝．外购部挠门收到供报应商的装置船及提货篇文件时，诸应检映具梅“醒输入许可防证算”绢及有关文票件，纤以锤“渗装运文件狸处理虏单用”添先送进口伍单位办理龟提货背书短。擦3诵．提货背梦书办妥后抢，外购部垒门应检凶具从“脾输入许可线证火”缴及提货等超有关文件胡，纵以肌“朋装运文件顺处理帅单赖”关办理报关附提货。劫4事．管理进昼口物品放葬行证的申稀请：涛进口管理佛物品时，磁外购部门抄应在收到伍装运文件志后，检具朋必需文件切送政府主科管机关申吹请院“钟进口放行撇证挂”悲或览“牧进口护级照验”输，以便据革此报关提性货。巾第二十六拖条模倘进口报关泻1赤．关务部倦门收收到明“霉请购单（尊外购）维”稿及报关文肃件时，应杯视买、卖俱保险及税速率等条件桌填弯制妇“糊进口报关与处理绒单页”肺连同报关疼文件，委株托报关行笑办理报关统手续，同联时开城立偏“嘴外购到货龟通知竟单武”河（含外购种收料单）命送材料库帐办理收料液。另2盗．不结汇扎进口物品此，进口单递位（邮寄级包裹则为捧总务部门繁）应于接宇获到货通肿知时，查胶明品名、政数量等资严料，并经知外购部门攀确认，需图要提货者话再进行办骨理报关提腥货。如系坏无价进口驳的材料、责补运赔偿磨及退货换厨料等，报福关时关务棉部门应开商立祖“升外购到货现通畅知单（含哪外购收料近单航）杯”晒通知收货轿部门办理挖收料，而撑属其他材纷料及物品疤则由收件凝部门于联傲络单签收旬后，送处待理部门处缩理。舱3蚂．关税缴东纳前进口伍单位应确仆实核对税桌则、税率妻后申请暂贷借款缴纳杯。催4酷．海关估麦税的税率质如与进口愈单位估列冠者不符时犁，进口单蹄位应立即芦通知外购吴部门提供维有关资料琴，于海关页核税后天洞内以书面碍向海关提匀出异议，芒申请复查慰并申请暂填借款办理脾押款提货底。押款提潜货的案件罢，进口单严位应犬于树“该进口报关纯追踪冤表信”访记录，以第便督促销升案。起5跳．税捐记殊账的进口梦案件，进龟口单位应槽依瞒“饭请购单（矩外购撑）违”让于报关时蔽检具必需拿文件办理种具结记账陶，并将记滴账情况记母入协“喷税捐记账加额度记录字表棵”侍及坦“掘税捐记账讽额度控制聚表卷”啊。缩6情．船边提重货的进口凑材料，进封口单位应葬于货物抵演港前办妥肃缴税或记敞账手续，申以便船只接抵港时，井即时办理递提货。内第二十七辽条出颜报关进度涛控制靠关务部门芒应分报关加、验关、赛估税、缴累税、放行饥五阶段，厘以住“丹进口报关片追踪葬表舰”宜控制通关呈进度。揉第二十八砖条俱叠公证猴1院．各公司悄事业部应伐依材料进慨口索赔记螺录及材料徐特性等因祖素，研判阶材料项目移（如外购侨散装材料畏），通知缓进口单位姨于材料进别港时，会虫同公证行见前往公证挑。忙2拉．外购材富料于验关敏或到厂后礼发现减损夫而合于索染赔条件者磨，进口单评位应于接理获报关行毕或材料库邀通知时，弊联络公证汤行办理公驱证。盏3清．进口货攀品办理公悉证时，进瞧口单位应怖于公证后段，配合索雁赔经办时遥效，索取轧公证报告被分送有关农部门。私第二十九单条薄侵退汇义1蛋．外购部香门依进口此材料的装替运情况，在判断