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文档简介
管理年审总辂全套我告
2022年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核,公司正全力推
行一体化管理体系,始终坚持“以市场、技术为先导,以生产、服务为根基;以法为
遵、预防污染、节能降耗”,使管理方针在企业内得到沟通和理解,不断深化管理方针
的理解和实施,加强评审,使公司质量、环境管理体系得到持续改进,始终紧紧围绕
管理方针实施。
一、评审目的:
通报公司内部审核和纠正实施情况,总结体系全面运行以来的工作,系统评估
公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性,确定公司质量、环境管理体
系建设的下一步工作。
二、评审内容:
1.以往管理评审所采取措施的实施情况
2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化
3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息
4.顾客满意和相关方的反馈
5.质量目标的实现程度
6.过程绩效以及生产服务的符合性
7.不合格以及纠正措施
8.监视和测量结果
9.内外部审核结果
10.外部供方的绩效
11.资源的充分性
12.应对风险和机遇所采取措施的有效性
13、过程的业绩和产品的符合性
14、相关方关注的问题,如对周边环境的新要求、地方政府的要求
15、客户的要求等、客户反馈的意见
16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析
17、影响体系运作的变更
18、纠正预防措施完成情况
19、管理方针和目标的达成情况
20、改进的建议
21、合规性评价
22、事故调查、处理情况
23、体系运作中需改进的机会。
三、评审时间、地点及会议议程
详见“管理评审计划”
四、评审情况概述
本次管理评审是公司按照IS09001:2015、IS014001:2015标准要求建立质量、
环境管理体系后复评的管理评审。通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系
实施情况的分析评价,肯定了体系建立以来的成绩,也看到了需要改进的方面,为
体系建设的下一步工作指明了方向。
本次管理评审,按照会议议程完成了即定的各项事宜,评审和通过了内审报告、
内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质
量方针和目标的贯彻实施情况报告,讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决
议,批准了重要的纠正和预防措施,并一致通过了对公司质量、环境管理体系运行
状态的决议。整个过程是规范的,达到了预定的评审目的。
五、质量、环境管理体系运行状况的评审决议
本次管理评审,通过对质2017年6月13-14日,为期2天的内部审核符合要求
量、环境管理体系符合性、有效性和适宜性的全面分析和评价,一致确认:
1、审核结果:
2017年6月13-14日,为期2天的内部审核符合要求,
2,密户攻桢评估、密户救诉处理场彳政樵:
通过营销中心对近4个月有交易的客户进行满意度调查、统计,及客户的评估或
到访,没有发现严重的不符合事项。
客户救薪处理的彳政鞋.,
从2017年3〜2017年6月份收到客户投诉1份,发出《客诉处理单》给相关部门
分析,处理,通过营销中心对纠正,预防措施的验证,已全部满足客户要求。不足之处是
对投诉的分析未从系统的高处着眼,从而预防措施的深度不够,各部门有扯皮、推委现
象。客户投诉由营销中心进行分析,提出预防措施并督促执行,预防措施要反映体系
中的不足及如何完善,并做到同样的错误以后不再犯。并加强教育,树立客户就是上帝
的观念,只要接到客户的投诉,各部门不要互相推脱,要出于公心搞好质量,勇于承担责
任,相互协调帮助,要站在企业生存发展的高度搞好质量.
3、体系的适宜性、充分性、有效性和环境绩效分析:
体系文件自发行以来,在贯彻中已产生良好效果,各项工作已有章可循,有法可
依,证明体系文件是有效,适宜的,高效的,并形成了持续改善的状态。各部门在文
件使用过程中,如发现有不适用或有文件冲突部分,可提出文件修订申请,经各部门
会签、审核后,方可修订。
公司相关部门根据实际工作,不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审,以
保证体系运作的可操作性、有效性和满足质量、环境管理工作的持续改进。评审认为,
公司以文件(管理手册、程序文件、支持性文件)支持的管理体系符合标准的要求,
可以保证公司质量、环境管理工作的有效推进。
电力资源的节约、纸箱回收的利用、生活污水的处理、固体废物处理上需大力完
善,发出《纠正预防措施通知单》。
4,管理方针、国新的贯彻和宴建情施
公司制定的管理方针已得到相关方的认可,管理方针符合标准要求,适合于公司
的性质、规模和影响。目标指标均已达标。
5.科正、防措他的彳政惟:
品质中心对问题进行分析,协助相关部门提出纠正预防措施,并督促执行。品
质中心对于查出来的问题要一查到底,追究责任人的责任,要严格按规章制度处理,不
要做老好人,讲人情,要铁面无私,把小问题解决好就不会出现大问题。
6、上次管理评审及质量、环境管理体系外部审核问题追踪:
公司第一次进行管理评审。
7、公司管理体系变更的说明:
组织结构产品、工艺等均没有变化,仅在管理体系的基础上有可能增加销售网络,
会对管理体系带来新的变化。
8、建议改善事项:
1.通过此次管理评审,证明所订的方针,目标是适宜的;体系文件与标准是符
合的;执行情况基本有效,已为第三方审核做好了准备。
2.体系的执行是一个长期的工作,不能搞形式,走过场,一定要严谨、求实、
认真实施,企业才能上台阶,认证不是目的,重要的是要有效,使企业形成持续改进型、
良性循环的企业,使产品质量上一个新台阶,并能不断得到改善。
3.这次管理评审是在管理体系认证前进行,质量体系能保持稳定性,车间环境
卫生大为改善,证明管理体系己深入人心,应继续保持,向前发展。
4.公司各级主管对IS0900KIS014001条款要求的理解还不是特别深刻,企业管
理中心应以近期对各部门负责人进行IS0900KIS014001标准条款的培训。
9、相关方关注的问题,如对周边环境的新要求、地方政府的要求、客户的要求等:
公司在满足相关方愿望的基础上,超越相关方的期望,持续改进环境和环境工作。
10、合规性评价:
通过企业管理中心组成合规性评价小组,根据法律、法规和其它要求,逐项核实
环境因素控制和运行的符合性,通过审核,对机器设备漏油、生活污水加强监测和控
制,使各项环境因素的运行和控制符合了法律、法规和其它要求。
六、总结论:
1、公司制定的管理方针符合标准要求,适用于当前公司的质量环境状况。通过对方
针的综合评价可以认为,公司制定的方针及目标,合乎公司战略目标,也充分体现
了顾客需求,总体上是合适和正确的。
2、体系运行顺畅,适宜性、充分性和有效性强。
3、顾客和相关方对公司的产品管理满意,公司将加大管理创新力度,争取超越相关
方的期望。
4、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度,纠正预防措施实施良好。
5、管理者已对公司相关的规律重新进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合
涉及的相关法律法规的条款。
6、在严格的管理下,没有发生重大事故。
7、质量、环境管理体系的充分性、适宜性、有效性;
公司目前运行的质量、环境管理体系处于良好的受控状态,符合公司当前的实际
情况,也适应公司近期发展的需要,总体上是符合和有效的。
8、人力资源、基础设施和工作环境均能满足要求。
会议认为,根据本次管理评审结果,结合公司质量、环境管理体系建设的统一部
署,公司将在此基础上,严格按照标准和相关要求进一步加强境管理,完善体系,
持续改进。
编制:审核:批准:
日期:2022.6.22日期:2022.6.22日期:2022.6.22
******有限公司
管理评审报告
(2022-06-03)
编制:****
审批:***
管理评审报告目录
序号内容
1封面
2管理评审计划
3管理评审会议签到表
4管理评审报告
5本次管理评审改进措施表
6内审不符合项分布表
7顾客满意程度调查分析报告
8员工满意度分析报告
9过程绩效指标统计表
10人力资源部体系运行总结报告
11销售部管理评审报告
12品质部管理评审报告
13制造部运行情况报告
14技术设备部管理评审输入报告
15采购部质量管理体系运行情况报告
16上次管理评审措施验证情况报告
2022年度管理评审计划
评审时间2022年5月31日下午15:00—17:00
评审地点会议室评审主持人***
评审目的评审我公司IATF16949:2016质量管理体系换版效果,评价公司质
及内容量方针与质量目标的适宜性,以及质量管理体系运行的有效性。
*******等
参加人员
1.各部门负责人应准点参加,不得缺席;
评审要求
2.各部门负责人应充分准备好发言材料
1.各部门的工作总结(提出改进的建议);
2.审核的材料包括内审及第二、第三方审核的材料(品质部提供);
3.管理评审的改进措施情况(暂无)(品质部提供);
各部门提交的4.本年度重大纠正/预防措施情况(品质部提供);
输入材料5.过程绩效指标(各部门按其部门所属指标提供);
6.顾客反馈情况(商务部提供);
7.实际和潜在市场失效分析报告(市场部提供);
8.设计开发过程监视分析报告(技术部提供)。
审批意见:
同意
审批人:****2022年4月25日
会议签到表
会议主题管理评审会议时间2022/5/31
会议地点会议室主持人杜浩
序号部门姓名职务序号部门姓名职务
1总经理总经理1总经理总经理
2管理代表经理2管理代表经理
3销售部经理3销售部经理
4生产部经理4生产部经理
5品质部经理5品质部经理
6技术部经理6技术部经理
7仓储经理7仓储经理
8设备部经理8设备部经理
9人资部经理9人资部经理
10工程部经理10工程部经理
合肥诚辉电子有限公司
管理评审报告
1评审目的:
评价1509001:2015/IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适
宜性,提出并确定各种改进的机会和变更的需要。
评审范围:公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。
2评审内容:
2.1.上次管理评审的跟踪措施;
2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化;
2.3顾客满意和有关相关方的反馈;
2.4质量目标的实现程度;
2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况;
2.6不合格及纠正措施;
2.7监视和测量结果;
2.8审核结果;
2.9改进的机会;
3评审依据:
3.1:IS09001:2015.TATF16949:2016标准;
3.2:质量手册、程序文件及第三层次文件;
3.3:相关的法律、法规及各类标准。
4评审时间及参加人员:
管理评审于2022年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理(杜浩)主持。
参加人员:生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经
理、采购经理等
5评审过程
5.1上次管理评审的跟踪措施;2022年管理评审结果2项改善措施,改善措施均有效
果;
5.2与质量管理体系相关的内、外部因素的变化
从环境管理体系运行以来,内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变,
针对质量、环境管理,公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环
节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制,并不断的具有预防性与可能
性相关评估,通过数据考评,对风险评估运作可行有效性,应对风险和机遇采取措施
有效性,从质量、环境管理体系运行情况措施是有效,各项运作基本上符合当地的法
律法规包括质量、环境法律法规及其他要求,并符合IS09001:2015/IATF16949:2016
标准要求有效性运行。
另外,从内部环境上看:为顺应市场,提高效益,公司需不断开发新产品、新工艺,
以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺
应其变化,不断利用持续改进达到国家要求,并满足相关方需求,同时,符合自身经
营发展方向,进而不被市场竞争规则所淘汰,达到或超越主要相关方安全、环保要求,
将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
5.3顾客满意和有关相关方的反馈
A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应,顾客满
意度也达到了98.6%,
B、相关方的需求和期望,希望物流配送更加稳定快捷。
C、对产品质量和服务质量改进的建议,主要是售后顾客意见的处理更加及时、高
效。
5.4质量目标的实现程度
各部门的目标已达标,从2022年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的
发生。
5.5过程绩效以及产品和服务的合格情况:过程合格率、报废率等均处于良好的受控
状态。
5.6不合格及纠正措施
A、体系运行以来,对日常工作中发现较大的问题,基本能按不合格/纠正预防措施
管制程序执行,体系运行至今共无纠正措施。
B、外部客户暂无投诉,如有会按照8D的要求进行相应的回复和改善。
5.7本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审,涉及质量管理体系覆盖
的所有部门、场所和过程,审核工作得到了各部门的大力支持,顺利的完成了审核计
划。本次内审共开出一般不合格项2项,无严重不符合项。通过各相关部门的积极整
改,不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。
5.8外部供方绩效
采购部每年进行供方业绩评定工作,确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求,
采购员按要求采购,品保部已规范原材料检验规则,检验员按要求检验,进货检验合
格率达到良好。
5.9.资源的充分性
本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求,本公司生产设备目前也能符
合生产的要求,因此,本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的
要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。
5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性:
公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服
务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施,对控制措施效果的评价的结果
是总体来看,公司生产经营正常,风险可控。
5.11改进的机会:
新版体系运行的几个月中,暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请
单。今后,根据公司体系运行情况,以及外审/内审/管理评审中发现的问题点,涉及指
导文件欠完善的地方,立即修订、更新;
对公司法律法规符合性进行评价,结果为公司产品、活动及服务行为100%符合国
家法律法规要求,并在实际工作中得到遵守。
6评审综述:
6.1改进的机会
a)续加强培训,提高员工操作技能和质量意识。
b)生产工艺改造,搞好技术攻关工作,降低生产成本。
c)引进高素质人材,包括技术工人。
6.2质量管理体系所需的变更
a)新版文件的进一步完善;
b)本公司的质量方针、目标暂不改变;
6.3资源需求公司组织机构设置没有变化,资源无重大改变和调整;
7总结
本次管理评审,由杜总主持,会议审议了各部门的工作报告,并对公司的质量、环
境方针、目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下:
7.1结果表明:本公司的质量和环境管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有
要求,体系的建立是充分的;
7.2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制,并且各部门能够按照
体系要求对各过程进行有效的控制,体系的实施和运行是有效的;现行的体系能体现
到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质,能够被各级员工所理解和充
分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高,自我发现问题、自我改进的
机制基本形成,公司污染物排放、节能降耗全程均已受控;
7.3至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨,经营活动符合国家法律法规要求;
7.4在体系运行的过程中,虽然有部分人员有所变动,但都能很快适应新岗位。通
过不断强化员工意识,努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较
大的改进,效率也有一定的提高,对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善;以
上,充分说明:“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的,并已基本
具备持续改进的能力
本公司生产流程按客户的生产工艺要求和品质监控要求制定,由接订单、合同评审
、采购、来料检验、入仓贮存、过程生产、过程监控、最终检验、入仓、交付都在相
关程序文件、作业规范中描述;各产品和过程得到明确控制,在运行过程中,其效率
和有效性不断提高,现行流程图是适宜的。大部分目标指标均已达成,员工和各部门
质量意识不断增强,现行质量管理体系文件是适宜的。
管理评审结果认为:质量体系是持续适宜的、有效的,能够满足本公司的质量管理
要求和客户要求。质量方针、目标按照管理者代表要求作适当提高和修改。本次评审
提出对文件、方针、目标的修改,旨在使质量管理体系不断的在运作过程中逐步完善,
不断进步。在此,我对全体人员做出的努力,表示深切的敬意和谢意!
2022年管理评审报告
QRZL-14
评审时间2022年7月8日上午8:00o
评审地点公司四楼会议室。
评价质量体系的适宜性、充分性、有效性,持续改进质量体系,
评审目的
满足顾客、质量体系标准和公司质量方针目标的要求。
主持袁林生总经理。
评审人员公司管理层、凯琦/金博来各部门(室)负责人。
评审过程综述
***总经理:首先指明本次管理评审目的、时机以及评审内容,要求与会
—•
人员严格遵守会议纪律和提高会议效率。
各相关部门:依据评审要求,逐一报告了有关经营计划实施情况、部门
二
过程实施情况和信息资料分析情况,作为评审内容的输入。
企业管理部:通报了1-6月经营指标以及部门费用的完成情况,并对实
(一)施效果以及保障措施作了简要分析,提出了减少库存、建立人力资源管
理的长效机制、重点推动绩效管理的建议。
技术部/装备部/生产部:详细报告了归口过程的指标完成情况以及实施
(二)
管理情况,提出了改善过程管理的建议。
质量部:1、针对公司三大过程,分析和评价了各过程的实施情况,提出
(三)
了各过程存在的问题和改进方向。2、宣读了16月份信息资料分析报告。
管理者代表:简要回顾了近一年来体系运行状况,评价了体系运行效果
以及质量方针/目标的适宜性,重点总结了公司统一管理的成就与不足,
提出了管理上的改进方向:1、寻求管理新模式,加强过程归口者作用的
发挥、革除形式主义,促进质量体系精细化;2、多渠道加强学习与交流,
导入和借鉴全新的管理理念和方法,促进其它专业管理水平的提升,以
跟上同行业快速发展步伐;3、强化市场调研,准确产品定位和开发方向,
(四)
继续实施产品结构调整,降低用户质量索赔和不良质量成本损失;4、进
一步充实资源,一是人及其素质提升的管理,强化培训与企业文化建
设,增强凝聚力,以减少和适应因人员频繁流动对公司带来的不利影
响;二是加大必要的维护、改造投入,也包括人员问题,进一步提升
气冲线(含金博来清理室)设备的运行效率,真正体现其支柱的保障
作用,以减少质量、成本损失。
与会人员:就各自归口过程的管理职责,提出了改善过程流程、方法的
三
建议,摘要如下:
1有关制订持续改进激励政策,提高各部门改进行动积极性的建议。
2有关改善金博来内部运输的建议。
3有关产品开发精细化发展/战略定位、APQP工作适用化的建议。
有关提升现场管理、计划管理科学性、加强企业文化建设、加强金博来
4
现场员工培训的建议。
5有关储备预支性人才(技术工种)的建议。
有关中长期发展规划修订、人力资源管理适应新《劳动合同法》、采取激
6
励政策、文化建设、绩效管理的建议。
有关创造环境(包括软硬件环境)友好、资源节约的和谐企业、珍惜原
7
料/供方资源、新材料开发给予支持的建议。
8有关加强机加工现场管理、产品防护和确定专用检具磨损标准的建议。
***总经理:就评审输入内容对质量体系运行情况、质量方针/目标适宜
四性等进行了分析评价,指出了体系管理存在的问题和改进措施要求及下
半年企业经营的重点工作。
逐一对质量体系运行情况、质量方针/目标适宜性、顾客抱怨/服务情况、
(―)经营计划实施情况、过程业绩状况、产品失效分析、质量改进实施情况
展开了评价。
(二)评审结论:
现行质量体系符合IS0/TS16949:2002标准要求,具备适宜、充分的特
1
性,运行持续有效。
2凯琦/金博来两个现场逐步形成统一的管理平台。
3部分过程的有效性需要进一步提高。
(三)存在问题及措施如下:
1产品策划管理工作相对薄弱,需要加强学习与培训。
产品标识/防护问题,有资源配置和主观上不重视/未细化到位的因素,
2
需采取主观和客观双结合的措施办法,有限投入改善。
工装、计量管理工作,主要是机加工检具、金博来现场工装管理相对较
3弱,内审时已提出了要求,专用检具的定检寻求外协解决,要适宜和确
保下一步发展机加工的要求。
4持续改进工作,自觉性、正常化、全方位是我们下一步工作的重点,要
扩大立项范围,配套一定的激励政策。
5人力资源薄弱问题,除培训外,结合绩效管理,建立机制来解决。
管理工作的深化、细化、高效问题,主要是延伸工作不到位,各级各部
6门要从认识和意识上改变过来,要积极主动地推动全方位职能深化,以
实现完全的统一运行。
(四)下半年重点工作和改进方向:
进一步搭建、完善好统一管理平台,配套考核机制,改变推行形式,促
1
使各部门职能延伸工作到位,发挥职能集中优势,解决薄弱环节问题。
坚定不移地推进绩效管理,尤其是人力资源分配机制的建立,部门工作
2
的细化、量化、完善是难点。
目前,直接影响效益的是过程控制,下半年金博来现场是重中之重工作,
3要提高设备完好率,减少浪费和变差,公司召开办公会拿出措施来,包
点到位来解决。
年初提出4项工作之一的机加工发展问题,7月份召开专题会议就如何
4
发展拿出意见、方案,争取在年底达到一定能力、规模。
下半年强化、全面实施培训工作,并形成经常化,以促进整体人员素质
5
的提高。
6配合总体工作在持续改进上要有个突破,方位要广一点,力度要大一些。
产品战略开发与市场定位,是公司高管要考虑的问题,包括中长期发展
7
规划的修订工作,产品上做好优化结构的战略储备。
附页:管理评审改进措施。
纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号:ZL/014/2022
(潜在)不合格事实:
07年管理评审会议提出了绩效考核要持续实施的要求。(见《07年管
理评审报告》)
提出部门:质量部制订人:李海滨日期:2022年7月9日
原因分析:
1、06年提出的实施绩效管理要求直到今年才实施。
2、各部门对绩效考核存在顾虑和畏难情绪。
3、绩效考核还处于边实施边总结的开始阶段。
原因分析部门:质量部分析人:李海滨日期:2022年7月9日
纠正/预防措施:计划完成日期:2022年9月25日
1、企业管理部按照《绩效考核管理办法》做好绩效考核的实施、监
控和检查工作。
2、公司办/SY综合管理部配合企业管理部举办一期绩效管理知识的
宣传活动。(2022年7月25日前完成)
3、企业管理部与各部门就绩效考核进行沟通、交流,做好辅导工作。
责任部门:企业管理部/公司办/SY综合管理部
制订人:王清柏日期:2022年7月9日
验证结果:
验证部门:验证人:日期:
备注:
1、实施、监控和检查的证据。2、绩效宣传的证据。3、沟通、交流
和辅导的证据。
纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号:ZL/015/2022
(潜在)不合格事实:
07年管理评审会议提出了下半年金博来管理是过程控制的重中之重
工作的要求。(见《07年管理评审报告》)
提出部门:质量部制订人:李海滨日期:2022年7月9日
原因分析:
1、自3月份统一管理以来,部分职能工作延伸不到位。
2、金博来现场部分过程管理未达到凯琦同一水平要求。
3、人力和装备改善资源不够的影响。
原因分析部门:质量部分析人:李海滨日期:2022年7月9日
纠正/预防措施:计划完成日期:2022年12月25日
1、公司办组织总经理会议分析、讨论、制定针对强化金博来现场管
理的工作措施。
2、各系统、各归口部门按照办公会提出的各自归口工作措施实施。
3、公司办对工作措施实施情况进行监控。
责任部门:公司办/各部门制订人:王新勇日期:2022年7月9日
验证
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