TS16949过程方法内审检查表

------------------------------------------------------------------------TS16949过程方法内审检查表过程方法审核检查记录表过程名称：MP1管理评审审核员：页码：1of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价；3、审核结果（内部、外部审核结果报告）；4、客户投诉及顾客满意度调查报告；5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性；6、纠正和预防措施的实施状况；7、不良质量成本定期分析报告；8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析及对管理系统的改变；9、相关方的要求；10、以往管理评审的跟踪措施；11、可能影响质量管理体系的更改；12、改进的建议；13、其他项目内容（如经营计划等）；5.15.1.15.25.35.45.65.5.38.46.1输出1、管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关的产品的改进；3、资源要求；4、对现有管理体系、现有产品、过程符合要求等的评价和结论；5.6使用什么方式进行？1、会议室；2、电话；3、办公用品；6.3由谁进行？1、总经理主持；2、管理者代表；3、副总经理；4、各部门主管；5、会议记录、服务人员；6、总经理或管理者代表指定的其他人员；6.2.2使用的关键准则是什么？管理评审改善措施的有效性8.2.3如何做？1、管理评审；5.6过程方法审核检查记录表过程名称：MP2内部审核审核员：页码：2of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入1.内部审核年间计划书2.发生重大质量/环境问题或顾客有严重投诉3.内部机构、产品、质量/环境方针和目标有较大变化4.对质量/环境有直接影响的技术、设备、生产过程发生变化8.2.2输出1.内部审核报告书2.内部审核结果报告书3.不符合及纠正处置报告书8.2.2使用什么方式进行？1.有资格的审核人员2.内部审核检查表6.3由谁进行？最高管理者、管代、ISO事务局、质量控制部门及各相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？1.内审计划完成率2.不符合项的纠正预防措施完成率8.2.3如何做？1.内部审核2.矫正与预防管理8.2.2过程方法审核检查记录表过程名称：MP3质量成本控制审核员：页码：3of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入内、外部损失成本控制目标5.6输出合适的质量成本表单：质量成本记录表月度质量成本统计表质量成本综合分析报告5.6使用什么方式进行？统计技术/电脑等办公用品6.3由谁进行？品质保证部/各相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？失败成本小于产值的1%8.2.3如何做？质量成本控制5.6过程方法审核检查记录表过程名称：MP4过程审核审核员：页码：4of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入过程审核计划制造加工过程的要求及客户对过程的要求8.2.2输出符合要求运行的过程表单：过程审核评价表过程审核报告不符合及纠正处置报告书8.2.2使用什么方式进行？过程检测设备/审核场所6.3由谁进行？品质保证部/过程审核员/相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？过程审核总符合率大于90%8.2.3如何做？过程审核管理8.2.2过程方法审核检查记录表过程名称：MP5产品审核审核员：页码：5of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入产品审核计划产品要求8.2.2输出符合要求产品表单：产品审核报告不符合及纠正处置报告年度产品审核计划8.2.2使用什么方式进行？待检产品/检测设备/审核场所6.3由谁进行？品质保证部/产品审核员/相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？质量指数小于90%8.2.3如何做？产品审核管理产品缺陷分级作业指导书8.2.2过程方法审核检查记录表过程名称：MP6矫正与预防管理审核员：页码：6of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入各阶段的异常各统计分析结果有改进提升的要求8.5.18.5.2输出已发生或潜在异常解除表单：异常发生报告统计表异常发生报告及对策书来料不良联络书客户不良投诉联络书兼部品调查报告8.5.3使用什么方式进行？分析工具6.3由谁进行？品质保证部/各相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？各阶段处理完成在要求时间内实施8.2.3如何做？矫正与预防管理管理评审内部审核统计技术及运用管理8.5.2.15.68.2.28.1.2过程方法审核检查记录表过程名称：MP7经营计划审核员：页码：7of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图5.15.45.4.1.15.5.38.4输出经营计划5.15.45.4.1.15.5.38.4使用什么方式进行？会议室、电脑、投影机6.3由谁进行？总经理、各部门管理层6.2.2使用的关键准则是什么？经营计划达成率8.2.3如何做？经营计划作业指导书5.15.45.4.1.15.5.38.4过程方法审核检查记录表过程名称：SP1文件控制审核员：页码：8of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供方要求）；3、外来文件（政府、安全与环保法规）4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；4.2输出1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料有效版本清单；3、文件销毁清单；4.2使用什么方式进行？1、计算机；2、扫描仪；3、空调；4、复印机；5、办公用品类；6.3由谁进行？1、ISO事务局；2、各使用部门；6.2.2使用的关键准则是什么？未盖章受控文件在使用现场出现的频率8.2.3如何做？1、文件控制；2、记录控制；3、图面管理规定；6.2过程方法审核检查记录表过程名称：SP2记录控制审核员：页码：9of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入记录使用保管要求；4.2.4输出符合使用保管记录；4.2.4.1使用什么方式进行？1、计算机；2、复印机；3、纸张；4、笔；5、空白表单；6.3由谁进行？1、记录保管人员；2、技术人员；6.2.2使用的关键准则是什么？记录保存期限符合要求4.2.4.1如何做？1、记录控制；2、资源管理；3、文件控制；6.2过程方法审核检查记录表过程名称：SP3资源管理审核员：页码：10of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、人力需求。2、公司部门岗位需求。3、员工激励要求。4、年度教育计划。6.2输出满足公司需求的合格员工。特定岗位资格证、员工个人教育训练记录表。6.2使用什么方式进行？培训场地、培训教材。招聘广告相关的办公用品6.3由谁进行？1、总务部。2、各部门6.2.2使用的关键准则是什么？1、培训计划完成率2、员工满意度8.2.3如何做？1、资源管理。2、岗位说明。3、新员工入厂教育培训规定。4、公司管理规定。6.2过程方法审核检查记录表过程名称：SP4采购管理审核员：页码：11of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、P/O2、库存情况3、生产计划4、采购资料5、供应商的要求7.4输出1、满足要求的供应商2、品质月报3、物料交期一览表4、订货单5、合格供应商一览表6、供应商评核成绩表7.4使用什么方式进行？办公设备、合格供应商、交通工具6.3由谁进行？1、各需求部门主导2、采购部门配合6.2.2使用的关键准则是什么？1、交货准时率8.2.3如何做？1、采购管理2、受入检验和试验管理7.4过程方法审核检查记录表过程名称：SP5不合格品控制审核员：页码：12of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入各过程（受入、出货、过程、客户返品、在库等）出现的不良品产品品质要求标识要求8.3.17.5.3.1输出不合格品被妥善处理表单：来料不良联络单在库不良联络单不良品申请单受入管理表客户不良投诉联络书兼部品调查报告8.3使用什么方式进行？处理场所/处理要求6.3由谁进行？品质保证部/采购/生管部门6.2.2使用的关键准则是什么？返工品一次检验合格率8.2.3如何做？不合格品控制受入检验而后试验程序过程检验而后试验程序最终检验而后试验程序8.3过程方法审核检查记录表过程名称：SP6产品标识与追溯审核员：页码：13of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入标识要求追溯要求7.5.3.1输出各阶段标识正确的产品表单：生产指令单捆包入库联络单产品区分卡检查成绩表7.5.3使用什么方式进行？各类标识印章标识区域6.3由谁进行？品质保证部/各相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？状态标识正确率在用检测设备校正合格率8.2.3如何做？产品标识和追溯各检验规定7.5.3过程方法审核检查记录表过程名称：SP7监视和测量设备控制审核员：页码：14of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入测量设备要求产品检测要求7.6输出符合产品检验要求的设备表单：检测设备管理台帐量规仪器校验计划表内部校验记录表检验设备异常及维护统计表报废申请单7.6使用什么方式进行？标准件校验场所环境要求（温、湿度）6.3由谁进行？品质保证部/各相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？校验计划完成率在用检测设备校正合格率8.2.3如何做？监视和测量设备控制仪器校正作业指导书量测系统分析7.6过程方法审核检查记录表过程名称：SP8受入检验和试验程序审核员：页码：15of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入待检验产品品质要求7.4.3输出合格的产品表单：受入管理表受入检查报告检查成绩表7.4.3.1使用什么方式进行？检测设备/检查场所6.3由谁进行？受入检查/生产管理课6.2.2使用的关键准则是什么？受入检验合格率8.2.3如何做？受入检验和试验管理不合格品控制检查基准书8.3过程方法审核检查记录表过程名称：SP9过程检验和试验程序审核员：页码：16of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入待检验产品品质要求8.2.3.1输出满足下个工序的合格产品表单：工程检查记录表检查成绩表出货抽查抽件确认表出货检查数据8.38.4使用什么方式进行？检测设备/检查场所6.3由谁进行？品检课/制造课6.2.2使用的关键准则是什么？工程不良率8.2.3如何做？工程检查作业规定样品检查作业规定不合格品控制生产品待检验管理检查基准书8.3.1过程方法审核检查记录表过程名称：SP10最终检验和试验程序审核员：页码：17of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入待检验产品品质要求8.2.3输出客户满意的合格产品表单：出货检查记录表出货检查成绩表8.3使用什么方式进行？检测设备/检查场所6.3由谁进行？出货检查/生产管理课6.2.2使用的关键准则是什么？客户每月投诉件数8.2.3如何做？最终检验和试验程序检查基准书8.3.1过程方法审核检查记录表过程名称：SP11基础设施控制审核员：页码：18of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入设备、设施点检规定设备、设施使用说明书、作业规范对产品进行准确的检测6.3输出完好的模治具治一览表6.3.1使用什么方式进行？资料、备件、维修、设备、工具6.3由谁进行？生产技术系设备使用部门6.2.2使用的关键准则是什么？一般设备、设施完好率关键设备完好率故障停机率8.2.3如何做？基础设施控制设备操作指导书设备点检规定6.3过程方法审核检查记录表过程名称：SP12模治具管理审核员：页码：19of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入模治具保养维护要求产品加工要求6.37.5.1.47.5.1.5输出完好的模治具治上一览表6.37.5.1.47.5.1.5使用什么方式进行？易损配件维修设备6.3由谁进行？模治具使用部门生产技术系6.2.2使用的关键准则是什么？模治具完好率8.2.3如何做？模治具管理规定6.37.5.1.47.5.1.5过程方法审核检查记录表过程名称：SP13产品防护审核员：页码：20of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入产品标识要求、产品捆包要求、仓库及现场货物堆放高度要求.7.5.5输出防护完好的产品,部品管理台帐、部品出入库明细表、备货单、送货单7.5.5使用什么方式进行？手叉车、卡板、纸箱、胶箱,刀卡,格托.6.3由谁进行？生管、制造.6.2.2使用的关键准则是什么？库存记录的准确率(记录准确的项数/盘查的总项数)×100%因产品防护不当造成的损失汽车部品目标0,非汽车部品半年度1000个以下.库存周转率8.2.3如何做？产品防护捆包作业指导书捆包仕样书.7.5.5过程方法审核检查记录表过程名称：SP14顾客财产审核员：页码：21of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入纳期调整要求不良投诉服务质量要求7.5.4输出纳期达成一致针对不良投诉的内容改善满足客户7.5.4使用什么方式进行？沟通工具反馈的相关资料6.3由谁进行？品质保证部各担当部门对外窗口6.2.2使用的关键准则是什么？客户财产防护不当次数8.2.3如何做？与顾客相关的过程客诉处理程序7.5.4过程方法审核检查记录表过程名称：SP15金型设计制造管理审核员：页码：22of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入客户技术资料新规受注决定联络书金型设计依赖书YD-QP-17输出设计制造出合格的模具YD-QP-17使用什么方式进行？办公设备产品图面技术资料加工机器人力资源6.3由谁进行？金型制造部各相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？金型T1合格率8.2.3如何做？金型设计制造管理金型制作作业指导书YD-QP-17过程方法审核检查记录表过程名称：SP16变更管理审核员：页码：23of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入产品的变更要求产品要求YD-QP-21输出合格的变更产品表单：工程变更申请书变更申请书试作变更更新对策投入指示书YD-QP-21使用什么方式进行？检测设备/检查场所6.3由谁进行？品质保证部/各相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？客户的工程变更在两个工作周内完成8.2.3如何做？变更管理工程变更管理规定YD-QP-21过程方法审核检查记录表过程名称：COP1订单评审与交付审核员：页码：24of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入客户订单/合同要求(品质,价格,交期,服务等)制造能力,技术能力7.5输出仅与顾客确认的评审结果，准时交付的满足客户要求的产品7.5使用什么方式进行？办公用品交付运输工具6.3由谁进行？営業主导各部門配合6.2.2使用的关键准则是什么？准时交付率汽车品非汽车品超额运费：≤/月8.2.3如何做？与客戸有関的過程APQP管理变更管理7.5过程方法审核检查记录表过程名称：COP2APQP管理审核员：页码：25of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、顾客技术要求、顾客图纸、样品、市场分析、类似产品分析结果等资料；7.3输出1、产品品质先期策划表、附件（客户特殊要求清单、对比分析报告、过程流程图、PFEMA、控制计划、作业指导书、场地平面布置图、工装设备清单、原材料清单、MSA、包装明细表、可行性分析报告等）；7.3使用什么方式进行？统计分析技术、办公软件、试生产设备、检验/试验设备；6.3由谁进行？多功能小组、各部门；6.2.2使用的关键准则是什么？进度遵守率一次试作成功率8.2.3如何做？APQP管理；PPAP管理；7.3过程方法审核检查记录表过程名称：COP3生产计划审核员：页码：26of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入客户P/O、F/C,材料和成品库存状况、设备治具状况、材料P/O状况,人员,模具状况,产品