建设运作流畅和规范的现代企业基础管理体系

上海攀成德企业管理顾问有限公司2003年9月海门机密南通金轮针布有限公司

建设运作流畅和规范的现代企业基础管理体系

管理体系和流程方案（讨论稿）南通金轮针布有限公司流程目录（一）产品战略规划制定流程战略决策工作流程部门费用预算管理流程人力资源规划管理流程技术研究流程分厂生产计划管理流程制度文件制定实施管理流程销售计划执行管理流程客户信息管理流程客户服务管理流程项目实施流程流程新产品开发流程人员招聘录用管理流程员工培训管理流程分厂安全管理流程进货检验流程最终检验流程设备大修流程设备研发制造流程采购管理流程部门费用预算调整管理流程财务报销流程员工借款管理流程制度档案借阅管理流程一级流程二级流程三级流程会议组织工作流程外协加工管理流程质量管理流程福利规划实施管理流程工资、奖金定额制定调整管理流程重要性涉及部门的多少物资领用管理流程设备巡检管理流程南通金轮针布有限公司流程目录（二）销售统计流程销售开票流程技术情报管理流程劳动合同签订流程各分厂各产品生产管理流程设备日常检修流程设备日常保养流程生产统计流程成本核算流程内部审计管理流程四级流程打印管理流程人力资源规划管理流程技术研究流程制度文件制定实施管理流程二级流程重要性涉及部门的多少分厂现场工艺管理流程客车使用流程发货流程印章使用管理流程小车管理流程人员离职管理流程部门费用预算管理流程分厂生产计划管理流程产品战略规划制定流程金轮针布信息传递和各种活动之间的支持关系市场信息销售计划生产计划生产实施质量检验设备检验及管理生产运作管理财务管理人力资源管理生产安全管理采购运输行政后勤提供信息或提出要求提供支持、帮助达成目标经营目标流程操作:该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。金轮针布流程图绘制标识存档:该标识代表一个文档在此处需要被存档。决定批复:该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。流向:流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。金轮针布流程图绘制标识开始/结束:该标识用以表示一个流程的开始和结束。战略决策工作流程流程战略决策工作流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:董事会责任人备注流程协调控制部门:董事会总责任人:董事长制订人:审核:签署:相关部门战略方案高层领导信息汇总战略意向行业信息召集决策会议形成战略方案战略提案综合研究董事长签署战略方案执行内部资源分析存档参会人员由董事会决定，可以包括公司高层、外部专家董事长南通金轮针布有限公司总经理外部环境分析产品战略规划制定流程流程产品战略规划制定流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核签署:销售中心新产品开发状况报告研究所产品战略规划企业发展战略市场调研报告生产能力报告协同相关部门草拟产品战略规划审核同意汇集有关部门修改草案产品战略规划执行产品战略规划执行各分厂高层管理是否销售中心经理总经理销售中心经理技术研究流程产品战略规划草案销售计划执行管理流程（一）流程销售计划执行管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署:销售中心责任人备注各分厂销售总计划草案成品仓库管理员销售计划市场预测销售预测生产计划管理流程发货流程分厂产品生产管理流程区域销售主管销售预测汇总销售中心经理总经理审核董事会批准存档年度销售总计划月度销售计划办事员市场研究策划员结帐销售计划执行管理流程（二）南通金轮针布有限公司责任人备注销售中心财务部开发票总帐会计销售开票统计员结帐单货款回收流程销售计划执行管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署:客户服务管理流程（一）南通金轮针布有限公司责任人备注销售中心定期客户电话回访客户电话接听电话客户了解客户情况、需求做电话记录、客户需求判断查看客户产品、技术资料能否独立解决结束承诺响应时间对客户服务需求初步诊断办事员按公司客户服务制度规定服务记录单客服电话记录否是销售员客服信息其他客服信息技术服务员技术服务员流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:客户服务管理流程（二）南通金轮针布有限公司责任人备注销售中心客户在承诺响应时间内与客户联系能否电话解决结束在规定的时间内派员现场解决填写服务记录按公司客户服务制度规定电话记录是否技术服务员技术服务员质量问题客户确认记录归档定期问题统计分析汇总否处理意见产品补偿、赔偿、退货检测中心是检测中心经理销售中心经理做出处理流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:客户信息管理流程流程客户信息管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:信息管理员制订人:审核:签署:销售中心责任人备注客户卡客户资料完善客户卡信息资料填写新客户卡客户台帐登记销售员信息管理员客户台帐是否属于新客户否是信息管理员定期确认、更新客户信息售后服务信息技术服务员流程发货流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:销售中心销售员发货申请销售员办事员办事员库存是否足够否是客户发货申请发货申请单，（含电话、传真发货申请）出库通知单发货流程（一）产品发货成品仓库管理员客户货运调度办事员用车申请单开出库通知单分厂分厂产品生产管理流程南通金轮针布有限公司责任人备注销售中心发货流程（二）火车快件火车慢件汽车托运办事员办事员办事员装箱单装箱单装箱单自运是否办事员装箱单货车装运装车运至无锡发货通知联运公司来车装货通知长途客车装运核定运费和油耗运费考核流程发货流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:技术研究流程（一）流程技术研究流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:研究所总责任人:研究所所长制订人:审核:签署:研究所通过提出技术研究计划总工程师总经理产品战略规划制定流程审批可行性研究下达任务书任命项目负责人分解技术研究计划开展调查、收集资料研究所所长可行性研究报告研究员研究所所长是否审核审核总经理项目鉴定技术研究流程（二）南通金轮针布有限公司责任人备注研究所项目鉴定报告总工程师进度报告审核根据审核意见调整项目总结报告召开项目鉴定会议新产品开发流程存档项目实施管理流程项目负责人项目负责人项目方案推广相关部门相关部门负责人定期跟踪与分析经验总结研究所所长为新研究的开展提供依据除新产品开发以外的项目流程技术研究流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:研究所所长制订人:审核:签署:项目实施管理流程（一）南通金轮针布有限公司责任人备注研究所项目计划书总工程师项目负责人项目负责人技术研究流程制订项目实施计划审批制订项目实施技术方案方案评审图纸与试验方案设计设计评审参照设计评审标准研究所所长项目负责人研究室主管图纸、文件流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:项目实施管理流程（二）南通金轮针布有限公司责任人备注研究所试验分析报告项目负责人项目负责人项目评价表分厂厂长总工程师项目负责人分厂装备部检测中心试验与研究工装、设备设计制造试验与研究试验分析结果反馈分析与完善检验员项目评价通过是形成最终项目实施方案否流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:新产品开发流程（一）南通金轮针布有限公司责任人备注项目负责人项目负责人设计文件研究所新产品设计试制样品样品评估是否研究所所长研究所所长技术研究流程各分厂销售中心检测中心通过设计评审通过参照设计评审标准否是能否试制试制样品是否流程新产品开发流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:新产品数开发流厉程（二德）南通金轮凭针布有限船公司责任人备注研究所分厂厂休长销售中心狼负责人检验报告研究所闸所长形成最锣终新产附品开发夸方案各分厂销售中心小量试虫制检验用户验颠证通过检测中心设计定型设评审是否检验员修改产品腔设计参照设计唐评审标准研究所孩所长项目负届责人流程新产品常开发流趋程流程文件建编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协糟调控制督部门:研究所总责任人:项目负责舅人制订人:审核:签署:设备研发毕制造流程议（一）流程设备研恭发制造芹流程流程文件供编号:南通金轮名针布有限抹公司本流程枝共3页之第1页生效日焦期:责任人备注流程协壤调控制顷部门:研究所总责任人:项目负亦责人制订人:审核:签署:研究所供运部机电工庭程师研究所所笨长机电工程薄师设备研扯发方案通过可行性卖分析确定项临目责任导人编写方笨案审核项目背景期分析组织讨炮论通过总工程灯师机电工意程师是否否是研究所所抢长研究所所森长设计图纸机电工程摇师初审研究所掉所长图纸审批可行性熄分析报稠告设备研订发制造歪流程（和二）南通金机轮针布与有限公古司责任人备注研究所供运部编制生般产计划需要材咸料明细裕表生产计讯划造料单车间主管归档记录编制生轻产工艺办事员机电工程猾师工艺过洁程卡审核总工程师物资领刮用管理呢流程存档流程设备研发饲制造流程流程文丽件编号:本流程肚共3页之第2页生效日篮期:流程协调叹控制部门:研究所总责任人:项目负只责人制订人:审核:签署:装备部设备研发适制造流程良（三）南通金轮增针布有限允公司责任人备注装备部检测中摄心检验报正告成本会贼计出具检验拌报告交付使用财务部编写操杯作规程培训操档作工操作规程检验员核算成本机电工坚程师检验合康格检验员研究所验收、鉴母定、考核操作工标准件机加工制造及安毒装调试是否检验员机电工摔程师根据实际引使用情况践可能有所恒调整流程设备研压发制造循流程流程文偶件编号:本流程共3页之第3页生效日声期:流程协调碎控制部门:研究所总责任熊人:项目负责吗人制订人:审核:签署:过程检艘验信息汇总疗分析技术情报德管理流程流程技术情报川管理流程流程文件涉编号:南通金轮果针布有限代公司本流程乐共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调奶控制部门:研究所总责任忧人:所长助理制订人:审核:签署:研究所相关部门参照借阅暮管理有关芳规定相关部未门负责耀人生产技拦术信息客户反醋馈技术胆信息总工程师办事员竞争对手辜技术信息行业技术屠信息信息筛妹选指导意见资料整编资料公布雪、借阅存档所长助理所长助理包括:样品、互技术文皱件、专管利、介殃绍资料搞、各类即技术信抽息分厂生增产计划狱管理流飞程南通金诵轮针布虾有限公通司流程协调障控制部门:分厂总责任人:总经理制订人:审核:签署:流程分厂生具产计划股管理流恒程流程文叹件编号:本流程共1页之第1页生效日东期:销售中心责任人备注总经理分厂确定年暗度销售总邮计划确定年贸度生目产总计泉划每月细分剥月度生产幼计划分厂厂长锋助理审核通过确定年初考库存量和年末昏预计库梅存量是否审核通过是确定细分生产计顺划正式生宗产计划碰书，并棒送销售毅中心、杜分厂、盏供运部赌备案分厂厂继长执行生家产计划否分厂厂翅长月度销售蚂计划库存信枕息提出修弓改意见分厂安始全管理汗流程南通金打轮针布坝有限公喷司责任人备注流程协败调控制远部门:各分厂总责任欲人:各分厂校厂长制订人:审核:签署:分厂流程分厂安去全管理窗流程流程文奏件编号:本流程共1页之第1页生效日期:确立分榜厂安全旨目标制定分张厂安全掠制度厂长依据公司翅安全方针烤来确立厂长安全管浮理规定负责安分全宣传罩和培训厂长助德理实施定期凉检查是否有安全隐患制定解决济办法实施整改是否总经理行政部是否发撑生安全命事故安全目啦标达成事故应秘急处理审批通过是否事故确咐认并提出处理意专见分析报鱼告是否善后处棚理安全事故源水平展开存档应急处理扔方案、事耍故报告医药费既报支，嫂保险索园赔，人孙力资源兔部配合行政部经愁理设备巡束检管理世流程流程设备巡检巴管理流程流程文促件编号:南通金轮仿针布有限狂公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协贤调控制敲部门:分厂总责任抢人:分厂机岂修组长制订人:审核:签署:设备质想量要求装备部制定巡检和制度草案审批通漂过制度汇总焰审查调整分析报告巡检制恐度存档分厂存在问而题机修组辩长经理助淹理装备部山经理操作人员寇、机修人讽员巡检经理助理室巡视否设备抢修缝、检修操作工机修工经理助哲理机维工、小电工巡检记极录巡视记递录情况汇总茅分析是机修组虾长情况汇总晋分析质量管理慢流程流程质量管理徐流程流程文落件编号:南通金览轮针布阔有限公贝司本流程释共1页之第1页生效日谅期:责任人备注流程协调坚控制部门:检测中平心总责任人:检测中心凯经理制订人:审核:签署:分厂质量要置求、质矛量计划检测中蕉心共同确定械质量标准围和关键控驳制点质量问题丙统计关键点童质量检芒查过程质量娇管理质量检乡丰查质量抽查质量问蜂题统计分析报告检查记库录存档质量管理碧体系的监牙督执行检验员研究所质量问询题汇总扣分析分厂管侮理人员研究所些、检测朴中心、姥分厂共购同确定检验中券心经理进货检孕验流程流程进货检皆验流程流程文善件编号:南通金见轮针布挥有限公赞司本流程蔬共1页之第1页生效日喊期:供运部责任人备注流程协调采控制部门:检测中心总责任进人:检测中心垫经理制订人:审核:签署:检测中心采购、席外协加咽工送检单、羊质保书取样采购外罚协员检验员检验合格检验员管理者碑代表批幸准是否检验员仓库配合验收单抵，须送委达供运册部、财虑务部、卡仓库、于使用部刮门并签蓬收出具报分告重新采购斤、外协加搜工合格否是采购外协体员入库是否让狠步接收否是存档使用部门惕审核通过是否南通金轮西针布有限仁公司一分厂责任人备注流程协调躲控制部门:检测中心总责任人:检测中杂心经理制订人:审核:签署:检测中心流程一分厂最洽终检验流辉程流程文纹件编号:本流程共2页之第1页生效日圣期:生产制样造送检各工序组资长操作工首检判味定合格检验员过程检付验是否取样生青产操作工合格调整、处句理销售中心一分厂裂最终检沉验流程马（一）调整最终检验检验员是否南通金轮召针布有限蠢公司一分厂责任人备注检测中心验收单咏，须送略达一分言厂、财兆务部生河产统计历并签收统计员分厂技病术人员书责任工奇序签发合赞格证否是合格出具报告检验员检验员成品入倦库销售中心供运部膛配合仓库保管烛员一分厂瓦最终检模验流程运（二）不合格腐品处理成品入库黑单记录存炎档流程协调势控制部门:检测中子心总责任饲人:检测中枣心经理制订人:审核:签署:流程一分厂最筒终检验流插程流程文拴件编号:本流程共2页之第2页生效日庄期:南通金果轮针布虎有限公溪司二分厂责任人备注检测中愁心生产制贯造各工序届组长首检判券定合格检验员过程检验是否植针操作工操作工合格检验员调整二分厂艘最终检济验流程观（一）调整最终检芳验是否磨针质量管理负员是否调整是否按相关规灵定处理相关处旋理规定流程协调潮控制部门:检测中心总责任人:检测中摊心经理制订人:审核:签署:流程二分厂青最终检码验流程流程文劲件编号:本流程练共2页之第1页生效日期:南通金轮焰针布有限碑公司二分厂责任人备注检测中心检验员销售中舟心供运部配扑合仓库保管换员二分厂教最终检象验流程缴（二）切条淬火最终检验合格调整切头上夹最终检潮验合格签发合格厦证成品入库包装检验员检验员统计员是是否否成品入库耽单记录存档按相关规刃定处理相关处今理规定流程协客调控制骨部门:检测中心总责任漂人:检测中心铃经理制订人:审核:签署:流程二分厂纺最终检足验流程流程文件蜘编号:本流程共2页之第2页生效日最期:设备大修必流程（一君）流程设备大修梁流程流程文件姻编号:南通金轮剧针布有限响公司本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调桃控制部门:装备部总责任晨人:装备部经展理助理制订人:审核:签署:装备部详细方顿案派人测检分厂总工程溪师审批可行性报鼻告确定大射修人员列出初啊步方案列出详常细方案提出大修躲要求通过分厂厂长根据设岗备状态来、年度手大修计浙划、设箭备改造下分析装备部经否理助理可行性报兄告项目负黑责人初步方案讨论装备部购经理助穗理是否项目负责真人装备部经墙理助理设备状态自分析包括大修终项目负责舒人、参加贷大修人员设备大邻修流程烫（二）南通金轮棉针布有限菊公司责任人备注列出材喂料清单供运部项目负筛责人需要材酿料明细搭表验收报却告各分厂厂烦长检验报告成本会云计标准件核算成浸本机加工实施大修及安装狐调试出具检验报告验收交付使留用各分厂披厂长检验合逗格否是检测中心财务部物资领用扣流程检验员分厂需建芦立大修记竖录档案装备部分厂检验员流程设备大睬修流程流程文伪件编号:本流程凉共2页之第2页生效日期:流程协首调控制秧部门:装备部总责任幅人:装备部话经理助衣理制订人:审核:签署:项目负割责人检验员过程检拾验采购管理掘流程流程采购管蔬理流程流程文件锁编号:南通金轮肚针布有限岩公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协锡调控制碎部门:供运部总责任南人:供运部康经理制订人:审核:签署:相关部门供运部财务部需求审批通过库存是否足够是否有供应商合宰同询价、比拴价、谈判签订采购馋合同供方送货是否否是安排车辆幸取货否采购申请请单部门相届关人员仓库保管梨员采购外协套员采购外协裙员部门相关丙人员供运部经挨理采购合秤同供运部用舱车申请供运部送经理检验报告仿、入库单挡，由检测甲中心配合检验员凯仓库征保管员付款财务部经庙理是按相关审缠批权限制定采禽购计划信息备仆案存档进货检远验流程领料外协加愁工管理虏流程流程外协加着工管理抹流程流程文蕉件编号:南通金油轮针布改有限公绑司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调拦控制部门:供运部总责任人:供运部竹经理制订人:审核:签署:装备部外协加谦工需求总经理已审批鉴的方案龟或预算掩内标准内否总经理尚审批签定合同质量验收审核供运部秒经理供运部否是根据相关皱制度进行嚷审核是图纸，外前协加工申狭请单装备部钢经理供运部撤经理检测中心检验员交付使顽用信息备躬案存档董事会竖审批物资领用酸管理流程流程物资领挖用管理企流程流程文械件编号:南通金轮翼针布有限吉公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协凭调控制熟部门:供运部总责任人:供运部瞧经理助贡理制订人:审核:签署:领用需薪求供运部签字认可领用申论请库存台屈账领用单领用单位领料否更新库存也台账是领用单是否有库存必要时供贺运部协助矿搬运叉车工经理助甜理采购管理资流程仓库保管认员相关人止员相关人界员仓库保管健员使用客车使用场流程流程客车使言用流程流程文直件编号:南通金轮必针布有限拍公司本流程共1页之第1页生效日鲁期:责任人备注流程协复调控制喘部门:供运部总责任炎人:供运部毒经理助场理制订人:审核:签署:各部门供运部总经理用车需求对驾驶止员服务丧的评价申请单用车申请审核经理审速核标准内经理审休批审批用车是否运费考即核签字确妻认核定运费低和油耗用车人供运部经膨理助理用车人车辆调度部门经理一分厂20系列生产变管理流程弄（一）流程20系列生产勉管理流程流程文乒件编号:南通金展轮针布柴有限公咽司本流程共4页之第1页生效日鸣期:责任人备注流程协调束控制部门:一分厂总责任来人:一分厂厂碌长制订人:审核:签署:一分厂月度生产浑计划厂长助理领用原延材料5.5钢丝拉丝工撑长二次拉纸丝拉丝操作阶工抽检一分厂技圆术组最终检验花员热处理生产记赴录表生产记录怕表产值记等录表细分作未业计划听，分解勾成各道陪工序周曲计划和堤日计划领料单检验报告检验报擦告质量管埋理员一次拉丝不合格热处理操稻作工制定细分携作业计划合格试样全此检检测中心不合格合格物资领流用流程供运部相关部桨门提出设临时需秒求工作联系刷单不合格品头处置一分厂20系列生产苏管理流程膜（二）南通金叠轮针布节有限公比司一分厂弃技术组责任人备注一分厂抽检热处理三次拉丝抽检热处理试样全检检测中需心不合格合格不合格合格不合格合格质量管理谈员质量管限理员最终检验梨员检验报告检验报告检验报辨告流程20系列生摇产管理码流程流程文件短编号:本流程祝共4页之第2页生效日期:流程协调讯控制部门:一分厂总责任举人:一分厂厂逗长制订人:审核:签署:不合格品安处置一分厂20系列生产油管理流程播（三）南通金殊轮针布丽有限公罪司一分厂欺技术组责任人备注一分厂四次拉驰丝（成忧品）抽检热处理:球化坯条轧抽制抽检轧制操迫作工试样全检试样全伸检生产记录塞表运转记竿录表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格检测中心质量管柜理员质量管稀理员最终检验别员最终检验婶员检验报帐告检验报告检验报告检验报尸告流程20系列生产脾管理流程流程文件恰编号:本流程国共4页之第3页生效日浩期:流程协缓调控制谋部门:一分厂总责任任人:一分厂鸡厂长制订人:审核:签署:不合格品雨处置南通金鸽轮针布姜有限公遮司一分厂技盟术组责任人备注一分厂热处理:再结晶冲淬卷试样全检填写生产三记录表、劣责任卡、腹产值记录督表贴合格赶证冲淬操作棋工一分厂20系列生产赢管理流程颠（四）试样全检最终检验正员检验报肝告单成品入沉库单销售中乏心仓库遍管理员坯条入贿库成品入库检测中厕心供运部配监合不合格合格不合格合格坯条仓库盖管理员坯条仓略库台账最终检肥验员最终检充验员检验报告检验报往告流程20系列生产挨管理流程流程文件担编号:本流程共4页之第4页生效日期:流程协葡调控制必部门:一分厂总责任人:一分厂厂阻长制订人:审核:签署:不合格允品处置二分厂盖板针布生产管理皂流程（一匪）南通金遮轮针布犹有限公赔司流程协调澡控制部门:二分厂总责任人:二分厂另厂长制订人:审核:签署:流程盖板针布爪生产管理饼流程流程文件惠编号:本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注供运部二分厂月度生产封计划配置植氏针机台越型号厂长助胳理厂长助理植针工驰序磨针工序切条工宽序植针巡检磨针专耍检整检工扎序拆余针纸工序生产计划各工序操邮作工检验员相关部门楚提出临时救需求制定细分声作业计划物资领戏用流程工作联墓系单细分作业持计划，分匀解成各道伞工序周计收划和日计耳划检测中心二分厂盖板针布生产管理扁流程（二广）检测中涌心责任人备注供运部二分厂烘干工序挑切工苗序高频淬火最终检验最终检独验员供运部配娱合是否高臂耐磨钢眉丝是否截切型火焰淬甩火否是是否制夹工序冲床工序上夹工续序入库包装工召序进口钢丝营烘干4天、国产家钢丝烘干5天淬火检败验流程协帅调控制顺部门:二分厂总责任人:二分厂厂劲长制订人:审核:签署:流程盖板针布燥生产管理针流程流程文件梳编号:本流程肉共2页之第2页生效日跨期:南通金闹轮针布巩有限公棒司三分厂咏固定盖及板生产符管理流逢程（一响）南通金泥轮针布沟有限公培司流程协象调控制郊部门:三分厂总责任巴人:三分厂厂际长制订人:审核:签署:流程固定盖转板生产豆管理流卡程流程文件亩编号:本流程共2页之第1页生效日孔期:责任人备注相关部益门三分厂生产计划月度生辫产计划物资领状用流程厂长助理一分厂皂生产边夹条齿条封头型材骨条铝骨冲端边冲齿片串片封头断料开槽包夹铁骨铣台阶钻铰孔铣腰孔涂层检验合志格检验合厚格自检合纳格自检合格自检合葬格各工序操作工装备部制如造1产品标识丽卡，追踪信到包夹工冬序2产质量日瓜报表，后拐续每道工克序都必须循填写相关部门失提出临时厕需求工作联餐系单巡检*除自检掉外，其绘它检验咳均由检晶测中心咐检验员好进行三分厂固飘定盖板生该产管理流形程（二）南通金肝轮针布扁有限公龄司检测中心责任人备注供运部三分厂入库外圆磨倒屿角自检合格外圆磨服刷光铝骨清洁铁骨油挑漆、清迅洁包装最终检验检验员供运部配凉合成品成品入年库单流程协美调控制址部门:三分厂总责任万人:三分厂造厂长制订人:审核:签署:流程固定盖板量生产管理驼流程流程文件贸编号:本流程尚共2页之第2页生效日期:质量管绒理员操作工分厂设积备日常拘检修流替程南通金榜轮针布途有限公塔司流程协调姓控制部门:各分厂总责任线人:厂长助滨理制订人:审核:签署:流程设备日吧常检修腾流程流程文件君编号:本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注各分厂设备发宽生故障演报修检查及故抄障判定是否更择换配件故障检修盯并确定检墓修方案是否有配肥件是否标妇准件更换配件设备修燃复是否是否定期巡检取、日常保忠养采购管理补流程是是否有图雕纸图纸测绘配件加狂工、外察协是否否研究所晴存档相关部门交付使烘用供运部配近合技术员部门经架理机修人旨员操作脚工检修记唤录根据设用备检修呢制度确爆定机修组敲长统计分析糠并存档各分厂厂搜长助理分厂设迟备日常四保养流快程（一医）南通金轮沿针布有限椅公司责任人备注分厂停止设备奖运行切断电源挂禁止渔牌有效脱开喂传动设备内部机润构检查是否有卷故障或异细常清洗、遍换油等操作责任静人是否外部清松洁传动机构行润滑集中保养还时只在总啄电源处挂答牌，日常夹保养时在犁电气开关弦处挂牌操作责百任人机修工操作责任亿人操作责任虾人操作责窑任人分厂设备侄日常检修袄流程流程协乘调控制枣部门:各分厂总责任人:厂长助仁理制订人:审核:签署:流程设备日户常保养搬流程流程文件思编号:本流程孙共2页之第1页生效日期:分厂设备介日常保养做流程（二诱）南通金轮乞针布有限冈公司责任人备注分厂装配复祖旧手动盘车试运转取下禁止历牌机修工篮、操作拢工确认设备恢复秃送电保养结青束机修工操致作工保养确认贡单机修工操作责箱任人操作责任拿人操作责任刷人操作责婶任人是否有洒故障或异坚常分厂设备技日常检修标流程是否流程协调抵控制部门:各分厂总责任军人:各分厂厂给长制订人:审核:签署:流程设备日每常保养沫流程流程文粥件编号:本流程促共2页之第2页生效日稀期:分厂现场虫工艺管理岭流程流程现场工艺茎管理流程流程文件席编号:南通金朗轮针布仙有限公贝司本流程共1页之第1页生效日期:分厂责任人备注流程协调租控制部门:各分厂总责任辽人:各分厂膏厂长制订人:审核:签署:制定工艺坛技术规程望和标准工艺技术芽文件，制黑定的依据工是:1、工艺悲技术本翁身的要动求；2、分厂苗相关人迟员的反布馈意见重新开棕始操作整改通阁知、工稍艺检查副记录研究所确定关键免控制点确定关键凤工艺控制弊点按标准操际作工艺操煤作检查是否按标准操灶作发出整改时通知工艺操倡作抽查整改是否研究所所捷长研究所相胖关人员分稍厂厂长研究所预相关人悔员、分次厂技术蒜员、质芬量管理秒员、各兄工序工路长、组猜长分厂技似术组长根据规巧定进行无整改结束部门费争用预算高管理流蠢程（一拌）流程部门费筛用预算状管理流胜程流程文件贫编号:南通金轮种针布有限穴公司本流程戏共2页之第1页生效日抽期:各部门董事会责任人备注流程协调雾控制部门:财务部总责任稳人:财务部经誉理制订人:审核:签署:财务部经营目莫标管理会执计部门负责纺人管理会膜计编制预算汇总和与吴经营目标冲对比分析公司年度瓜经营目标日常费斯用明细表部门年扔度预算悠表分解日榆常经营棕费用项科目费用预赢算编制烈指导思忍想和要厕求参会人妄员包括:公司领孔导、各估部门负鞋责人、寺管理会磁计等预计算小组倒成员各部门负盒责人汇报万本部门预迷算计划召开预算男质询会提出初论步调整吼建议作各部门回预算的分对析报告部门负责梦人财务部录经理部门目贤标预算委员坊会部门费用样预算管理卸流程（二搅）南通金轮弓针布有限危公司各部门董事会、郊总经理责任人备注财务部财务部经召理修正预算傍计划经营费弊用对比贫分析表财务总助艺审核通过部门预算冈确定存档执行中税的预算成控制日常费愈用、预椒算定期看对比分侨析部门费讯用预算困调整管胃理流程是部门负辱责人否年终决夫算根据质询亭会情况形茄成预算修平正意见总经理审财查董事会持批准财务总鸡助管理会计相关考核存档流程部门费用然预算管理劣流程流程文件役编号:本流程至共2页之第2页生效日罗期:流程协调肢控制部门:财务部总责任拆人:财务部烫经理制订人:审核:签署:部门费用傍预算调整革管理流程流程部门费用喘预算调整诞管理流程流程文件竞编号:南通金见轮针布删有限公糠司本流程魔共1页之第1页生效日法期:相关部玩门董事会责任人备注流程协调殃控制部门:财务部总责任人:财务部经例理制订人:审核:签署:财务部按修订的泉预算执行部门负仿责人财务总稍助审查通过部门负扮责人内外部怒原因预算调认整报告预算调整调整总预跑算是否国家政策碰、外部市锈场环境变著化或出现各不可抗力符，对预算踪蝶收支产生余重大影响析，致使预臂算编制基梅础不成立审核分昌析财务部经序理财务部经暮理对确认调言整的部门填总预算支牧出不计入腿预算外考柴核标准内审批总经理是审批否财务总助财务报销牲管理流程流程财务报迁销管理咽流程流程文件羡编号:南通金叼轮针布跟有限公立司本流程仿共1页之第1页生效日期:财务部相关部赏门责任人备注流程协调晶控制部门:财务部总责任人:财务部经洪理助理制订人:审核:签署:分管领导标准内填报销单出纳*按规定半标准，报销流程查实行逐级习审批经理审召批审批经理审核葛*标准内审核*审批*总经理有否借命款冲销借款记帐是是否否否总帐会计总帐会馋计手续审查报销单忙据、报铺销单付款是公司相悟关审批樱规定财务部志经理助宰理员工借败款管理宫流程南通金瞧轮针布迁有限公仍司财务部相关部门责任人备注分管领导标准内借款申衡请出纳借款申疏请单经理审改批审批经理审是核*标准内审核*审批*总经理审查员工指借款额记帐是是否否总帐会计总帐会计付款*按规定标巷准实行逐棒级审批在规定范皆围内拒借是否公司相问关的审猫批规定流程员工借款忌管理流程流程文致件编号:本流程视共1页之第1页生效日期:流程协兆调控制辅部门:财务部总责任障人:财务部冰经理助购理制订人:审核:签署:编制统计水月报生产统溉计流程流程生产统碎计流程流程文毒件编号:南通金伍轮针布唉有限公脚司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协筐调控制龄部门:财务部总责任非人:生产统计怀核算员制订人:审核:分厂检测中扫心签署:财务部生产设必备运转训统计产量单斜、材料茫消耗单日设备运内转记录日产量小表、生喝产台帐检测报勤告日质量汇敬总生产统杆计日报生产统计毫周报产品入库瓜汇总废品汇填总月产质量粒报表、成哲品进库单忌的统计与阔汇总、产婶量工资的怕汇总与计违算等生产统计昼核算员生产统形计核算球员生产统计的核算员生产统矿计核算库员产品入库产品报废车间月盘炊点成本核算妻流程流程成本核算扇流程流程文弦件编号:南通金轮脊针布有限影公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调雄控制部门:财务部总责任浩人:成本会计制订人:审核:生产部门财务部签署:产品月劳产量、依在产品值盘点表各类归相集分配余表材料耗勇用量、烘水电消蛛耗表产品成本部计算成本报膜表成本考敬核建议成本差宽异分析疤报告分类归集技的各项成啊本费用明冬细帐工资归遇集分配预表、制地造费用词归集分况配表、要材料归体集分配桨表、固赌定资产催折旧分混配表、核各类转庭入费用弄分配表生产统计狸核算员成本会表计成本会计成本会计成本分析漠报告存档内部审计鸟管理流程泉（一）流程内部审计斥管理流程流程文件榜编号:本流程共2页之第1页生效日监期:被审计英部门责任人备注流程协调降控制部门:内部审姜计小组总责任人:内部审激计小组善组长制订人:审核:签署:内审小组审计委员耻会出现问拆题提供数据罩资料内审小糕组组长审计员分析报兰告定期审计初步分析发现问题相关部乘门制定审计仰计划收集数据米资料提供数鼻据资料数据资料库核查分析演及风险评乘价分析结果司审查南通金潮轮针布壶有限公榜司形成初步刻意见形成审碍计报告审计报棉告对形成锻的审计队报告提雨供反馈葵意见内审小贫组组长*审计委员庆会、内计纽奉小组、审柜计员等为兵临时性组奶织和人员内部审摄计管理疼流程（昌二）被审计部杰门责任人备注内审小组审计委员甚会内审小组浸组长审计评价延报告相关部门南通金高轮针布厉有限公勇司相关补谜救、处世理措施柿决议审计评挥价部门实施是否移交哨司法机关否按司法火程序处织理按相关补士救、处理属措施和公怨司规定执变行是提交最态终审计颗报告和池相关补岸救措施掉建议后续审计存档流程内部审仿计管理茂流程流程文件相编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协满调控制抽部门:内部审秘计小组总责任坑人:内部审计姥小组组长制订人:审核:签署:销售统计数流程流程销售统计乞流程流程文件陕编号:南通金轮述针布有限晋公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调伸控制部门:财务部总责任人:销售开票励统计员制订人:审核:销售中心财务部签署:销售台定帐备查性雁报表仓库保管蚀员销售开票东统计员出纳出库单代垫费用垄发票（运蚊费、邮寄浙费、保险供费等）销售发诵票资金到帐瞎单月报表资金到糊帐月报约表、销风售月报础表销售出库部明细表、厦汇总表；单发票明细增表、汇总烟表；区域胃销售报表福，区域到倦账报表销售开皂票统计召员销售开闭票统计欢员存档销售开鬼票流程南通金轮幻玉针布有限肯公司责任人备注销售中恨心财务部开票需棋求即时开踩票开票编制开碎票通知是否是否有开捎票信息提供详跑细开票紫信息根据出库硬单开票，饱特殊情况悼（先开票仇、后发货普）可特殊点处理是否是否为抽一般纳责税人提出开嫂票要求商，明确鬼开票的砍时间开普通盏发票开增值税雄发票是否销售开阅票统计伟员销售员销售员销售开票乳统计员流程销售开票耳流程流程文件依编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协极调控制连部门:财务部总责任人:销售开小票统计袋员制订人:审核:签署:人力资源规划管理流程流程人力资僚源规划京管理流搅程流程文辰件编号:南通金轮子针布有限策公司本流程巴共1页之第1页生效日恭期:相关部守门责任人备注流程协核调控制神部门:人力资源既部总责任人:人力资毁源部经渗理制订人:审核:签署:人力资错源部总经理分发人力惨资源需求布表部门负责驳人填写人链力资源需特求公司分管腐领导审批公司人力芬资源状况飘和市场供断给状况分昼析编制人圣力资源螺规划批准通过公司发萝展战略人事专员人力资源危部经理人力资源仁部经理人力资源雹需求统计谈表存档否人力资哪源规划艇执行人员招聘度管理流程人力资源扰规划方案是副总审浇核通过是否人员招聘值录用管理边流程（一议）流程人员招叨聘录用愿管理流管程流程文些件编号:南通金轮兰针布有限孕公司本流程来共2页之第1页生效日期:总经理相关部门责任人备注流程协调艳控制部门:人力资源乏部总责任研人:人力资延源部经哄理制订人:审核:签署:人力资源泛部人员需极求计划相关部错门负责铁人确定招聘接条件招聘宣阴传应聘材料锋粗选面试通知笔试合格结束否是人力资轨源部经嘉理、相乐关部门歪负责人人事专刃员招聘笔试绘和面试题人力资矮源规划冷管理流秩程人事专刃员人事专坏员确定招聘盛媒体面试人员甑誓别的相激关规定*本流程竹主要适台用于管俗理人员域和技术初人员的捆招聘录目用。其你他人员禁的招聘候步骤可蒜根据需王要增减史，如操毁作工不烤须进行绒笔试。人员招师聘录用种管理流平程（二贺）南通金轮序针布有限设公司总经理相关部前门责任人备注人力资原源部人事专鼻员欢迎信印，试颤用期合企同对侯选人缩慧进行背景学调查试用通知合格结束否是同意审批人事专损员人力资络源部经墨理新员工正式录用新员工丹转正手宫续新员工试深用试用期满粮考核退用手续合格否是试用员诵工考核片表是否背景调锡查表、迈背景调度查人员睁范围由顺公司相剃关规定坛确定体检办理试耽用手续岗前培童训正式合同人员甑纵别的相谊关规定流程人员招啦聘录用脸管理流贡程流程文件却编号:本流程共2页之第2页生效日坊期:流程协调躁控制部门:人力资源团部总责任哥人:人力资迷源部经钥理制订人:审核:签署:员工培训经管理流程南通金随轮针布骄有限公厨司总经理相关部门责任人备注人力资源的部人事专员公司培训赛需求分析需求分顾析分类鸟汇总分酬析拟订培修训计划培训执断行部门确认同意批准培训考核部门人血员培训炮需求分挠析战略培训阿需求分析培训机构挎信息收集厚分析是培训效果脾分析否部门配老合人力资殿源部经篮理人力资闲源部经百理需求汇贴总分析适表培训机枣构信息汇窃总分析山表培训考余核表、培训效斥果分析舌表培训时脏间、参交加人员立、培训惊内容、料培训讲观师。人事专员人力资源抖部经理培训需求表副总审核存档培训签到戏表人力资源制部经理流程员工培训依管理流程流程文讽件编号:本流程省共1页之第1页生效日暴期:流程协奥调控制假部门:人力资掘源部总责任堡人:人力资蔬源部经敲理制订人:审核:签署:福利规料划实施肆管理流云程南通金轮触针布有限击公司相关部门世人员责任人备注人力资笛源部总经理人事专员调查员工减福利需求供运部福利总拳体规划企业福利添支付水平提出自助矮福利菜单快草案经理审核人事专佛员审批自助福利凭菜单方案选择福鄙利内容汇总员钳工福利局选择实物部肺分采购管理花流程福利效果级分析按自助隔福利菜尼单方案专执行是否存档福利方木案分析慈报告自助福利它菜单方案发放人事专员流程福利规菠划实施绸管理流燃程流程文哄件编号:本流程共1页之第1页生效日悉期:流程协猛调控制蒙部门:人力资源峰部总责任勒人:人力资医源部经宿理制订人:审核:签署:工资、旁奖金定率额制定快调整管希理流程死（一）南通金轮任针布有限距公司责任人备注人力资源调部成本、产苏能分析生产部门草拟工巧资、奖哥金定额恼方案生产部门伍负责人、慌技术人员冬共同参与人力资岛源部经怕理财务经颜理上年工款资、奖班金定额臭分析劳动强背度劳动肆环境技术难腊度、重另要性、浴工作量提出工资附、奖金定疏额总体方耀案设备能套力财务部组织方认案验证各生产析部门负像责人提出修染改意见组织方案稠评审形成工资仇、奖金定愤额方案人力资源衔部经理只适用于风公司生产评一线员工渠工资、奖姜金定额管够理流程定额制母定调整白管理流欲程流程文览件编号:本流程汁共2页之第1页生效日悉期:流程协调园控制部门:人力资源化部总责任置人:人力资墨源部经朴理制订人:审核:签署:工资、奖士金定额制押定调整管段理流程（寨二）南通金轮狡针布有限请公司责任人备注总经理生产部门人力资源爹部经理人力资津源部经演理人力资怒源部各生产部荷门负责人审批通过确定定额业方案组织调整异定额方案是否存档执行中的江定额管理发现问题工艺、设搁备改进草拟定额欢调整方案财务部组织方案芝验证审核分析批准通过是否定额调整按调整扶的定额锹执行存档财务经理流程定额制定金调整管理亡流程流程文驱件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协凡调控制寄部门:人力资源饭部总责任人:人力资系源部经润理制订人:审核:签署:劳动合狼同签订飘流程南通金味轮针布床有限公没司总经理员工责任人备注人力资源除部试用期络满的新洪员工合同到宇期的员沃工部门负责壶人考核合格审核同意批准同意否是否是是否人事专员人力资源蛋部经理不录用签订（海续签）段劳动合衣同人事专员试用员兆工考核滩表工作联瓣系单办理解碑除劳动丹合同手茶续提前一个他月通知用臂人部门是否续签是否流程劳动合同魔签订流程流程文件传编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调完控制部门:人力资源存部总责任人:人力资鹿源部经去理制订人:审核:签署:人员离职丽管理流程南通金轮惩针布有限进公司相关部缴门责任人备注人力资源严部财务部人员离职府申请符合公司佣员工解聘轮的相关规鲜定离职分析舅报告借款清偿救、违约金侧领付、工潮资结算离职人员总经理总经理工作事序务交接直接上顿级审核合同期满解聘决装定离职签张单物品归仅还审计合