年产30万吨干粉砂浆项目可行性研究报告定稿

年产30万吨干粉砂浆项目可行性研究报告新型建材有限公司建设年产30万吨干粉砂浆项目可行性研究报告

目录第一章总论 3一、项目摘要 3二、可行性研究报告编制依据 3三、综合评价和论证结论 3四、问题与建议 3第二章项目背景 3一、项目提出的背景 3二、项目建设的必要性 3第三章建设条件 3一、项目概况 3二、项目建设的有利条件 3三、主要障碍因素及解决方案 3第四章建设单位基本情况 3一、建设单位概况 3二、研发能力 3第五章市场分析与销售方案 3一、市场分析 3二、产品生产方案 3三、销售策略和营销模式 3四、销售队伍和销售网络建设 3第六章项目建设方案 3一、项目建设任务与规模 3二、建设规划与布局 3三、生产技术方案及工艺流程 3四、项目建设标准和具体建设内容 3五、项目实施进度安排 3第七章投资估算与资金筹措 3一、投资估算范围 3二、投资估算的依据 3三、项目总投资及资金筹措 3四、资金使用和管理 3第八章财务评价 3一、经济评价原则 3二、基础数据 3三、总成本费用分析 3四、产品销售收入及损益 3五、财务盈利能力分析 3六、项目的风险及不确定性分析 3七、财务评价结论 3第九章环境影响评价 3一、环境影响 3二、环境保护与治理措施 3三、环保部门意见 3第十章农业产业化经营及农民增收效果评价 3一、农业产业化经营 3二、项目区社会效益及农民增收 3第十一章项目组织与管理 3一、组织机构与职能划分 3二、人员要求及培训 3三、组织与管理 3四、劳动保护与安全卫生 3第十二章可行性研究结论与建议 3一、可行性研究结论 3二、问题与建议 3

第一章总论1.1项目概况1.1.1项目基本情况1、项目名称年产30万吨干粉砂浆生产线项目2、承办单位################市################新型建材有限公司3、法人代表################4、项目建设地址################市################镇################村5、建设性质新建1.1.2建设规模和内容本项目新征土地20亩（合13333.3平方米），总建筑面积17500.0平方米，其中生产车间10000平方米，原料仓库3000平方米，成品仓库1500平方米，综合办公楼1200平方米，职工宿舍楼、食堂1000平方米，动力等辅助用房800平方米；购置提升机、多螺带混合机、自动卸料仓、除尘系统、成品料仓、项目建成后，将形成年产30万吨干粉砂浆的生产规模。1.1.3用地指标总占地面积：20亩（合13333.4总建筑面积：17500.0平方米；项目容积率：1.31；投资强度：1440.8万元公顷；1.1.4项目建设期本项目建设期为1年1.1.5投资估算及资金筹措本项目总投资1921.02万元，其中建筑工程投资928.07万元，设备及工器具购置费727.60万元，辅助生产配套安装费8万元，工程建设其他费用（独立费用）186.44万元，工程建设预备费55.50万元，建设期利息15.41万元。流动资金为300万元。项目所需资金全部由项目单位自筹解决。1.1.6项目效益详见下表1-1技术经济指标一览表表1-1技术经济指标一览表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元1921.021.1建设投资万元1921.021.2流动资金万元300.002年均销售收入万元8100.003年均总成本万元6064.013.1年均固定成本万元758.953.2年均可变成本万元4861.344年均经营成本万元4970.245年均利税总额万元2479.715.1年均营业税金及附加万元40.345.2年均利润总额万元2035.995.3年均增值税万元403.386财务内部收益率%53.14税后7财务净现值万元6474.12税后8税后投资回收期年3.21含建设期9财务内部收益率%67.53税前10财务净现值万元9264.24税前11总投资收益率%79.5012投资利税率%88.3213项目资本金净利润率%64.721.2编制依据（1）国家及省《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（2）《中华人民共和国建筑工业“十二五”规划》；（3）国务院办公厅国办发[2005]33号《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》；（4）中华人民共和国建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》；（5）国家关于发展新型墙体材料的相关规定；（6）《产业结构调整指导目录》（2007年本）；（7）2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等六部门“商改发[2007]205号”文，《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》；（8）《投资项目可行性研究指南》；（9）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（10）《湖南统计年鉴》2011年；（11）项目承办单位提供的基础资料。1.3编制范围本项目可行性研究结合################市实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。研究范围包括：（1）项目提出的背景及建设的必要性；（2）项目建设条件；（3）项目建设规模与内容；（4）工程技术方案；（5）环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；（6）项目实施计划；（7）组织机构与劳动定员；（8）投资估算与资金筹措；（9）效益分析；（10）可行性研究结论与建议。1.4编制原则（1）根据国家产业政策，地方项目优势以及市场导向，确定项目建设方向和规模；（2）科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期；（3）结合未来发展规划，合理安排发展用地；（4）在研究过程中，认真贯彻执行国家有关政策、法规，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。1.5项目单位简介################市################新型建材有限公司，是经################市工商行政管理局登记注册，由################出资1600万元成立的有限责任公司，公司注册地址是################市################镇################村。公司经营地址座落于################市################镇################行政区域村，距################市区15公里，有县道X024从厂前200米处经过，厂区有公路与县道相连，交通便利。公司承继原################市################废旧物质回收有限公司的固定资产共3000多万元，公司现有员工58人，经营面积达3000多平方米。并且注册了一家湖南################贸易有限公司，经营：建材、钢材、五金交电、焦炭、矿产品销售，是一家跨地区、跨行业、正规化和多元化管理的大型流通贸易企业。特别是煤炭产品加工（主要是煤矸石的粉碎、销售）的销售业绩尤为出色。1.6项目技术来源本项目的干粉砂浆生产技术为国内通用技术，项目采用先进的自动化设备，严格计量，保证产品配比和质量。近年来我国经济发展强劲，建筑业受其推动也发展迅速，由于中国目前经济已初具规模，政府以及人民对建筑产品的质量以及环境保护方面的要求越来越高。目前我国建筑行业所使用的建筑砂浆，绝大多数都是在施工现场临时配制拌和，操作误差大，配制成品质量无保证，砂浆用量多。这些原因造成建筑质量低下，资源浪费、费时费力、环境污染等问题。在一些施工关键部位，如贴瓷砖、防水、防火层、设备基础二次灌缝等需要一些有特殊性能要求的砂浆。传统的现场配制很难达到要求，很容易发生质量问题。这些都反映出预拌砂浆有很好的市场前景。1.7简要结论本项目实施符合国家产业政策，具有良好的技术可行性和经济可行性。本项目建设单位具有较强的技术优势和人才实力，产品具有较强的市场竞争力。项目的建设是必要的，也是可行的。

第二章项目建设的背景及必要性2.1项目提出的背景2.1.1干粉砂浆2005年3月，中央人口资源环境工作座谈会12日上午在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛主持座谈会并发表重要讲话。他强调，全面落实科学发展观，进一步调整经济结构和转变经济增长方式，是缓解人口资源环境压力、实现经济社会全面协调可持续发展的根本途径。要加快调整不合理的经济结构，彻底转变粗放型的经济增长方式，使经济增长建立在提高人口素质、高效利用资源、减少环境污染、注重质量效益的基础上，努力建设资源节约型、环境友好型社会。为全面落实科学发展观，加快建设资源节约型、环境友好型社会。把################市的经济切实转入全面协调可持续健康发展轨道，根据《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发[2005]21号）、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）和《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）文件的精神，在################建设一批符合循环经济发展要求的示范企业，建成一批资源节约型、环境友好型城镇和产业园区，进一步形成低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的经济市场发展格局。我国目前正处于建筑鼎盛期，每年建成的房屋面积高达16亿至20亿平方米，超过所有发达国家年建成面积的总和，而97%以上是高能耗建筑。建筑能耗占社会总能耗的40%，居各类能耗之首。因此，建筑节能成为世界节能浪潮主流之一，建筑节能技术已成为当今世界建筑技术发展的重要内容。国家“十二五”规划纲要中，为促进建筑业的健康发展，明确提出了“以节约能源资源，保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级”与“大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料”。这给建筑业向节约能源、高效利用、保护环境、减少污染，建材向多功能方向发展指明了方向。经济的全球化和我国经济建设步伐的进一步加快，我国的建筑材料得到了飞速发展。随着一座座高层、超高层建筑的不断崛起，给新一代建筑材料提出了新的需求课题。根据国家一系列加强节能减排、生态环保、大力发展循环经济和清洁能源的政策以及保温板在建筑领域的这一应用前景，结合国内外建筑材料现有的科技前沿技术、应用成果及发展趋势，并进行功能性的创新开发研制。随着现代住房建设的发展和人们对居住环境的日益关注，在建筑工程中使用量大面广的建筑砂浆也正在为适应新的发展而革新。由于传统的砂浆在现场搅拌，人为因素影响使其质量一直没能得到良好的、有效的控制。尽管其在建筑工程中使用的相当成熟广泛，但由于其自身存在的缺陷而无法满足现代人对居住环境和居住条件的精细要求，所以必将导致传统砂浆退出建筑工程的历史舞台。为了适应现代建筑业发展的需要，一种具有优良特性的新型的建筑砂浆正在蓬勃发展，它就是人们所说的干粉砂浆。干粉砂浆，又称干混砂浆或砂浆干拌料，系指由专门的厂家生产的在施工现场使用的一种新型建筑砂浆品种。其主要由胶凝材料、细骨料以及掺合料和化学试剂等经干燥、计量、混合系统混合均匀后袋装或散装运至施工现场加水搅拌直接使用的砂浆产品。干粉砂浆是从上个世纪五十年代的欧洲建筑市场发展壮大起来的。如今在发达的西方国家以及世界许多发展中的国家都在广泛使用干粉砂浆作为其主要的粘结材料。如德国平均每五十万人就拥有一个干粉砂浆生产企业。在亚洲，新加坡、日本、韩国等也有不同程度的发展。我国自上世纪九十年代初发展至今，干粉砂浆已经迎来了它的春天。不同规模的干粉砂浆生产线已经投入生产不同品种的砂浆产品供应市场使用。更为可喜的是为了使干粉砂浆能够顺利代替传统砂浆，国家及部分省市已经制定了相应的标准来引导干粉砂浆的发展。如国家制定的《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》（JC860－2000）、《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》（JC890－2001）。以及上海市制定的《预拌砂浆生产与应用技术规程》（DGTG08－502－2000）、《干粉砂浆生产与应用技术规程》（DGTG08－502A－2000）等。2.1.2干粉砂浆技术优势及性能指标干粉砂浆作为传统砂浆的替代产品其自身存在诸多的优越性。(1)首先施工质量容易得到保证。不同用途的砂浆如砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆，砌块专用砂浆等，对材料的抗收缩、抗龟裂、保温、防潮等特殊性能的要求不同，且施工要求的施工性能也不同。这些特性需要按照科学的配方和严格配制才能实现的，施工现场很难备齐要求的所有原料，现场的施工设备也无法保证满足质量要求。而大规模自动化生产出来的干粉砂浆，产品质量可靠且稳定，许多微量化学添加剂保证了产品满足特殊的质量要求。(2)其次施工效益好。使用干粉砂浆能够提高施工速度。由于优良的科学配方使其获得了比传统砂浆优越得多的施工性能，施工速度及施工效率明显提高，能够缩短施工工期。且由于其良好的作业性能能够使施工质量提高，施工层厚度降低，节约材料。施工质量的提高使得维修返工的机会大大减少，同时也可以降低建筑物的长期维护费用。(3)有利于环境保护。生产干粉砂浆的原材料大部分为工业废料。如粉煤灰、矿渣、石油冶炼渣等，这些废料不但占用大量的生活、生产用地，而且严重污染环境，给空气中带来大量的飘尘，使人们的身心健康受到很大的危害。(4)能改善工人的工作条件。由于干粉砂浆在工厂机械化生产，工人们的劳动强度得到明显的改善，再者由于施工性能优良，易于施工操作，使施工效率提高。施工环境的改善使工人们的生活的环境也得到很好的改善。该项目产业链条长、带动相关产业多，是带动力强，影响面大，见效快的工业项目，具有先进性和可持续发展潜力，是参与国际合作竞争的新的优势产业。随着市场和生产销售的不断扩大，产业链的规模会继续增加，有利于大规模产业集群的兴起和发展。千变万变，发展不变。面对国际金融危机，同时也是企业极大的发展机遇。认定“项目商机”着眼于国家拉动内需，抓住开发建设湖南省两型社会，加快推进长株潭全面振兴建设的重大机遇，干粉砂浆立项投产，无疑是抢占了一个发展经济的制高点，对产业优化升级，扩大内需，稳定就业，促进本地经济增长和发展都具有牵动作用。所以，################市################新型建材有限公司，根据国家出台的有关政策要求和国际、国内社会、经济、环境、技术、市场状况，经过认真调研、考察，从实际出发，抢抓机遇，提出实施新建年产30万吨干粉砂浆生产线项目。2.2项目提出的必要性十一五规划把节能减排作为约束性目标，节能减排和生态环保工作不仅仅是一项具体的工作，它关系到科学发展观，构建和谐社会重大举措的贯彻落实。是建立资源节约性、环境友好型社会的必然选择；是推动经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是提高人民生活质量维护广大群众利益的必然要求。干粉砂浆作为一种新型的建筑材料，不仅是现代建筑市场发展的需要，更是国民经济、社会环境和资源协调利用的需要，是造福子孙后代，利在当代，功在千秋大业的需要。也是为了响应政府号召，为了提高建筑质量和保护城区环境，从2009年12月1日起不得在建筑施工现场搅拌砂浆，满足################市城市建设对建筑材料2.2.1有利于加快推广新型建材实现可持续发展党和国家十分重视推进墙体材料革新和建筑节能，提倡大力发展节能环保的新型建筑材料，推进建筑业技术进步，建立和完善新材料、新体系，提高建筑质量。鼓励采用轻型和再生材料以节约能源资源，保护生态环境和提高产品档次为重点，促进建材工业结构调整和升级。干粉砂浆项目适应了节能减排，降耗建筑市场的需要。项目积极采用现代尖端技术，使产品品质精优，对提高建筑品质，延长建筑物使用寿命，节省和降低材料消耗，对资源进行循环利用，实现资源节约和可持续发展，都有着不可替代的作用。符合政府报告中提出的“加大节能技术和产品推广应用力度，加强资源综合利用，支持和推进新能源，节能环保等技术研发和产业化，发展高新技术产业群，创造新的社会需求”的精神。因此该项目的实施，可加快新型建筑材料的推广应用和增强可持续发展能力。2.2.2有利于加快产业结构调整推动本地建材业发展经济全球化的过程是产业结构调整的过程。解决我国工业发展方式粗放等深层次矛盾，进行产业结构的调整和升级是今年政府工作的重点。综合考虑我国工业发展的问题，缺乏自主创新能力是其主要原因。“人无我有，人有我优”用世界的眼光，全新的观念，不断突破性的创新发展才能在危机中寻求出路，在辉煌中再创辉煌。因此自主创新项目是调结构、保增长、促工业复兴的必由之路，是保增长目标实现的关键所在。干粉砂浆，市场需求大，是应用新技术、新工艺、新材料，适应市场变化、开发的适销对路的新的建筑材料产品。有自主创新产品项目优势，做大做强的内力较足。有利于形成自主品牌、主业突出、核心能力强的企业模式参与国内外竞争。干粉砂浆项目的实施，不仅填补了################地区建筑节能板行业创新型产品的空白，而且对调整产业结构，对扩大经济总量，培育新的支柱产业，打造新型建材产业基地和建材集散中心，创造新的社会需求，拉动地方经济增长都有着积极的作用。在企业发展的同时，可以增加地方财政收入，对发展县域经济，构建和谐社会做出贡献。因此，该项目的实施，有利于推动经济结构调整和经济增长方式的转变。2.2.3有利于促进地方经济建设改善居民生活水平项目建成后达产年可实现销售收入8100.0万元，城市建设维护税按增值税的5%提取，教育附加税按增值税的5%提取，所得税率取25%，项目年均营业税金及附加40.34万元，年均增值税403.38万元，企业年均所得税509.0万元，项目年上交税收总额为952.72万元，对################和################市当地以及湖南省的国民收入再分配做出积极的贡献。项目的实施，可创造更多的就业岗位，带动周边农民脱贫致富，使广大农民离土不离乡，增加收入，不断提高生活水平。项目建成后可直接按排就业人员60余人，能有效解决################市富余劳动力就业问题，为构建和谐稳定的社会做出一定的贡献。2.2.4有利于满足城市建设需要在建筑现场搅拌砂浆具有粉尘污染大、噪声污染大，建筑物的质量难以保证等缺陷。为了进一步提高建设工程质量、减少施工现场扬尘污染，保护城市环境，根据《湖南省散装水泥管理办法》和商务部、公安部、建设部、质检总局、环保总局《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（商改发[2007]205号）的通知要求，从2009年12月1日起，所有的城市建筑工程施工现场都不能从事砂浆的搅拌，所有的建筑工地都必须外购预混砂浆，城市的建设对预混砂浆的需求量较大，本项目的干粉砂浆产品的生产是满足城市建设的需要。2.2.5项目的建设是节能减排的需要2005年，国家“十一五规划”出台，首次提出到2010年节能20%的目标。从此，节能降耗得到了各级党委政府的高度重视，被作为贯彻落实科学发展观、建设两型社会、实现可持续发展的战略方针来推行。“十一五”以来，################市高度重视节能工作，采取了一系列行之有效的措施，完成了省政府下达的我市“十一五”期间万元GDP能耗下降22%的目标任务，高耗能高排放状况明显改善。然而，################市节能降耗的压力仍然巨大。2010年，################市完成规模工业增加值287.81亿元，占全省的4.6%；而规模工业综合能源消费量为969.25万吨标准煤，占全省的14.3%。万元规模工业增加值综合能耗3.20吨标准煤，是全省的2.35倍；万元GDP综合能耗为2.30吨标准煤，是全省的2.0倍；两者均位居全省各市州之首。因此，深入分析################市“十二五”期间节能降耗面临的形势，找出节能降耗压力巨大的原因，并据此提出有针对性的切实可行的对策建议具有重要的现实意义。调整产业结构是降低能耗，完成节能降耗目标的根本途径，这就要求我们正确处理好当前利益和长远利益的关系，坚持把转变发展方式、调整产业结构和工业内部结构作为能源节约的战略重点，努力形成低投入、低消耗、低排放、高效率的经济发展方式。针对################实际，要广泛运用高新技术和先进实用技术改造提升传统工业；要围绕优势产业，延长产业链，提高产品附加值；以引进消化和自主创新相结合，大力发展高新技术产业和服务业；要严格限制高耗能、高耗材、高耗水产业发展，淘汰落后产能。以此促进经济发展方式的根本转变，加快构建节能型产业体系。政府报告中明确提出：“毫不松懈地加强节能减排和生态环保工作，突出抓好工业、交通、建筑三大领域节能，大力发展循环经济和清洁能源。按照节能减排指标体系、考核体系、监测体系，狠抓落实”。节能建筑可改善大气环境和节省能源消耗。据测我国年需各种能源共17亿吨标准煤，但生产的能源仅有13.7亿吨标准煤，远远低于世界平均水平，所以能源生产的增长速度长期滞后于经济发展速度，能源的短缺是制约经济发展的根本因素，因此节约能源是发展经济客观需求。在传统能源不能满足经济发展的情况下，寻找替代能源，发展新能源和可再生能源就成了必然选择。我国目前建筑采暖能源以煤炭为主，约占采暖能源总量的75%，每年采暖煤排放二氧化碳1.9亿吨，排放二氧化硫近300万吨，烟尘约300万吨，采暖期大气污染指标普遍超过标准，造成严重的大气环境污染，并使气候变暖，生态失衡，已受到全社会的高度关注。中国的资源、环境的矛盾在未来十年将会更加突出。节约能源和保护环境从认识上到实践上都发生了重要转变，本项目的NEPOR聚苯乙烯保温板正是适应了这一转变需求，不仅有着极好的保温节能功能，达到减排效果，改善大气污染，适应工业化施工，而且具有施工的清洁性、经济性、节约性、效率性。项目的实施，有利于节能减排，使资源得到最佳配置，可明显改善大气污染，对建立资源节约型、环境友好型社会具有积极作用。第三章市场分析3.1干粉砂浆发展前景尽管干粉砂浆在推广使用过程中遇见种种阻力，但是其代替传统砂浆的历史必然性是难以改变得。不仅仅################市，其他大中城市也对使用干粉砂浆给予了极大的兴趣，广大媒体的深入宣传，众多的科技工作者不断取得的科技进步都将为干粉砂浆的发展创造有利的条件。就像商品混凝土的发展一样，其必将迎来灿烂的春天。从现今的发展趋势来看，今后我国在干粉砂浆方面的发展主要集中在以下几点：

1、以利用工业废料和地方材料为主要原材料的干粉砂浆品种。粉煤灰、矿渣、废石粉、炼油废渣、膨润土等的利用，不但能够降低干粉砂浆成本，改善砂浆性能，而且有利于保护环境，节约资源。

2、开发新的品种。只有开发出全面的、符合市场需要的所有的砂浆品种，才能使其使用范围不受限制，为其顺利推广创造有利条件。随着专用砂浆、特种砂浆的出现不仅带动干粉砂浆的发展，也为推动其它产业的发展创造条件。

3、开发自己的生产工艺。目前干粉砂浆的生产工艺我国还不成熟，一般生产企业的生产线都是从国外引进的，其投资一条生产线一般在2000～3000万元人民币，价格昂贵。只有开发出符合我国国情的生产工艺，才能为全面建设干粉砂浆企业创造条件，不但降低了投资成本，而且降低了生产成本。

4、与墙体材料相协调。国家一直在致力于推广使用新型墙体材料，所以开发出与当前使用的主要块体材料相配套的专用砂浆是必须的。据有关资料表明，原有砂浆在新型墙体材料的使用过程中集中表现出来的问题有：a、砂浆施工性能不良，砌块在砌筑过程中吸水过多，干燥过程中砌块失水发生二次干缩导致墙体出现开裂；砂浆砌筑不饱满，出现空洞等质量问题。b、砂浆在干燥固化后的粘结力在新型墙体材料中因截面尺寸与粘土砖的不同而出现粘结力不足的现象，导致墙体在变形应力的影响下易开裂。3.2国家政策支持和倡导改革开放30年，建筑业得到空前的发展，新建筑已成为中国建筑的主流，大规模建筑活动遍及各个区域，尤其城市建设规模不断扩大。据资料显示，全国2008年全年建筑业实现增加值17071亿元，比上年增长7.1%，全年房地产开发投资30580亿元，比上年增长20.9%（其中商品住宅投资22081亿元，办公楼投资1112亿元，商业营业用房投资3200亿元）。房屋建筑既节能又环保，是国家所倡导，也是公众所期盼。随着各国节能政策、法规、建筑节能标准的制定，节能建筑在世界范围内普遍持续成长是大势所趋，节能建筑及环保材料需求在不断增加。这给干粉砂浆市场发展奠定了基础，创造了有利时机，因此干粉砂浆是市场针对性强、有生命力的产品。中央出台了扩大内需促增长的一系列措施，其中两年4万亿元巨资投入促发展保增长，令世界为之震撼。面对国家和################市新一轮经济发展高潮的即将到来，是应对挑战，加快推进产业结构调整和发展方式转变，保持经济发展质量，使经济长期繁荣，较快发展的重大机遇；是积极促进本项目落实投产的最佳时机。

第四章场址选择与自然条件4.1项目区概况################市################镇################村地处美丽富饶的湘中，东距################市区15公里，西距################县城32公里。################市，位于湖南的地理几何中心，辖娄星区、################市、冷水江市、新化县、双峰县，全市东西宽160公里，南北长102公里，总面积8117平方公里。1977年9月，国务院批准建立################地区，1982年12月更名为################地区，1999年1月改为地级################市。################地理位置优越，交通便利，自古以来就是湖南省主要的战略腹地和南北通达、东西连贯的要衢。湘黔、娄邵铁路在这里交汇。207国道、320国道与正在兴建的洛（阳）湛（江）铁路、上（海）瑞（丽）高速公路贯穿################，使################成为我国江南重要的交通枢纽和物资集散地。################市，地处################市中心，是沟通湖南东西经济走廊的咽喉之地。1951年建县，1987年撤县建市。辖19个乡镇、1个街道办事处，全市总面积1895平方公里，总人口109万。4.2自然地理################境内整个地势西高东低，呈阶梯状倾斜。西部新化县、冷水江市、################市西南部属湘西山地区，山势雄厚，峻岭驰骋；东部################市的中、东部，################区、################县属湘中丘陵区，地势逐渐降低，地形起伏平缓，丘岗延绵，平地宽敞。境内山脉纵横，群峰起伏，矗立大小山峰数百座。西部雪峰山脉从新化西部风车巷蜿蜒入境，斜亘西北，主要支脉有天龙山、桐凤山、奉家山、古台山、凤凰山、大熊山和################境内的################等；东南部有座落在############县的九峰山，是南岳七十二峰之一，为双峰、衡阳两县的天然分界线；西北部是雪峰山余脉，向################伸入，西起白竹山，东至洪家大山，透迤起伏，峰峦重叠，最高峰寨子山为################与宁乡的天然界山；中部龙山山脉横亘，主要山峰有龙山、石坪山、杨材山、仙女寨等，弯曲连绵40余公里。全区平均海拔170米，最高点是################九龙池，海拔1622米；最低点是################的江口峡谷，海拔64米，两点相差1558米。

4.3自然资源概况基于以上################的各种地理环境，################在土壤及土地资源、水资源、矿产资源、森林资源、旅游资源等方面都具有得天独厚的优势。特别是旅游资源，已成为################发展的一大关键资源。4.3.1土地资源################境内土地总面积1217.53万亩，占全省土地总面积的3.8％，人均面积3.32亩，比全省人均5.57亩少2.25亩。土地利用构成为:耕地223万亩，占土地总面积的18.5％;园地25.92万亩，占2.2％;有林地329.13万亩，占27．1％；牧草地（含宜林地）193．44万亩，占15．9％；城乡居民及工矿用地62．48万亩，占5.2％;交通用地12.05万亩，占1.1％;水域85万亩，占7.l％，合计利用土地939.97万亩，占77.2％。未利用地277.56万亩，占22.9％。据全区待开发土地资源调查，共有待开发的土地资源116.3万亩，其中荒坡隙地11O.88万亩，农村废弃地7364亩，工矿废弃地2933亩，河洲滩地1.19万亩，荒水面3.2万亩。按照自然条件可开发成耕地的有7.4万亩，可开发成园地的11.36万亩，可开发为林地的73.19万亩，可开发为牧草地的2.09万亩，可开发为养殖水面的3.O7万亩。4.3.2矿产资源境内地层发育齐全，矿藏资源丰富，经3O多年的地质勘探，现已发现47个矿种，482个矿产地，其中探明储量的有25个矿种，占全省探明储量矿种的3O％，是湖南省矿种较齐全的地区之一。已探明储量的有163个矿产地（煤矿以井田计算），其中大中型矿床36处，保有储量人全国第一位的有锑，占全省第一位的有煤、白云岩、石灰岩和大理石，占全省第二位的有石墨，第三位的有石膏和黄铁矿。其他如金、铅、锌、铁、锰、钨、粘土岩等矿种的探明储量也在全省占有重要位置，钒、硅石、煤层气等矿种，虽然尚未探明储量，但潜在远景较大，有可能成为未来区内的优势矿产资源。1.能源矿藏:################是湖南省主要煤炭产地。全区含煤面积2100平方公里，占总面积的26％，60％的乡镇有煤炭资源分布。2.黑色金属矿藏:境内共有铁矿点58处。有锰矿及铁锰矿产地8处。3.有色金属及稀有金属矿藏：境内有色金属及稀有金属矿产有锑、铅、锌、钨、锡、用、铰、金、铜、汞等矿产地121处。锑储量大、产量多、质量优的锡矿山，有“世界锑都”之称。4.非金属矿藏:境内非金属矿产资源丰富，尤以黄铁矿（硫）、石墨、石膏、石灰岩、白云岩、大理石、硅石和各类粘土矿产为最富。4.3.3森林资源境内林地主要由两大山脉组成，西北部为雪峰山及其余脉，东南部为衡山山脉。根据地域差异、森林分布及林业发展方向，将全市林地划分为四个林业区：西北部中山商品用材林区，北部中低山坑木林经济林区，中部丘岗盆经济防护风景林区，南部东部中低山楠竹用材、水土保持林区。到2000年底，全市林业用地355910.4公顷，其中有林地324641.0公顷。按林种用途划分：用材林198847.7公顷，经济林33552.8公顷，楠竹林41872.7公顷，防护林48011.44公顷，特种用途林2030.80公顷。按树种，杉木林84671.8公顷，马尾松林122446.9公顷，天然阔叶林35924.5公顷，柏木林6172.3公顷。全市木材蓄积量1184.7万立方米；全市楠竹面积41872.7公顷，蓄积9143.9万根；全市森业覆盖率42.79％。全市有省级森林公园三个：新化大熊山森林公园，################龙山森林公园，双峰九丰山森林公园。全市树龄上百年、胸径在100厘米以上的珍稀大树共有36种、192株。4.3.4植物资源全市农作物和果树资源常见的有78科，168属2500多个品种。水稻常规品种370多个，杂交水稻21个组合以及大小麦、高梁、玉米、粟、糁子、红薯、马铃薯、豆类等30多种作物，有340多个品种，油料作物有油菜、花生、芝麻、蓖麻、向日葵、油沙豆等8科，70多个品种。经济作物有茶叶、西瓜、百合、烤烟、黄花等30多个科，360多个品种、蔬菜有瓜类、豆角、辣椒、茄子、白菜、萝卜、葱、蒜等58科，480多个品种；饲料作物有水浮莲、水花生、聚合草、葳菜、苏丹草等20多个品种；绿肥有兰花苕子、红花草子、回青、红萍等30多个品种；药材有丹皮、白芍、生地、尾参等150多个品种；树有柑桔、桐柚、桃、李、梨、葡萄、枣、柿、板粟、杨梅、枇杷、猕猴桃等30多科，200多个品种。地方传统名牌特产有新化的苡米、板栗、烤烟、天麻、蘑芋等。4.3.5动物资源境内自然条件优越，地貌类型多样，气候温和，四季分明，雨量适中，适宜动物的栖息、生存和繁殖。在自然生态地理动物区划中，################地区属中亚热带林灌、草地－－农田动物群。从区系成份看特有种类不多，而南北混杂和过渡现象较为明显，又较偏近于华南区，如属华南区系典型种类的动物有穿山甲、豪猪、花面狸、苦恶鸟（白胸秧鸡）、画眉、八哥、饰纹姬蛙、稻瘦蚊、红薯小象甲、桔吹绵价等，而属北方区系的代表性种类有狐、刺猬、蝮蛇、灰喜鹊、苜括盲蝽、潜叶蝇等。4.3.6森林资源境内林地主要由两大山脉组成，西北部为雪峰山及其余脉，东南部为衡山山脉。根据地域差异、森林分布及林业发展方向，将全市林地划分为四个林业区：西北部中山商品用材林区，北部中低山坑木林经济林区，中部丘岗盆经济防护风景林区，南部东部中低山楠竹用材、水土保持林区。到2000年底，全市林业用地355910.4公顷，其中有林地324641.0公顷。按林种用途划分：用材林198847.7公顷，经济林33552.8公顷，楠竹林41872.7公顷，防护林48011.44公顷，特种用途林2030.80公顷。按树种，杉木林84671.8公顷，马尾松林122446.9公顷，天然阔叶林35924.5公顷，柏木林6172.3公顷。全市木材蓄积量1184.7万立方米；全市楠竹面积41872.7公顷，蓄积9143.9万根；全市森业覆盖率42.79％。全市有省级森林公园三个：新化大熊山森林公园，################龙山森林公园，双峰九丰山森林公园。全市树龄上百年、胸径在100厘米以上的珍稀大树共有36种、192株。

4.3.7草场资源

我市共有草坡453.8万亩，可利用面积413.8万亩，其中草丛类草场21.7万亩，有成片草场822处，共193.44万亩，其中1－5万亩的24处，面积418209亩，牧草种类有88科348种。按南方标准1头黄牛单位放牧8个月全年采草9490公斤计算，理论载畜量40.5万黄牛单位，现实际载畜量29万头黄牛单位，草场资源尚有载畜潜力11.5万黄牛单位。根据市场需要还可发展人工种植牧草，进一步开发现有草场资源和实现耕地改种牧草及秸秆氨化发展草食动物。4.4建设场址选择4.4.1（1）节约用地，也占耕地。建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。（2）减少拆迁移民。工程选址、选线应着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。（3）有利于厂区合理布置和安全运行。（4）有利于环境保护和生态，有利于项目所在地的经济和社会发展。4.4.2根据以上选址原则，项目选址就近于于################近郊工业集中发展区——################市################镇################村，距################城区15公里，项目占地20亩，项目区地势平坦，交通便捷。第五章工程技术方案5.1工程方案5.1.1设计规范和标准本工程设计遵循的规范、标准：建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；建筑结构荷载规范GB50009-2001；建筑设计防火规范GB50016-2006；建筑抗震设计规范GB-50011-2001；砌体结构设计规范GB-50003-2001；民用建筑设计通则GB50352-2005；建筑地基基础设计规范GB50007-2002。5.1.2地基与基础本项目拟建厂址位于################市工业集中发展区近郊，目前项目建设场地已经基本平整，基本交通道路已经形成路网。该地区天然地质基础较好，地基承载力较高，天然地基承载力特征值一般为180～350kPa以上。根据总图布置和初步地质分析，单层厂房拟采用天然地基或相应的复合地基。5.1.3工程概况表5-1土建工程估算表编号建筑物名称层数面积（平方米）结构形式1生产车间2层10000钢架2原料仓库2层3000钢架3成品仓库3层1500钢架4办公服务楼3层1200框架5职工宿舍楼、食堂3层1000框架6辅助用房2层800砖混合计175005.1.4建筑设计（1）建筑设计在满足工艺生产要求的前提下，力求简洁明快，既要考虑到经济适用，又要考虑美观大方，以体现出时代气息，并要与周围环境协调。（2）按照统一规划要求，围墙的式样、材质、色调基本与周边企业统一协调；建筑风格基本统一；建筑设计新颖、美观、大方，体现现代工业建筑特色。（3）根据工艺生产的要求，结合地区气候的特点，装置应尽量露天化、开敞化、轻型化、一体化，以便于生产、节约投资。（4）建筑构造及装修，尽量采用当地的通用做法或习惯做法，做到简洁实用。多层房屋的填充墙和隔断墙，拟采用轻质砌块以减轻荷重、降低工程综合造价。（5）屋面：一般为有组织排水，在保证质量和造价可接受的前提下，优先采用新型防水材料，以减少维修工作量、延长使用寿命。（6）门窗：一般采用钢塑复合门窗。（7）地面：一般为钢筋混凝土或混凝土楼地面，防腐区域可视介质情况作花岗岩或防腐砂浆面层。（8）装修：厂房可喷大白浆或刷内墙涂料，防腐区域可考虑防腐涂料涂刷，外墙拟采用外墙涂料。5、结构设计（1）结构布置、结构选型及构造处理必须满足生产和使用要求，保证足够的强度、刚度、稳定性和耐久性，力求技术先进、经济合理、施工方便、构造简单。（2）建、构筑物一般均采用钢筋砼框架结构；装置附属的操作平台则采用钢结构。5.2干粉砂浆技术方案（1）主要生产工艺流程如下所示：原料配比→进料→主混机搅拌→干粉砂浆输送→放料→料仓储存→包装→成品（2）工艺说明：①高效混合系统混合机是砂浆材料生产中最关键的一部分,也是整套生产线的“心脏”。混合均匀度在99％以上,1-3分钟左右混合均匀；具有独特的搅拌原理和混合机设计而达到混合质量和高效率的基础上降低能耗。（如有机胶粉聚苯颗粒保温砂浆和无机玻化微珠保温砂浆的混合原理）；高速飞刀，高效地分散纤维；整机采用气密封，气动大开门，独特的出料装置门、浆叶榜板耐磨损设计，寿命超长，维修方便，可靠稳定。②成品仓及二次混合系统成品仓和二次混合消除了纤维多、流动性差、颗粒料出现容易结桥和附着现象。该系统实现了快速，连续出料，对特种原料成品仓加上气浮装置能顺利出料。③环保精确的包装系统和散装技术通过控制系统，操作工人只需将包装袋套入阀口，其它工作即可自动完成。包装好的产品通过皮带输送机输送到码垛台进行存放，由叉车完成产品入库工作。称量精确，包装质量高。④智能电脑配料系统系统具有自检精度软件校正维护方便、彩色CRT显示工段设备工艺流程图，具有双仓同时给料以缩短配料时间、配方管理、打印实时配料报表、配方产量、原料消耗量报表，并且统计其班日、星期、旬、月等定量管理报表。5.3设备本项目选择设备的原则是：设备的配套技术与制造技术先进、节能、性能稳定可靠、价格经济合理、适用性强、操作和维修方便。项目购置回转干燥机、筛选机、自动卸料仓、斗式提升机、除尘系统、计量控制仪、双螺旋混合机、全自动阀包装机、成品料仓等干粉砂浆生产设备。表5-2主要设备明细表序号主要设备型号(台)单价l回转干燥机V1×18180万元2筛选机N1×600105万元3斗式提升机A1×80120万元4计量控制仪台114万元5双螺旋混合机台135万元6全自动阀包装机台54万元金额总计：柒佰零捌万元

第六章公用辅助工程6.1给排水生产运行过程中耗水主要有职工生活用水和消防用水，整个场区给水由工业区管网直接供给，生产、生活给水和消防给水合用一套给水系统，室外给水管在主要道路布置成环状，地沟敷设。建筑物室内给水系统采用焊接钢管及铝塑管。排水采用雨、污分流，雨水有组织的排入工业区雨水管网。项目建成后污水主要为生活污水，污水经化粪池处理后排入工业区污水管网。6.2供电和通讯本项目生产、办公及生活用电由电网配套接入，外电接入厂区经变配电室后，输出到各耗电部门，线缆采用地敷设形式布设。设置防雷接地系统和电力接地、接零系统。场区电话和网络由相应通信部门配套接入，各具体部门根据实际需求设置电话接口和网络接口的数量。6.3消防依据《建筑设计防火规范GB50016-2006》，建筑物防火按照耐火等级划分防火分区、设防火隔墙和消防楼梯。室外设置消火栓给水系统，沿道路每120米设置一地下消火栓。室内采用消火栓和固定灭火器消防。消防设备的线路采用耐火型电缆，，并严格执行消防管理制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况。6.4厂区绿化厂区绿化是环境保护的重要措施，有调节空气、美化环境的作用。在厂房四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，尽量增大厂区绿化面积，营造优美的工厂环境，以保持良好的生态环境和厂区卫生标准。

第七章节能7.1用能标准和节能规范7.1.1原则和标准（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。7.1.2规范和依据（1）国家发改委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；（2）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；（3）《中华人民共和国节约能源法》（[1997]90号主席令）；（4）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；（5）《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）；（6）《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）；（7）《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）；（8）《设备及管道保温技术通则》（GB4272）。7.2节能措施7.2.1建筑节能针对目前中国建筑高能耗、低能效的问题，建设部提出了“十一五”期间建筑节能工作的重点工作领域。新建建筑全面执行节能设计标准。建筑节能根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》，本项目通过以下措施达到厂房的节能。（1）采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术；（3）采用集中供热和热、电、冷联产联供技术；（4）采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节能照明系统。7.2.2节电措施（1）利用科学管理方法是节电的有效措施。对动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。（2）采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。（3）在变电室设集中无功功率自动补偿装置。要求补偿后功率因数≥0.9。（4）采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗。（5）制定节电管理制度。7.3节水措施本项目在建设和运营中，应严格按照《中国节水技术政策大纲》，采取有效的节水措施、制定节水管理制度。1、企业用水主要来自工业区供水管网供给。2、采用屋面雨水回收，作为场区内绿化补偿用水。3、该项目应采用节水器材设备、节水的卫生洁具、龙头、阀门等。4、制定节水管理制度。在日常管理中，加强对职工的思想教育，提高节水意识，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。7.4节约土地土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件。因此在利用土地资源时，应严格执行国家有关行业部门规定的建设用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源的要求，合理利用土地。同时在建设过程中，根据当地总体规划以及规划部门对本项目地块的控制性指标，本着经济适宜、综合利用的原则进行科学规划、合理布局，最大限度的提高土地利用率。第八章环境保护8.1环境保护执行标准《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；《大气污染综合排放标准》（GB16297—1996）；《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1996）；《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）；8.2主要污染源及污染物8.2.1建设期对环境的影响（1）大气环境影响分析施工期需要大量的建筑材料、机械设备等，各类运输车辆进出施工场地来往较频繁。因此，车辆运输及物料堆放产生的道路扬尘较大，对大气环境质量影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有CO、NO2碳氢化合物等。（2）水环境影响分析施工期工程对地表水环境的影响因素有：①施工现场工人生活污水；②施工活动中排放的各类生产废水；③施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等；④生活污水中主要污染物有COD、BOD5、SS等；⑤施工生产废水主要有搅拌机、清洗水、搅拌中外泄废水和洗石冲灰水等；⑥废水中主要污染物有SS、硅酸盐、PH油类等。（3）声环境影响分析施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长：而打桩的打桩机冲击声声功率最强，但发生时间较短。施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机械噪声。安装期大部分声源在室内，旗工期声源皆在室外，影响范围较远，尤为打桩机的冲击声。（4）固体废弃物影响分析施工期产生的建筑垃圾会对环境造成一定的影响。8.2.2运营期对环境的影响（1）水环境影响本项目污水主要为生活污水，无生产废水。（2）环境空气影响项目产生的废气主要是生产过程中产生的粉尘，及食堂油烟。（3）声环境影响主要是提升机、多螺带混合机、成型机、切割机等生产设备产生的噪声。（4）固体废弃物车间生产过程除尘系统产生的干粉混合料和职工生活过程中产生的生活垃圾。8.3环境保护措施按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。8.3.1建设期污染防治措施为防止建设项目在建设期间发生上述污染环境的现象，必须采取有效防范措施，建议采纳如下污染防范措施：①合理安排好分期、分时段施工，做好时间上、空间上的衔接，减少影响范围与时间。必须将各时间、范围安排协调好，防止建筑施工与社会正常生活运转冲突。②文明施工，利用合适的材料，减轻对周围的影响。③严格遵守有关规定，在休息时间（尤其在午休、夜间睡眠时间）不得进行锯木等产生高噪声的作业。④合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间，尤其是高噪声设备的使用时间。合理安排好设备的使用，减少噪声设备的使用数量，缩短其使用时间。⑤对装修产生的废弃材料等，应尽可能利用或及时运走。总之，在项目建筑施工期间，对周围环境会产生一定影响，建设单位应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，从建筑施工行业的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度的，做到经济发展与环境保护的协调。8.3.2运营期污染防治措施（1）废水治理方案生活废水经隔油池及一体化污水处理站处理后达标排放，无生产废水。（2）废气治理方案生产过程中产生的粉尘经除尘系统处理后，粉尘浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）经排气筒排放。建设单位在职工食堂餐饮油烟排放管道末端安装国家环保总局认证的油烟净化装置，油烟经净化可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。经处理达标后的废气再通过排气通过排气筒送达到职工生活楼顶排放，不会影响周边的大气环境。（3）噪声治理方案本项目噪声主要是提升机、多螺带混合机、成型机、切割机等产生的机械性噪声。本项目在设计时就采取了一定的降噪措施，另外在引风机和空压机安装隔声罩或消声器，生产车间采用双层隔声窗，生产期间门窗关闭，厂界四周建设实心围墙和绿化带等措措施。在采取以上措施后，本项目厂界噪声可达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅱ类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。（4）固体废物治理方案车间生产过程除尘系统产生的干粉混合料可回收利用。职工生活垃圾由建设单位集中收存，定期联系工业区环卫部门清运至指定的垃圾处理场处置。（5）环境绿化植树造林不仅可以美化环境，而且可以净化空气，树木能吸收空气中的有害气体，阻滞粉尘飞扬扩散，降低噪音声级，调节区内小气候等。为了防止污染，保护和改善环境，在厂区空闲地、道路两旁种植花卉和树木，提高厂区绿化率。8.4环境保护结论综上所述，项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。

第九章劳动安全及消防9.1劳动安全卫生9.1.1设计依据《中华人民共和国安全生产法》2002.11.1实施；劳动部劳字（1998）48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》；《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；《生产性粉尘作业危害程度分级》；《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-94）。9.1.2安全卫生措施（1）防火：按照《建筑设计防火规范》GB50016—2006相关规定设计。（2）防机械伤害：为确保职工操作安全，所有机械传动部分均要设置安全罩，楼梯、操作平台要设防护栏杆。（3）防电伤害：电是现代化生产过程中的主要能源和动力，但在使用过程中容易对生产及人身安全造成危害。（4）个人防护：个人防护采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。（5）防雷击：所有建筑物按规范要求设避雷针和避雷带，并要可靠接地，接地电阻不大于1欧姆。（6）防暑降温：为保证工人健康，要求车间通风良好，高温作业区设风扇以增强通风降温，夏季发防暑降温饮料。（7）防噪声：对噪声较强的设备要加强隔音措施，必要时，强噪声设备操作工配备耳罩。（8）建立劳动安全机构，设专职安全管理干部，车间、班组设安全员，经常进行职工安全教育，杜绝事故隐患。9.2消防安全消防工作是安全工作的重要部分，设计中依据国家有关规定和标准执行。9.2.1设计主要依据《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）9.2.2消防原则及措施本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”的基本原则，首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾，尽量减少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施，利用各种消防工具进行抢救工作。（1）土建工程工程所涉及到土建工程和建筑物均按上述有关标准设计，厂房耐火等级一到二级，并按防雷设计规范安装避雷针。（2）易燃易爆物的管理改性剂、易爆物管理的存放严格管理，经常检查监督，按《仓库防火安全管理规则》要求做好防火工怍，并按GBJ140-90规范配备灭火：器材。（3）机械电气设备的火灾预防在劳动安全章节中已述电气事故的预防措施，只要能按这些措施开展预防工作，就可以防止电气线路火灾事故的发生。对机械设备要加强管理，勤检查，定期加润滑油。（4）消防组织及设备配备建立一支3—5人的义务消防队，加强消防工作的建设管理，配备齐全消防器材，在每一车间配备四台泡沫灭火器，研发楼，配电室，配备干粉灭火器两台。办公楼、食堂、宿舍的每层配备两台泡沫灭火器。定期检查消防器，如发现丢失、过期失效，应添置或更换。（5）消防用水在总图布置上充分考虑消防通道，以保证消防车能迅速顺利到达灭火地点。在主要干道设置消防栓。本工程确定室外消防用水量为5升秒，室内消防用水量为3升秒。9.3劳动定员1、劳动定员本项目劳动定员60人，其中管理人员5人，技术人员10人，其余为生产工人及其他辅助人员。2、人员来源少部分管理人员和技术人员由项目单位直接派出，大部分管理人员、技术人员、生产人员等均直接向社会公开招聘。

第十章项目实施进度及招投标10.1实施进度10.1.1建设工期本项目建设工期为1年，从2013年3月至2014年2月。10.1.2项目实施进度安排为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目建设同步进行。与此同时加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术。（1）可行性研究报告的编制、论证2012年11月—12月（2）组织实施设计方案及施工图纸设计2013年01月—03月（3）土建工程建设2013年04月—08月（4）设备订货、购置及安装2013年09月—12月（5）竣工验收及投产2014年01月—02月10.2招投标10.2.1概述依据国家《招标投标法》有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。10.2.2发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行宏观监督和控制。单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资，另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。10.2.3招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。10.2.4招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。招标基本情况见下表10-1：表10-1招标基本情况表单位：万元招标范围招标细项名称招标组织形式招标方式招标估算金额不采用招标形式备注勘察设计全部1委托公开19.9623建筑工程全部1委托公开928.0723安装工程1委托公开8.0023监理全部1委托公开16.6423设备全部1委托公开727.6023重要材料1委托公开23其它1220.7523

第十一章投资估算及资金筹措11.1投资估算11.1.1编制依据本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及其工程量的建设投资和设备配置投资。项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；建筑工程按照2010年《全国统一建筑工程基础定额湖南省估价表》结合工程使用性能，并参照同类工程造价指标进行估算；安装工程按照2010年《全国统一安装工程预算定额湖南省单位估价表》结合建设内容工程进行估算；工程建设其它费用依据国家相关法律条文及建设部颁发的有关文件，并结合工程具体情况而定；设备购置根据当前市场咨询价格进行估算，并计入了相应的备品备件费用和运杂费用；其它费用按规定计取，不可预见费按直接工程费用5%计算。11.1.2投资构成及估算参数（1）工程费用①建筑工程费主要包括厂区工程、主要生产工程、辅助生产工程等，建筑工程费用合计为928.07万元。②设备及工器具购置费主要为生产设备及检测设备等，供电系统、给排水系统、消防系统，设备安装调试费全部由厂家负责。设备购置费用估算为727.60万元。③辅助生产配套安装费配电房、水泵、给排水等辅助生产配套工程等安装工程费为8.00万元。（2）工程建设其他费用项目用地20亩，采用征用、租赁、补偿等方式进行，合计费用54万元；建设单位管理费按建安工程费的1.5%计费；生产职工培训费取8万元；办公和生活家具费取8万元；设计费按建安工程费的1.2%计费；工程建设监理费按建安工程费的1.0%计费；招标代理费按建安工程费的0.8%计费；消防、环保、绿化费用按建安工程费的1.5%计费；安全生产、文明施工等费用按建安工程费的1.0%计费。建设其他费用合计为186.44万元。（3）工程建设预备费根据行业有关要求，工程费用和工程建设其他费用（基本预备费）按建安工程费的5%进行估算，为55.50万元。（4）建设期利息本项目所有资金由公司自筹，利息按月息10‰计算，合计为：15.41万元。（5）流动资金流动资金按10元T估算，计300万元，全部为自筹；在设备投产第一年投入使用，不计入建设总投资，在计算期末一次回收。11.2资金筹措本项目总投资1921.02万元，其中建筑工程投资928.07万元，设备及工器具购置费727.60万元，辅助生产配套安装费8万元，工程建设其他费用（独立费用）186.44万元，工程建设预备费55.50万元，建设期利息15.41万元。流动资金为300万元。项目所需资金全部由项目单位自筹解决。

第十二章效益分析12.1财务评价的依据和原则该项目经济评价采用国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在市场分析、建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。12.2财务评价基础数据与参数选取1、项目计算期本项目设定计算期为16年，其中建设期1年。2、生产负荷项目建设第二年工程投入运营，为设计生产能力的80%，第三年全部达到设计生产能力。3、财务基准收益率根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中财务基准收益率标准，参考行业标准并结合本项目的实际情况，本项目的基准收益率确定为12%。4、折旧与摊销固定资产形成率取100%，固定资产折旧采用直线法计算。项目投产后开始计算折旧费，计算时先扣除残值(残值率取3%)。各类固定资产计算折旧年限如下：房屋和建筑物等：30年；仪器设备：12年；其他：10年。每年固定资产折旧费估算情况详见附表4：固定资产折旧费估算表。无形及其他资产摊销采用直线法计算。项目全部投产后，开始摊销。无形资产摊销年限为10年。12.3成本费用、营业收入及税金估算12.3.1成本费用估算本项目成本费用的估算采用要素成本估算方法。项目总成本费用主要包括外购原辅材料、燃料及动力、工资福利费用、折旧费、摊销费、修理费以及其他费用等成本项目。生产期总成本费用年平均为5620.99万元，其中固定成本758.95万元，可变成本4861.34万元，年均经营总成本6064.01万元。本项目按要素分各项成本费用如下：（1）原辅材料费根据项目建设单位提供的资料，本项目建成后生产中所需的水泥、砂、纤维等，据此估算正常生产年份原辅材料费为3976.80万元。（2）燃料动力费本项目燃料动力消耗主要为水、电，水按自流和少量按0.8元吨、电按0.7元度计算，年需要燃料动力费用106.00万元。（3）工资福利费结合公司实际并考虑当地工资水平，定员60人，年人均工资（月工资2200元）按2.64万元计算。福利费包括：职工福利费（根据国家税务等相关规定要按实列支）、工会经费、职工教育经费、养老保险费（20%）、医疗保险费、工伤保险费、生育保险、职工失业保险基金、住房公积金，合计福利费取工资额的63%。职工工资及福利费=60×2.64+60×2.64×63%=259.20万元。（4）修理费本项目年修理费用，取固定资产的0.08%，为15.34万元。（5）折旧费折旧费用为108.90万元。（6）摊销费摊销费可按实际发生列支，本次不考虑。（7）其他费用本项目其它制造及营业费用取销售收入的6%，其它管理费用按销售的5%计算，其他费用合计为891.00万元。详见总成本费用结构图12.3.2销售收入及税金（1）营业收入本项目正常年份（生产负荷达到100%），可实现营业收入8100.00万元。（2）税收项目建成后，根据国家税务总局对我国各行业的税负需达到的税负率，本行业税负率为4.98%，年均增值税403.38万元，年所得税为509.00万元。（3）税后利润税后利润为收入减去总成本、税金等，年均税后利润为1526.99万元。详见附表6：成本利润表。12.4项目财务分析12.4.1财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：式中：为现金流入，为现金流出，下同本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为67.53%和53.14%，均超过设定的财务基准收益率12%。计算过程详见经济评价附表5：项目投资现金流量表。12.4.2财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。式中为基准折现率，本项目为12%。本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为9264.24万元和6474.12万元，计算过程详见经济评价附表5。12.4.3投资回收期（Pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为2.84年和3.21年。计算过程详见经济评价附表7。12.4.4总投资收益率（ROI）按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平