工贸行业企业安全风险隐患排查表

,工贸行业企业安全风险隐患排查表,,,,,,,,,

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序号,排查内容,排查依据,排查方式,分类整治,自查结果,整改措施,整改时限,责任部门、责任人,整改进展,备注

一、安全基础管理安全风险隐患排查表,,,,,,,,,,

（一）安全领导力,,,,,,,,,,

1.1.1,主要负责人应定期参加安委会，并对安全工作进行安排。,《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准2.3,查安委会会议记录。,,,,,,,

1.1.2,"1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产；

2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况",《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）,查安全费用提取和使用台账。,,,,,,,

(二)安全管理机构及生产责任制建设,,,,,,,,,,

1.2.1,"1.金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。

2.前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。",《安全生产法》第二十四条,查看机构设置文件、人员任命文件,,,,,,,

1.2.2,"企业应建立健全全员安全生产责任制：

1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准；

2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准",《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第三条,查看安全生产责任制,,,,,,,

1.2.3,"企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等

（访谈至少两位关键岗位操作人员是否清楚自己的安全生产职责）",《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第五、七条,查看安全培训记录,,,,,,,

1.2.4,生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。,《安全生产法》第二十二条，《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第六条,查看安全生产制落实情况考核记录,,,,,,,

（三）安全风险管理和隐患排查,,,,,,,,,,

1.3.1,企业要对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。安全风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中，重大安全风险应填写清单、汇总造册,《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）二、（二）,查风险分析记录,,,,,,,

1.3.2,有效管控安全风险。企业要根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。企业要高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。,《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）二、（三）,查风险分析记录、查现场,,,,,,,

1.3.3,完善隐患排查治理制度，编制各类安全检查表，对企业生产经营相关的安全管理制度、场所、环境、人员、设备设施和活动进行隐患排查。,《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》7.1,查看隐患检查计划及相关记录,,,,,,,

1.3.4,排查治理隐患并登记建档。根据隐患排查的结果，对隐患进行治理，形成闭环。,《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》7.2,查看隐患治理台账,,,,,,,

1.3.5,按规定对隐患排查治理情况进行统计分析并按规定向安全监管部门和有关部门报告。,《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》7.3,查看统计分析资料及报送情况,,,,,,,

(四)安全教育和岗位操作技能培训,,,,,,,,,,

1.4.1,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。,《安全生产法》第六十二条；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条,查档案台账,,,,,,,

1.4.2,企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。,《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）第二十二条,查看从业人员安全生产教育、培训档案、现场随机访谈培训人员,,,,,,,

1.4.3,新从业人员的三级安全培训教育的学时和内容应符合《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）要求。,《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）第十四、十五、十六条,查看三级安全培训教育的内容,,,,,,,

1.4.4,"1.危险化工工艺特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种设备作业操作证后，方可上岗作业；

2.特种设备作业资格证应定期复审",《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号）第五、二十条,查看特种作业证书,,,,,,,

(五)作业安全管理,,,,,,,,,,

1.5.1,"存在有限空间作业的工贸企业应当建立下列安全生产制度和规程：

（一）有限空间作业安全责任制度；

（二）有限空间作业审批制度；

（三）有限空间作业现场安全管理制度；

（四）有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度；

（五）有限空间作业应急管理制度；

（六）有限空间作业安全操作规程。",《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（总局第59号）第五条,查制度、记录,,,,,,,

1.5.2,通过查看检维修作业、变更等资料，检查企业动火、受限空间作业票证，核对企业动火、受限空间作业的票证办理情况（气体检测、审批、风险分析、控制措施等符合要求）。是否存在未办理作业票证的情况。,《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014),查作业票证,,,,,,,

1.5.3,"特殊作业现场管理应规范：

1.作业人员应持作业票证作业，现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等；

2.访谈作业人员是否已经了解作业安全风险并掌握风险控制措施。",《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014),查现场,,,,,,,

1.5.4,"工贸企业应当对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。专项安全培训应当包括下列内容:

（一）有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施；

（二）有限空间作业的安全操作规程；

（三）检测仪器、劳动防护用品的正确使用；

（四）紧急情况下的应急处置措施。

安全培训应当有专门记录，并由参加培训的人员签字确认。",《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（总局第59号）第六条,查培训记录、现场访谈,,,,,,,

1.5.5,工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。,《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（总局第59号）第七条,,,,,,,,

1.5.6,工贸企业实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。,《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（总局第59号）第八条,,,,,,,,

1.5.7,进釜作业前必须采取防止有毒有害气体中毒或氮气窒息的措施。,《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014),查相关制度要求、作业票、现场访谈,,,,,,,

1.5.8,厂区、车间道路通畅；车间实行定置管理；作业区域地面平整，坑、壕、池应设置盖板或护栏。,《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》6.1,查现场,,,,,,,

1.5.9,为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用,《安全生产法》第四十五条，《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》6.7,查发放标准及发放记录，查现场,,,,,,,

(六)承包商管理,,,,,,,,,,

1.6.1,"1.企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。

2.企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。

3.企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。

4.不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。",《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)5.7.4,查培训记录、安全交底记录,,,,,,,

（七）应急管理,,,,,,,,,,

1.7.1,根据危险源状况、危险性分析和可能发生的事故特点，按照GB/T29639的要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。（抽查一个现场处置方案的内容与实际符合情况）,《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)第六、十九条,查应急预案,,,,,,,

1.7.2,应制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。,《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第八条,查预案演练计划及演练记录,,,,,,,

1.7.3,"1.是否针对极端天气影响制定应急预案，开展应急演练，备齐备足应急物资设备。

2.演练后还应根据演练情况及时对应急预案进行修订。",《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号),演练记录,,,,,,,

1.7.4,访谈从业人员，是否具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。,《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第十五条,查培训记录，现场访谈。,,,,,,,

（八）危险化学品储存安全管理,,,,,,,,,,

1.8.1,"1.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。

2.“一书一签”应是最新版本并符合有关标准要求。

3.生产物料应标注有明确的安全信息，不得以代号标识。",《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第十五条,查资料,,,,,,,

1.8.2,未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。,《关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知》（应急厅函〔2021〕129号）,查现场,,,,,,,

（九）设计与总图,,,,,,,,,,

1.9.1,"1.下列建设项目在进行可行性研究时，生产经营单位应当分别对其安全生产条件进行论证和安全预评价：

(一)非煤矿矿山建设项目；

(二)生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品，下同)的建设项目；

(三)生产、储存烟花爆竹的建设项目；

(四)化工、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等行业的国家和省级重点建设项目；

(五)法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。

2.生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。

3.本办法第七条规定以外的其他建设项目，生产经营单位应当对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告，并按照本办法第五条的规定报安全生产监督管理部门备案。

4.生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全专篇。

5.建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。",《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（总局令第36号_）第七条，第九条，第十条，第十一条，第二十三条。,查文件,,,,,,,

1.9.2,现场平面布置是否与总图一致。,《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（总局令第36号_）,查现场,,,,,,,

1.9.3,厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害、易燃易爆气体的危险区域。,《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》5.2,,,,,,,,

1.9.4,生产企业车间、仓库与员工宿舍布局、耐火等级及防火分区应满足相关法律法规、标准规范要求。,《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》5.3,,,,,,,,

二、工艺管理安全风险隐患排查表,,,,,,,,,,

（一）工艺安全可靠性,,,,,,,,,,

2.1.1,使用国家明令淘汰落后安全技术工艺目录列出的工艺。,"《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）

《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）

《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应急厅〔2020〕38号）",查现场,,,,,,,

（二）工艺管理,,,,,,,,,,

2.2.1,"企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。

","《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)5.4.3

《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》3.2",查操作规程。,,,,,,,

2.2.2,企业应每年至少一次对操作规程的执行情况进行检查评估。,《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)5.4.4,查检查评估资料,,,,,,,

2.2.3,企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。,《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)5.4.5,"查操作规程修订情况

查现场岗位操作规程",,,,,,,

2.2.4,将操作规程发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。,《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》3.3,查操作规程培训记录,,,,,,,

三、设备安全风险隐患排查表,,,,,,,,,,

（一）设备基础管理,,,,,,,,,,

3.1.1,不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。,"《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）

《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）

《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应急厅〔2020〕38号）",查安全评价报告、现场,暂扣或吊销安全生产许可证类,,,,,,

3.1.2,"主要设备设施应建立技术档案和记录，包括：

（1）产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料；

（2）日常维护保养记录；

（3）运行故障和事故记录；

（4）大修或改造记录。",《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》5.6,查制度、记录。,,,,,,,

3.1.3,危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施应设置有可靠的安全设备设施，并有相应记录台账。,《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》5.7,查变更资料,,,,,,,

3.1.4,"生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。",《安全生产法》第三十六条,查记录、现场,,,,,,,

（二）动设备管理,,,,,,,,,,

3.2.1,"传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏：

（1）以操纵人员站立平面为基准，高度在2m以下的外露传动部位；

（2）旋转的键、销、楔等突出大于3mm的部位；

（3）产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位；

（4）产生射线或弧光的部位；

（5）伸入通道的超长工件；

（6）超长设备后端300mm以上的工件；

（7）容易伤人的设备往复运动部位；

（8）悬挂输送装置跨越通道的下部；

（9）高于地面0.7m的操作平台。",《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》5.8,查现场,,,,,,,

3.2.2,吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。,《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》5.9,,,,,,,,

（三）静设备管理,,,,,,,,,,

3.3.1,采用固定顶罐或低压罐存储可燃液体时，应采用氮气或惰性气体密封。有氮气保护设施的储罐，氮封系统应完好在用，并有事故泄压设备。,《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）第二条,查设计、现场。,,,,,,,

（四）特种设备管理,,,,,,,,,,

3.4.1,"特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检测报告，各类安全装置可靠、有效。

（1）压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。

（2）压力管道应满足：按照规定进行注册登记，级别划分，并应定期检验；安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置以及附属仪器或者仪表完好，满足要求；架空管道支撑、吊架应牢固、齐全。架空管道下方如有车辆通行时，应悬挂限高标志；所有管道的焊接接头应当先进行外观检查，合格后才能进行无损检测；应建立定期自行检查制度，检查后应做出书面记录，书面记录至少保存3年。

（3）锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和联锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置完好；水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要求。

（4）工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。

（5）起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：限位器，缓冲器，防碰撞装置，超载限制器，联锁保护装置，轨道端部止挡，定位装置，零位保护、安全钩、扫轨板、走台栏杆等其他装置。

（6）厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。

（7）电梯：注册登记，并按周期进行检验，轿厢内粘贴检验合格证。",《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》5.11,查文件、查现场。,,,,,,,

（五）安全附件管理,,,,,,,,,,

3.5.1,压力容器安全阀每年至少效验一次。,《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）7.2.3.1.3,查校验报告,,,,,,,

3.5.2,压力表的选取应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。,《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）第9.2.1条,查现场,,,,,,,

（六）通用设备管理,,,,,,,,,,

3.6.1,"1.通用设备应满足防护罩牢固，各种限位、联锁可靠灵敏，接地（零）保护可靠有效。

（1）金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；机床PE连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，不应突出；备有清除切屑的专用工具。

（2）冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、可靠，无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；机床PE可靠，电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。

（3）砂轮机应满足：安装地点应保证人员和设备的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标准；挡屑板应有足够的强度且可调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全要求；砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用；PE连接可靠，控制电器符合规定。

（4）工业机器人应满足：装有限位装置，在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止；采用手动操作时，运动时速应设定在250mm/s以下；当进行运送工作时，急停开关启动后，立即停止运行；作业区域有隔离的安全护罩，覆盖全部危险区域；防护罩无锐边和凸出部分；护罩应有足够强度，能抵抗机器人最大突击能量；防护罩应永久固定，只有借助工具方可拆卸；防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用工具应由专业人员保管；危险区域内装有紧急停止开关，并符合相关标准。

（5）电焊机应满足：设置独立的电源开关或控制柜，电气线路绝缘完好，使用的输气、输油、输水管道应安装规范、运行可靠；外壳防护等级满足作业场所要求，PE线连接可靠；变压器、控制器线路的绝缘应每半年检测一次，并保存其记录；二次回路保持其独立性和隔离要求；工作场所通风良好，相对独立，宜设置防护围栏，并设有警示标识，采取防触电、防火、防爆、防中毒窒息、防机械伤害、防灼伤等技术措施，周边无可燃爆物品。

标准条款

2.发生炉应满足：对容易发生煤气泄漏的点应有煤气监测报警装置并使用正常；压力表、液位计、蒸汽汇集器等显示仪器、仪表、装置使用正常；管道畅通，包括安全阀在内各种阀门灵活，并使用正常；加煤机运行正常；出灰机运行正常；应定期检查，并保留检查记录。

3.按照国家、地方法律法规、标准规范要求，自行建立专用设备设施评分标准：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE等电器完好可靠；梯台符合要求。",《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》5.12、5.13、5.14,查检测记录、查现场,,,,,,,

（七）企业雨污管网管理,,,,,,,,,,

3.7.1,使用和生产甲、乙类等液体的厂房，其管、沟是否与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施（水溶性物料除外）。,《建筑设计防火规范(2018版)》（GB50016-2014）第3.6.11条,查现场,,,,,,,

（八）消防管理,,,,,,,,,,

3.8.1,危险性作业场所，必须设置安全通道；出入口不少于两个；门窗应向外开启；通道和出入口应保持畅通，并设有安全通道的指示标志。,《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》5.4,,,,,,,,

3.8.2,按规定配置消防设备设施，做到位置合理、标志明显，并定期检验有效，维护保养到位。,《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》5.5,,,,,,,,

3.8.3,1.消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。,、《建筑设计防火规范(2018版)》（GB50016-2014）,查现场,,,,,,,

3.8.4,消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。,《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）10.3.3,查现场,,,,,,,

3.8.5,任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。,《中华人民共和国消防法》第二十八条,查现场,,,,,,,

3.8.6,消防水池应设置就地水位装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时设置最高和最低报警水位。,《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.3.9,查看设置、维护、运行情况记录,,,,,,,

（九）应急器材,,,,,,,,,,

3.9.1,空气呼吸器日常检查由使用单位管理人员组织进行，每月至少检查一次。使用单位可根据空气呼吸器的使用频度和使用环境适当增加检查次数。,《工业空气呼吸器安全使用维护管理规范》（AQ/T6110-2012）5.3.1,查记录、查现场,,,,,,,

3.9.2,使用单位应采取告知、培训、监护作业等方式，保证任何使用者都能安全、正确的使用本单位提供的空气呼吸器。,《工业空气呼吸器安全使用维护管理规范》（AQ/T6110-2012）3.7,查人员操作,,,,,,,

四、电仪安全风险隐患排查表,,,,,,,,,,

（一）仪表系统管理,,,,,,,,,,

4.1.1,"仪表气源应符合下列要求：

1.采用清洁、干燥的空气；

2.应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源（也可用干燥的氮气）。",《仪表供气设计规范》（HG/T20510-2014）第3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2条,查现场,,,,,,,

4.1.2,爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。,《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.2.3条,查现场,,,,,,,

4.1.3,保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施。,《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.2.3条,查现场,,,,,,,

（二）有毒、可燃气体检测管理,,,,,,,,,,

4.2.1,"1.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所应按国家标准设置检测报警装置，具有就地声光报警功能，检测报警信号发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室。

2.燃气导热油炉房应设置可燃气体报警仪。",《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）,查现场,,,,,,,

4.2.2,可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统。,"《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）第十一条

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）第3.0.8条",查现场,,,,,,,

4.2.3,可燃和有毒有害气体泄漏检测报警仪报警设定值是否符合要求，是否定期校验。（着重有检查毒气体报警值的设定）,《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）,查现场、报告。,,,,,,,

4.2.4,是否绘制可燃、有毒气体检测器检测点布置图。可燃和有毒气体检测报警装置的选型、数量是否符合要求，检测点布置图与现场是否一致。,《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）,查现场、布置图,,,,,,,

4.2.5,毒性气体密闭空间的应急抽风系统应当能够在室外或远程启动，应与密闭空间的毒气报警系统联锁启动。,《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）,查现场、查DCS,,,,,,,

4.2.6,控制室、机柜间的空调新风引风口等可燃气体和（或）有毒气体有可能进入建筑物的地方，应设置可燃气体和（或）有毒气体探测器。,《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GBT50493-2019）第4.4.3条,查现场,,,,,,,

4.2.7,"建立可燃气体和有毒气体报警与处警记录，对报警原因进行分析。

特别注意：

查看报警记录，是否存在多次、重复报警的报警器，对于这些报警，企业是否分析报警原因，采取措施。",《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）,查现场,,,,,,,

（三）供配电系统设置及电气设备设施,,,,,,,,,,

4.3.1,"企业变配电室设备设施、配电线路应满足相关标准规范的规定。如:

1.变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫；

2.变配电室应设置应急照明灯具和疏散指示标志、安全出口标志；

3.变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。",《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第4.3.4条,查现场、记录,,,,,,,

（四）电气现场安全,,,,,,,,,,

4.4.1,爆炸危险场所是否按国家标准安装使用防爆电气设备。,《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.2.3条,查现场,,,,,,,

4.4.2,"电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等安全措施、警示标志及工作标志、绝缘及绝缘操作工具、照明及应急照明等措施符合要求，接地系统可靠连接，接点接触良好，接地可靠。手持电动工具、移动电气设备电源线应用护管软线，无接头及破损，电源应在末级装设剩余电流动作保护器。

（1）电网接地系统应满足：电气设备保护线（PE线）采用铜芯导线的最小截面当有机械性保护时为2.5mm2，无机械性的保护时为4mm2；接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时，应接至主PE端子排；一般低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于4Ω，TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10Ω；明敷的接地导体（PE干线）的表面应涂15mm-100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹；当使用胶布时，应采用绿黄双色胶带。

（2）临时低压电气线路应满足：履行审批手续，期限为15天，架设安全；当预期超过三个月的临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置；路径应避开易造成绝缘损坏的危险地方，有电气裸露时必须设置围栏或屏护装置、并设有警示信号；所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠；线路应设置总开关控制，且每台设备应配备专用开关，保护电器动作电流与切断时间可靠；严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设。

（3）动力（照明）配电箱（柜、板）应满足：配备满足环境要求；应采取通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物的措施；刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位，触头无烧损；插座回路应有单独电源开关控制，每一回路插座数量不宜超过10个，用于计算机电源的插座数量不超过5个；总开关电器的额定值，动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应，并应具备电源隔离（明显断开点）、短路过载、单相故障电流回路切断保护功能。

（4）固定电气线路应满足：裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧；与地面无遮拦布线时最小净距为3.5m，采用网孔遮拦是最小净距为2.5m；敷设在经常维修管道同侧上方；与经常维修管道，以及与生产设备最突出部位最小净距为1.8m；与起重机铺板最小净距为2.3m；埋地敷设的电线管应采用大于2.5mm的厚壁钢导管；电线管口端应无毛刺和尖锐棱角，管口应加装软套；绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积应小于管子截面积的40%；正常场所不得采用塑料管埋地布线。",《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》5.10,查现场,,,,,,,

（五）防雷防静电设施,,,,,,,,,,

4.5.1,厂区内的建筑物，应按规定设置防雷设施，并定期检测，确保防雷设施的完好有效。,《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》5.1,查检定报告、查现场,,,,,,,

五、专项类重大事故隐患检查表,,,,,,,,,,

（一）存在粉尘爆炸危险的行业领域专项检查表,,,,,,,,,,

5.1.1,粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

5.1.2,可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

5.1.3,干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

5.1.4,除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

5.1.5,除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

5.1.6,铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

5.1.7,粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

5.1.8,在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

5.1.9,木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

5.1.10,未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查制度、查现场,,,,,,,

（二）使用液氨制冷的行业领域专项检查表,,,,,,,,,,

5.2.1,包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。

,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

5.2.2,快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过9人。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

（三）有限空间作业相关的行业领域专项检查表,,,,,,,,,,

5.3.1,未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

5.3.2,未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

六、行业类重大事故隐患检查表,,,,,,,,,,

（一）冶金行业专项检查表,,,,,,,,,,

6.1.1,会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水与液渣吊运影响的范围内。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.1.2,吊运铁水、钢水与液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求；炼钢厂在吊运重罐铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机，龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.1.3,盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴未按国家标准规定要求定期进行探伤检测。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.1.4,冶炼、熔炼、精炼生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在积水，放置有易燃易爆物品。金属铸造、连铸、浇铸流程未设置铁水罐、钢水罐、溢流槽、中间溢流罐等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.1.5,炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.1.6,氧枪等水冷元件未配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置及温度监测，未与炉体倾动、氧气开闭等联锁。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.1.7,煤气柜建设在居民稠密区，未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施；附属设备设施未按防火防爆要求配置防爆型设备；柜顶未设置防雷装置。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.1.8,煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，未设置固定式一氧化碳监测报警装置。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.1.9,高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设置可靠隔离装置和吹扫设施。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.1.10,煤气分配主管上支管引接处，未设置可靠的切断装置；车间内各类燃气管线，在车间入口未设置总管切断阀。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.1.11,金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查资格证,,,,,,,

（二）有色行业专项检查表,,,,,,,,,,

6.2.1,吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机不符合冶金起重机的相关要求；横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时处理。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.2.2,会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铜水等熔融有色金属及渣的吊运影响范围内。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.2.3,盛装铜水等熔融有色金属及渣的罐（包、盆）等容器耳轴未定期进行检测。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.2.4,铜水等高温熔融有色金属冶炼、精炼、铸造生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在非生产性积水；熔体容易喷溅到的区域，放置有易燃易爆物品。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.2.5,铜水等熔融有色金属铸造、浇铸流程未设置紧急排放和应急储存设施。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.2.6,高温工作的熔融有色金属冶炼炉窑、铸造机、加热炉及水冷元件未设置应急冷却水源等冷却应急处置措施。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.2.7,冶炼炉窑的水冷元件未配置温度、进出水流量差检测及报警装置；未设置防止冷却水大量进入炉内的安全设施（如：快速切断阀等）。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.2.8,炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.2.9,使用煤气（天然气）的烧嘴等燃烧装置，未设置防突然熄火或点火失败的快速切断阀，以切断煤气（天然气）。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.2.10,金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查合格证,,,,,,,

（三）建材行业专项检查表,,,,,,,,,,

6.3.1,水泥工厂煤磨袋式收尘器（或煤粉仓）未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.3.2,水泥工厂筒型储存库人工清库作业外包给不具备高空作业工程专业承包资质的承包方且作业前未进行风险分析。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查分析记录、查现场,,,,,,,

6.3.3,燃气窑炉未设置燃气低压警报器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.3.4,纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉，水冷构件泄漏。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.3.5,进入筒型储库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作业时，未采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等隔离防护措施。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号,查现场,,,,,,,

6.3.6,玻璃窑炉、玻璃锡槽，水冷、风冷保护系统存在漏水、漏气，未设置监测报警装置。,《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）