非煤露天矿山、采石场安全风险检查培训课件(插图95张)

95）--PAGE10-非煤露天矿山 、采石安全监管执法检查方法培训课件吉林东北亚国际工程技术集矿山 设计院（长春）白刚2016.1.5言“三项监管”、“五项执法”做为今后安全监管执法工作重点1、不断不展完善“三项监管”、“五项执法”2、风险分级排队管理，逐步达到世界发达国家安全监管先进水平。3、专家“会诊”项逐步由浅入深，日趋完善金属非金属矿ft安全监管执法检查之现场检查1、安全监管检查程序⑴检查准备⑵听取汇报⑶现场调查⑷提出意见及建议⑸发出《整改指令书》及《处罚决定书》2、生产矿ft现场检查ftft建设项目安全设施目录（试行）753、停产、停建矿ft执法检查ftft1.、强、员组织相邻开采错动线叠设备设施距离不符合相求以及与相邻开采相互严影响严水采取效防范措施使用取得用品标志设备设施危险性较设备设施未经资质测验机测以及经测验不合格民爆不符合范求以及、危险以及采取效措施开采周边距离不符合相、标采用、开采边采取测措施以及滑体参数设备严不匹配、最终盘它业要求、运输之间倾斜之间夹角叫角角、最终角。开也称参数、角、最小盘宽、面角、安全平宽、清扫平宽、运输平宽、角。封闭圈内上部形成水平环状闭合的顶线，其海拔标为封闭圈标。ft露天矿封闭圈标以上的露天部分。凹陷露天矿封闭圈标以下的露天部分。爆破飞石安全界线是能够满足安全要求，爆破飞石落点的环形连线。爆破危险区爆破危险界限线所包围的区域。350350350340330界限线320封闭圈标高320310破危险区300。是线纵坡度较大最大达到57%（00。倒排作业指采挖掘、装载或推土利倾斜台阶坡面将石料（矿石）溜放到部装矿平台作业。中深、深孔爆破一般指采炮孔直径大70mm装药长度大75孔爆破。（F面总抗滑力

）与边坡体总滑力（FK

）比值。F=F/FK HF1F1边F1F1.2的型1.2。场的形式：abcd排土场的形式：a、 土体内b、结合面c、基底。零中性点（常见是变压器零线零。——在ft坡地基上顺坡或在软地基上，未采取安全措施，经常发生滑坡；——易发生泥石流ft坡，游采矿工业地(厂区)居民点铁路道路输电网线和通讯干线耕种区水域隧道涵洞旅游景区防治措施；——存在重大源（如汽车未建安全车挡易发生车毁人亡事故。——地基条件不好，对安全影响不大；——易发生泥石流ft坡游ft地效防治措施；——未按作业管理要求或定施工；——经，安全大1.00设定；如采矿（采石）平布置 。辨方向正视章后北南左西右东指向 针标志。XY向1:500、1:1000、1:20001厘米别代表5米、10米、20看网格图中不准时用尺量出图路、河流及他地物采矿技术工作布置、工作推进、布置台阶个、工作平台宽度矿周边境通过总平图了解矿周边存在的建/需要保护的目总平图常用符号3、安全生产风险否决项检查安全管理机构未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。工程技术人员配备委托中介机构提供技术服务。*对于大、中型露天矿（年采矿规模属于中型以上，技术管理复杂，工作量大，应配齐上述专业技术人员。*对于小型露天矿（年采矿规模属于小型，技术管理相对简单，工作量较小，在有的专业技术人员能够兼顾做到其他专业技术管理工作的，允许仅配备采矿、机电等主要专业技术人员。小型露天采石场：未配备采矿（或安全）专业技术人员，或未委托中介机构提供技术服务。*对于小型露天采石场，技术管理单一，工作量小，允许仅配备采矿或安全主要专业技术人员，但宜配置采矿专业的。*露天矿、小型露天采石场委托中介机构提供技术服务是允许的。实际上，绝大多数委托服务的矿ft或小型露天采石场，普遍基于一纸合同，一年中仅能得到很有限次数的服务或没有。矿ft安全状态动态多变，这种技术管理形式难于满足矿ft安全要，以提。人员1、主要人安全生产管理人员未按照规定合的。2、种作业人员未按照规定专的安全作业得相应，上作业的。设备检测检验机等险较大的设备未按照有规定定检测检，得安全证或安全标志，投入的。*容量≥100Mp.L3程外的，有的地区不要求检测，实际上，承方拉到矿ft业本身就是危险源，对其实施安全检测是必要的。规章制度与操规程1、未建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。2、未建立健全安全目标管理、安全教育培训、安全例会、安全用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档管理应。3、未建立健全各安全技术规程、操规程。*要求全应本业安全险告容，操规程，本的安全应急法，安全教育与培训要实。实安全责任，不上。安全标化建设未达到安全标化最低级的。最低（）露天小型露天采石场来得进行安全标化建设的，应当给予一定的建设时间开展此项，不列为否决项。技术档案矿未建立矿ft生产实际的总布置图采剥采场剖土场剖水系统图、供电系统图。未建立测应3的矿ft面、、、排、电。*具体要求:生产期间测绘间隔应不超过 3个月，每年年末停工前应测绘。教育培训 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产 教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。 应急预案 未建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织,配备必要的 应急救援器材和设备；生产规模较小未指定兼职的应急救援人员，未与邻近的事故救援组织签订救援协议。 个体防护 未给从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 工伤保险 未依法缴纳工伤保险、安全生产责任保险。 仅为部分职工缴纳工伤保险，是比较普遍的问题。安全投入 未按照规定安全生产用，专用。有险1、对超过 200m、工的边，未测。2、对≥50m的排土场未测。12≥30m排土设备设施1矿区（矿许可证范围）周安全距离不符合批准设计文规定。2遵循自上而下分台阶（分层）开顺序。3建立排土管理和检查制4用机械铲装用人作业。5用机械或其他非爆破技术进行二次破碎使用炸药二次破碎6用深孔爆破（不含材矿ft）金属矿ft使用普通电雷管7病级或者危险级排土没有治理以没有有安全8排土规设计）行生跑车断绳脱绳垮架等事故在本禁止。导致人员死亡安全责任的矿ft。综合管理（已述的相同内容不再讲述）外包工程管理ft62*应强调的是，不能基于一纸合同，以包代安全管理，62号令规范了甲乙双方的安全管理责任和工作内容，比以前的规定更明晰了。隐患排查治理1、建立完善的日常排查、定期排查制度，并有排查记录。2、主要负责人对隐患排查治理情况，每周参与一次日检查，每周调度一次，每月进行一次总结，每季进行一次专题。3、和。隐患安监。*矿ft企业安全责任和企业安全管理的方。一是矿ft企业应隐患排查能是能制定的隐患治理方和安全是矿ft企业行隐患排查治理制、制度化的执行隐患排查治理工作。设备管理1、定期对设备进行维护、检修，并有记录。 2、按国家有关规定按期淘汰落后设备及工艺。 人工挖掘、铲装、运输及人工大锤二次破碎等均属于此类。人员素质 对企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及其它作业人 员现场考核。 *提高矿ft企业人员素质，是强化矿ft企业安全主体责任的基本保证，也是今后企业安全发展的方向。企业主要负责人考核，从管理规章制度及应急预案等随机抽取 5道问题。安全管理人员考核，从与之相关的安全规章制度中随机抽取 5道问题。特种作业人员从与之相关的岗位操作规程中随机抽取 5道问题。其它作业人员从与之相关的岗位操作规程中随机抽取 5道问题。安全业绩 1、建矿以来安全生产事故。 *3-1010-501000-5000损310下重伤，1000。发生较大及以的事故 0。事故40，发生事故 10。2、建矿以来安全生产管*全—10，较—6，—0。生产作业 要素 工作）台阶高度、工作）台阶坡角、工作凿岩） 平台宽度应符合批准的设计文件要求。*检查中常见的问题：1）岩体多，有的存在伞檐；2、台阶高度远高于设计值，大于挖掘机最大挖掘高度的 1.5倍；3、工作凿岩）平台宽度小于设计值，甚至个矿ft企业仅留出几米根本不留平台，形成坡式。4、个的矿ft在台阶底部穿水平孔爆破，属于典型的掏底爆破。5*“”是露天矿小型露天石场常用的顺序，它是几个之间形成梯状态同步推进或单轮换推进。工作1.520m）。工作750900（立直），不但得反倾。最小工作宽度1～12m20～25m；15m的，30～35m4高度值（40～60m）。*安全要点：1初期作业地点应布置在矿区内最高区域。2几个同时或轮换推进，高到低的顺序。3工作宽度应符合设计要求。4（一组剥作业推进方向是根据场的不同时态而变化的。*“”仅能在小型露天石场应用，其适合的场地形条件ft坡型60m39面坡式”特征突出。20m，最多310m。700900（立直）。放矿坡面角应不大于台阶坡面角。底部装矿平台宽度最小应不低于20m。（倾斜由上至下粉条）示意图*12123***经批复小型露天石做到以理服对生产管产生负用“式”严格把握。剥备石、批要*露天小型露天石***1.3***、推土功率*金刚石串珠锯运行功率*吊起力*每年采剥。业1、、*4240mm盖钢筋砼厚150mm1.5m般固迎飞石、铺0.3～0.5m 土缓冲层。钢盖迎飞石采低10mm 钢板其它三个、底板门采低3mm 钢板贴钢骨架。岩体是布体。其它形式避炮设施设置地点。应尽可能避开正对爆破台阶坡面，宜布置在侧面或背侧，并且撤离路线便于爆破人员行走的地点，避炮设施门口应背向爆破地点，至少能容纳4*避炮设施安全距离：爆破安全规程GB6722-2014》第13.3.3条规定“掩体中的作业人员为0.1×105Pa”，即避炮设施设置地点与装药中心点之间安全距离应使避炮人受到的冲击波超压值应小于0.1Mp。这个标准偏低，实际执行起来会对避炮人员造成不轻的伤害，结合我省的实际经验，0.04Mp比较合适。计算公式：·Q3/α式中：P— 空气冲击波超压值 MpQ— 一次爆破炸药总量，kgK— 经验系数，1.48R— 装药点中心至保护对象的距离，a— 衰系数，1.6557100150200250300药005000000量人员受到的冲击波超压值应小于 0.02Mp，计算公式小避炮57100150200250300药005000000量（（kg）安全 距离 7810115121351505505m）：药量起爆间间应于 100，不适合爆破。*中爆破W=k·q·d统计规律计算公式wmk——与地形条件相关的系数，1—1.5，平坡条件取 1，典下坡条件取 1.5qkg/m3d——炮直径，mm*爆破振动速度计算：V=kQα/RαVsR——mQk与质条件有关的系数和衰减指数，等～坚硬岩石k=1502、的各类信号明确、清楚在危险区边界设置明显警示标志时并派出境界岗哨进行警戒。*存在的主要问题：1、报警器采用多功能扬声器的较多不是标准报警器不合格议采用双向电报警器。2、仅进行重区域警戒忽视不常有人进入的危险范围的清场和警戒工作。3、对承包工程的作业位的作业活失去监督以包代管。31m2.5m，3.5m。*小型露天采石场普遍使用便携式钻机或台车穿孔，不仅应满足以上要求，2.2-2.5m4、炮孔直径、炮孔倾角、炮孔网度；填塞长度；头排炮孔最小抵抗线应符合批准的设计文件或爆破说明书规定要求。*防止爆破飞石打击事故的重点防范措施：（1）严格控制第一排抵抗线长度，确保填塞质量和长度。（2)遇到台阶坡面有凹陷区域，对应的炮孔段不装药（孔内分段装药）。（3)增大凹陷区前方爆破警戒距离。5、一次爆破最大单段炸药量及总炸药量，应符合批准的设计文件或爆破说明书规定要求。*一次爆破最大单段炸药量主要受限于爆破震动影响，总炸药量主要受限于对人产生的爆破冲击波影响。监管中常见超量情况，容易引起当地民众与矿ft企业对抗的群体事件。6ft破管理。*300m*当一方爆破危险界限线进入对方矿区内（采矿许可证范围）时，爆破危险区相互叠加，爆破飞石相互影响严重，双方应成立联合爆破总指挥部，实行统一爆破管理。统一爆破管理从安全管理上内容和深度上高于安全协议。7、相邻小型采石场矿区范围（采矿许可证范围）之间距离应满300m300m施和不属于本单位的生产设施。*铲装作业1、挖掘机操作室所处的位置，应使操作人员危险性最小，装车场地应平整稳固。2、挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底线的水平距离应不小于1m。3、两台以上挖掘机在同一平台同时工作时，沿坡顶线方向的间距应不小于50m。4、检查人员应在爆破后超过5 分钟进入爆破区，如不能确认有无盲炮、烟炮浓度超过规定，应经过15 分钟后或更长时间进入。*大雾、雾霾、低气压天气应注意，凹陷露天矿应特别应强调长时间通风。*关于预装药，爆破规程上是允许的，但是预装药带来的问题很大，接续装药违章作业可能导致预装药爆炸，次日天气可能变成雷雨天气，更容易导致预装药爆炸。故，预装药在本省是禁止的。举例：1、xxx石材矿炮烟中毒窒息事故，2、2007xxx115、中型、重型钻机移动时机下应有人引导和监护。6、移动电缆和停、、电时，应压和，的电缆。*电缆采材的，压最500v，对于压电缆无法满足，不格。7、跨越运输道路的电缆应埋设在地下或在支架上跨过。1、到作业，现场应有专人监护。2、采用挖掘机倒时，宜采用方式作业。3、挖掘机应位于倒区域以外，前端履带边缘倒区域2m。1、圆盘操前进行检查，操人员戴防护眼镜，站在片一侧，禁止站在与片同一直线上，手臂不得跨越片。2、金刚串珠运行时应有专人进行现场监护，1Om范围内不应有人进入。*3、采场行牵引、吊装作业时无关作业区。*、吊车倾倒吊装作业1位置应择在坚实稳固地段；桅杆吊应安装靠防雷和接地保护装置。*基础施工应符合桅杆吊和设备基础技术要求并由设计部门确定。2、胎起重机、汽车起重机、履带起重机作业场地应选择在稳固、便于操作地方。*有斜坡吊装站立地面应铺垫平整、压实支脚底垫要加面积。3、重量与起重机起重力相适应超载起吊。*超载起重造成起重机翻车事故较多。QY16B 吊(、侧)()工作半径16.5m臂m39.5m臂长1613m臂长长20m臂长23.5m臂长132.5161.64、钢丝绳应符合GB6067的规定，并按GB／T5972的要求进行检验和报废，不应超限使用。*常见钢丝绳报废条件：压扁、折弯、断丝、过扭、砸弯、拉细、断股。运输1、运输道路宽度、线路纵坡度、限制坡长、缓和坡段、最小转1、运输道路宽度、线路纵坡度、限制坡长、缓和坡段、最小转弯半径、挡车设施、错车道应符合批准的设计文件规定要求。*最小转弯半径是指车辆转弯时，内测轮子的最小转弯半径，设计上一般取值不小于车辆技术性能参数中最小转弯半径的1.5倍。*42、严禁超载运输、自卸汽车运输易燃易爆物品。*汽车超载加上道路纵坡陡，是露天矿发生运矿车辆翻车事故的主要原因之一，这种情况比较普遍。3、路面应平整，无积水、无冰雪等，并采取防滑措施。44、ft坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基段，外侧应设置挡车墙。5、道路的急弯、陡坡、危险地段应设警示标志。6、深凹露天矿矿岩运输车辆，应采取尾气净化措施。带式输送机运输1、带式输送机参数和整机布置应符合批准的设计文件规定要求。2、带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并31.0m0.6m7°时踏步。溜槽搬运--PAGE36-1、溜槽放矿作业现场应有专人监护。2、溜槽上口应设置牢固可靠的挡车设施，其高度应不小于车辆轮胎最大直径的2/5。3、溜槽下部接矿平台上应设置滚石危险区安全围栏或明显的警示标志，不进入人员。4、溜槽放矿作业对下部平台上的原矿仓等设施产生滚石影响时，应在该设施迎滚石侧设安全挡墙，高度应不低于2.5m。*岩石溜槽方案，很好地解决了难于修上ft汽车运输道路的问题，一是省去了运输公路，简化了采矿工艺流程，危险因素减少；而是降低了开采成本。值得推广。*迎滚石侧安全挡墙采用岩土挡墙即可。--PAGE37-1、卸矿平台应有足够的调车宽度，卸矿地点应设置牢固2/5。*方箱车卸载，可适当降低挡车设施高度，但必须有指挥人员现场指挥。2、设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。*操作人员不得留长头发，工作服袖、口、领应系紧。现场、边坡管理现场管理1、开采境界内的废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、水仓等加盖板或设棚栏，并设明显的警示标志。--PAGE38-2、装药时，炸药、雷管放置避开陡砬、危险岩体；炸药和雷管3、及时清除台阶坡面上的危险岩体。--PAGE39-4、按规定正确佩戴和使用个体防护用品。5、重要采掘设备应配备灭火器材。*丢失或缺少灭火器的情况较普遍。边坡管理1、建立边坡管理和检查制度，对存在不稳定因素的最终边坡应--PAGE40-2、对采场工作帮、最终边帮（含分开采边帮）每月检查一次雨季应加大检查次数。*边坡主要边坡的垂直与水平位移量与间的相关性以及影响因素；研究边坡产生滑坡的边界条件并对边坡滑坡预报。*方法：光学仪器观法：对边坡变形与位移观：在边坡平台边坡上埋设观点采用经纬仪、水准仪分别对观点的水平位移和垂直位移定期观红外线距仪与常规量具量法：通过布置三角量网量观点的水平与垂直位移量观精度和工作效率高。计算机控系统是基GPS器、计算件、网的的系统是大机的系统大。3、边坡帮应采用控4、最终（或生产）台阶高度、台阶坡面角度、安全平台、清扫 平台、平台、边坡角应准的设计件规定要。--PAGE41-**139“层”2对于已达最终境界又无法进行扩界只收回安全许可证。--PAGE42-5、在邻近境界堆卸废石，应遵守设计规定。边界管理12m2、在采场边界应设置安全围栏或安全警示标志。采场防排水1、矿ft应设置防排水机构；水文地质条件复杂的大、中型露天--PAGE43-、采场总出入沟、口及其周边、洪符合批准的计件规要求畅通有效。、采场、备符合批准的计件规要求。土场、汽车土作业土场1、土场位置的选择保证弃岩土时不致因大块滚石、滑坡、塌方等威胁采场、工业场（厂区、居民点、铁路、道路等的安全。*在计审上特别注意这种土场上游汇域大的暴雨容易造成泥石流灾害。2、土场基底软弱土层处理和底部渗符合批准的计件规要求。--PAGE44-3、排土场应由具备资质的单位设计。排土工艺、排土顺序、阶--PAGE45-4、应设专门机构和专职人员负责排土场的安全管理工作，建立 排土场管理和检查制度，建立排土场监测系统，定期进行排土场监测。 *排土场主要监测内容：监测排土场沉降压缩变形、与时间的相关性，以及影响因素；研究排土场产生滑坡的边界条件，并对排土场滑坡进行预报。监测方法与边坡监测方法相同。5、对排土场每月检查一次，雨季应加大检查次数；对“危险级” 排土场每周不少于1次。*，矿对排土场度50m的未监测监的，石场对排土场度30m的未监测监的，安全险。。6、级、危险级排土场的*对于危险级排土场，产，并以：——理不良地基或调排土参数；——防止泥石流发生，建立泥石流拦挡设；——理排土场重大危险源；——疏通、加固或修复排水沟。*对于级排土场，应以限期消：——制不良地基的影响；--PAGE46-——将各排土参数修复到排土场作业管理要求的参数或规定的范围内。7、排土场应圈定危险范围，设置警示标志，无关人员禁止进入危险范围。8、排土场作业区、危险区内禁止从事捡矿石（或石料）活动；未经设计和技术论证，不应在排土场内回采矿石（或石料。--PAGE47-1、设专人进行指挥。在辆侧面指挥，距离帮应不低于1.523%～51/2区内应设置限速等时按垂直于工倒速度应5km/h。--PAGE48-330m（0.1m～0.25m）（0.1m～0.2m）区作业。*举例xx矿业排土翻车事故。4、排土场边缘严禁沿平行坡顶线方向推土；装载机距平台边缘10m1.5m5m5、排土场防、排洪设施应符合批准的设计文件规定要求，畅通有效。--PAGE49-、照明及通讯1ft源线路及系统应符合批准的设计文件规定要求。2、有淹没危险的采场，主排水泵的线路应不少于两回路。--PAGE50-123123kV以不于1.5m；②3kV～lOkV不于2.O；③高于lOkV不于3.Om。--PAGE51-3方式；向固定式设备供电的变压器，应采用中性点直接接地方式。--PAGE52-4*,52.6m136V2214Ω并每年测定一次。*当注意计算机络通信络微子络能合并，因为它们要求1Ω。--PAGE53-31Ω。*xx区家符实际指导。4多区小石场在区周边高处置避针；至少置组极4Ω每年测定次。*如果小石场是处多区强行要求其置避针容易将引入区故强行要求执行该条如果相反则执行该条规定。--PAGE54-5、接地线应采用并联方式，不应将各电气设备的接地线串联接地。6、采场每台用电设备应设专用的受电开关，电机应具有短路、过载、漏电保护装置。*提醒电热水器的使用安全。供电电压12V。矿ft照明装置的设置，应符合批准的设计文件规定要求。--PAGE55-**1210--PAGE56-房、库区和可燃材料堆场的3.5m。*包括面供水系统、栓、灭火器等，目前的车较宽，通道宽3.5m5m。工业场洪与排水1、工业场洪、排水设施应符合批准的设计文件规定要求，畅通有效。2、每年雨季前，应由矿ft主管负责人组织一次水检查，并编制水计划。其工程应在雨季前竣工。尘穿孔作业应采取点定期--PAGE57-*。、标志1、在企业醒目位置设置栏在存在生产的岗位急措施、报电话等内容。--PAGE58-2内容、危程度、距离、防控办法、应急措施等内容。--PAGE59-3、应在工作岗位标明安全操作要点。4、必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。5、必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。露天矿（采石场）常用的安全警示标志编号 图形标志 名称 设置范围和地点

易造成人员伤害的场所及设备等--PAGE60-

如：露天采场边坡顶部业

物危险露天采场边坡底部业

有塌方危险

爆炸危险装药业--PAGE61-

、变压器、工业加油地点等

道路及作铲装、运输作业

落物地点露天边坡底部、遭雷区域必须佩带防尘9口罩

具有粉尘作业ft凿岩作业--PAGE62-10

佩11帽

头部易受外力伤害开采戴防12镜

对眼睛有伤害各种露天爆破易发生坠落危险系安全带露天边坡--PAGE63-

、开关等

易作业作业急弯道路急弯道视距20m 处上陡坡 上坡坡度大于7%时置--PAGE64-坡 行 行 0

、建期间安全监管1、应成立以主要负责人为牵头期间安全领导小组落实本期间值守人和有关人安全责任制定--PAGE65-2企业应道当地领导小组成员等员电话应保持通信正常。（主要负责人电话号码等）3、常备适量的挖掘机、装载机、自卸汽车等主要采掘设备一旦发现问题能够及时处4、爆破器材库应清空油库要好防火用的电气设备应断电。5、封闭进出露天采场、排土场的出入沟口。6、露天采场、排土场及业场地的防洪/排水设施应可靠，畅通有效。7、好雨季排土场的发现问题及时处此结束。谢谢大家！恳请批评指正！白刚附件：吉林省小型露天采石场风险分级表--PAGE66-全风险分级检查表PAGEPAGE1002安全生产风险否决项 检查人（签字）： 企业负责人（签字）： 年 月 日

容

目 1

。 2011177号专2

201591201017号

1经

证件

考核合2经门作培训并取得相应上岗作空

2011177号证2011177号测

测验取得证，201591

5

1负责核各级责任。2、、教育培训、安201017

作

例会、、、电

2011177、劳动、费取、重险源控、隐患排治、措施安全生产风险否决项 检查人（签字）： 企业负责人（签字）： 年 月 日

容

目 、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产事故报告和应急管理、生产奖惩、生产档案管理相应记录台帐等。3、未建立健各工种技术规程、操作规程。 阅资料标准化 未达到标准化最低等。 监总管一［2011］104号阅资料未建立测绘时间应3个月矿ft总平面图、开剖

电系统图。

监总管一［2015］91号 阅资料教

未规业、劳动、生生产教和未规告生产事。未建立职职事故应急,应急和生产规未职应急未事故救援组织签订救援协议。

生产阅资料生产九八；监总厅管［2011］ 阅资料177号个防护

未业标准业标准生产；

阅记录劳动防护用品。

监总厅管一［2011］177现安全生产风险否决项 检查人（签字）： 企业负责人（签字）： 年 月 日序 检查项 号 目

检查内容 检查依据

检查方 法

存在的问题 备注 及检查结果 工伤保险 未依法缴纳工伤保险、安全生产责任保险。

号

查阅资料安全投入

未按照规定提取安全生产费用，专用于改善安全

《安全生产法》笫二十条；［2011］177

查阅资料安全防护与13安全标志

未在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，未标明治理责任、期限及应急措施。1、对工程地质条件复杂

《安全生产法》笫九十六条 现场检查安监总管一20159114

措施。 30m2 、 对总30m安［2010］17号 现场检查监措施。 15 设备设施 1、采安全的设文件规定。

安［2010］17号 查阅设文件、现场检查序号检查项 目检查内容 检查依据 检查方 法存在的问题 及检查结果 备注 2、未遵循自上而下序号检查项 目检查内容 检查依据 检查方 法存在的问题 及检查结果 备注 2、未遵循自上而下、分台阶（分层）开采的顺序。 安监总管一〔2015〕91号查阅设计文件、现场检查3、未建立排土场、边坡管理和检查制度。201591号现场检查4、未采用机械铲装，采用人工作业。201591号现场检查5、未采用机械或其他非爆破技术进行二次破碎，使用炸药二次破碎的。201591号现场检查6、未采用深孔爆破的。201591号现场检查7、对病级或者危险级排土场没有治理，以及没有采取有效安全措施的。［2010］17号现场检查8、排土场无正规设计的。安监总管一〔2015〕91号；安 查阅、现委办［2010］17号 场检查16“会诊”之日前年发导致员死亡安全责任的矿ft。［2015］91号查阅吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表 项目名称： 一（450） 检查人（签字）： 企业负责人（签字）： 年 月 日PAGEPAGE71

容

目 值 题1*1*

5采矿（）专业

—5否—0料2 术 技术，委托中介5 —5阅资

提供技术服务。

否—0料备1和经考核

—5阅证否—0件3*格3*

合格52经专门作业培训并取相应资格，上岗作业5空压等危险性较大未国家有关进

—5否—0件—5阅资测

行期测验，取使用证志，投入使用

否—0料料完善—10料1以代表

阅资*

负责制为核心各级责任制。

基本完善—6分度与

2、建立健

没有—0分操作、教育培训、

完善—10程 例会、、技

阅资术、电、劳动、费用提取

基本完善料—6分料

没有—0分一450） 检查人（签字：

企业负责人（签字

目

—10

310 阅资料料

基本—6分测绘时间3 个

没有—0分料—10料*

矿ft总平面图开采

阅资现状平面图剖面图土剖面图供电系统

基本—6分图。 没有—0分料面—10料*教育

阅资教育有

面—6分。 没有—0分1*人*

是—10阅资,配备必要10

否—0料。器材设备模较指一450） 检查人（签字：

企业负责人（签字

目 21010

9*个体防护9

10给从业配备符国家行业劳动防护用品。10

—10否—0料—10料否—010查10*工伤保工伤保生产责任保雇主责任保

—10否—0料料—15料*

按照规提取生产费

阅资入

用用于改善生产15条。

—9分12工12业工符工行(国家62)。

—0分否—010 —10否—0资料料完善—10料

1善

阅资

期度10记录。

基本完善—6分—0分一450） 检查人（签字：

企业负责人（签字

目 2

—40

阅资

不合 料

10分3出

阅资记并切实做到整改措施、 分 料任资金

现五落实较大及时上 分 查监部门。1开境界

没有—0分道空区溶陷—5现、 5

—0作业现

并。2时管放开；管和管应开5 —5现区间隔距离应不低于 20m时戒区有戒。

—053及时清除台阶坡上5 —5现5。4按规定正确佩戴和使用 个防护用品。

—0—5现—0一450） 检查人（签字：

企业负责人（签字

目

5

5 —5现

不—0查分查面—10理10管理10

1定期对进行维护修，并有记录。

一般—6录没有—0分5阅资52按国家有关规定按期淘汰落后及工艺1应企业醒位置置公告栏，生产岗位置告知卡，

是—5料否—0现查完善—10现别明本企业本岗位10 基本完善 查主危危害因素后果、—6分1616

事故预防及应急措施报告电话等2应大危源

没有—0分完善—10严职业病危害所设 分置明显志，明

基本完善

现危程度距离、—6分查防控办应急措施等没有—0分一450） 检查人（签字：

企业负责人（签字

目 *3

—10

现查查

基本—6分4工作岗位

没—0—10查现查17

操作要点。

基本—6分告 没—0分55必须时向员工开5

现生产行政处罚决定执行情况整改结果6.必须时更新生产

是—5否—0看资料现5 是—5质人员素质

建立档案否—0看资11主要负人现考核2525分2管人员现考核25每5分25分3特种作业人员现考核25每5分25分每5分从管规章制度预案等随5从与之相关规章制度中随5从与之相关岗位操作规程中随机抽取5一450） 检查人（签字：

企业负责人（签字

目

425 25分5分140 40

5全绩绩

10部0业2

10 —10

全

基本—5部没有—0分

二、生产作业400） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日

分

10装备钻挖掘10

值总10

阅设11备

载推土自卸汽车等应符合批设计文件

数

计文件国家有要求

=10/N(N为 设备二、生产作业400） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日

分

值)320

2

。 0.6查1202

200查

30 —30分 查3 3一次最大单段炸药

基18—0分

询问量及总炸药量

220或说

书规定

10询问二、生产作业400） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日序 检查项 号 目

分检查内容 值4（）间距离应满足大于300m要求；小型采石场矿区周30边300m范围内，不应有生活设施和不属于本单位的生产设施。5、爆破相互影响的相邻矿ft企业，双方应当签订安全管理协议，明确各自的

评分标准 2项每项符合 15分

检查方 得法 查阅设计文件现场检查

存在的问 题安全生产管理职责和应当 采取的安全措施，指定专 门人员进行安全检查与协 调，必要时应成立联合爆 破总指，行爆破管理。 1、的位

20 —20分本符合 12—0分

料现场检 查，应人员险10 符合10

现场检 44业

小，场应。2、时，衡外型的垂直投影到台

不符合010符合10分10不符合0

查现场检 查二、生产作业400） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日

分

1m。1

值75

35

查2

分查15查5

1530330

0分

300查420 20

1溜槽上口

12分 查0分6溜槽搬6

靠其

20 20辆轮胎直0查2/5。2溜槽下部接矿台上20 20滚区围 0查二、生产作业400） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日

分

目 值1

25

250查7

2/5。2

25 —25分没—0

查三、边坡、排土场管理（340分） ： 企业负责人（签字： 年 月 日

1理和制

值 准 法分 对稳定因素20 —20

1边坡管1理

终边坡行长期监测发及时处理2对工作帮终边

基本12—0分

查阅记帮（含期开边帮）

20 —20分 录月一次雨季加

基本12。次数。

—0分 查三、边坡、排土场管理（340分） ： 企业负责人（签字： 年 月 日号目 容 值 准 法分 310

—10分基本—6不—0分

现查4（或生产台阶

6，每项20阅设度台阶面角度平台清扫平台

120

计文件现台角批设计文件规定要求1012m，10

分 不—0分可能危及人员及其他植物不稳固材料

10现不0查及岩等，予清除。理理

2界设置20 20现围栏或警示志3境界堆卸废，遵守设计规定；

不0查5现境界堆卸料，料堆线距离矿区界大于30m。

5 不0查1 排 土 场位 置 选排土择 ， 保

阅设20计文件证 排 弃 岩 不

20 不0现查三、边坡、排土场管理（340分） ： 企业负责人（签字： 年 月 日序号 检查项目

因 大 检查容 滚

分值 评分标准 检查方法 得分 存在的问题3 排土场

石 、 滑 坡 塌 方 等 威胁 采 矿场 、 工 业场 地 ( 厂区 ) 、 居 民点 、 铁 路 道 路 等 设施 的 安 全 。、排土场基底软弱土层处 理和底部排渗应符合 批准的设计文件规定要 20求。 、排土场应由具备资质的单位设计。排土工艺、排土顺序、阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、 35边坡角度应符合批准的设 计文件规定要求。 4、 应设专门机构和专职人员负责排土场的安 全管理工作，建立排土场 管理和检查度，建立排 土场，定排土场。

符合20分不符合0分7项每项符合 分符合—20分基本符合 12不符合—0分

现场检 查查阅设计文件现场检查现场检 查三、边坡、排土场管理（340分） ： 企业负责人（签字： 年 月 日

5

值 —20

记录

分

基本12分现16 圈定

—0分 查范围设置警示志10现无关人员禁止进入范 围。7作业区区

0查10现10现料）活动未经设计和技术论证10

0查回矿（或料。1工作面向坡顶线3%～5%反坡卸载平台边缘设置高度轮胎直径1/2车挡作业区设置

—20

现汽车限速牌等志牌卸 20

基本12； 查4

时汽车按垂直工作线卸载汽车倒车速5km/h。2坡顶线30m

—0分有面积裂缝（缝宽0.1m～0.25m或正常下 沉（0.1m～0.2m）时

20现0查三、边坡、排土场管理（340分） ： 企业负责人（签字： 年 月 日

3排土边缘严沿平行坡顶线向推土；装载于10m低速行驶装载机时

值 准 法分 10现前轮外缘距离平台边缘不101.5m5m行驶。

不符合0查四210分） ： ： 年 月 日号目 容 值 准 法分 1202()101

200查100查34

10 100查2资2料4Ω并

年测一次。 分 查5机具有短载10漏装置。 100查四210分） ： ： 年 月 日号目 容 值 准 法分 672.6

10100查110 0 0 查

15

15分90分

查15

150 查

4Ω并每年测次及工业30洪水施批30分3018分

四210分） ： ： 年 月 日号目 容 值 准 法分 。 —0—20

现查1建(构)筑物重备、 分消防

加油地点置消防和器材应消防2往厂房库区和可燃材料堆消防道宽 度应于3.5m。穿孔作业应取防尘措施对爆堆、运输道路等

基本现125现0查防尘

产尘地点期洒水降尘；破碎站降尘施或除尘备。

15 —15分基本9—0分—30

现查现7 栏与运输道路、水池、30 分 查

电气备、破碎

基本四210分） ： ： 年 月 日号目 容 值 准 法分

18分0分五、汇总表 检查人（签字

企业负责人（签字： 年 月 日序目 号1450145024003 边坡、排土场管理3404 供配电、辅助工程管理210

注%）1400%=PAGEPAGE903安全生产风险否决项 检查人（签字）： 企业负责人（签字）： 年 月 日目 容 据 1 2

、测量、采、电等专业委托中介提供服务。1经考核合格

2011177号201591委办201017号2011177号

证件

2经专门作业培训并取得相应格，上作业等

2011177号

证件测测证，

201591

1负责为核心各级

责任。

委办2010175作

2、、教育培训、安2011177例会、、、电号

、劳动、费提取、重险安全生产风险否决项 检查人（签字）： 企业负责人（签字）： 年 月 日目 、生产隐患排治理、技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产事故报告和应急管理、生产奖惩、生产档案管理相应记录台帐等。3、未建立健各工种技术规程、操作规程。阅资料建设

未达到标准化最低等。 总管一［2011］104阅资料

未建立根生产实际情况时更新下列图纸总平图、工程平图、图、排图、防排图、图。未规业、劳动、实生生产和，或未规如实告知有关生产事。未建立职职事故应急,应急和设生产规

总管一［2015］91阅资料《生产》笫九十四条 阅资料《生产》笫九十四及

未职应急未事故救援组织签订救援协议。

总管一［2011］177号生产

阅资料防护

未给业配符合国家标准或业标准的总管一［2011］177劳动防护用品。 号生产

阅记录现工未工、生产。

总管一［2011］177号

阅资料安全生产风险否决项 检查人（签字）： 企业负责人（签字）： 年 月 日序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法 存在的问题及检查结果 备注安全投入安全防护与

未按照规定提取安全生产费用，专用于改善安全未在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设

《安全生产法》笫二十条；安监总厅管一［2011］177号

查阅资料13安全标志

备上设置明显标志，未标明治理责任、期限及应1、对高度超过 200m以及水文地质条件、工程地质条件的，未取监监措施。

《安全生产法》笫九十六条 现场检查安监总管一201591号 现场检查14

、 对总置高度≥50m的场未取监监措施。1、矿矿安全的设文件规定。

安［2010］17号 现场检查安［2010］17号 查阅设文件、现场检查2、未遵循自上而下、分台阶分层开的顺序。 安监总管一201591号 查阅设文件、现场检查3、未制度。安监总管一201591号现场检查15设备设施4、未，。安监总管一201591号现场检查5使用炸药二次破碎的。6、未用深孔爆破含型材矿ft，金属矿ft使用普通电雷管的。

安监总管一201591号 现场检查安监总管一201591号 现场检查安全生产风险否决项 检查人（签字）： 企业负责人（签字）： 年 月 日序号序号检查项目检查内容检查依据检查方法备注7、［2010］17现场检查8、排土场无正规设计的，饰面型材露天矿ft使用 安监总管一〔2015〕91号； 查阅资料、现缆索吊（走线吊）的。 安委办［2010］17号 场检查16生产事故全生产责任事故的矿ft。［2015］91查阅资料吉林省金属非金属露天矿ft安全风险分级检查表 项目名称： 一（450） 检查人（签字）： 企业负责人（签字）： 年 月 日序号 检查项目

置

全生产管

分值 评分标准 检查方法 得分 存在的问题1*安全管 理机构 1*

理机构或者备安全生产 管理人员。 备、、采矿、

—55—05

查阅资 料2机人员，或 25人员委机构5

—5分—0分

查阅资 料备*人员资

。1、责人安全生产 管理人员按照规定合的。

—5分—0分

查阅证件2、特种作人员按照规定 门的安全作培训并

5 —5

查阅证取得相应资，上岗作业—0分 件的。 一（450） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日*

值准 —5阅资

1以代人

否—0料完善—10阅资料负责制为核心各料生产责任制。

基本完善—6分2、建立健管理、教育培训、例会、、生产技术管理、电管理、

没—0分*章制 劳动管理、费提完善—10度与 与重源监控、

阅资操作生产隐理、10 基本完善 料程 技术、劳动 —6分管理、没—0分、生产管理、生产奖、生产管理及3各种技

完善—10阅资术程、操作程

基本完善 料—6分一（450） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日目 容 建立根据生产实际情

0完善—10况及时更新下列图纸： 分*

总平面布置图、采剥工程10

基本完善

阅资案*

平面图、采场剖面图、排土场剖面图、防排水系统图、供电系统图。按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进

—6分—0分面—10阅资训 行生产教育和培训，10 较面—6 料或者按照规定如实告知有 分8*应急预案8

关生产事。1、*建立或人员事应急,应急和。生产规较应定应急人员，事。2、定应急预案，

—0分—10—0料。合应急预案练或者10 —10阅资9*9护

应急预案，场置案练。给从业人员符合国家 或者行业劳动

—0料10—10—0料10一（450） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日

容 值

查*1010

—10阅资否—0料入*投入

按照规定提取费，专于改善条件。

10 —10分否—0否—0

料12外包工12程管理 企业外包程应符合《煤外包程管理暂行办》(国家62令)要求。1、建立完善日常排

10 —10阅证及资料完善—10阅资料定期排制度，并有排料记录。

基本完善—6分没有—0分2要负人隐患排—40隐患排

治理，

阅资

日，度，

合 料行总，行专

10分3、隐患要行

阅资记并改、 分 料、资、预案

五落较大隐患及上 分 查监部门。作业2、开采境界废弃巷

没有—0分5 —5管理 道、采空区、溶洞、陷

否—0一（450） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日目 容 值准 25520m

—5现场否—053及清除台阶坡面上10 —10现场检54按规定正确佩戴使防护用品。5重要采掘

否—0—5现场否—0查5 齐—5现场检查器材。

齐—0分面—10101定期对备进行维护修记录。10理备管理

一般—6录没—0分5阅资52按国家关规定按期淘汰落后备及工艺

—5料否—0现场检查1企业醒位10 符合—10 现场检一（450） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日目 容 值准

分 —6分2重大源

没有—0分—10严重职病场所设 分显志

现场检程度距离、—6分查控办*3有重大和较大场所和

没有—0—10现场检查备上显志查治理责任期限

—6分1616

4工作

没有—0—10查现场检查操作点

—6分没有—0分5必须时向员工开安是—5现场行政处罚决定执 行情况和整改结

否—0查一（450） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日料目 容 值准 料5现场检5质人员素质

6

—5否—0看资11主要负责人现场考核2525分2管理人员现场考核25每5分25分3特种作业人员现场考核25每5分25分4其它作业人员现场考核25每5分25分每5分从管理规章制度应急预等随5从与之相关规章制度中随5从与之相关岗位操作规程中随机抽取5从与之相关岗位操作规程中随51以来事故40 无事故40

全绩业绩

100分门了解。2以来

10 面—10

全指令落实情况

基本面—5没有—0分

门了解二、生产作业320） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日、挖掘目 容 值准 、挖掘总10，（或电铲）、载

设

土圆盘锯、

数

阅设计文件荒料叉车、汽车吊、桅杆

=10/N(N

现场检吊、抱杆吊、慢动绞车等应符合批计文件和

种数)3，每项开

工作台阶高度、工作台阶坡面角、工作平台宽度应60

符合20

阅设计文件素 符合批计文件规

现场检要求。

0.6倍， 查项1

不

现场检台车为10 符合10查1m为2.5m不符合0现场询

为3.5m。2、、角、

问阅设度度

3计文件

15每

现场检批计文件或破说 分 查明书规定要求。3破作现场应置避 施，结构、置地点

现场问1010现场不符合0查10二、生产作业320） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日目 容 值准 4205一次最大单段炸药

—20分基本12不—0分

现场检查阅设量及总炸药量

2计文件计文件或说

每5 现场检书规定6相互影响相邻企业双当签订安管理协议自生产管理职责和当

询问阅资采定20 —20分 料

基本12现场检总一爆管理。1

不—0分 查4 业

性最小车场地平整稳 固。

10 10现场不0查二、生产作业320） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日目 容 值准 2、挖掘机工作时，其平衡10装置外型垂直投影到台阶坡底线水平距离应不1m。10

10现场不符合0查1、圆盘锯操作前进行检站锯片一侧，禁止站与锯片同一直线上，手臂不跨越锯片。2刚石串珠锯运行时应

10现场不符合0查10105 （型材

有专人进行现场监护，锯1Om不应有人进入。3

10现场不符合0查10现场检矿 业时，无关人员不进入作业区。4位

不符合0查2项置应择坚实稳固

每

现场检段；桅杆吊应装可靠的 防雷和接地保护装置。 分二、生产作业320） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日序号 检查项目 检查内容 分值 评分标准 检查方法 得分 存在的问题5、轮胎起重机、汽车起重 机、履带起重机的作业场地，应选择在稳固、便于操作的地方。6、荒料的重量与起重机的

符合10分10不符合010符合 20分

现场检 查现场检 起重能力相适应，不超载 起吊。 7、吊装用钢丝绳应符合

不符合0分 查GB6067／够的调车宽度，卸矿地点

符合 10分10不符合010符合10分

现场检 查现场检 破应设置牢固可靠的挡车设 破施，高度应不小于运输车 碎站 辆最大轮胎直径的 2/5。

不符合0分 查2、设的露分， 应设。1、矿ft应设置机地的

10 10—0

现场检 查查阅资 ft

符合—10分 料地，10

基本符合 6不符合—0分

现场检 查二、生产作业320） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日

3

值10 —10分基本6不—0分

阅阅查3水备

阅设穿孔作业取尘措；对爆堆运输道路等8

15 —15分基本9不—0分—10分

现查现尘 产尘地点期洒水降尘；破碎站降尘或除尘备。

基本6分 查不—0分（120） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日71运输道路宽度线路纵1汽车运输坡度限制坡长段最小转弯半径5错车道35阅设则本现查三（120） 检查人（签字： 企业负责人（签字： 年 月 日

23

值准 55 0 查52020 0 查20420 —20

本12分 查5深凹岩运输5 50辆尾气净化0 查1带式输送机参数和10 机布批计文件规定要求。2带式输送机有胶

0 查送运2 机运

带撕裂带保有胶带、等

—10

查输）有10气和带式输送机输）3带式输送机人经常人人

本6—0分—5分

宽小于 1.0m另 5一小于 0.6m人

本3分 查—0分三（120） 检查人（签字： 企业负责人（签字：