质量管理制度汇编制度规范

质量管理体系文件质量管理制度汇编（讨论稿）受控状态：分发号：审批人：编制部门：发布日期：实施日期：***有限公司目录TOC\o"1-1"\h\z\u质量管理实施细则（***） ~半成品质量管理制度（***）版次A0实施日期审批编制质控处范围本制度对生料、熟料、煤粉、出磨水泥等质量控制要求作了详细规定。本制度适用于本厂生产过程质量管理。引用标准《水泥企业质量管理规程》职责质控处负责制定生产过程半成品的质量控制指标，并监督实施。生产处责任组织生产，质量方面严格按质控处的要求进行控制。设备保全处责任生产过程中各计量设备的校准和维护，保证计量准确可性。控制方案出磨生料质量控制采取连续取样方式进行控制，并把握好出磨生料、入窑生料、熟料之间的对应关系。煤粉质量控制主要对前端原煤质量进行控制来保证煤粉的质量，其次在细度方面对生产处进行考核，对转子计量秤的校准和维护进行监督。熟料是生产过成的半成品，有时也是成品，当作为半成品时主要靠游离氧化钙、立升重等检测数据来反应窑内情况，也作为段使用依据，作为成品时按《出厂水泥（熟料）质量管理制度》进行控制。出磨水泥的控制主要以外掺、物理指标为主，寻找物理指标以强度等关系，找出最佳控制指标，另外保证磨机生产和水泥的使用，对入磨物料的细度及出磨水泥温度进行控制。以上半成品控制指标按《内控制标》进行。相关记录《生产过程控制原始记录》、《校秤记录》

出厂水泥（熟料）质量管理制度（***）版次A0实施日期审批编制质控处范围本制度对出厂成品等质量控制要求作了详细规定。本制度适用于本厂出厂水泥的质量管理。引用标准《水泥企业质量管理规程》控制要求决定水泥（熟料）出厂的权力在于质控处，任何部门或人不得干预。质控处出厂水泥（熟料）管理人员要严格掌握技术标准，高度认真负责，确保出厂水泥（熟料）合格率100%。加强出厂水泥的质量控制，认真对出磨水泥各项物化指标进行检验，对每一项指标进行确认，未能及时检测出结果3天及28天强度以1天抗压强度值对其进行合格性判断，保证每一项指标均在可控范围内方能出库、出厂，可出库否则严禁出库；对于熟料的质量控制，在f-CaO小于1.50%及KH值大于0.880时方可外卖，否则一律不得外卖。质控处每月应做出磨水泥1天抗压强度、3天抗压强度和28天抗压强度的线性关系，以便及时调整1天抗压强度的控制指标；同时应做好出磨水泥与出厂水泥1天、3天、28天抗压强度及其他指标的吻合性，如发现异常，应及时查找原因，并及时采取纠正预防措施。质控处每月应做好熟了KH与熟料3天、28抗压强度的关系，以便及时调整KH的控制值，对熟料质量进行控制。质控处应及时将出库水泥的品种、库号、出库比例等通知包装车间，包装车间严格按质控处指令进行水泥出库、包装等工作，包装车间对水泥库要定期进行清理维修，卸料设备要经常保持完好，保证正常出库。出厂水泥必须按规定取其具有代表性样品检验，出厂水泥的封存样须按规定妥善保管，不允许以任何理由调换或提前倒掉，凡在规定期内发现样品受潮、调换或丢失，该编号水泥按不合格处理。出厂水泥每2000吨为一个编号，严禁超吨位包装。水泥包装标志必须齐全，包装袋应符合技术要求，散装水泥要提供与袋装水泥包装标志相同的卡片。包装车间配合质控处每班进行袋重抽查。水泥出厂管理包装车间按质控处书面通知单指定编号发货，没有质控处的书面通知单不准发货。同一车不得混装不同品种、强度等级的水泥，同一车只准装同编号、同品种水泥，装车不符合要求，质控处应制止，并提出处理意见，有关部门必须执行。包装车间必须认真填写成品进、出、库存明细日报表和水泥发货回单，报质控处和有关部门。如用户需要，在水泥发出之日起7天之内，由质控处向用户寄发除了28天强度以外的水泥试验报告，28天强度检验结果在水泥发出之日起32天之内寄发用户。水泥在运输贮存时不得受潮和混入杂物。出厂水泥自检不合格，质控处应立即通知销售科电告用户停止使用，同时由质控处将封存样按国家规定申请复检，以复检结果为准。仲裁检验：水泥出厂后3个月内，如果购货单位对水泥质量提出疑问要求仲裁时，用本公司同一编号的封存样品送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。熟料出厂发货室应按质控处熟料出厂通知单指定的库号、编号发货，没有质控处的出厂通知单不准发货。发货过程中如发现有粉料、黄料或窑皮、砖头及其它杂物时，应立即停止发货并及时通知质控处。当熟料出现f-CaO跑点或KH偏低时，质控处应及时通知发货室立即停止发货。出厂熟料按每日发货量为一个编号，每编号应按规定取样，并留样封存，应用铁桶封装并注意防潮。用户需要，在熟料发出之日起7天之内，由质控处向用户寄发除28天强度以外的水泥试验报告，28天强度检验结果在水泥发出之日起32天之内寄发用户。仲裁检验：熟料出厂后3个月内，如果购货单位对熟料质量提出疑问要求仲裁时，用本公司同一编号的封存样品送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。熟料在运输贮存时不得受潮和混入杂物。相关记录《出厂水泥通单》、《水泥发货回单》、《出厂合格证》、《出厂水泥检验报告》

质量事故管理制度（***）版次A0实施日期审批编制质控处范围本制度规定了生产过程中质量事故的分类、认定、汇报及纠正措施。本制度适用于公司整个生产、服务过程质量管理。引用标准《水泥企业质量管理规程》、西南水泥《生产质量事故管理办法》质量事故的分级质量事故根据情节轻重、危害程度、损失大小、影响范围等因素分为：重大质量事故、重大工序质量事故（包括未遂质量事故）、过程质量事故三类。重大质量事故：出厂水泥（熟料）不合格；出厂水泥（熟料）封存样经国家水泥质检中心或省级水泥质检院进行复检或抽检不合格；按合同要求进行实物质量验收中，双方共同签封的样品有效期内被省级或省级以上国家认可的水泥质检机构判为不合格品。不同品种、强度等级的水泥同库混装。重大工序质量事故： 生产过程中出现下列任何一种情况时均为重大工序质量事故。进厂原燃材料不符合质量指标要求，对生产造成严重影响。联合储库、长堆不按质控处下达的指标进行堆、取料1次。原料配料仓堵料超过10分钟以上未止料停磨处理。原材料进错配料库（仓）调配库1次。生料均化库料位低于15m。出磨生料细度连续5次不合格。出磨生料KH、SM率值连续5次不合格。出磨煤粉细度、水分连续3次不合格。出窑熟料游离氧化钙连续5次不合格。出窑熟料强度低于指标1次。熟料未按质控处要求进行搭配出库1次。出磨水泥比表面积或细度连续5次不合格。出磨水泥CaO连续3次不合格。出磨水泥SO3连续3次不合格。出磨水泥Loss连续2次不合格。包装不按质控处下达的出库比例执行搭配1次。包装袋重不足、打印不清，编号超吨位1次。出厂水泥强度低于内控标准1次。过程质量事故：生产过程中出现下列情况之一时为过程质量事故。原料材进厂、进长堆及生料磨、煤磨、窑、水泥等投料和包装更换编号，未通知质控处1次。均化堆场配煤低于控制指标要求1次。出磨生料细度筛余连续3次不合格。出磨生料率值连续3次不合格。出磨煤粉细度、水分连续2次不合格。出窑熟料率值（KH或SM）连续2次不合格。出窑熟料游离氧化钙连续3次不合格。中控不按化验下达的《水泥配比通知单》指标执行1次。出磨水泥比表面积或细度连续3次不合格。出磨水泥CaO连续2次不合格。出磨水泥SO3连续2次不合格。分级报告制度重大质量事故：由质控处长向公司作书面报告，由公司生产副部向区域公司汇报；重大工序质量事故：质量高度向技术员或分管领导作汇报（口头或电话），并向责任部门下达《质量事故通知单》，再由分管领导书面或口头向生产副总作相应报告；过程质量事故：质量调度向技术员汇报，并向责任部门下达《质量事故通知单》，由值班长或技术员在值班记录上予以注明。对于“过程质量事故”中，对于规定两次或三次出现控制指标不合格才签发质量事故报告单的，各相关岗位检验人员，应在第一次（对于两次签发的）或第二次（对于三次签发的）出现不合格时，及时向质量调度报告，质量调度组织查找原因，尽量控制质量事故的发生；对于一次就签发的情况，出现不合格时，各相关检验岗位人员及时向质量调度汇报。整改及处理措施发生重大质量事故后，公司将第一时间通知用户停止使用该批号水泥；生产副总及应组织相关部门查找原因，召开事故分析会，提出整改措施及处理意见，对相关部门及责任人及中故责任人进行处理，并作好相关记录。发生重大工序质量事故时，质控处应及时将信息反馈至生产副总及相关责任部门，责任部门岗位人员、技术人员及管理人员应及时查找原因，采取整改措施，将整改情况报质控处、生产处进行跟踪验证，对事故相关责任人进行考核，并作好相关记录。当发生一般质量事故时，质控处应下发质量事故通知单一式二份。质控处、责任部门各1份，并与责任部门共同查找原因，及时整改，避免重大工序质量事故的发生，并对事故相关责任人进行考核，作好相关记录。相关记录《质量事故通知单》、《质量事故整改报告》、《生产质量事故汇总表》相关内容请参考：《生产质量事故管理办法》

对比验证管理制度（***）版次A0实施日期审批编制质控处范围本制度规定了检验样品抽查对比方法和频次、项目及误差范围。本制度适用于质控处室内抽查和外送对比样品。引用标准《水泥企业质量管理规程》目的统于操作方法，减少同岗位不同检验员之间的操作误差。在对比中分析误差原因，缩小检验员之间、公司与国家检验机构之间的差距。对检验过程的一种监督方式。相关述语抽查：抽取检验人员自身或同岗位他人已检验过的样品，令其进行重复性检验，对检验结果的复演性进行判断。对比分为复验、交叉对比、校对和与外单位对检：复验：对检验结果有疑义的样品进行重复性检验，以验证原检验结果的准确性。交叉对比：同一岗位人员对同一被抽查样品进行检验，对检验结果进行统计分析，以鉴定同一岗位人员中检验结果的准确度。校对：由两个以上检验人员对同一个样品，采用同一种方法在同一条件下进行检验，对检验结果进行统计分析，以鉴定试验方法的可靠性和试验结果的精密度。与外单位对检：将本厂样品送到外单位检验，验证结果的符合性。职责范围控制组各岗位的抽查对比工作由班组长负责，各班长负责本班检验员的抽查对比(含交叉对比)工作，质量主管需不定期对控制检验工进行抽查对比。物理、分析组的抽查对比工作由质量主管负责组织进行。各班、组长应有高度责任心，认真负责做好抽查对比工作，逐步提高岗位人员的检验水平。质控处长根据抽查对比情况，汇总问题，不定期组织培训。质量统计每月5日前对上月抽查对比数据进行汇总，由质控处长审核存档。抽查对比频次内部抽查频次：生产控制岗位每人每月不少于6个样品；化学全分析岗位每人每月不少于3个样品；单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；强度检验岗位每人每月不少于2个样品；同一岗位的交叉对比抽查由质量主管组织每月至少应进行1次。上级对比验证次数：出厂水泥每两个月送样一次同省检验院对比。与贵州西南“质量技术中心”的对比由“质量技术中心”定期组织物理、分析组每两年要认真参加全国物理检验和化学分析大对比。抽查对比方法密码抽查法：各抽查对比工作负责人取日常检验后的近期样品，重新密码编号,限期3天内完成。对于对比误差较大的主管技术人员要帮助查明原因，提高检验准确度。对比方法：对比试验为密码对比，不定期进行。对比超差者，首先要自己找原因，改进操作必要时由各组长及技术人员帮助学习和分析原因，保证检验员操作水平的提高。交叉对比抽查：各班组交叉对比抽查每月可与密码抽查结合在进行,也可单独进行。上级对比验证：各组质量主管按《水泥企业质量管理规程》的要求，定期向国家水泥质检中心寄送样品，进行对比验证检验，不断提高检验水平，同时接受质量检验机构的监督，检验结果以国家水泥质检中心的结果为准,进行对比验证。相关记录《抽内抽查原始记录》、《内部抽查对比统计》、《与国家质检机构对比统计》

仪器设备、试剂管理制度（***）版次A0实施日期审批编制质控处范围本制度规定了仪器设备、备品备件、化学试剂的采购、保管和领用管理办法。本制度适用于质控处仓库和设备仪器管理。引用标准《水泥企业质量管理规程》、《易制毒药品管理办法》基本要求质控处仪器设备、化学试剂必须专人专管，负责统一入库、领用和发放。质控处仓库必须配置双锁，由两人各掌管一把钥匙，双锁双人管理。分发到外班组的设备、备件、试剂等由各班组自行负责使用和维护。仪器设备的维护和管理建立《仪器设备档案》、《仪器设备自校规程》和《仪器设备操作规程》。质控处仪器设备的校准、配件更换、维修等由专人负责。各班组长对本班组所用的仪器设备进行日常维护。各岗位人员对本岗位所辖区内的卫生负责。相应工作岗位按《仪器设备操作规程》对仪器进行使用和维护，不能进行随意拆装和超越范围的使用；发现仪器设备有异常情况及时主管人员汇报。物资管理建立《仪器设备档案》，一台设备一个档案袋（盒），并建台帐和档案卡，内容应包括但不局限于：名称、规格型号、单位、等级、执行标准；生产制造商，出厂编号；购入时间及购入量、有效期；领用人、领用量、领用日期；使用效果反馈。质控处所需各种备品备件、化学试剂由各班组提出计划，经统计员计划汇总，经质控处长审核及生产副总审批，上报供应处门；对于计划外或临时急需的物品，统计员负责与供应处门及有关单位联系解决。入库的备品备件、化学试剂需登记造册，要注意保护药品、试剂标签。检查所购药品试剂是否与计划购买药品名称、浓度、生产厂家、数量是否相符。如发现不符及时向主管领导汇报处理，每批化验用品的验收记录需OA发送到贵州西南“质量技术中心”。药品、试剂要统一储存于储藏室内。储存室要保持清洁，并经常检查药品、试剂是否受潮、发霉、变质。对受潮、发霉、变质的药品、试剂经鉴定不能使用后，报质控处长审批，慎重处理并作记录。库内不同品种，不同规格的药品、试剂应分类存放；对易燃、易爆、剧毒的药品、试剂要严格保管，单独存放，严防混杂。搬动、整理库房时，严防药品、试剂上的标签失落；对缺少标签或包装开裂者，需进行技术鉴定，然后才能投入使用。储藏室内闲杂人员不得入内。各种药品、试剂领用均由溶液配制岗位人员统一领取并签名，其他人员均不能领取。领取药品、试剂需先登记后发放。严格控制剧毒药品的使用，非质管本部门使用时，须经主管副总签字同意。相关记录《化验用品验收记录》、《物资管理台帐》、《仪器设备自校记录》、《废旧物资处置记录》、《设备档案卡》、《仪器设备台帐》

标准溶液配制和专人管理制度（***）版次A0实施日期审批编制质控处范围本制度规定了质控处标准溶液配制、标定及使用等方面的要求。本制度适用于质控处标准溶液的管理。引用标准GB/T601-2002《化学试剂、标准滴定溶液的制备》职责范围质控处标准溶液的配制必须由专人负责，复标由指定专人负责，并及时供全室使用。要求标准溶液经专人配制、标定，由他人复标，其标定、复标、计算及称量的数值都要记在专用的记录本上。每瓶试剂溶液必须有标明名称、规格、浓度和配制日期、配制人、复标人等信息的标签。“标定”和“复标”标准溶液时，2人各取1个试样作4次平行试验，每人4次平行测定结果的极差与平均值之比不得大于0.15％。两人测定结果平均值之差与两人平均值之比，不得大于0.18%。结果取两人的平均值，直至取4位有效数字。经复标后的标准溶液，用标准样品验证其准确度。经复标后使用的标准溶液，在15～20℃下保存时间不超过60天。管理办法所有标准溶液应按规定进行配制，配制好后要进行标定和复标。除溶液配制者外一律不得乱动贴上封条的标准溶液。所用标准溶液除换用新溶液外，平时一律不准搬动和调换溶液位置的次序。若发现封条损坏或药品异常须及时报告班组长，及时查找原因。质控处控制组所用标准溶液，必须事先与分析组试剂配制人联系，提前一天换用或领用。各岗位换用新的标准溶液后，应立即做标准样，发现异常须及时报告班组长，及时和配药岗位查找原因并有记录。相关记录《标准溶液配制标定原始记录》、《标准溶液标签》、《标准样检验原始记录》

标准砂采购及管理制度（***）版次A0实施日期审批编制质控处范围本制度规定了质控处水泥检验用标准砂的采购及使用管理办法。本制度适用于质控处水泥检验用标准砂的管理。引用标准《水泥企业质量管理规程》、《GB/T17671水泥胶砂强度检验方法》、《GB178水泥强度试验用标准砂》购买要求标准砂统一由采购部购买，其余任何部门无权购买。质控处所使用的标准砂，必须由经国家水泥质检中心认可，并指定厂家（中国标准砂厂）生产的标准砂，非指定厂家生产的标准砂一律不得采购。供应处不得随意更换标准砂供应点，当必要更换时需与质控处取得勾通。所采购的标准必须符合GB178《水泥强度试验用标准砂》的质量规定，受潮、破损、有杂物的标准砂一律不准使用。储存管理质控处物理组应保证试验用标准砂的合理库存量，统计员应按计划均衡合理对采购部门提出要求。物检组应加强对标准砂的管理和使用，标准砂设有专门库房，不得使标准砂受潮、破损、混有杂物。不得浪费和另作它用。非岗位人员和外单位人员不准进入标准砂室。所使用的标准砂不符合GB/T17671—1999《水泥胶砂强度检验方法》时，应及时通知室领导；若分包重量不符合1350g±5g的规定，应存放在标准砂室专门地点，不能使用。相关记录：《标准砂管理使用记录》

文件管理制度（***）版次A0实施日期审批编制质控处范围本制度规定了外来文件和内部文件的控制方法（含电子表格和计算机文件）。本制度适用于质控处内部。引用标准《水泥企业质量管理规程》、《公司程序文件》文件类别外来文件：国家、省市发布施行的有关质量、质量管理的文件、通知；国家发布施行的产品标准、方法标准、规程、细则及其它相关文件。公司文件：由公司发布的或由公司组织各部门编写的后统一发布的文件，如《质量手册》、《质量体系程序文件》、《质量管理标准》、《岗位工作标准》、《各质量检测方法作业指导标准》等相关文件。计算机文件：公司为便于办公需要而为部门配置的电脑上的，包括公司相关的文件、资料、数据及数据库等文件。临时文件：部门内部下达的用于内部勾通的文件，如各种通知、规定、适用表格及其它相关文件。外来文件控制国家、省、市发布的有关法律、法规等有关于质量、检验方法等方面的文件，其适用性、有效性由公司有关部门和质控处长识别，批准后方引用施行。国家、省、市发布的标准（含产品标准、行业标准等）其适用性、有效性经质控处上级领导识别，审定后申报公司相关部门购买，质控处长负责安排引用。公司内部文件公司发布的与质控处有关的文件、规定等，由公司安排送达质控处。质控处需要编写的颁发的文件由质控处长组织工程技术人员进行编写，由质控处主管审核经生产副部审批，再按公司规定统一编号和发放。标识、发放、使用、更改、作废、回收等由质控处负责，并安排相关工艺质量管理人员在质控处内部文件控制单上注明。所有发放和使用的内部文件质控处内应留下原件存档备查。作废、回收的内部文件，质控处长安排人员收齐后由质控处统一保管和处理，如需要留作内部资料的，也应在文件上注明“作废”仅作为资料使用“字样”，并相应注明签定人及时间防止误用。计算机内文件的管理：质控处各岗位和个人未经门部领导同意不得擅自安装、拆卸或改变计算机及网络设备和更换、删除计算机中的任何文件。任何人不得利用质控处计算机从事危害质控处数据安全的活动；不得从事私人或非法动。未经部门领导同意，不得将质控处有关软件，程序转录传递到外界；使用计算机控制的测量设备有关软件、应用程序、相关文件及数据等应备份、标识、存档。不得擅用他人用户名登录ERP系统。临时文件质控处根据具体生产过程质量控制情况所发放的临时文件，如通知、规定、表格等属于内部文件，仅限于质控处内部使用。质控处的所有临时文件需由质控处长签发。对临时文件的施行时间和停止施行时间需作明确规定，并以临时文件形式作信息通报。相关记录《文件清单》、《文件审批记录》、《文件发放记录》、《临时文件控制记录》、《文件处置记录》

样品管理制度（***）版次A0实施日期审批编制质控处范围本制度规范了原、燃材料、半成品、成品等检验样品的留样数量、保存日期、封存样品处理的规定。本标准适用于质控处检验样品的管理。引用标准《GB175－2007通用硅酸盐水泥》《水泥企业质量管规程》取样要求：为了使取样更具代表性，对取样作如下要求：物料名称取样点取样频次取样方式取样数量……入窑生料均化库底1次/2小时连续样500克……留样要求：检验完毕后剩余样品保存是为了保证数据的可追朔性，即用于复验、抽查、对比或进行仲裁等，所以做好对样品的保存工作。样品保存数量和保存时间表：样品名称留样数量保存时间保存容器存放地点备注…………入窑生料综合样30克/日30天磨口瓶天平室1号柜……出磨水泥检验样品每日将出磨水泥分磨、分品种进行合并、混合均匀，并使样品通过0.9mm方孔筛，从混匀过筛的样品中取5公斤水泥于白铁桶内，作水泥品质指标检验，剩余样保存5天后处理，留样桶内放标准留样条，品种、磨号、生产日期、出磨编号标志的填写必须齐全。出厂水泥（熟料）封存样的有关规定各种出厂水泥取样量要求在12～14Kg，并将水泥样全部通过0.9mm方孔筛，且混合均匀，分成两份： 其中一份取6公斤放进白铁桶内，作全套水泥品质指标检验，剩余样保存5天，留样桶内放标准留样条，品种、磨号、生产日期、出磨编号标志的填写必须齐全。 另一份样品，不少于6公斤装入专用留样袋中，再将袋放入带盖白铁桶内，将标签写好（内容应包括但不局限于：名称、品种等级、编号、包装日期、封存日期、封存人）放入样品桶内，将盖盖好，最后贴好封样条，在桶壁上粘贴好标准留样单，填写好封存样品相关记录，保存三个月以上。出厂熟料取样量每编号要求在12～14Kg，合并破碎后混匀，分成两份： 一份经小磨试验，作全套水泥品质指标检验，剩余样保存5天，样品桶内标签填写内容齐全。 另一份熟料颗粒样的封存方法与出厂水泥相同。出厂水泥（熟料）封存样由专人负责，处理到期水泥封存样品，必须由物理组长核查无误后方可进行处理，并完整填写样品处置记录。出厂水泥（熟料）水泥细度、比面积和稠度用样，做完检验后不留样，化学分析样保留1天。标准对比样品的管理公司质控处按相关标准和工作程序制备的样准样品，委托国家、省级以上水泥质量监督检验中心进行了分析结果鉴定，或委托贵州西南“质量技术中心”检验。为确保7.1所述标准样品成分的稳定，均匀性，由分析组组长专人保管该化学分析标准样品，作为分析组化学分析等标准样品使用，需使用时每次取少量，并将剩余样品封存保管好。公司质控处外购的标准样品（如标准样、标准粉等），由质控处长或药品材料员负责验收保管。控制组及物理组在生产过程中使用的标准对比样品，由各组自行指定人员制备，并不定期更换。只用作进行设备仪器、试剂使用过程中的简单校对，由各岗位人员妥善保管。质控处用标定仪器的样品由仪器检校技术员组织制备、使用和保管。相关记录《留样条》、《封存样留专条》、《封条》、《封存样处置记录》、《标准样品制备记录》

人员培训及考核制度（***）版次A0实施日期审批编制质控处范围本制度规定了质控处人员的需求、培训概况及考核办法、考核要求等。本制度只适应于公司质控处内部人员培训及管理调配。引用标准《水泥企业质量管理规程》人员管理人员申请人员需求：由质控处长根据各班组人员情况提出书面申请，申请中应包括：申请人员安排所在岗位，人数原因，需求时间，人员素质要求等。申请经生产副总审批后报行政人事处。由行政人事处按相应工作程序招聘或调配人员，质控处根据实际岗位人员素质等要求协助行政人事处招聘。人员调动各班组长负责安排所辖员工的岗位工作，其人员调动原则上应事先征得各班组长同意；各班组长的调动需经质控处长审批；质控处长的调动需公司总经理审批。员工档案管理 质控处需为部门第一位员工单独建档，内容应包括但不仅限于：简历、证书证件（复印件）、培训考试卷等，并作好部门人员一览表。培训概况培训计划的提出对于新进厂的员工的岗前培训，由质控处长提出培训方案，经生产副总审批后实施。质控处每年底由质控处长编制本部门次年的岗位培训计划，经生产副总审批后报行政人事处备案。培训分类及对象岗前培训：对新入厂或新调入质控处的人员进行的培训。岗位技能培训：有针对于某岗位进行技术的培训。外部培训：跟据需要外聘老师到厂内进行培训或指派员工外出参加的培训。培训内容国家和公司颁布和发布的各种与质量有关的法规、文件。国家和公司最近发布的与质量有关的标准、文件。操作合格证换证的培训。职业技能培训。根据公司安排需进行的其它培训。考核办法有质控处组织的各类培训，原则上应进行考核。除扩大员工知识面而进行的讲座，只要求知道无需考核的除外。由公司各职能部门组织的培训，由公司决定是否考核。对于外培训必须进行考核的，由培训单位决定，质控处全力配合。一般培训人员必须经过培训考试或考核并且成绩合格，由主管部门认可后方能上岗；通过考核的新员工或新上岗员工由部门领导及技术人员安排具体岗位。重点岗位培训人员必须经过培训考试成绩合格后，部门主管确认后方能上岗。考核结果的认定和奖惩由公司各部门组织的各类培训，原则上室要参加人员必须通过考核，对于考核未过关的人员，将根据培训的性质和目的，予以决定扣罚标准，对于考核效果较好的人员，将根据具体情况予以一定的物质或精神奖励。由质控处内部组织的各类培训，将按培训计划根据具体情况予以奖惩。对于如“操作合格证换证”等此类较大的培训原则上所有参加人员必须获证。由自身原因未取得证的，所有补证的费用自己负责。由公司组织的较大较重要的培训，考核未达标的，门部将根据公司的规定予以考核。未通过考核的新员工应重新由各组岗位负责人或质控处长、质量主管等组织再培训和再考核。如仍未通过考核的，需调换岗位；对于在两个岗位上均无法通过考核的将由门部提出申请将其退回行政人事处。培训记录对于由公司组织的各类培训，由公司有关部门予以记录。对于由质控处组织的各类培训，应保留完整的培训记录。本标准所产生的记录《签到表》、《培训、考核认定表》

记录管理制度（***）版次A0实施日期审批编制质控处范围本制度规定了质控处检验原始记录、台帐及数据填报、存档等要求，并对检查、审核和管理、查阅使用等方面作了规定。本制度适用于质控处记录管理。引用标准《水泥企业质量管理规程》、《公司程序文件》基本要求质控处检验原始记录、台帐、数据是本公司产品质量符合规定要求的见证性资料。质控处应建立资料室。因此在质量检验、质量控制、试验研究及各种质量活动的场合（包括会议、各种文件及记录），均应设置记录。记录项目的设计应满足该质量活动的需要。书写要求必须按照记录上的项目填写有关内容，记录人签署全名，以示对所记录数据的真实性和及时性负责。各相关人员填写记录时要如实、完整、清晰，并不得任意涂改。严禁用铅笔和红色墨水书写。若有笔误时，需在笔误数据中央划两杠横，在其右上方更正，涉及出厂水泥（熟料）有关的重要记录的更正应有质控处长签字认可。检验报告及外报送数据的填写要求除遵循4.1、4.2、4.3的要求外，若有笔误时，重新填写，不能出现更改。检查和审核要求各班组长应经常检查各岗位人员的原始记录和数据发现问题及时要求各岗位改进、更正和完善；统计员负责审核各类检验原始记录及数据，发现问题及时要求各班组改进和完善，每月对各班组的数据填报情况以书面形式报上级领导；各工程技术人员负责不定期监督检查各岗位人员检验记录（含各班组分类台帐，检验记录），发现问题及时要求各组改进和完善，重大问题各班组长，工程技术人员应及时向上级领导汇报；向用户提供的《水泥产品检验合格证》由工程技术人员填写，并由一人填写，另一人审核。外报的《水泥企业产品质量月报（年报）》和对比检验结果等，应由质控处长审批后报出。检验报告：试验结果出来后，需要送交某些单位或组织的，立即由检验岗位负责填写，如需要送到外单位的要由技术人员填写或审核后及时送交有关单位或组织。检验报告内容应包含所检验要求的试验结果。数据处理质量主管负责编写常用数据处理办法报质控处长审核。质量主管应按照水泥检验标准和检验细则的要求，规定出每一类型检验项目的原始数据的格式和处理方式（包括数据处理应使用的物理常数，对照表、计算公式、曲线等）。检验员应规范计算和处理数据：检测数据应根据检验项目和所用测量仪器的精密度，保留末一位不准确的数据，其余的均为准确可测出的数据。质量检测及计算后得到的各种数据，在确定的精确范围内（有效数据的位数）以外的数据，应进行修约，一般采取“四舍六入五留双”的法则将数据修约至需保留的位数；数据的转移中（中间结果）不允许进行数据修约；记录管理质控处检验原始记录、台帐的保管应由专人管理，专柜（专屋）存放，统一管理以保证查阅方便。原始记录保存三年，台帐长期保存，记录销毁处理需有质控处长签字确认。质量统计对质控处所有记录作统一管理。查阅使用上级来人进行检查评比或认证机构在本公司开展认证工作，需查阅有关记录时，要首先在质控处长处取得同意，统计员应积极协助，提供有关资料，完毕如数归还。本公司管理、工程技术人员因工作需要，需查阅使用有关记录时，应提供方便。查阅者应办理借阅手续，在规定的地点、规定的时间内使用，完毕如数归还。顾客或其代表出于验证本公司产品的目的需查阅有关质量记录时，须经管理者代表或质控处长出具的书面许可，可以查阅，但不得带离保管现场。管理制度保管时，应做到不受潮、无虫蛀。保存期在一年以上的质量记录，必须每年检查一次。由质控处长、质量主管、统计人员对班组的记录和台帐应严格管理，对其进详细检查是否符合要求，然后分门别类装订成册，不得丢失或散落。各级各类台帐、原始记录等由质控处长组织相关管理人员不定期检查。相关记录：《记录清单》、《记录查阅登记表》、《文件处置记录》。

月报、年报的填写和上报制度（***）版次A0实施日期审批编制质控处范围本制度规定了质量报表的上报程序、要求等。本制度适应于公司质控处。引用标准《水泥企业质量管理规程》职责要求质量日报由质量统计填写，经主管领导审核后报到区域公司、生产副总及本厂内其他相关部门。集团内的质量月报、年报格式按西南水泥统一模版填报，格式不得随意更改。对国家职能部门的质量月报、年报的填报由质量主管负责，按《水泥企业质量管理规程》上的统一格式要求，经质控处长审核、生产副总审批后报到当地质量技术监督局及行管办等规定的国家机构。ERP日报质量主管人员每天上午9：30以前必须核对清楚，准确无误，9：30以后，区域公司将导出各企业《质量日报》汇总上报。管理制度按时完成报表的填写和上报，认真负责，不得错报、漏报、拒报等。遵守公司保密制度，不得将报表随意上传、打印、复印等，不在规定权限范围内的人员查看报表需取得生产副总同意。相关记录《质量日报》、《质量月报》、《质量年报》、《报表发放登记表》

质量统计管理制度（***）版次A0实施日期审批编制质控处范围本制度规定了统计的目的、数据报送、工作交接等方面的要求。本制度适应于公司质控处质量统计岗位。引用标准《水泥企业质量管理规程》、《统计法》、西南水泥《统计业务指引》总则为了有效地、科学地组织质量统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥质量统计在企业质量管理中的重要作用，物制定本制度。质量统计工作的基本任务是对企业生产全过程的质量信息进行统计调查，统计分析，提供统计资料，实行统计监督。质量统计实行质控处长领导下的统计员负责制，统计只具体负责全厂整个生产过程的质量信息的统计工作。根据质量统计工作的需要以及统计业务的繁简程度，质控处配备专职统计员，统计员须取得贵州省建质检站签发的《统计员岗位资格证书》统计报表的管理厂内各部门因工作需要，要求质控处填报的统计报表，须经质控处长审查同意，方能定为正式报表。各种统计台帐、原始记录，由统计员根据班组的实际需要统一印刷、保管、发放、归档。为确保统计报表数据的正确可靠，质控处长对上报的报表需进行认真审查，签字后方能报出。统计资料的提、积累和保管质控处向外提供统计资料，公布统计数据，一律以本室统计员所掌握的统计资料为准。各级领导所需要的统计数据，应由质控处长负责提供，以免出现统计数据混乱现象。质控处应将本单位的统计资料，采用台帐形式，按月、季、年进行整理分类，以便使用。质控处的统计台帐和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失。对已经过时的统计资料，如认为确无保留价值，应呈请质控处长审核，方可销毁。统计数据差错订正质控处报送的报表发生数据错误时，应及时更正：《日报表》当日发现差错时，应及时用电话或口头通知更正，次日发现差错时，应在当日《日报表》上说明。重大差错必须以书面形式更正，填报《统计数据订正单》，送达各受表单位。统计工作交接 统计员调动工人时必须认真办妥交接手续，在未办妥以前，原任统计员不得擅离工作岗位，更不因工作调动而影响统计工作的正常进行。 统计员调离工作时，必须做好下列工作：将经办工作的情况全面地向接替人员交待清楚培训接替人员的业务，使其能独立工作，所有统计资料与统计工具，应一一造出清单移交。文字说明与分析报告（质量运行分析）文字说明与分析报告是统计报表的重要组成部分，编制统计报表要做到：月报、年报有分析报告；文字说明是统计分析的基础形式，必须根据统计报表中的各项主要指标反映问题，说明产生的原因、影响及其后果；分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测