合作社4万只蛋鸡养殖扩建项目立项建设可行性研究论证报告

目录PAGEPAGE44目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目概要 11.1立项背景 11.2建设目标 71.3项目建设的必要性分析 81.4项目建设的可行性分析 10第二章项目建设内容 162.1项目实施地点 162.2项目建设范围 172.3项目建设规模 202.4支持内容 21第三章投资概算与资金筹措 223.1总投资估算 223.2资金来源 23第四章财政专项资金支持范围、环节及补助方式、标准 244.1支持范围 244.2补助环节 244.3补助方式 254.4资金的管理 26第五章项目组织与管理 275.1组织领导措施 275.2项目的管理措施 305.3政策保障措施 335.4技术保证措施 335.5建设与运行管理措施 34第六章效益分析 376.1经济效益 376.2社会及生态效益 41附录附表：附表1：财政补助合作社项目申报单位基本情况表附表2：投资估算汇总表附表2-1：设施投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技措施投资明细表附表2-4：流动资金测算表附表3：财政资金使用明细表附表4：盈余及盈余分配表附表4-1：经营收入、营业税金及附加和增值税测算表附表4-2：成本费用测算表二、附图：1.项目区位示意图2.项目规划区平面布局图三、附件：附件1：合作社营业执照及组织机构代码证附件2：合作社章程、相关制度及入社成员名单附件3：合作社成员大会承诺函、代表大会申报项目的决议附件4：自筹资金证明附件5：2011、2012年度财务审计报告附件6：土地租赁合同附件7：环保部门审批意见附件8：XX县人民政府关于加快农民专业合作社发展的意见附件9：与XX大学签订的技术依托协议书附件10：XX同志的部分荣誉证书第一章项目概要第一章项目概要1.1立项背景1.1.1项目区概况XXX县位于汉江之滨，江汉平原西北腹地。全县地势为西北高东南低，处于秦岭南支荆山余脉与江汉平原的过渡地段。XXX县是一个农业大县，全国著名的粮、棉基地，同时又是畜禽养殖大县。2012年，全县生猪出栏88.64万头，比上年增长6.5%；家禽出笼1450.6万只，增长6.8%；禽蛋产量4.1万吨，增长1.4%；肉类总产量11.14万吨，增长22.3%。“十五”以来，XXX加快了农业商品经济基地建设的步伐，相继建成肉牛、家禽、小龙虾等养殖基地，为加速农业内部结构的调整，推进农业产业化进程奠定了基础，农村经济呈现可喜的发展势头，农民收入得到稳步增长。目前，国内蛋鸡饲养模式正由开放式鸡舍向密闭式人工控制环境鸡舍转变，饲养方式也由手工饲喂向槽式料线机械化饲喂转变，蛋鸡生产正朝着规模化、专业化和品牌化发展。小规模养殖户鸡舍简陋、设备简易、鸡舍布局不合理、防疫体系不健全、技术力量薄弱、生产水平不理想，很难适应的激烈市场竞争。因此必须在体制和管理上走规模经营和联合发展之路，促进蛋鸡养殖向规模化、机械化、专业化和品牌化的发展方向转变。“十二五”期间，XXX县农业和农村经济发展以产业化经营为主线，县委、县人民政府着力农业产业化经营，扶持农产品市场的开拓，不断延伸产业链，相继组建成了一批农民专业合作社，将其作为创新农村经营体制、提高农民组织化程度、增加农民收入的重要载体和抓手。特别是《农民专业合作社法》正式实施以来，更是引导和促进了全市农民专业合作社步入发展的快车道。2012年底，全县依法登记的农民专业合作社达到460家，基本上是“一村一社”。合作社实现标准化生产、品牌化经营、规范化管理，全市60%以上的成员产品通过农民专业合作社直供城市超市或通过合作社连锁店销售。2013年3月，XXX县政府出台《关于加快农民专业合作社发展的意见》（XXX[2013]25号）文件，对加快农民专业合作社发展提出了12条意见，明确了包括“加大财政扶持力度、扩大信贷支持额度、落实免费登记、税收优惠”等进一步加大对农民专业合作社发展的扶持政策。根据《财政部关于开展财政支持农民专业合作组织发展创新试点的通知》（财办农【2013】55号）及经省政府批准同意的《XXX省2013年财政支持农民专业合作组织发展创新试点实施方案》的相关要求，财政部将以党的十八大精神、科学发展观为指导，围绕“扶持一个组织、壮大一项产业、增强一地经济、富裕一方农民”的目标，创新财政支持方式、政策措施，发挥市场机制作用，不断提高合作组织的组织化、规模化、专业化水平，培育一批经营规模大、运作机制新、产业基础牢、带动能力强、产品质量优、民主管理好的农民合作组织。XXX县XXX镇是XXX县家禽规划养殖的核心区域，XXX县XXX镇XXX家禽养殖专业合作社是本区域内重要的家禽养殖合作社，XXX镇周边已有417户家禽养殖户加入本合作社。合作社大部分社员从事蛋鸡养殖均有10余年的历史,拥有了一定的养殖技术，也积累了丰富的养殖经验。合作社成立三年多来，积极组织本社成员开展家禽养殖经营活动，组织采购、供应成员养殖所需的种苗、饲料等生产资料，收购、销售成员养殖的蛋鸡产品，为成员引进新技术、新品种，并开展技术培训、技术交流和信息服务。另外合作社还以养殖基地为核心，大力推进标准化生产、规模化经营，并进一步扩大辐射范围，不断完善“合作社+基地+农户”的利益联结机制，做大做强了当地特色农业品牌，其组织化、规模化、专业化水平也不断提高，直接带动了当地农村经济发展，促进了农民增收。2012年，合作社蛋鸡养殖区域被XXX省农业厅认定为无公害农产品产地，生产的“XXX”鸡蛋2013年被农业部农产品质量中心确认为“无公害农产品”。目前，合作社成员养殖积极性很高，纷纷要求扩建养殖基地，扩大养殖规模，提高鲜蛋产量。应广大社员要求，XXX县XXX镇XXX家禽养殖专业合作社理事会决定自筹一部分资金，在国家政策和当地政府的大力支持下，建设4万只蛋鸡养殖基地扩建项目，使合作社存栏蛋鸡达到4万只，年产无公害鲜蛋达到765吨。1.1.21、概况XXX县XXX镇XXX家禽养殖专业合作社成立于2010年3月7日，位于XXX县XXX镇镇XXX村五组，法定代表人XXX，合作社共有成员417人，全部为XXX县XXX镇周边农民，出资总额862万元，注册号420803NA000488X。业务范围为组织本社成员从事家禽养殖经营活动；组织采购、供应成员养殖所需的种苗、饲料等生产资料；组织收购、销售成员养殖的蛋鸡产品；为成员引进新技术、新品种、开展技术培训，技术交流和信息服务。2010年，合作社被XXX县农村经营管理局命名为农民专业合作社“县级示范社”。合作社现有一个专业养殖基地，包括蛋鸡“153”模式鸡舍2栋，面积1720.00㎡，存栏蛋鸡2万只，日产鲜蛋1.06吨。合作社及成员实际养殖蛋鸡16万只左右，且大部分采用人工饲养方式。2012年实现销售收入1216.25万元，本年盈余141.81万元，目前净资产919.07万元。合作社无拖欠工资、社会保险、银行欠款等问题。2、收益分配机制专业合作社成立后，制定了《XXX县XXX镇XXX家禽养殖专业合作社章程》，实行自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担。严格执行所制定的收益分配机制，根据专业合作社年度实际总收入和总支出，核算出年度盈余,将年度实际盈余提取10%的公积金,用于扩大再生产。提取公积金后的盈余主要按照成员与本社的交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配盈余的60%，返还后的剩余部分，留作合作社发展基金。建立了成员帐户，成员出资情况、成员培训情况，公积金份额及成员与成员合作社的交易均在成员帐户中进行了详细登记。3、法人代表基本情况合作社法定代表人XXX，现年45岁，现住XXX市XXX县XXX镇XXX村五组，中专学历，2003年外出打工，2005年回家乡进行再创业，把全部精力投入到蛋鸡养殖中，积累了丰富的畜禽饲养经验和市场销售信息。为了降低养殖风险，增加养殖效益，2010年初开始倡议成立养殖专业合作社，于2010年3月7日创立了XXX县XXX家禽养殖专业合作社，任理事长，并参加了XXX市农民专业合作社示范社理事长培训，2010年6月顺利结业。2011年XXX成立了“XXX县鑫润禽业有限公司”，建起了“153”标准化养殖模式的鸡舍，绿壳蛋鸡养殖规模达到2万只。2012年4月，XXX参加农业部全国无公害农产品内检员培训，并获得“全国无公害农产品内检员”证书。2013年6月，XXX获得XXX县委颁发的“全县十佳党员创业之星”称号。作为当地的蛋鸡养殖带头人，每年在中秋、重阳节、春节等我国传统节假日均带头到当地福利院看望孤寡老人，还为当地通村公路捐款5万元，并带领当地村民主动维护通村公路，受到当地政府及群众的好评。4、管理机构设置该合作社按照《中华人民共和国农民专业合作社法》要求，建立了健全现代管理制度，成员大会是最高决策机构，实行成员大会授权理事会领导下的理事长负责制。理事长在理事会授权下,全面负责合作社的经营管理工作，并由监事会监督其日常经营管理工作；专门成立生产、营销、技术研发、财务室、安全、卫生等部门。建立健全了生产、财务、技术研发、营销、质量、安全、卫生等工作制度。5、办公条件及工作人员情况合作社租有两间办公室，合作社平时的办公和培训均有固定场所，非常方便。根据合作社成员大会决议，成立了理事会和监事会，选举XXX为理事长（法定代表人），XXX、XXX为副理事长，刘洪贵为监事长。理事会成员为XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX，这六人为全体合作社成员一致选举的合作社的工作人员，都是蛋鸡养殖大户，有多年的蛋鸡养殖经验，在蛋鸡养殖和销售过程中有一定的话语权，在做好自身养殖事业的同时，能全心全意为合作社成员服务，深得广大合作社成员的信任。6、财务管理制度合作社有独立的财务，并结合其实际生产经营特点和管理要求，根据《中华人民共和国会计法》和《农民专业合作社财务会计制度（试行）》的相关法律法规，制定了详细的财务管理制度，形成严密、科学的财务管理体系，合作社财务室是其财务管理中心，负责组织、监督本合作社财会管理工作；编制、执行、分析其财务预算；对项目资金在监督、控制下实施集中管理和支付；参与经营决策，并做好其成本、费用、利润指标的考核；监督其财务收支，如实反映其财务状况和经营成果，依法正确计算、缴纳各项国家税（费）；配合其他部门做好各项基础管理工作。根据合作社的财务管理制度的相关规定，对由国家补助资金形成的财产平均量化到全体成员，并向全体成员公示，合作社对此已作出承诺。在工程建设过程中，合理筹措和使用资金，使资金成本最低；在家禽养殖过程中，提高资金的使用效果，尤其是流动资金的占用，缩短周转天数，提高周转次数，尽量减少流动资金，提高资金回报率。1.2建设目标4万只蛋鸡养殖基地扩建项目。合作社主要采购XXX发盛绿健禽业有限公司最新孵化繁育的黑羽绿壳蛋鸡苗，该品种蛋鸡具有体型小、产蛋率高、适应性强、产绿壳蛋的特点，是优良的蛋肉兼用型鸡种。本项目投资扩建前，合作社基地自养2万只蛋鸡，通过本项目投资后，年新增存栏量2万只，基地蛋鸡养殖量可达到4万只。本地优质蛋鸡所产鸡蛋的市场占有率达到80%。本合作社蛋鸡养殖采用的是全进全出制，其每批次存栏数4万只，与出栏数基本保持一致，便于鸡群的防疫。项目实施后，养殖基地年存栏蛋鸡可达4万只，其中引进黑羽绿壳蛋鸡4万只，年新增鲜蛋1224万枚（765吨）。通过本项目的顺利实施，能够带动合作社成员发展高效蛋鸡养殖16万只，合作社成员蛋鸡养殖规模达到20万只；可辐射带动XXX、XXX、XXX、XXX镇周边不同区域2000户农户发展蛋鸡养殖，能够促进当地蛋鸡产业的发展和农业产业结构调整，促进农民增收、农业增效。项目达产年年销售收入达到718.20万元。合作社成员通过养殖基地平均可增收0.33万元，蛋鸡养殖户通过与合作社交易平均年增加产值在2.27万元以上，比项目前每户平均增收1.4万元左右。辐射带动周边养殖户每户增收0.54万元。1.3项目建设的必要性分析1.3.1项目建设能促进合作社发展壮大XXX县历年来一直是家禽生产大县，特别是沿207国道和汉宜路一线的五里镇、十里铺镇、拾桥镇、XXX镇更是家禽养殖重点区域。本项目建设地点位于XXX县家禽规划养殖的核心区域—XXX镇XXX村，XXX县XXX家禽养殖专业合作社是本区域内重要的家禽养殖合作社，XXX镇周边已有417户家禽养殖户加入本合作社，开始形成规模化养殖效应，合作社的发展已步入正轨。但由于合作社养殖基地生产设施配备不完善，现代化养殖规模偏小，影响了社员收入和合作社的进一步发展壮大。项目通过对养殖基地的改扩建建设，实现了蛋鸡养殖的自动喂料、饮水、通风、自动除粪，减少人为干扰和外界影响，降低了养殖成本，提高了雏鸡存活率和蛋鸡产蛋率，保证了产品质量。通过本项目的实施，实现整体上的“全进全出制”，增强蛋鸡良繁体系的安全性；通过扩产改造，建成疫病动态检测体系和“同步消毒设施”，彻底打断鸡病的传播链，降低养鸡风险，增强蛋鸡养殖体系的安全性，提高抵御禽流感等疾病的能力。合作社实现“合作社+基地+社员”的经营模式，统一供应品种、统一供应饲料、统一技术服务和统一回收产品，为产销一条龙的产业化工程奠定了基础。项目实施提高了产品市场地位和竞争力，增强了合作社抵御市场风险的能力和水平，促进了合作社健康和可持续发展。1.3.2项目建设能促进当地经济发展XXX县是重要家禽养殖基地之一，而区域产业的发展离不开龙头企业和示范企业的壮大。XXX家禽养殖专业合作社作为本县为数不多的县级农民专业合作社示范社，现有成员417户，网络农民1400多人，利用示范带动和辐射作用，带领周边广大农户进一步扩家禽养殖规模，提高特色养殖水平，必将大力推动当地农业结构调整和养殖结构的调整，而且对区域经济的发展都将起到很好的促进作用。1.3.3项目建设能促进主导产业优化升级XXX县地处江汉平原腹地，汉江穿流而过，境内湖泊众多，水产资源丰富，家禽和水产养殖业发达。养殖业是XXX县的农业支柱产业之一，也是XXX县带动农业增效、农民增收的优势和主导产业。近几年来，XXX家禽养殖规模化、标准化发展迅速，但从总体水平看，规模化、集约化、特色化程度仍然不高，迫切需要加快家禽养殖特色化、规模化、集约化、标准化步伐。通过项目的实施，结合XXX市家禽养殖业的发展优势和本地自然条件，采取“合作社＋基地＋农户”经营模式，进一步加大养殖业规模化、标准化生产投入，扩大规模、改造鸡舍，购进优良种禽和饲料，开展特色家禽养殖，提高特色家禽标准化养殖水平，形成高产高效优质，带动力强、辐射广，养殖、销售相互配套协调发展的养殖新格局，进一步壮大养殖业等主导产业，促进主导产业的优化升级和集聚发展，实现农业发展方式的根本转变。1.4项目建设的可行性分析1.XXX县XXX镇位于XXX县东南端，地处长湖之滨，东南与XXX市积玉口镇接壤，西南与XXX市观音垱镇交界，是一步跨三市（XXX、XXX、XXX）的“金三角”。境内湖泊纵横，素有“五湖之镇、鱼米之乡”美誉。XXX镇土地肥沃，非常适宜农作物生长，是国家粮食生产基地，粮食、饲料等养鸡原料来源丰富。全县年产粮食82万吨，可提供饼类1万吨、糠麸类3万吨。通过合作社打井，其水质和水量能满足养殖场的供水要求。养殖基础设施配备较为完善，动保体系和饲料检测体系基本形成，可开展一般性饲料、疫病实验检测；畜牧技术力量较强，技术服务网络健全，县、镇、村三级服务网络可为广大养殖户提供产前、产中、产后服务。XXX县XXX家禽养殖专业合作社所在地——XXX镇XXX村被省农业厅认定为“无公害产地”，合作社生产的“XXX”鸡蛋被农业部产品质量中心认定为“无公害农产品”。1.4.2项目建设的技术优势项目建设主要采购XXX发盛绿健禽业有限公司最新孵化繁育的黑羽绿壳蛋鸡苗。该鸡苗由XXX大学指导繁育，是国内知名品牌，其雏鸡拥有孝感市畜牧局颁发的《种畜禽生产经营许可证》。该品种蛋鸡具有生长速度快、产蛋率高、适应性强、产绿壳蛋的特点，是优良的蛋肉兼用型鸡种，深受消费者喜爱。项目单位进入家禽养殖行业已经多年，在家禽养殖技术、禽产品防疫等方面积累了丰富的经验，蛋鸡的成活率高，生长迅速，料蛋比高，创造的经济效益也很可观。多年来没有发生过禽产品的流行性疾病，其控制手段和管理经验得到了同行的认可。项目单位还与XXX大学签订了蛋鸡养殖《技术依托协议书》，聘请XXX大学XXX教授为合作社的首席科技专家。XXX是我省知名教授，从事畜禽疫病防治工作20余年，特别是对家禽的疫病防治和饲养有相当研究，一线工作经验相当丰富。XXX大学定期派专家和教授到合作社，对社员进行蛋鸡养殖技术培训和现场指导，并提供远程技术咨询服务。1.XXX市委、市政府高度重视现代畜牧业发展。2012年7月17日，XXX市政府成立整市推进畜牧强县（市、区）暨现代畜牧业示范区建设领导小组，为切实抓好畜牧强市和现代畜牧业示范区创建工作，加快XXX现代畜牧业发展步伐提供了组织保障。2013年3月20日，XXX县政府出台《关于加快农民专业合作社发展的意见》（XXX[2013]25号）文件，对加快农民专业合作社发展提出了十二条意见，明确了包括“加大财政扶持力度、扩大信贷支持额度、落实免费登记、税收优惠”等进一步加大对农民专业合作社发展的扶持政策。根据XXX县畜禽发展规划目标，2013年家禽出栏1500万只，同比增长10.4%，禽蛋产量4.5万吨，同时增长11.2%，推行“蛋鸡153”养殖模式，规划将拾桥、十里、五里、XXX、XXX等镇建家禽饲养量过100万只以上的大镇，不断提高畜禽标准化、规模化养殖水平，真正提升农村的产业化发展水平，改变当地农村经济结构，提高农民和失地居民的就业水平，建设社会主义新农村。因此，本项目的建设得到了政府部门的大力支持，并享受到特殊优惠政策及周到的服务。在满足投资的前提下，在土地流转、税收优惠、信贷支持、财政资金等方面都给予了全面的扶持。1.2013年财政部下发了《关于开展财政支持农民专业合作组织发展创新试点的通知》（财办农【2013】55号），同时省政府批准同意了《XXX省2013年财政支持农民专业合作组织发展创新试点实施方案》，省财政厅农业处2013年9月10日进行了相关文件的转发和工作安排，XXX县委、县政府非常重视，积极组织项目摸底、排查，通过项目主管部门的详细调查，将本合作社作为2013年度XXX县农民专业合作组织发展创新试点项目承建单位。合作社接到通知后，及时召开合作社成员大会，就项目申报工作统一思想，积极筹措。合作社全体成员一致通过决议，认为项目的申报不但体现了当地政府对蛋鸡养殖行业扶持的决心，而且对本合作社发展也会有很大的促进作用，使合作社蛋鸡的规模化养殖水平能更上一层楼。所以一定要积极配合，制订详细的实施方案，努力筹措建设资金，保证项目能顺利实施。合作社对项目实行专人负责，成立了以理事长XXX为首的项目申报小组，项目建设的前期准备工作正在有条不紊的推进，建设用地手续已全部办妥，项目总平面布置方案已经形成，对建设规划和布局进行了详细的设计，其初步实施方案进一步完善，并根据实施方案进行了工程设计概算，确定了项目投资额，依据项目投资额和合作社章程制订了资金筹措方案，向合作社成员宣传项目优势，合作社成员积极响应，其资金筹措已顺利完成，项目的收益分配方案将严格按照已签订的合作社章程执行。根据项目建设内容以及项目本身特点，已制订了完善的实施进度表，项目建设将严格按照进度表时间推进。1.4.5项目单位实力雄厚，项目资金已筹措到位。项目单位2010年被XXX县农村经营管理局确定为“县级农民专业合作社示范社”，2012年被XXX省农业厅认定为“无公害农产品产地”。2012年实现销售收入1216.25万元，本年盈余141.81万元，目前净资产919.07万元。经过两年多的运营，项目单位积累了丰富的养殖经验，出产的绿壳鸡蛋产品深受市场欢迎。同时扩建所需的资金已经筹措到位，项目建设完全可行。1.4.6项目建设的市场竞争优势据数据分析，我国城镇居民家庭年直接消费鸡蛋近12公斤，约190枚鲜蛋，蛋品消费支出额占食品消费支出额的5%左右。随着人们收入的增加、消费理念的变化，全国无公害鸡蛋的需求量逐年加大，据调查，市场上无公害鸡蛋每公斤在10元到14元不等，远高于普通鸡蛋的价格，销售情况较好，其需求总体呈上升趋势。有些地方无公害鸡蛋呈现出了供不应求的态势，各地经销商纷纷争相加大货源的组织。随着人民生活水平的不断提高，人们对营养搭配食品质量要求越来越高，XXX县XXX家禽养殖专业合作社生产的“XXX”鸡蛋不但蛋白质含量高，而且具有无药残、卫生安全、胆固醇含量低等优点，更容易为市场所接受。目前，XXX县周边地区禽蛋产量的70%以上来自农村家庭散养，集约化生产的不到30%，通过单个农村家庭个体散养很难达到无公害养殖的标准。XXX县XXX家禽养殖专业合作社建立无公害标准化示范养鸡场，带动养殖户严格按照无公害蛋鸡养殖的相关规范进行饲养，已获得XXX省农业厅“无公害农产品产地”认证，生产的鸡蛋获得农业部“无公害农产品”认定，“XXX”品牌鸡蛋获得第九届中国武汉农业博览会金奖，产品在区域市场已有相当的认知度和接受度，已走进武汉、XXX、XXX等各大食品批发市场，进入各大型超市销售，市场占有率较高。目前，无公害鸡蛋的价格呈上升趋势，因此市场前景看好。同时，合作社自身具有健全的销售网络体系，“XXX”鸡蛋产品市场具有广阔的发展前景。1.4.7项目建设能在XXX家禽养殖专业合作社的带动下，走“合作社+基地+农户”的路子，大力发展优质良种蛋鸡养殖，切实解决好本地区养殖户品种引进、技术培训、防疫和供销问题，提高了养殖标准，全面提高当地蛋鸡生产的质量和水平，降低鸡雏的死亡率，降低料蛋比，为养殖户节省养殖成本，可以实现利润的最大化，促进成员增收。合作社成立以后，有专门跑市场搞销售的经纪人，社里从事家禽生产的几百户家禽养殖户有了市场保障，养殖的家禽不仅保证了品质，还在市场定价上赢得了话语权；项目建设可促进“千家万户小生产”与“千变万化大市场”的有效对接，呈现出经营方式多样化、区域分布产业化、产销自主化等发展特点，让更多农民走向市场，增强市场经济意识和市场开拓能力；促进养殖业和农村经济结构调整，推动农民增收、农村繁荣、农村经济发展，实现合作社规模效益，通过合作社章程，盈余主要按照成员与本社的交易量（额）比例返还，促进本社成员增收，也有利于加快农民致富步伐。所以本项目以合作社牵头，通过其带动帮助，将其对市场信息的分析和把握及时的反馈给周边农户，避免了农户自主养殖的风险，辐射带动周边更多的农民增收致富。第二章项目建设内容第二章项目建设内容2.1项目实施地点本项目建设考虑到项目区应有成片的平整空地，地势平坦、干燥、背风向阳、排水良好的地方。场地水质良好、水源充足。无有害气体、烟雾、灰尘及其他污染。便于建造标准化鸡舍，位置要相对封闭，有利于蛋鸡养殖环境与外界的隔离；交通条件要求便捷，以利于饲料和产品的运输，便于采取防疫措施。本项目选择在XXX县XXX镇XXX村五组，符合畜禽基础控制点与符合性规范（GB/T20014.6）的要求。离周边居民居住区1100米左右，距离107省道700米左右。项目区常年主导风向为东北风，处于东北风的下风向。本项目所需的扩建用地在2011年5月13日已与XXX镇XXX村民委员会签订了租赁合同，租赁面积1.00万平方米，租赁期20年；这些土地均已进行了初步平整，达到了进场建设的标准，在本项目实施过程中大大减少了土方工程的工作量。详见后附《图2项目规划或平面布局图》。项目建设过程中，根据本合作社相应管理制度，社员可直接或委托代理人参与管理。项目建成后按照合作社章程的要求，扩建一栋标准化鸡舍，统一进行规模化养殖蛋鸡4万只，真正实现规模化养殖效益。另外每个社员平均自养的蛋鸡400只按交易量确定收益，不在本项目规划内。2.2项目建设范围2.2.11、生产设施建设根据《标准化蛋鸡养殖场建设规范》（NY/T1566-2007）以及合作社规划，对合作社蛋鸡养殖基地进行了合理布局，场内分为生活区、办公区和生产区，生活区和办公区位于生产区的上风向，养殖区域位于污水、粪便和病、死鸡处理区域的上风向；生产区内净道和污道要严格分开。本合作社商品蛋鸡采用全进全出制，扩建1栋标准化鸡舍1200㎡（80m×15m），按照小于13.69/㎡的饲养密度考虑(略高于标准化蛋鸡养殖场建设规范13/㎡，主要是新建鸡舍高6.2米，鸡笼层高，可适当提高养殖密度)。生产设施建设明细单位：万元表2-1序号名称计量单位数量价格备注1鸡舍㎡120050.401栋2冷库1㎡47632.373冷库2㎡52835.904恒温蛋库㎡723.715办公室、兽医室㎡1327.926饲料仓库㎡1205.04合计135.342、辅助设施建设（1）排水渠。新修排水渠共526米，用于养殖区内污水和雨水的排放和回收。70元/m，计3.68万元。（2）道路改造。为了使本项目实施后，能方便交易运输和疾病防治，进入生产区需建造一条3.2米宽混凝土道路及厂区道路，长约102米，240元/㎡，计7.82万元。2.2.根据《标准化蛋鸡养殖场建设规范》（NY/T1566-2007）要求，其鸡舍温度控制范围为8℃～35℃，应通过鸡舍结构和自动温控和降温水帘的调节，达到饲养过程中不同阶段的温度要求；光照强度5～10lx，通过照明设备调节。有害气体CO2＜0.2%、NH3＜13mL/m3、H2S＜13mL/m3，通过自动风机等换气设备达到以上要求；同时高标准安装自动喂料机，保证蛋鸡同时进食；另外，订制标准的组合鸡笼，组合鸡笼上安装自动饮水机，方便蛋鸡饮水，在每一组鸡笼下安装自动清粪机，保证粪便能及时清理干净，通过其合作社成员考虑，其购进的主要设备见下表：标准化养殖设备购置清单单位：万元表2-2序号名称型号数量价格备注1水帘4套0.96生产设施2自动喂料机1台2.80生产设施3自动风机4台0.88生产设施4自动温控表1台0.26生产设施5组合鸡笼140组12.60生产设施6自动清粪机2台0.52生产设施7冷库设备2套43.90生产设施合计61.922.本项目引种符合相关规定，苗（雏）鸡全部来自于XXX发盛绿健禽业有限公司最新孵化繁育的黑羽绿壳蛋鸡苗，该黑羽绿壳蛋鸡苗由XXX大学指导繁育，是国内知名品牌，其雏鸡拥有孝感市畜牧局颁发的《种畜禽生产经营许可证》，产品的性能优良，具有生长速度快，产蛋率高的特点，深受客户欢迎。引种黑羽绿壳蛋鸡苗需经孝感市动物防疫检疫部门检疫合格，达到GB16549的要求后，方可运输。合作社长年聘请XXX大学XXX教授进行技术培训和家禽的疾病防治，XXX是我省知名教授，从事畜禽疫病防治工作20余年，特别是对家禽的疫病防治和饲养有相当研究，一线工作经验相当丰富。根据本项目建成后的实际养殖规模，由XXX教授负责安排相关专家到现场，按照蛋鸡的淘汰期，在每批次淘汰出栏后进行现场指导和示范，对鸡舍进行清理、消毒、通风等一系列防疫措施后，方可允许下一批次雏鸡进栏，并向社员讲解蛋鸡不同阶段的饲养方法，在养殖过程中带领合作社主要技术骨干进行鸡群的检查。加强对禽流感、新城疫、法氏囊、球虫病、大肠杆菌的防治，以保障生产顺利进行。本项目安排技术培训费用20万元。2.2项目建设严格执行国家有关消防、安全、工业卫生、劳动保护及卫生防疫等方面的规范或标准，以保证文明生产。1、本项目对饲养区环境、空气有一定影响，通过采取各种保护环境措施可将污染降到最低，对劳动者本身基本无危害和影响。2、养殖场严格按照防疫、排污、防火的设计标准进行修建，按无公害养殖标准建立严格的安全卫生制度，加强对饲养环境的卫生清扫、消毒。3、按地势由高到低和项目区常年主导风向，依次修建职工生活区、生产管理区、生产区、隔离区。生产管理区和生产区，生产区和卫生防疫区，鸡舍同隔离区，都要保持必要的间距。2.3项目建设规模项目实施后，养殖基地年存栏蛋鸡可达4万只，其中引进黑羽绿壳蛋鸡4万只，年新增鲜蛋1224万枚（765吨）。通过本项目的顺利实施，能够带动合作社成员发展高效蛋鸡养殖16万只，合作社成员蛋鸡养殖规模达到20万只；可辐射带动XXX、XXX、XXX、XXX镇周边不同区域2000户农户发展蛋鸡养殖，能够促进当地蛋鸡产业的发展和农业产业结构调整，促进农民增收、农业增效。项目达产年年销售收入达到718.20万元。合作社成员通过养殖基地平均可增收0.33万元，蛋鸡养殖户通过与合作社交易平均年增加产值在2.27万元以上，比项目前每户平均增收1.4万元左右。辐射带动周边养殖户每户增收0.54万元。2.4支持内容本项目财政补助资金主要用于强化合作社自有基地能力建设，进行专业培训，组织基地进行蛋鸡的标准化生产，并对鸡蛋进行整理，加强合作社鸡蛋储存和保鲜能力建设，更好的满足市场无公害鸡蛋的需求。第三章投资概算与资金筹措第三章投资概算与资金筹措3.1总投资估算3.1.1项目总投资项目总投资297.30万元，其中：土建工程投资146.85万元，设备和仪器购置及安装费68.11万元，其他投资25.00万元，预备费7.34万元，流动资金50.00万元。1、项目建设投资项目工程投资154.19万元，其中：=1\*GB3①工程费用—主体工程135.34万元，=2\*GB3②附属设施、构筑物及绿化工程11.51万元,③预备费7.34万元。详见附表2—1所示。设备及工器具购置安装费为68.11万元，详见附表2—2所示。科技投资（社员培训、病害防治）20.00万元，详见附表2—3所示。工程建设前期工作费5.00万元。建设投资合计247.30万元。2、建设期利息本项目未考虑银行贷款。3、流动资金本项目流动资金估算采用分项详细估算法估算，首先确定各分项的最低周转天数，计算出各分项的年周转次数，然后再分项估算占用资金额。本项目需流动资金50万元。合作社自筹铺底流动资金50万元，详见附表2—4所示。3.2资金来源3.2.1本项目申请中央财政资金100万元。3.2.2本项目需单位自筹资金197.30万元。该合作社资金充裕，2012年实现销售收入1216.25万元，本年盈余141.81万元，目前净资产919.07万元，财务状况良好，同时合作社召开成员大会，全体成员积极按比例共同出资197.30万元，已完成自筹资金部分。3.2.3本项目未考虑银行贷款。第四章财政专项资金支持范围、环节及补助方式、标准第四章财政专项资金支持范围、环节及补助方式、标准4.1支持范围本项目财政补助资金主要用于以下几个方面：1、新建冷库476㎡，投资额32.37万元。2、新建冷库528㎡，投资额35.90万元。3、新建恒温蛋库72㎡，投资额3.71万元。4、购置标准化养殖设备—水帘投资额0.96万元。5、购置标准化养殖设备—自动喂料机投资额2.80万元。6、购置标准化养殖设备—自动风机投资额0.99万元。7、购置标准化养殖设备—自动温控表投资额0.26万元。8、购置标准化养殖设备—组合鸡笼投资额12.60万元。9、购置标准化养殖设备—自动清粪机投资额0.52万元。合计财政补助资金100.00万元。4.2补助环节资金的使用按《XXX省2013年财政支持农民专业合作组织发展创新试点实施方案》规定，财政补助资金主要用于蛋库、冷库的建设和标准化养殖设备的购置，以及对社员的养殖技术培训。具体补助环节见表4-1。中央财政资金补助环节单位：万元表4-1序号项目投资其中：财政投资1鸡舍50.402冷库132.3732.373冷库235.9035.904恒温蛋库3.713.715办公室、兽医室7.926饲料仓库5.047水帘0.960.968自动喂料机2.802.809自动风机0.880.8810自动温控表0.260.2611组合鸡笼12.6012.6012自动清粪机0.520.5213技术培训20.0010.0014排水渠3.6815自建公路及场内地面硬化7.8216冷库设备43.9017设备安装费6.1918前期工作费5.0019基本预备费7.3420流动资金50.00合计297.30100.004.3补助方式本项目补助方式为奖补资金。对本项目的冷库建设、蛋库建设和标准化养殖设备的购置，以及养殖技术培训所需的资金100万元资金，给予全额奖补扶持。奖补资金的支付方式：为财政资金集中付款方式。即本项目工程全部竣工，经验收合格和竣工决算后，由XXX县财政局将省财政厅下拨的补助资金直接支付给XXX家禽养殖专业合作社。4.4资金的管理1、财政专项资金的管理财政补贴资金实行县级财政报账制，对报账资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行相关制度和办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。2、自筹资金的使用和管理合作社自筹资金197.30万元，主要用于前期费用、土建、养殖户培训和流动资金。合作社监事会负责自筹资金使用。监事会对弄虚作假、欺瞒社员的，给予有关责任人员批评教育，并责令改正，对拒不改正或者情节严重以及有打击报复行为的，可以建议理事会按程序对有关责任人员予以罢免职务或除名，对社务公开中发现有挥霍、侵占、挪用、贪污合作社财物及其他违法行为的，应当及时处理，对其中构成犯罪的，移交司法机关作贪污处理。第五章项目组织与管理第五章项目组织与管理5.1组织领导措施项目法人：XXX县XXX家禽养殖专业合作社责任单位：XXX县XXX镇人民政府5.1.1建设期机构设置及职责项目建设期要成立项目建设组织领导小组，下设项目办公室。由理事长任小组组长，合作社成员任小组成员，共同参与项目管理。项目办公室：负责各方面的组织协调，工程质量和配套设施的验收，资金的预算、发放、审核回笼，对外联络和业务洽谈，向上级汇报工程进度情况等。项目的建设将严格按照国家基本建设程序进行，实行规范化管理。即按规定立项，按项目进行动态管理，按计划组织实施，按进度安排建设资金，按要求进行考核。建立项目质量管理和技术监督体系，完善项目法人责任制，资金运行监察制和项目验收制等有关制度，定期对项目建设情况进行考察和评估，确保项目质量。5.1.2运营期机构设置及人员配备项目竣工后，由XXX县XXX家禽养殖专业合作社负责项目的生产经营管理。XXX县XXX家禽养殖专业合作社实行法人负责制。下设生产技术、供应销售、财务管理三个部门。具体组织机构图如下所示：合作社组织机构图合作社法人合作社法人财务管理生产技术物料供应产品销售技术指导生产管理生产管理供应销售合作社年工作日360天，每天3班，生产负荷组织将根据蛋鸡生产的淡、旺季节调整。按照工作制度，本项目需新增定员12人，其中供应、销售和财务管理人员6人，生产、技术人员6人。5.1.3进度安排本项目建设期约1年，2013年10月完成项目可行性研究报告及审批，2014年1月完成项目初步设计及审批，2014年2月完成施工图设计和施工招标，2014年3月至8月完成土建施工，2014年9月-10月完成设备安装调试，2014年11月完成辅助工程施工，2014年12月试生产和投产。工程建设实施进度安排建议表表5—1年份序号项目名称2013年2014年10-121234567891011121可行性研究报告及审批2初步设计及审批3施工图设计4施工招标5土建施工6设备购置、安装及调试7辅助设施工程8试生产9投产第五章项目组织与管理5.2项目的管理措施5.2.1建设阶段管理1、项目招标根据《中华人民共和国招标投标法》以及《XXX省招标投标管理办法》（XXX省人民政府令第306号）的规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的建设项目，勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。招标基本情况表表5-2招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√设计√建筑工程√√√监理√设备√√√重要材料√其它√情况说明：建设单位盖章年月日2、资金管理项目单位在初步设计和工程概算获得批准后，其主管部门要及时向同级财政部门提交初步设计的批准文件和项目概算，并按照预算管理的要求，及时向同级财政部门报送项目年度预算，待财政部门审核确认后，作为安排项目年度预算的依据。项目单位要按规定设置独立的财务管理机构或指定专人负责基本建设财务工作；严格按照批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，建立健全内部财务管理制度；对基本建设活动中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好原始记录；及时掌握工程进度，定期进行财产物资清查；按规定向财政部门报送基建财务报表。建设项目应当执行财政部有关基本建设资金支付的程序，财政资金按批准的年度基本建设支出预算到位。项目单位应当严格执行工程价款结算的制度规定，坚持按照规范的工程价款结算程序支付资金。项目单位与施工单位签订的施工合同中确定的工程价款结算方式要符合财政支出预算管理的有关规定。工程建设期间，项目单位与施工单位进行工程价款结算，项目单位必须按工程价款结算总额的5.5%预留工程质量保证金，待工程竣工验收一年后再清算。项目单位及其主管部门应加强对基本建设项目竣工财务决算的组织领导，组织专门人员，及时编制竣工财务决算。设计、施工、监理等单位应积极配合项目单位做好竣工财务决算编制工作。项目单位应在项目竣工后3个月内完成竣工财务决算的编制工作。在竣工财务决算未经批复之前，原机构不得撤销，项目负责人及财务主管人员不得调离。3、工程管理项目工程建设过程中坚持设计、施工标准“三统一”，严格执行工程设备、材料的检查制度。在施工过程中，严格按设计图纸施工，严格质量标准，做好隐蔽工程的拍照和记录，实时进行阶段性验收，合格后方可进行下一道工序，确保基础设施建设的质量一流。项目建成验收后，由合作社理事会负责将该项目纳入合作一体化经营管理，属社员与合作社共同投资建设的项目要单独核算。5.2.2竣工投产后管理1、生产经营管理：项目单位按照“合作社+基地+农户”的运营模式，农户在自愿合作的前提下加入到合作社成为其成员。通过统一提供苗鸡、统一供应饲料、统一疫病防治、统一技术服务、统一合同价回购商品蛋鸡的方式，使分散的农民经营与统一的大市场衔接起来，消除一家一户的小生产难于挤身大市场的竞争问题，使农户小生产进入有序的发展轨道，使规模养鸡户比零星户获得更多的效益。项目竣工投产后，实行理事长负责制，生产过程严格按生产工艺文件进行。建立健全各项生产岗位责任制，严格执行国家食品卫生法令法规、卫生标准及检验检疫等有关规定。严把质量关，树立全员质量意识。杜绝无关人员进入生产区参观、游玩。工作人员统一着装，对各环节的消毒工作组织专班检查。2、财务管理：在生产过程中，提高流动资金的周转次数，提高资金回报率。3、销售管理：供销部门要加强对驻外地办事处、代理商的联系和财务管理。对销售人员要建立激励机制，把个人收入与合作社效益挂钩。5.3政策保障措施2013年3月20日，XXX县政府出台《关于加快农民专业合作社发展的意见》（XXX[2013]25号）文件，对加快农民专业合作社发展提出了12条意见，明确了包括“加大财政扶持力度、扩大信贷支持额度、落实免费登记、税收优惠”等进一步加大对农民专业合作社发展的扶持政策。2013年9月，XXX县财政局积极组织项目摸底、排查，通过项目主管部门的详细调查，将本合作社作为2013年度XXX县农民专业合作组织发展创新试点项目承建单位。本项目需项目单位自筹资金197.30万元，该合作社资金充裕，2012年实现销售收入1216.25万元，本年盈余141.81万元，目前净资产919.07万元，财务状况良好，同时合作社召开成员大会，全体成员积极按比例共投资197.30万元，已完成自筹资金部分。5.4技术保证措施XXX家禽养殖专业合作社进行家禽养殖已经多年，在家禽养殖技术、禽产品防疫等方面积累了丰富的经验。多年来没有发生过禽产品的流行性疾病，其控制手段和管理经验得到了同行的认可。目前，项目单位已经与XXX大学签订了蛋鸡养殖《技术依托协议书》，聘请XXX大学XXX教授为合作社的首席科技专家，并由XXX大学定期派专家和教授到合作社，对社员进行蛋鸡养殖技术培训和现场指导，并提供远程技术咨询服务。项目建设主要采购XXX发盛绿健禽业有限公司最新孵化繁育的黑羽绿壳蛋鸡苗。该鸡苗由XXX大学指导繁育，是国内知名品牌，其雏鸡拥有孝感市畜牧局颁发的《种畜禽生产经营许可证》。5.5建设与运行管理措施5.5.1工程检查基本要求项目建设领导小组要加强项目工程建设过程中的工程检查，坚持设计、施工标准“三统一”，严格执行工程设备、材料的检查制度。在施工过程中，要督促施工单位严格按设计图纸施工，严格质量标准，做好隐蔽工程的拍照和记录，实时进行阶段性验收，合格后方可进行下一道工序，确保基础设施建设的质量一流。5.5.2工程验收基本要求1、财政补助资金项目严格按照批复的《实施技术方案》和申请中央补助资金实施计划批复的工作内容实施。2、资金使用和管理符合国家有关规定。3、财政补助资金项目建设的地点、规模、质量均已达到《实施技术方案》要求。5.5.31、财政补助资金项目完工后，项目建设领导小组办公室组织对照《实施技术方案》进行自查验收，认为达到验收标准后，向省财政厅农业处提出验收申请。2、项目县向省财政厅农业处提出验收申请时，应满足如下要求：（1）严格按照批复的《实施技术方案》和批复的申请中央财政补助资金实施计划内容建设，项目建设完成。（2）工程建设质量符合国家和行业标准。（3）资金使用、管理制度健全，财务资料齐全，并提供相关工程决算审计报告。3、项目县向省财政厅农业处提出验收申请时，应提供如下资料：（1）财政补助资金项目工程建设验收报告。（2）批复的《实施技术方案》和批复的申请财政补助资金实施计划。（3）建设项目竣工后的照片、文字说明或录像。（4）其他需要提供的资料。5.5.4验收程序和1、财政补助资金项目建设完工后，项目建设领导小组办公室进行自查验收，验收后省财政厅农业处提出验收申请。省财政厅农业处会同项目建设领导小组办公室对项目实施验收，验收后将验收材料上报省财政厅，省财政厅视工作情况采取抽样验收的办法对项目进行验收。2、县（市）验收步骤（1）听取补助资金项目建设实施情况汇报，审查项目单位提交的验收材料；（2）对补助资金项目进行实地检查，包括维修地点、规模、形式，工程建设内容及工程量，施工质量等；（3）验收组对补助资金项目进行评议，决定是否通过验收；（4）编写验收报告。3、验收中需要重点关注的问题（1）项目年度实施计划安排的项目是否全部组织实施；（2）各项目建设内容是否全部完成；（3）项目建设工程质量是否达到要求；（4）中央补助资金使用管理是否规范；（5）项目组织实施过程是否符合规定。5.5.51、基本情况。2、项目任务完成情况及工程质量情况。3、项目资金筹措及使用管理情况。4、项目完工后的经营效益情况。5、存在问题及改进措施。第六章效益分析第六章效益分析6.1经济效益6.1.1项目投入产出情况一、项目产出量估算根据合作社对本项目规划，合计建设1200㎡鸡舍，共两栋，按照13.69只/平方米的养殖密度，原有鸡舍面积为1720㎡，扩建1栋鸡舍可新增蛋鸡20000只，合计可养殖蛋鸡40000只。近一年蛋鸡行业下行压力较大，考虑谨慎原则，按85%的产蛋率估算，一只蛋鸡一年产蛋306枚，计38.25斤（8枚/斤），40000只蛋鸡年产蛋153.00万斤（765吨）。二、项目经营收入估算2013年7月当地商品鸡蛋市场价4.2元/斤，鸡蛋销售收入642.60万元，产蛋期80周计算，淘汰周期1.6年，按照商品蛋鸡现行养殖标准和品质，为4.2斤/只，平均为4.5元/斤，淘汰40000只商品蛋鸡第二年可实现销售收入75.60万元。本项目合计年销售收入718.20万元。三、项目总成本及经营成本估算1、项目总成本估算（1）外购原辅材料、燃料及动力费用蛋鸡在养殖过程中的燃料及动力费包括：=1\*GB3①电费：平均每只商品蛋鸡年需用电0.6837度，当前农村养殖业优惠电价为0.585元/度，年所需电费1.60万元。合计燃料及动力费1.60万元。（2）人员工资及福利费本项目按总人员12人测算。管理人员6人，人均年工资及福利30000元；员工6人，人均年工资及福利24000元，年人员工资及福利费合计为32.40万元。（3）修理费修理费按固定资产原值的4%计算，合计约为10.00万元。（4）其他费用（5）折旧费、摊销费折旧费、摊销费。固定资产折旧采用直线法平均计算，考虑合作社由农民自愿组织，其资产全部按6年平均计提折旧和摊销。折旧费、摊销费合计41.27万元。2、经营成本估算经估算年平均经营成本为518.45万元。四、财务效益分析1、盈利能力分析达产年盈余总额158.48万元，项目免收所得税，税后盈余158.48万元。经测算，项目养殖期间年平均投资利润率49.07%。见附表4《盈余及盈余分配表》。以上指标表明，项目投资效益较好，具有较好的盈利能力。2、不确定性分析（1）盈亏平衡点按以上数据计算，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为52.42%。即当企业生产能力利用率达到52.42%时，产量达到2.10万只时，即能实现盈亏平衡，说明项目具有较强的抗风险能力。固定成本BEP1(生产能力利用率)=÷4×100%销售单价—单位变动成本