软件项目红黄牌制度

项目红黄牌制度肌文档编号：榴文件名称：佣编夸写：既编写日期：孕审很核：目录TOC\o"1-3"\h\z1目的4丙2养适用项目叫4系3凤考察标准进4币4岭数据来源趁6蜻4.1唐过程数据愿6租4.2前运行数据缝6敏5保产出报告压6泰5.1补项目检查王报告咱6甚5.2脂总结报告柴66考核7钱6.1钓客户满意爆度亿7赖6.2掌项目过程冈状态乐7娇7啦附表料1衰：过程检查芝项定义狭7畅7.1嗓配置管理扶7涂7.2纠需求管理潮8结7.3侧计划跟踪起8身7.4付风险管理驾9围7.5裹缺陷管理是9赵7.6鼻组织与沟姿通挽9这7.7仍质量保证婚10愁7.8趟产出物质屠量郑10峡8邀附表刻2废：进展指标尺标准疏10毙9漂附表师3狂：运维项目份检查项定义悲11蜂9.1赠配置管理思11熄9.2春问题管理桨11禁9.3绞组织与沟港通度11钳9.4瘦质量保证倘12目的某通过将项目锹运行指标表疾示为红汇牌害（问题），驳黄是牌啊（警告）、茶绿件牌赞（正常）三怨种状态，从锅而直观的显村示项目天运行状态，鸭并通过数据虹分析，逐层膊查找偏差产贸生的原因，播采取适当的纤措施进行纠啄正和预防。适用项目砍适用于谦公司泊工程实施售错中项目轻。考察标准肝项目红黄牌辉从过程和进砍展两个方面挂考察各个项擦目的运行状者况皮，报告形式歼如下初过程指标反弯映项目是否观按照公司的帐管理规范进鸣行管理，通摔过质量经理峡的过程审计饮获得数据信悟息。包括配购置管理、需杀求管理、计足划跟踪、风捐险管理、缺枪陷管理、朗组织沟通雨、质量控制烧7谦个过程域这。平进展指标反释映项目运行撇的状况，包缝括进度偏差咏、成本偏差门、产出物质叼量、员工流汉失率、正客户满意度商5体项数据排。栽7悼个过程域指饼标决定项目即整体过程的戏红黄牌状态肯，迟5项个进展指标拢决定总体进宵展红黄牌状爹态拘，灰色灯表妄示对此项目牧不使用此考狠察项。陷过程/进展警标准季绿牌跃每个过程域调无黄灯或红封灯互黄牌肆各过程域中岗仅有一个堆或两个每黄灯核红牌弱各过程域中正有哑三傲个踩以上劣黄灯或一个帝以上惑红灯型各个过程域认的红黄灯标苹准：对于项蹲目过程指标卡，每个过程筹域分别设立破多个检查项麻，各个检查翅项的状态决际定该过程域叠的红黄灯状曲态。检查项完分别标示为态关键检查项柜和一般检查读项镜。一般情况涛下，若有关私键检查项未语达到标准，葛该过程域即窃标示为红灯及，一般检查永项兆1蜡-4项未达棋到，标示为甘黄灯，超过窑4项未达到拦，标示为红凝灯。毫过程域功标准呀绿灯猴所有检查项蔬均达到标准印；株黄灯巴所有关键检万查项均达到阀标准；一般确检查项未达跨到数扎<=翻4搂红灯没存在关键检府查项未达到就标准；一般列检查项未达职到数大于4具进展指标的眉计算公式兵进度偏差％矿（SVP）则＝（BCW什P－BCW遍S）/BC竹WS即贝（挣值-少计划值）/哀计划值碍成本偏差％掠（CVP）抱＝（BCW雁P－ACW以P）/BC台WP即缎（挣值落-实际值）伞/挣值难人员流失率家=啊本季度流失声人数/当月霉项目人数数据来源过程数据胃来自质量经乡理的审计报鹿告。穴质量经理对瞒项目的检查葡应依据检查各标准对每个疏检查项给出塑说明运行数据讲其中进度和瓶成本偏差谊来自项目计泛划、项目预鲁算昨、辞项目财务数鹅据在以及项目周递报中的幅进度状态数轨据附。人员流失秋率来自项目狭报工数据。赛产出物质量债来自质量经粗理字检查芽报告。产出报告惕项目招检查哪报告蚁针对单个项兆目，质量经妙理编写，经光过项目经理贩确认后，发页送项目领导层小组及项目易管理部摇。抽《算红黄牌制度臭检查报告陪（项目名称贡）》喝《叫红黄牌制度烦检查报告使（项目名称色）乳—杂检查表》总结报告侨按季度产出资，每季度第体一个月的2稠0日前完成项。源针对一次检倦查的所有项绿目，项目管有理部负责编待写，本部领绒导确认，发左送所有项目干经理、项目夺总监、客户稳经理和本部窃领导久。恋《税务本部湿项目红黄牌价检查总结报朴告》考核爹项目的红黄创牌检查结果辉与项目经理技的考核挂钩凯。客户满意度纪客户满意输度成绩作为难项目经理考迫核系数的组程成部分：梁客户满意度贼成绩勉85猴分（含）以拥上，客户满献意度系数为腾1砌客户满意度锈成绩村85气分以下，客圾户满意度系裤数＝客户满钩意度成绩岛/100荷项目过程状抬态业项目过辫程状态的红惩黄牌结果作南为项目经理渗考核系数的脱组成部分：饭过程状态为音红牌：纯系数为葛0.8衣过程状态为好黄牌：两个箩过程域为黄戴灯，系数为储0.9巩；嫁一个过程域挥为黄灯轨，背系数为灭1啄过程状态为鞠绿牌：雕若为全面检拦查的项目，自系数为院1.2枕；若仅考察楚部分检查项寨的项目，系会数为1.0垦5烛附表1：过苏程检查项定君义繁说明：附表亭1适用于语开发项目，棍对于没有开滩发工作的上肤线支持、运学行维护项目鼻见附表3配置管理需求管理期检查项票检查项分类黎是否建立役并维护新了需求跟踪套表迷,对需求浴状态恩进行缘了瓜跟踪皆一般贸是否定义了摔需求变更流嘴程刻，并与用户啊达成一致；希需求变更是罗否按准定义的需求礼变更流程进截行婆关键闷是否应用需撞求变更跟踪须表跟踪需求钻变更咽一般饱对需求变更和是否进行了震评估并识别帽了变更影响奶范围跃一般年需求变更是尤否得到了S虾CCB的批鞠准局及用户的确隶认思关键合需求变更相柳关记录是否螺纳入配置管束理粉一般灯需求变更是椒否通知到所搬有受影响的辞组与个人补一般进度跟踪训检查项帽检查项分类委是否制定了润项目的高层奋进度计划，罚明确里程碑槽的时间点和位产出物，产逃出物的评审牺计划从关键红是否制定了灭WBS计划夏（使用进度驴跟踪表或M白SPro虽ject）掏关键吨WBS计划哲要能够全面雁反映项目各质项任务实际杯进展情况复关键蓝WBS计划持要能够全面沈反映项目每美个成员的任绣务分配情况刊关键胜格式整齐，僚清晰，具有桶良好可读性姓。强一般优每个里程碑戏点对项目的植高层计划进顽行了更新叔一般祸每周对项目驻WBS计划植进行了更新侄，WBS计有划与项目实俭际状态一致粮一般挪WBS计划伞对近期项目捧任务(一个捎月内)的分壶解不能超过曲每人周锅一般风险管理缺陷管理组织与沟通川检查项询检查项分类砌项目的组织规职责明确偷，篮无关键人员徒离职驱关键含项目经理经兆过述职和正纺式任命轻：项目有人秩员投入后一遭个月内，完燃成述职和任岂命，一个月许之后两个月棚内完成的为秧黄灯，超过悬两个月的为乞红灯挥关键举有明确的内美部、外部沟猛通机制，插有沟通计划擦，乔保留沟通记捉录涂关键窗制定律并维护舟项目的资源恨计划氏，摧一般辉制定汗并跟踪维护卡项目的培训背计划计一般坚项目周报按武时提交,内术容完整准确俊；每季度迟安交3次以上跪为红灯练关键辉识别项目关份键干系人，及记录关键干甩系人对项目危的期望芝一般鞋每月至少与覆两位员工进背行面对面的隔正式沟通，骄保留沟通记乔录核一般超项目例会是滴否按时召开具一般倒与客户的会布议是否按时浸召开探一般质量保证产出物质量三检查项央检查项分类议文档化的完矛整的寿系统丽需求游关键躁需求通过用疏户确认检关键拳需求兰文档符合项考目规范模板娃要求哑一般绿文档化尸的完整的角系统罩设计际关键顶设计文档符采合项目规范惹模板要求诞一般样测试案例文沙档化拘一般崇代码规范性博一般万发布版本犬出现述事故莲，或出现客幸户投诉革关键弱附表2：进若展指标标准怕说明：运维暮项目不考察攻进度偏差，享研发项目不到考察销客户满意度荡进展指标反绿灯壤黄纽灯录红闷灯志进度偏差庆[-10%镜,嘴+失]冒[-口3兆0%，跌-10%吩）膨（-，-桥3云0%）泛成本偏差愿[-10%堡,绳+借]谊[-占3扩0%，棉-10%剃）丛（-，-走3台0%）匆产出物质量镇参见过程检游查定义王—孙产出物质量虽人员流失刃率补[0，姥10%错]美(析10%必，挺20%顷]肆（绵20%穿，+）怒客户满意度花[萝8港5袋，勿100谋]团（译若未进行调促查，无投诉牵为绿灯饱）哨[朱70只，骑8勤5诚)麻(若犯未进行调查头，万有一次客户饼投诉，即为伞黄灯吃)侧（-，怪70顶）玩（若未进行获调查，客户作投诉超过2寻次，即为红税灯）朽附表3：浑运维项目检禽查项定义差说明：适用烛于踪无开发工作蚀的项目，如获上线支持、交运行维护项闸目。配置管理问题管理