广西创新港湾公司收文管理办法和供应商调查管理制度

广西创新港湾公司收文管理办法第一章总则为规范和严肃公司收文工作，提高收文、办文效率，特制定本管理办法。公司的收文由办公室统一管理，办公室同时负责收文的归档。本规定所指收文，仅指公司外部的收文；公司内部的收文依照《发文管理办法》、《档案管理办法》等文件中相关条款办理。第二章收文程序收文程序包括登记、分文、批办、分办、催办等程序。（一）来文收集、登记。1、外部来文按来源方式分为两种：1）经办人参加各种会议或通过其它形式取回的政府批文、合同等文件资料。信函、传真等形式收到外部的正式来文。2、对于由经办人从外部带回的文件资料，经办人必须在当日工作时间内交到办公室，特殊情况经总经理批准后，可于下个工作日送办公室。经办人从外部带回的公文未在规定时间交办公室，在考核结果中对经办人进行责任处理。3、外部收文由办公室秘书在"收文登记表"上登记，经办人必须提供对方单位经办部门或经办人名称和办公电话（“收文登记表”见附表）。办公室秘书在收文文件上加盖收文章。（二）分文、呈批。办公室主任根据事情的轻重缓急，在文件呈批表（见“发文管理制度”）上加盖“特急”和“急件”字样，签署处理意见。按审批权限、业务性质分类，分别呈相关领导批阅。办公室积压文件未及时上传下达，在考核结果中对办公室相关责任人进行责任处理。（三）文件批阅。公司领导批阅文件，“特急”文件须马上批办，“急件”须当天批办。所有文件都必须在两个工作日之内阅批完毕，由办公室及时交承办单位。公文审批未按规定时间完成，在考核结果中对相关领导进行责任处理。（四）归档文件在办理完毕后，先放置经办部门，由经办部门在年底整理、立卷、归档。（五）文件分办、传阅。1、需要复函的文件需要复函时，将领导批复的文件及其他所有文件资料、文件呈批单交由办公室通知相关部门办理文件领用手续后领取文件。由相关人员按规定办理回复。2、不需要复函的文件不需要复函的文件送相关部门或人员阅处。（六）文件催办。办公室负责对公文的办理进行催办。跟踪公文的传递和进程，督促经办部门在规定时间内完成公文的办理。对出现的问题负责协调，协调无效或超出协调权限及时向有关领导汇报。及时向有关领导汇报办理情况。经办人文书办理期限。传真、机密文件等由批文领导在批示中写明办理期限。一般文件以文到三日内处理完毕为原则。合同审批等特殊文件，按实际需要在既定期限内处理完毕。来文定有答复期限者，应于来文所定期限内处理完毕。传阅文件须在当天完成。经办人未在规定期限内处理完毕，在考核结果中对经办人进行责任处理。第三章附则本管理办法由办公室负责解释。本管理办法的拟定或者修改由办公室负责，报总经理批准后执行。本管理办法自颁布之日起实施。附表一、收文登记簿收文登记簿日期序号文件名来文单位、经办人、电话文件类别呈批时间审批人经办部门送办时间办理情况备注

供应商调查管理制度总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商调查作业规定2．1供应商调查程序采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。2．2．2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：技术水准。技术资料管理。设备状况。工艺流程与作业标准。2．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：品管组织与体系。品质规范与标准。检验之方法与记录。纠正与预防措施。2．2．4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：生产计划体系。最短及最长之交货期限。进度控制方法。异常排除能力。2．3供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。复查流程类同首次调查评核。复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。附件[附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》

供应商调查表（范例）年月日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分说明调查评核者备注价格评核1．原料价格2．加工费用3．估价方法4．付款方式