管理体系文件管理程序()

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称公司）管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。本程序适用于公司本部，以及各分厂、分子公司。3.1.1制度规范：由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达，并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。3.1.3管理地图：展现本单位业务逻辑关系，使业务架构显性化的业务框架图。3.1.4程序文件：描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成，辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准，从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。3.1.5作业指导书：描述封闭在处室内部完成的管理工作，涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。4.1.1负责哈飞汽车管理体系的建立、体系文件的格式审核、体系文件的维护与评价；4.1.2负责管理体系文件的编号管理；负责本业务领域管理体系文件的编写、修订和完善；负责监督、检查、考核本单位编写发布的管理制度和流程文件的执行情况。（1）负责本单位管理体系文件的审核、维护；（2）负责组织本单位体系文件的培训工作。5.1.1管理体系文件的编写各单位根据业务需要，编写管理体系文件，程序文件、作业指导书、管理授权表格式见附录B.1、附录B.2、附录B.3。5.1.2管理体系文件的发布（1）公司业务管控（评价）标准、管理地图、管理授权表，由管理信息部统一组织各单位进行编写，集中组织评审后、报公司总经理签发后发布。（2）针对新业务或未制定规范的已有业务，需要新增制度规范、程序文件或管理手册：①的发布申请。写明新增文件的目的、业务范围和主要内容。若在业务管理地图上没有该文件，需要修订管理地图。④管理信息部首先对文件的规范性进行审核，审核通过后进行体系文件编号，并根据文件是否跨领域、是否是关注重点，及时送专业部门会签或公司办公室。⑤公司办公室复核后，送业务主管副总经理审核、签发。⑥公司主管业务副总经理审核签发主管业务领域的体系文件；如需公司其他领导会签或涉及资金等重要事项需总经理签发的文件，主管副总经理需批示明确意见，公司办公室根据主管副总经理批示意见送文。根据公司业务发展需要等原因，须新增或修订管理体系文件时，发布单位发起协同（1）涉及文件名称及术语变化的公司级管理体系文件的变更，经本单位管理提升推进员、一把手审核后发给管理信息部备案，管理信息部更新协同平台上的管理体系文件。（2）涉及业务规则、流程运行、组织机构变化的公司级管理体系文件变更，经本单位管理提升推进员、一把手、管理信息部审核后，由公司分管领导签发。（3）涉及资金等重要事项变化的管理体系文件的变更，经本单位管理提升推进员、一把手、管理信息部审核，专业部门会签、公司分管领导会签、总经理签发后发布。（4）作业指导书发生变更，经本单位管理提升推进员审核、一把手审批后报管理信息部备案后自行发布。5.1.4管理体系文件的修订（1）制度规范的修订（2）业务管控（评价）标准的修订在战略制定年、业务模式发生变化等环境下，各单位组织修订管控（评价）标准。（3）管理地图、程序文件和作业指导书的修订作业指导书的修订记录应填写完整。（4）业务授权表的修订5.1.5管理体系文件的维护5.2.1管理体系文件发布流程管理体系文件发布流程图见图1。会签部门管理信息部公司分管领导公司总经理时间各单位专业部门公司办公室开始N2.管理推NN4.会签Y5.审核YN与质量、制造相关作业指导书、涉及文件名称及术语变化文件2个工作日N6.会签N7.复核N涉及资金等签发主管业务重要事项的YY发文单位1个工作日推进员审核相关部门会签会签单位1个工作日1个工作日后的体系文件审核/会签后的文件附录B.1HF-GX01-R01-01管理信息部作业指导书模板附录B.2HF-GX01-R02-01管理信息部附录B.3HF-GX01-R03-01管理信息部附录B.5HF-GX01-R05-01管理信息部附录B.6HF-GX01-R06-01管理信息部附录B.7HF-GX01-R07-01管理信息部第一层（管理地图代码）序号业务分类13战略及资源管理财务管理5法律事务7行政管理9工艺技术管理生产制造11131517192123物流管理汽车销售管理管理信息售后备件管理纪检监察管理项目管理企业文化管理科技管理第四层（年份码）第三层（顺序码）第二层（业务分类码）分隔符第一层（公司识别码）3作业指导书编码规则WIHF-××××—××—××××第五层（作业指导书顺序码）第四层（程序文件顺序码）第一层（作业指导书代码）4.1表单编码结构式:第三层（版本码）短分隔符第二层（表单识别码及顺序码）短分隔符4.1.1第一层为表单所属文件编号：第10页共21页4.3.32011年哈飞汽车物流与计划领域有一个表单，它是物流与计划领域的第一个既不属于程序文件和作业指导书的表单，它的第一版本编码为：HF-WL00-R01-01。4.3.42011年哈飞汽车物流与计划领域有第二个表单，它是物流与计划领域的第二个类推。对于各单位使用的临时性表单（有效期应该在一个月内），建议由本部门统一规范后,由管理信息部备案并给定一个编号再行使用。附录B.1程序文件模板见表B.1。第11页共21页5.2流程图5.2.1XXX流程图见图1。第12页共21页时间处一处二处三处四开始1.步骤一*个工作日N2.步骤二*个工作日*个工作日*个工作日3.步骤三Y5.3.1XXX流程说明见表1。活动名称第13页共21页标准范本见附件B.1。本程序起草单位：本程序起草人：本程序审核人：本程序批准人：第14页共21页标准范本见附件B.1。附录B.2作业指导书模板见表B.2。处次/年N第15页共21页记录名称记录编号标准范本见附件B.1。第16页共21页本作业指导书起草人：本作业指导书审核人：本作业指导书批准人：标准范本见附件B.2。附录B.3管理授权表模板见表B.3。第17页共21页标准范本见附件B.3。标准范本见附件B.4。附录B.5管理体系文件维护表见表B.5。第18页共21页标准范本见附件B.5