茶叶生产许可证质量管理手册

质量管理手册文件代号：WLCCY2010/03/01批准：汤淞彩电话：情0793-列73408眯9乌8蒙昂20滴10铁年敞3扮月1日发布扰稀返新农耽20斯10迈年俯3耗月1日实施挪江西婺绿春晴绿色食品有估限责任公司蛋全体职工：貌为了使企业香的质量管理禽水平与国际家标准全面接惠轨，进一步槐提高产品质畏量和市场竞炭争能力，企屿业依据《中菜华人民共和齐国产品质量骂法》、《食绩品质量安全估市场准入审暂查通则（2龟004版）躁》、《茶叶灭生产许可证购审查细则》励等有关法律鲁法规和相关希规定，结合胆我公司的实阻际情况编制怜了《质量管栋理手册》，绒建立了文件既化的质量管基理体系。本墙手册阐明了敞我公司的质兰量方针、目估标和对顾客似的承诺，是采企业质量管握理体系的法广规性文件，袄是指导企业拍实施并持续陆改进质量管盘理体系的纲躺领和行为准阅则，同时也蚕是企业对外恭提供质量管跪理体系整体亦信息的文件非，现予以批工准发布。手撑册发布后，坝企业全体员竟工要认真学溪习理解并按浸手册要求履牧行质量职责纹，保证质量坐管理体系正渡常运行，满巡足顾客的期让望、需求以舟及法律法规奸的要求。荒本手册自2兵0附10凳年践3废月1日起观批准实施。总经理：巴20岛10砖年偏3雅月1日目录避1.颁布令断……………垦……………吨……………漂……………峡………邪1质布2.手册目级录绪……………市……………蝇……………惹……………沫……地2割3.企业简健介杰……………尸……………哗……………密……………恳……检3升4.质量方轻针与目标杰……………亡……………菜……………协…………顽4叮5.质量体辽系恼……………锻……臂……奋……………煮…………皱…塞………刃5方6.管理职冠责裕……………歇……………倍……………景……………赌……脉7亭7.质量有升关人员能力斤要求规定辉…………蛇风用………往购8.人员培悟训管理制度瓶……………脱…………摊圣…委………瓶15站9.设备、西设施管理规揪定田……………墓……………辫…背习隆吊10.检测沈设备、计量萄器具管理制孝度腔……………洽……………须……闸18减11.设备配操作维护规辽程纲……………赢……………使……………墨……靠19虫12.工艺楼规程贤……………告……………屈……………姥……………态…童20识13.采购那管理制度娇……………侦……………搬……………楚…………驶23降14.采购菊质量验收规律程恒…………备……………扑……………酷………势24依15.原辅弟料、成品仓接库管理制度超……………唱……………蛮………继26赤16.生产竟过程的质量牙控制制度秀……………嗓……………嫌…………挪27滋17.关键国工序管理制备度胁……………凉……………分……………朋……距28助18.检验本管理制度仓……………容……………款……………原…………蔽29语19.产品柴质量检验规照程酿……………夸……………苍……………匀……偶30复20.不合增格管理办法怕……………计……………蓬……………庄………格31塑21奋.不合格品球管理制度抚…………让结仿灵专22.质量土技术文件管母理制度境………遍本尾孕意23.卫生区管理制度痛……………汤……………纪……………妖…………辰40炼24.进货砍查验记录度歪……………裕……………尼……………事………集42半25.产品哨出厂检验记灾录制度话……………傻……………谱……………析43湾26.建立奴产品销售台丢帐制度侦……………耕……………幕……………赛44悼27.不安射全产品召回先制度框……………妹……………掀……………止…登45搭28.从业剪人员健康检谷查和健康档肚案制度被……………绪……………戒46种29.消费霉者投诉受理朽制度僻……………样……………终…………矮…溉包47策30.食品凉安全事故处挤置方案识……………弊……………闸……………腔48肃江西婺绿春陶绿色食品有柏限责任公司裁座落于婺源麦县紫阳镇，果是该县集种翻植、生产、播加工、贸易顽、科研、阿茶文化于一幸体的市级龙村头企业。公妄司成立于2恩003年3讲月，注册资目本300万售元，注册商龄标"婺绿春类"，现拥有偏总资产矩1298脖万元，企业婶员工多26咏人，拥有茶林叶基地无近惯万亩。公司亚拥有现代先痒进生产工艺核的茶叶加工辟机械化生产驳线，年生产置加工各类名学优绿茶降2鸡0余吨，年潮销售额达以6蔑00多万元陷。扣公司主要经结营产品有"巧婺绿春"茶喝系列--翠剪芽茶、茗眉装茶、新品特京贡茶；质三捧十多个品种老、规格和等大级。芒公司拥有实谁力雄厚的科隆研队伍，常次年聘请全国行知名茶叶专忘家，致力于莫名优绿茶的旧研究开发。救通过五年多税来的不懈努豆力，芬“吵婺绿春宅”周茶以其独特醋优越的品质拥，得到了社蔽会的良好赞接誉。铅公司本着晃“炉至尊品质，薯婺绿春茶滴”有的经营宗旨壁和料“芬以市场为导甩向，以品牌包为龙头，以反资本为纽带努，以效益为缺目标毒”苏的经营方针养，凭着飞“膛顾客的期盼片永远是婺绿徐春人追寻的消方向的经营借理念约”弱，营销网络对以北京、上喘海、南昌、某青岛帐、太原、上拌饶等大中城香市为中心，粥覆盖华东、晒华南、华中骨等各大中城妙市，同时开另辟网上购物符和全国免费速邮购业务。者公隶司愿与社会探各界精诚合厦作，共求发斤展，通过市子场导向，文蜓化传播，整辆合营销，连冰锁经营，实调现牵“贿婺绿春外”废品牌的淘“姨多元化、精次细化、绿色梳化、国际化烦”贴的发展战略示，逐步把讯“雀婺绿春做”怒发展成为饶“扇金凭”沫字招牌，成恶为中国绿色久食品品牌和逼世界品牌，器为促进中蜻国绿色食品梳的发展和人穿类的健康做贤出积极的贡滋献。梨公司将以繁艰荣婺源茶叶欲经济和推动效地区经济发悉展为已任，晒努力开创未递来辉煌，实乱现公司的发晕展目标。近1.质量方仪针：普传承、发扬线传统名茶遭创新、领引嫁消费时尚喊完善管理，跑持续改进、涨用高品质产境品满足顾客橡需求腔2.质量目译标：沫枣拍物览成品一次交烦检合格率：损≥匙98%；冷市场抽查合车格率：10趋0%；苏顾客投诉处砖理率：10厨0%；蔽顾客满意率南：册≥籍96%。遵乡饼贪霉探挑币回求拘里葵刚歉抽私其舅惹专舱像协协末锦掌轰励好戏4.1筝、目的寒按冤国家职能部码门颁布的标掏准，根据本绿企业的实际流，建立形成师文件化的质准量化的体系枕，加以实施株和保持，并菜持续改进有碧效性运行，引使本企业质汇量活动处于寺受控状态，搏以保证产品挎质量稳定地苦达到规定要惹求及用户需稠要和满意。膨4.2、适页用范围熟适用于本企许业产品质量迈及形成过程江中的质量活零动。阻4.3、职生责板营总经理负责絮质量体系的下建立、实施膜和保持；批责准质量手册尼及发布质量迅方针和目标轮。灿码质量管理小婶组确保质量床管理体系的竿过程得到建他立和保持；探向最高管理福者报告质量阳管理体系的栏业绩，包括不改进的需求你；在整个组年织内促进顾戒客要求意识止的形成。俩骄质检部在质宿量管理小组子指导下，确舌保质量体系窄正常运行；尿负责组织编劣制与质量方缝针和质量目辟标相一致的扒质量管理体赠系文件。啄4.4、质元量体系控制哄要求更糟根据企业的泡产品范围建樱立、实施、睡保持质量体控系，并持续树改进企业采驳用过程方法斩、识别和管节理本企业内锅部的业务和夹管理。配支.1识别对破产品的质量愚管理体系所律需的过程；漏册.2确定这禁些过程顺序或和它们之间然的相互作用魂；残脉.3确定为达确保这些过火程能有效运侍作和控制所见需的准则和费方法；沸戒.4确保获掘得必需的资霉源和信息，辨以支持这些锣过程的有效斜运作和监视僵;燕4.4.脚1弦.5对过程辛进行测量或休监视和分析击，并采取必朱要的措施，侮以实现过程暴策划结果和迅对过程的持沈续改进并满鲁足顾客要求止。纹疯本公司各科碰室对质量体仆系所需过程属应按本手册推所规定的要兼求予以管理瓶。泄4.5、质漫量体系范围养尚本公司质量役体系包括与挣企业产品有峡关科室实现帖过程和支持昼过程。师被支持过程和匀实现过程由干管理职责、集资源管理、亦产品实现、堡测量分析和誉改进等部分酸组成。剂5．1质量城管理制度用鸟公司高度重著视管理工作循，把质量管境理工作放在页重要议事日收程，设立质卡量管理领导拢小组，全面复负责质量管植理工作。制圈定有关部门裁的质量职责扯、权限及相薯互关系。碧姿建立全面质岸量管理体系皱，实行全公崇司的、全员催的、全过程六的质量管理览，层层落实焰质量目标，望责任到人，衫保证措施。乔宅质量管理小朽组是公司的糟质量管理部莫门，负责编愧制质量管理饿体系文件，鸽负责公司质画量安全，对托质量方针和限质量目标的漠贯彻实施情庆况进行全面逢的检查，确粉保各项质量就管理措施的辉落实。驴桂严把原料（衔茶叶）进厂且，收购的茶朽叶应当符合由有机茶原料小采购的规定昏。珠艰严格生产过看程管理和现雀场管理。严鄙格按照工艺军文件进行操泥作，掌握生获产过程中的伸关键质量控脉制点，严禁朋不合格半成屑品进入下道湾工序。昆县严把出厂产怒品检验关，票质检室是公锹司独立行使虽权利的检验吼机构，质检滥部经理负责棉其工作并履季行岗位职责隐。从事检验顽的检验员必变须持有相关义的资格证书踏。病泛产品检验，啄必须以科学益严谨、认真壳的态度，按当照公司企业甲标准规定进积行全面的产升品、综合质花量检验，坚卖持做到生产抽一批、检验刊一批，合格汉一批、放行甜一批。不合葵格品坚决不型能出厂。砖论档泽景虏拐给基蹦终唇婶松5．2公司晨质量考核制程度宿忆目的秩为确保产品旷质量满足顾钓客需求，对肤影响产品质辫量的全过程仔进行检查。果逼适用范围汽讽语帐络芽绣瞒膝滴职责彻寇.1质量饱管理小组负投责考核的实惜施工作并汇罗总上报考核剩结果。热冈.2总经婶办负责考核嫁结果兑现。廉会.3各部门锄负责考核结依果的审核认喂可。储5奋.2.3饱.4公司帐总经理负责君考核结果审透批。茅纪考核内容耳竞.1对生产钱部质量考核毛伐.2对原料豆部质量考核刻考核项目躺考核标准散考核办法挡频次请备注枝1原料收购证质量译原料合格率虚80%候依据《原料村收购标准》丸执行炼每降低一个垄百分点,扣衡50元/次兼每月碑2杂质度质计量欧依据《原料燃收购标准》然执行桥每超出一次牢扣10元伏每日誉3水分考核贯依据《原料向收购标准》乌执行盘每超出一次跌扣10元壶每日率5．2．5睬质量记录壮《检查反馈蠢单》萄5．3职责类权限睡5．3．1大总经理膀固.1批准和京颁布QS质诞量管理手册改，制订质量网方针，对质葛量体系的建惯立完善实施鼓全面负责。枪确保质量体饥系持续的适留宜性和有效毙性。积怪.2是QS乓质量管理体鞭系的第一责候任者，任命袄管理者代表止负责质量管新理工作。闸水.3负责确停定副总经理渗和职能部门匹的质量职责途、权限和相惕互关系。倡堂.4添愈昨冷症膜汉议.5授权质蛛检部独立行窗使质量监督啦检验的职权事，保证其不胡受任何部门架和个人的干荣预，正确行德使鉴别把关山报告的职能穷。招尘管理者代表术口.1按照Q屡S《茶叶生何产许可审查配细则》结合洽本公司实际洽建立并保持丝质量体系。邪请.2协助总扭经理，组织质实施质量管笼理，组织领百导内部质量配审核。租帐性许江点酷撞忙.4代表总磁经理对外提泻供质量保证伏，负责就Q蓝S认证有关匙事宜同外界不联络沟通裹秤生产部经理尾赛.1负责监渔督主管部门疮贯彻执行质蚊量方针和质估量目标。苏刘.2组织制旋订公司产品道质量科研与衫技术发展目坊标，对产品秧质量负技术蒜方面的责任咳。够境.3组织领嗽导新产品开苹发，试制及蜡新工艺开发盏鉴定和推广桑工作。饥猛.4负责组道织制订公司胆技术进行规剑化推广应用龙技术。早健.5组织对动重大技术质棵量问题及质音量事故讨论凉分析，并在键技术上作出叹结论,签署春书面意见。衡饲销售部经理异寻.1负责产牙品销售的质蛙量管理，研茅究营销技术堂措施，并实兆施。近虏.2负责监减督各市场部鼻贯彻执行营堵销计划和方膛案。受载.3负责组记织督促各营励销部加强产亡品售后服务首，不断改善炸服务质量，习做好客商质黄量信息反馈债工作。纲散.4负责合枕同评审和审迷阅有关合同肃文件。负浊.5负责组铅织制订产品巴推广营销方霉案。华慧总经办主任纹仅.1负责公貌司质量管理耻手册和文件均发放控制。替曾.2严格遵扎守保密制度倚，任何文件痕资料的标识常，收集、编危目、分类归风档，并对受酬控有效版本纹控制。晒碌.3负责对乔各部门使用西归档文件的丛借阅收回。唇c诚菜.4负责作删废文件资料境的销毁，隔押离和标识。省胡.5负责文抽件资料的安齐全和保护，如做到防潮、坦防虫、防尘倦、防鼠、防丸火、防霉烂毁。鸭城质检部经理搏始.1负责准搏备并提供与孟本部门工作新有关的管理齿评审所需的润资料,负责扇管理评审中滤提出的纠正统预防和改进北措施的实施女工作。质检郑部负责管理饺评审计划的背编制和组织守工作,收集虾并提供管理惯评审所需的偏资料,并负辉责做好评审悠记录和改进抚措施的跟踪疯验证,将管呆理评审完的稳资料年终归辅公司总经办炭归档。糠势.2质检部鸣负责组织编赶写质量计划词，并对其实娇施情况进行盾监督检查。劈品.3负责评那审特殊要求讯的检测能力目，评审新产徒品的设计能克力及价格待艰与相关文件缺的会签。伤践.4负责采黑购物资的质年量检验工作释,把好各类泊物资进公司扇的质量关。兔俘.5负责规锄定产品及检百验和试验状缩态、标识方斯法,并负责起监督执行,腥负责检测设助备标识。削雅.6用合格咳的检测设备茫进行检验和厦试验,并做燕出判定,并群进行质量检虹查和监督,赖严格执行母“充三检刷”医制度,确保走使用合格品畅及出厂产品们合格。巨也.7负责好芦本部门过程所环境,安全多的控制。垦雄.8负责不理合格品判定斗组织,组织变评审处置并眼跟踪不合格氏品处理结果饮。凝惯.9负责在赢出现质量问极题时，组织猪实施纠正预息防措施，并昨对其有效性从进行验证。暂侄.10负责就生产过程中漠的质量信息娘反馈，做好蝶质量监督，快检查统计和咳对不合格产祝品的分析与县处理工作。鬼刮.11负责裙编制检验、勉测量和试验鸡设备周期检答验计划，定咐期校准选择咬检定单位送恐检，并做好寄管理，质检揭室负责对检陈测仪器的正落确使用和维泪护。织现各车间负责披人渔温.1严格贯裹彻公司的质选量方针，认升真执行质量重体系文件。均对本车间、丑班组的质量轰过程进行有参效控制。身丰.2组织本遣车间班组学岁习工艺流程晃、质量标准右和操作规程脖。各愚.3有权拒吨绝不合格原今材料、半成盘品投入生产饮。对不合格园的半成品有勺权停止转序狂。时站.4对因管篇理失误及违燃反工艺规程庆所造成的质育量波动或产览品质量不合拴格负责。粒境.5负责车盐间、班组现责场管理（标虽识文明生产点等）。惰税质检员狸休.1负责对址原辅料、包沃装材料、半逮成品、成品焰的质量检验酿。传可.2负责检拢验报告的填克报及按规定宁对不合格品释的处置。浪洪.3负责将开当天检验结较果填报罚款拐单，上报质欧检部然后上税报主管领导迟，报财务室晚。忠萍.4负责包眼装生产过程郊中的质量信描息反馈，做昂好质量监督练和对不合格琴品的分析与琴处理工作。样看.5负责检址验报告和记赔录的保管及型检验与试验织状态的标识邻。右壶.6对检验惰结果的真实汪性，标准性靠负责。原报.7负责产盾品理化指标交的化验，并维严格执行操叫作规程，对起检验结果的瓶正确性负责惨。扔位.8负责半忍成品的感观暂和理化质量虫检验。杨胃.9负责包摇装成品的入摇库、出库检覆验。粱偿.10负责疾化验仪器、仓仪表的保管龄维护和对器泽具量值的准母确性负责。档霉.11保持羊作业环境符纳合规定的要鸣求，发现检婶验设备异常者应及时报告叨。式么生产工人鸦戏.1掌握本扮岗位应知、遭应会和接受角专业技能培蓄训。保团.2按照技宣术文件和质再量体系程序剖要求进行生圾产做好自检越。错家.3负责不栏合格产品隔唤离和产品标短识工作，做汇到标识不清猫不加工。牵妄.4积极参斥加质量管理蓬体系活动，钓参与解决技敲术质量问题桌。理贤.5对所生钱产的半成品滋、成品质量杜负责。模子.6有权对绑不合格产品档质量方针的爆行为和现象鄙抵制和报告订。锹汇0缩保管员俘私0尤.1负责仓腊库的日常管慢理，负责库岸房清洁及物速资堆放整齐耀。扬丑0辟.2负责库魄存物资保管帝及物资的进压库和出库作蜻详细记录，秋做到不合格莫品不入库。蒸葬0冈.3对库存泛物资的定期染盘存作好详士细库存物资马台帐。窃索0吩.4对库存姿物资定期进康行检查，并舱作好详细记仪录。修葛0旗.5负责仓屑库环境控制散，防止材料笛质量损坏；墓不0柜.6保持仓器库干燥、通珍风、防火、昂防潮、防水年；桑扒0肯.7易燃、蜘易爆物品分屠开堆放。数腥1俘供应部经理阴缎1俘.1监管所稍有的原料茶稿采购决定，脊对原料茶采栽购全面负责嫩；蹦缓1果.2负责制巡定原料茶收横购计划；收蹦购前期调查吩、合同和相盗关资料的整证理；樱骄1珠.3指导各宾收购点开展颠工作，并完绕成任务指标朽；谢课1卵.4负责年会度、季度、头月度收购计酷划的制订和乞监督落实；毅蹄1冈.5发展与进大茶叶种植搅户的业务关益系；参与谈梯判与对收购悼点的管理缠日1另.6定期巡还站，与收购尘点及时沟通延，解决收购陈中出现的问嚷题。泉栽2费设备维修醋培2乞.1贯彻执迫行国家有关杨质量政策、酷法律、法规慢、规章和本垦公司有关规平定。途赚2域.2负责设庙备维护、修腿理、保养。筒同2织.3负责及陆时解决生产社过程中设备俘出现的技术触问题。勺餐2酬.4对有关顶设备文件,居设备作业鬼指导书熟知调，负责设备绝正常运行确任保产品质量飞。评逐2裁.5完成领党导交办的其娃它工作。录6.1幼为了使涉及峰产品质量的望有关人员能校按时按质按欧量地完成生奖产计划，保束证产品质量射符合规定的晕标准和顾客轧要求，提高开管理和操作轮人员的素质妇，对涉及质底量的有关人治员的能力要葛求作出规定毯。止刚本公司领导田必须了解生裕产产品的质锦量关键控制磨点，具有相御应的质量知培识水平，对题产品标准理减解掌握，有吩能力管理好迫管理人员、肥技术人员和认实际操作者控。今稿技术人员、叫关键点操作壤人员能熟练耍地掌握生产趟操作规程，内懂得灵活运腰用专业知识度，能为本公萌司提供技术监保障。堵逆原料基地管驶理人员能熟辟练地掌握基洋地管理技术另，熟悉基地冰生产各环节春的操作情况炉，对基地茶更园的管理、应原料来源能默够控制，并障做好相关记余录。星号质量检验人移员、茶叶评抗审人员必须韵有经国家相梁关部门的知响识培训，取央得国家特种恨工种婚“设评茶员仍”逆的职业资格饶，执证上岗赵。糠体仓库保管员菌必须熟悉仓顺储的基础知打识，懂得原群料、产品的河堆放要求，界料物标识清淹楚，并与财宣务保持一致患性，能准确公地提供储量牵数据。做好红相关的防火定、防盗、防忌潮、防鼠等允措施坑。虚贤车间负责人著有一定的专之业知识水平念，能够掌握苍生产加工流屈程的各个工闭艺，及时合剑理地按生产戏计划安排生触产；加工现醉场管理有序熔，并保证加终工时期不延殊误供货和销运售。钩须凡涉及生产杆操作管理等准的直接生产户人员在岗前鞠都得经过相习关的知识培桨训，能够看虏懂和掌握相笨关的技术文即件、作业指蹈导书和操作赌规程，准确京熟练设备操走作；必须取势得健康检查已的合格证，唤并保持个人昨的清洁卫生概。咱徒本公司的营间销人员具有副一定的营销址知识，熟悉泳产品的特点礼，能正确地闷向顾客作产仇品介绍。生7.1`每开年初拟定人她员培训计划买，确定培训六对象、内容硬、时间以及猜所要达到的伟效果。袜7.2培训吴的形式；赖关本公司内部椒自行进行的渗基础知识、朵法律法规、持操作规程、伙有关质量管鉴理体系、内缓部制度的内冰部培训；必海要时邀请相蔬关部门专业脂知识人员到奸场进行授课颤。即僚输出人员培赶训，一般是道指产品质量者关键控制点插的操作人员裹、质检部、航原料基地、喂质量管理小访组、财务科牧等技术人员获进行外出培宽训。潜7.3到实僵际岗位上进集行实际技能练操作培训。动7.4从事馋专业技术、贩特殊工种的杏岗位人员，故必须参加国茎家有关的技治术资格、特沉殊工种上岗狭的培训，并泰取得相应的变资格证书。长7.5每次挠培训后都要廉对参加培训涂的人员进行倡考核，对考窃核不合格的忙人员要进行唤补考，补考撕仍然不合格油的就不适宜驳从事相应的米岗位。珍7.6参加稻培训并经考聚核合格的人邮员，上岗后邮要巩固所学换的知识加以陷灵活运用，孝能经常自学具和相互学习买新的业务知昨识、法律法欧规等有关的城国家方针、屋政策。能熟听悉操作规程史和作业指导刑书；对本公鸡司的质量管始理体系理解玉并能掌握。平8.1本公纳司的车间主阶任负责车间鼠的设备、设民施的日常理拘。每日工作舰结束后负责届检查设备、及设施的清洁校情况。并做税好检查记录遗。肺8.2车间答中的各项设壁备、设施的季使用由各操址作工具体负汉责，如发现蓬有异常状况拼应及时向车叛间主任报告醋。例8.3各操识作工要爱护秤设备、设施膀，每日加工脚后要及时清方洁设备、设让施，保持良蛇好的卫生状搅态。院8.4车间持的维修部门算要按时地对柳设备、设施梳进行维修和诉维护，并按裙规定做好现吧场的清洗和连清理。保证丈设备、设施腐的正常使用粘。夏8.5根据侮生产需要购变置新的设备煌，由生产部秆书面报告总塞经理，经实跪地考察实际毛情况后，向性本公司总经倦理报告。并邀指定人员向窃外采购，购切买前对型号尘、规格、性笛能以及价款芹等进行严格菠把关，禁止券不合格的设机备或不适用行的设备进厂吃。截8.6设备迹安装、拆迁锋都必须根据子设备说明书导，并由专业弟人员进行操撞作。生产加至工操作人员振不得自行安猾装、拆迁。涝8.7设备膨管理责任到突人，保持操航作人员相对湖稳定，操作货工必须严格心按操作规踢程操作，应孙在生产中通或过视、听、先摸等方法对粮设备进行检堂查，保持设止备的安全使用。聋8.8保持屯设备常处于油良好的运转荣状态，对设穗备的中修、桌大修做好维拥修计划，检箱修人员应按漏批准后的检浊修通知单，绕保质保量按幸时对设备进饰行维修，检摩修后由车间找主任组织人馋员进行检查采验收。菌8.9建立赖设备档案、做台帐，做好稳各项记录，茅对设备的检泽查做到每月获、每季、每围年有记录数愿据，以便接狸受认证、换饺证等工作的林备案备查。异8.10做恳好般“收三好燥”撕、陆“龄四会帮”养工作，做到些把设备用好许、管好、修学好。会操作欠、会检查、激会清洗、会柱排除故障；泰积极采纳合米理化建议，例对操作人员罚的操作要提毒出改进意唤见美9.1检验析室负责对检窝测设备、计梅量器具进行铃管理，并按殃时将检测设逢备、计量器蜓具报质监部围门进行年度死检测，保证内检测设备、泰计量器具的猾有效性、准储确性。增9.2检验躲室必须配置帽以下茶叶进声出厂检验设愤备：磁烛干评台、湿勿评台。应拥评茶盘。讯唱审评杯、碗智、汤匙、叶夜底盘;疤旗称茶器、计服时器;泪乡水分测定仪歼;锋宽茶碎未测定倾装置。妄9.3检测找设备、计量妹器具的使用吸及保养纯池干评台、湿停评台、评茶牵盘、审评杯垄、碗、汤匙包、叶底盘、堆水分测定仪浪、茶碎未测桂定装置、天撤平由检验室诚专人保管。离灿称茶器、电鬼子秤由仓库源保管员、车神间、门店等倦相关部门负预责保管。柄禾检验设备使洪用应严格按县照要求操作菌，轻拿轻放洋，轻开轻关择．杜绝野蛮操作。冰辟检验设备应貌保证其精确循、整洁。材9.4检验碗室内应保持鹿清洁卫生，歪一天一小扫浴，一周一大定扫。蛇9.5检验铜室严禁非工息作人员入内盖，严禁在室薯内吸烟。净10.1目骆的：对设备技进行必要的渗维护和保养课，使其能满旁足生产需要罗。偿10.2适蒙用范围桑本程序适用冬于生产加工胞、质检设备闻的管理与维伍护。房10.3职负责看：阻10.3.沉1挎生产车间操肌作人员负责楚生产设备的如操作使用、重维护；绳10.3.鼻2环生产部科长密负责设备的察管理，建立隔生产设备台浊帐;俱1鼻0.4工宾作程序罗10.4.曲1痰需要购进设习备时，由生汤产部拟定设扔备配置计划隶，向总经理廉报告，经批路准后由本公森司总经理选换派专业人员仓采购，由生旬产部验收。蜡10.4.浓2骗对新工艺设刷备，由本公旷司负责召集姨专业技术人丑员，进行设迫备的安装、丑调试。倍10.4.凯3贡生产车间负罗责编制设备旺台帐。励10.4.亭5侄设备维修车利间人员对设的备进行日常锯维护与保养哪并做好设备肿检修工作，泥加强巡查。肚通过巡查维帐护保养、检汁修，及时发垮现隐患，做妖到预防为主倚，以确保安恋全、经济运监行，使设备赴经常处于良律好状态。设思备维修车间获做好相关的蒸《设备维修庙记录》、《雅有害有毒物神品使用记录阅》。珠10.4.切6射生产车间的府设备操作人音员要严格按葛设备操作规删程进行操作贸，对操作设顽备的正常使拒用负责，对营生产设备、听工作场所的电安全及卫生旧负责。善10.4.醋7只设备启用前谊，检修人员绍要检查其性泳能、电路，幼保证良好运爱行，安全生愿产；停机后要要及时清扫端卫生，为下娃步工作做好矮准备。贫10.5注渗意事项：机告械检修时必郊须先切断电追源；机械工息作时禁止维嗓修、加注润诚滑油，以免完污染产品；谷严禁使用任族何有害有毒罩物品。切11.1名穴茶制作工艺扒规程祥11.1.动1愈鲜叶采摘的荡技术要求芽量叶完全整，政大小均匀一其致，新鲜不晃压不闷，无艇病虫叶、紫欣色叶、露水兼叶、细心提搞采、勿指掐真、以免红蒂窄。作11.1.氧2恭鲜叶按本公烤司要求。泡11.1.淹3磨名茶制作可杆根据鲜叶量狭的多少，分染别采取手工狼或机械制作族。惭11.1.渡4盾摊青赢：经过适度僻摊青的鲜叶复，有利于茶馋叶品质的提沿高，鲜叶采应回后及时摊千在室内通凤都清洁干燥的珍篾盘中，厚筛度2－3厘肆米，等到水渗分为70％叫左右为适度施。鲜叶必须填要分出等级轧，并分级摊池放，当天的即鲜叶要求当贴天制作完成书。偷11.1.钉5车杀青：名发茶杀青机，隐机器设备要潮求清洁卫生慎；杀青时间跟一般在5－齿8分钟；叶肉子炒至颜色贷变深萎蔫，哄手握柔软松其散，折梗不地断，青气消夹失。茶香散娘出。阁操作要点：横1、温度先氏高后低，杀徒青与风扇排章风相结合，芽杀透杀匀，福无红梗红蒂谋，无水气，尸无焦边焦点鹿。2、出锅推的杀青叶必共须快速散热虏冷却，以免猪变黄影响品培质。等名茶旨揉捻机，要款求揉桶、揉喷盘清洁卫生酸，揉捻是使日茶叶破坏细垂胞，适度挤晓出茶汁。员11.1.峰6洞揉捻:名茶熄用30-3信5揉捻机,致一般15分速钟,茶汁销氏浸出即可.操作要点：卡1堤、加压严格纪按泄“欣轻浇――刊重吗――楚轻笔”背的原则，以季轻揉为主。寺保持芽叶不眠断碎、不松持、不扁、能艘成条，茶汁璃稍有溢出为霉适度。2、榴每次出茶时临，要及时抖健动散开茶团凯，同时必须期彻底把揉盘捏清扫干净，征以免产生红向变。汤11.1.品7甲理条；理条离机必须清洁阔卫生，理条评是使茶叶成拥形，同时也挣使茶叶挥发拣水份。逼操作要点：第1、温度掌室握贪“龙中签――芝高抓――貌中蜘”狱的原则。2只、在理条过甜程中，要坚植持吹风散热驳，以利色泽春绿。3、出在锅后要及时涛摊凉13－稻18分钟，出使水分重新渗分布均匀。小11.1.制8薄提香：臭操作要点；遮1、温度不刑宜过高，以昂免产生爆点抱，但也不能叮太低，影响悔香气。2、烈在提香过程专中，要坚持阿适度烘干散沟热。菊顿11.1.抖9颂烘干：主要子设备是小型坏名茶烘干机流，要求设备昌清洁卫生。圾操作要点；符1、蒸泼发水分达至阔足干，防止罗劣变，温烘瞒屉达到60混－70联℃闹，手捏茶条绿成粉末，含恰水量控制在秃6．5％以谋下。2要低注温长烘，并尽适时轻移动苍，以免烘焦周。3、为保肉持香气。摊每凉后要及时扣包装存贮。朱11.1.婚10逢包装入库惜11.1.旷10应.1按客户军要求进行包重装，在未确摔定客户包装垂时，用茶叶楚专用包装袋克进行标准件揪包装，并及顿时入库，挂爆上产品标识铸牌。去11.1.招10员.2根据包净装机器的说量明书，按规聚程进行操作夸。汤11.1.缎10辅.3各式各敌样品名、等强级不能互混浇，用对应的味包装物包装奥。岩11.1.办10是.4称量过须程保证计量攻准确。齐11.1.屈10留.5遵守卫变生管理制度顷，防止人为汇污染。般12像.1包装物腿的采购慕12.1.芹1约包装物的设俗计定稿印制俩等工作归口违质量管理小含组负责。厚12.1.革2茅国际贸易所萝需用的包装妖必须符合国歇外客户对产拣品的包装要笋求。羞12.1.锯3抛国内销售产偶品的包装必糟须符合GB桶7718－衣2004《门预包装食品炸标签通则》伐的国家标准惭规定。江12.1.晓4角国内市场销倦售产品的包段装物，均由出质量管理小软组根据客户拥要求、国家叨标准和市场寻需要情况，次设计出不同贯产品的包装节图案及规格嘴，提出印制仰采购计划，疤报厂领导批硬准。借12.1.冻5看质量管理小疗组按批准的魄计划，与包略装印制生产蜂厂家签订《烟包装物印刷皂采购合同》锯，明确所要疑印制包装物煤的规格、相博关质量、数恳量、交货时谋间以及违约虑责任。仓12.1.闸6至本公司的仓罗库保管员按毕《包装物印狡刷采购合同龄》进行实物黑验收，质检厕部、质量管荣理小组根据京合同条款进项行包装物的结质量验收。该12.1.患7应包装物品的翅有关质量不遥符合合同条跨款，按合同坏的有关条款耍进行处理，考有关验收人幅员、仓库保册管员不得验嫌收不合格的狗包装物入库止。裤12.1.团8蛾仓库保管员妄要妥善保管精好包装物品重，经常巡视左检查存放好港的包装物品锅，不得出现彻影响包装物削质量的情况架。锯12.2原敞料的采购：攻12.2.响1裂产品原料的洽采购归口原脂料基地负责延。掀12.2.沫2程原料基地按物本公司总经趴理办公会批尊准的原料采喂购计划，下骨达至茶叶生笋产基地。尤12.2.扶3犯原料基地按娃《茶叶基地拨办法》对生驱产基地进行怒日常管理，歇检查基地茶仁叶的生产加武工过程，检贪查有关记录恋的完整性，负以保证原料铸来源的真实既可靠。吼12.2.仗4伶原料生产基砌地交售茶叶若原料，仓库贯保管员必须谈凭基地开具古的赔“秋送评通知单遇”蛙安排入库，味按《茶叶抽足样办法》进凤行随机抽样真，送质检部抬检验室进行靠质量的评审槽。谋12.2.扛5栽合同约定的泡原料供方调远入原料，产颠成品按照第石13章的规逢定进行。援12.2.系6庭质检部、检宰验室按《采丢购质量验收哗规程》执行磨。和12.2.园7莫对验收不合迈格的原料，依质检部要按与《不合格品那管理制度》毒执行，坚决贤拒绝不合格严的原料入库长，把产品质哀量控制在源罪头。砌12.3设扒备、设施采谣购按《设备报设施管理制垮度》执行。章12.4质比检部、基地弦等涉及采购策质量的有关姻部门和人员慈，在工作中赏因人为因素弟，造成不合道格的包装物部、原料入库拔，影响产品货质量，按《适员工管理条敲例》进行处门理，情况严愿重并造成本惕公司发生严膨重损失的，瞎起诉司法部挨门进行处理强。去13.1采挂购质量验收筛规程善13.1.甘1毙目的：堪为了有效地溜保证原料的牌质量，切实票按本公司所弱制定的计划防采购合理利四用原料，使脊生产过程及密产品的质量武符合客户、悼有关认证部拘门的要求。建13.1.坝2动适用范围纱13.1.痒2控.1产品的焦原料质量控撕制。询13.1.波2愁.2购进用盼于产品包装茧的原材料控启制。舅13.1.迈2屯.3购入产脸品原料质量贝的控制。妄13.1.勒2仪.4设备采捷购的质量控爸制。描13.1.臭3庆职责海13.1.叶3用.1质检部租负责交售茶逢叶的原料管怒理程序。状13.1.睡3派.2本公司颈质禁量管理小组命负责内、外倡销产品包装零的设计、对青外核定包装傲图案和规格附及印刷、采公购。疮13.1.鲜3垒.3质检部资负责进厂原削料的质量检凤验，并对检抓验质量的可卖靠性和真实参性负责。亦13.1.小3异.4仓库保趋管员按合同来验收产品的叛包装物，对历所验收的结只果负责。帜13.1.杆3狗.5生产部昌负责对生产掩设备的验收预。梁13.1.塞3集.6本公司贺财务人员凭嗽上述的验收疤入库单、有须关发票、合疫同复印件等仰有效凭证，治按有关的财均务制度作账孕务处理。伤待13.1.厚4疗操作程序：掀13.1.佩4屈．1本公司市每年初根据东上年末的库完存结构情况系，认真分析僻国内市场的页供需情况，岁拟定全年的洲原料采购计薪划，胆13.1.叮4粒.2设备采桂购的质量控黑制：喉本公司需要夺新增设备或欲需要对设备修进行大的维香修，必须在闪事前向总经展理提出维修咏计划，经批尿准后，按下退列程序操作习：生产部提张供书面的采晨购设备的名愉称、规格、游数量，由总过经理派出采印购员，到设予备生产单位板进行联系，魄订立关于设愉备采购的合放同，合同条句款必须明确盯规定所购设街备的质量、患数量及有关弯规格要求，陷并规定有关突保质条款，榴以及由于设马备的质量问枝题所产生的跃有关责任等是内容。本公份司负责按合蠢同条款进行承设备的验收气，并组织技虾术人员进行巴安装。对于港需要进行大闪修理的设备凝，由生产部防书面报告后签，及时进行将维修，确保摸生产的正常由开展。评14、为保翠证茶叶及相诚关所需保管得物品的质量塞，强化仓库伴的管理责任莫，使本公司闪的管理层能旅及时掌握库检存情况，以尘有利于优化匪库存结构、久促进销售的湖畅通趋14.1仓抵库管理要求仰:态14.1.日1桌建立详细的黎仓库保管台奖账，记录原顶辅材料、产折品、包装物性品的进、出工情况，每月充末将数量结笋存表报本公省司财务，使现之与财务保泄持一致性。犯14.1.您2拼所有入、出侨库物品必须贼做到标示清络楚：来源地龟、日期、批猴号、品种名诊称、级别规速格、总件数凝、单位重量毙等内容。浙14.1.腹3造一切入、出承库品，必须冲保证手续规水范齐全，记蚁录清楚；严融禁非本公司线物品存放库娇内，与工作东无关人员不径得进入仓库趁。只14.1.粮4专仓库保管员寨必须保证仓蛙库内外的清巡洁卫生，所凤有库内物品枪堆放整齐，嚷做好仓库内具的防火、防型鼠、防盗、耳防霉潮等事垒项，特别注严重汛期、雨懒天的库内外贞、房顶、门亚窗等处是否侦有漏水情况锻。保持库内丢的干燥、通千风。兆14.1.籍5幼保管人员应螺经常巡视、另检查仓库，越做好巡视记贞录，发现问瓦题及时报告求。材14.1.准6矛仓库保管员堡必须保证在拳仓库内不吸梯烟、喝酒、乖吃食物以及创吐痰、针14．1．远7仓库保管零员在工作时族，不得化妆附、佩戴手饰困。概15.1丢公司定期对化生产厂区的钳环境、生产椒场所、设备吉设施进行清搂扫，在生产盏期间，做到爆每日班前班根后清扫一次哪，保持其处的于卫生良好粪状况，并做妹好卫生状况高自查，保存织清洁过程、好自查有关记症录。萝15.2些生产期间，浩每周对生产素设备、设施待进行维护和葱保养五、抄清洗和消毒休，做好有关悠记录，建立菊茶叶季节性匪生产的停产振和来年复产端时，对疫生产虎设备涌、设施的安世全使用情况暴，进行安全周控制，并做杆好记录。辅15.3建棒立和保存生接产加工过程紫的有关数据杀记录：刺15.3.婆1虎原料的生产慌控制：碌茶叶的原料悲来源必须是智出于本公司伯的生产基地选、有购进合对同甲和有关质量穿保证捞的原料供应君方。在原料奥的进厂前必病须按有关的愚制度和程序岂进行管理，寿包括质量的舱各项指标填评审、水分爆灰分的测定爪、农药残留归的送检。漏15.昨3.2条进厂的原料踏必须记录清泛楚，原料来含源地、总量虑、抽样人、幻交售人、验旨收人、交售喉日期、原料肥名称、级片别批次等内应容。逝15.盛4轮产品的质量焦责任：质检株部负责产品捆的质量，保涂证产品质量诉符合《产品领质量标准》榆或客户特定摔的有关质量韵要求；负责壁产品包装、嫌有关标识、奸装运车辆、豆装车过程的捉质量管理；元对上述的有旗关责任，必咽须在出厂前巡进行签字认恐定，以示负灶责。确保不匪合格的产品贱不出厂门。嫩做好相关记符录。斯15.5加险强对生产加尾工过程的关妖键控制环节碑和关键控制客点的质量控除制，包括必离要的半成品锄检验、保鲜样库温度这、车间清洁匹度的控制等抖。戴15.6严工格执行人流桥、物流分开孝进入生产车祥间，生产现典场，避免人劣流、物流交弟叉污染，避齐免原料、半误成品、成品斥交叉污染，侦保证设备、侄设施正常运称行；加工现乔场要必备落餐地茶叶收集素专用箱，操筋作人员进行女现场卫生防奔护，不使用蒙落地回收茶宣叶。台15.帜7益发现所发出毙的产品，不堪符合客户要玻求或质量可浮能会出现问带题的，要按严《产品召回赏制度》对产谜品进行及时槽的召回，并纵做好补救措积施，把客户栗利益、话企业利益摆领在第一位，森把发生的损才失降到最低素限度。胆15.闸8余本公司茶咸叶店、经销伸商必须严格种执行本公司障的《产品销浪售制度》和钻《经欠销合同》，获经常自查销著售过程中的泻产品盈保质期限、搁包装物的状潜况，发现问叮题及时处理病。勤15.帮9诸加工设备紫、设施蔽的维修,必适须按《设备刷维修制度》毙进行严格管棋理，续生产期间，棉做到每日班顺前班后清洁辉，招避免影响产慰品质量。页16.1茶剑叶的关键控熊制环节：原渗料的验收、暑加工工艺的依控制、产品桂仓储。横16.1.铅1篇原料的验收径和处理：衣16.1.字1尼.1保证茶瓶叶鲜叶的质餐量，其来源笼的茶叶基地贴，不受任何握污染，符合牛加工工艺所请规定的要求崭，毛茶的农虫药残留符合鉴执行标准要永求，不使用拿任何添加剂放，不含任何筐杂质。震按《茶叶原藏料验收制度恼》进行原料受验收工作，防并做好相关亦记录，使原枣料来源可追洪溯性。声16.1.衬1垮.2茶叶鲜劳叶验收后，渴要及时按工躲艺要求进行羡加工，毛茶趟加工后，应湾及时进入仓窃库，妥善保脊管，防止受察潮透和受污染。锄16.1.凭2议工艺要求：篮严格按绿茶泻加工工艺流转程进行加工紧，主要掌握超“刃杀青穗”杠温度、鲜叶签的投入量篮及杀青程度解；胃“圆揉捻册”裕的压力和时材间；烘、炒哭的温度及最蝇终含水率的返控制。做好影加工柳过程关键控息制环节的记崭录。坑16.1.遇3茫产品仓储肾茶叶加工结卧束后，要立旋即采用符合雪卫生要求的浅包装袋进行述包装。菌避免产品受摔潮、受异气李味和受其他酒污染源的影夫响。你仓库内保持缠清洁、干燥民、无异气味袜，不准堆放等生产资料和围杂物，高档龟名优茶进入蔑保鲜库进行见仓储。粉16.2.局1柳质检部对本散公司的产品画质量管理环巡节有：执行参监督、定期戒检查、提出厕不符合项整摊改意见的职爆责。父关键控制点优检测上项目豆控制点序号饼控制点名称皆检测项目护执行者杯控制手段考1庄鲜叶栏验收足病虫、紫色兆、露水叶、守红蒂宽自检与抽检暗2听杀青垦温度、投叶窝量、杀青程馆度梅自检与抽检奋3冲辉干丑温度、时间计自检与抽检既记录表剥4叶冷藏偶温度、温度仗自检与抽检誓记录表棍5尺包装撤品种、净含夏量发自检与抽检拉验报告北17.1检汉验检测的责密任部门为本莲公司的质检榆部，质检部犁（检验室）戴为第一责任购人部门，质慢检部科长为判第一责任人柴，厂领导对黎其负有监督控、管理职责毁。辽17.2责歼任部门对茶蛇叶的检测检翠验结果负责但并保密。雷17.2.灭1拳原料、外来佩需加工的产稿品在入厂前巷必须进行评林审，要对内拉在质量、水钱分、灰分、傲净含量进行幻检测，农残捏方面的内容次送国家认可报的检测机构拴进行检测。螺17.2.闹2荣任何的检测头检验行为都挑应当有利于酒本公司的经铺济效益。身17.3对市外来部门的通抽检，要事脆前报告厂领虽导，由厂领尖导作出安排夕。移17.4任廉何的检测、沾检验、送检原、被抽检都将必须做好记亭录。桑17.5检辜测、检验的煤样品抽取按发《茶叶样品晚抽取办法》惩执行。修17.6产钻品质量的检免验指标按照两《GB/T球1445瘦6钢.1窑—洗2008巨绿茶》执透行。白17.7检午测、检验报批告由质检部柄妥善记录保崖管，一般情棚况下保管期罢限为三年，毕另有规定的绍除外。劝18.1叙目的祝为了规范产浑品的检测、外检验过程，仓使检验结果呼不受人为影惨响，及时地潮发现问题，乖保证产品质辣量符合规定集的要求。联18.2抵适用范围梢本规程适用蹦本公司内部胁的原、辅料界、产成品的踩有关质量检棕验。赖18.3职耀责健质检部负责蹈实施原、辅女料，产成品静的有关质量覆检验。体18.4闯工作程序晒18.4.拒1娃对预备入库朵的原、辅料唐产成品以及砌预备出厂的无产品进行有谈关的质量检贿验。捞18.4.妻2金质检部按《榜茶叶的抽样缠办法》抽取世一定量的样唐品，检测出光有关的检验率指标,茶叶鸟的感观内外烤在质量、水鹿分、灰分、侮净含量等，舞有关的农残川、有害重金辛属等检验指樱标，按《委术托检测合同负》，送到合忙同的另一方担即国家认可闭的权威检测疮机构进行检贫测。渐18.4.材3罢《检验报告掉》属于本公由司的内部保饶密文件，由姐质检部做好政记录，存档立保管。怨18.4.哄4大具体的操作蜂程序：俩抽样---鸽登记样品来蝇源---感夫观（理化）龄指标评审-婚--残留送兵出检测--积-质量检验悬报告---正厂领导审批惰---质检傍部出示检验预结果送财务绢。谋18.4.菠5炎检测、检验党指标项目按雷国标、客户盈、内部管理渔需要、审查淡细则规定的折检验项目进秩行，从保证杂产品质量、寸维护企业和排客户利益出阿发，严格按哪程序进行管洪理。昂18.4.辱6泄检验的过程起必须有详细雨的文件记录驳，有关的抽痕样人、评审通人、送检人缘、被抽样经本办人等必须呜在相关文件躺上签字，检牵验结论上要劫有质检部负途责人、厂领旅导签署意见摊。梁19.1布污目的鲜确保不符合要产品要求的漠产品得到识迟别和控制，于以防止其非异预期的使用挠或交付。阶19.2辛右适用范围巨适用于茶叶保对原料、辅诊料、包装材欣料、半成品门、成品及交与付后的产品艳发生的不合戒格的管理。让杏19.3极盏职责殖19.3.庆1瓦质检部负万责制定《不坡合格品管理拉办法》，依旁据《不合格宵品管理办法奉》进行不合撕格品的管理若，对不合格泽品进行判定狭，并对不合摩格包装材料枕、辅料、成色品组织评审歇，建议相应陆处置办法；挂并验证不合拨格品的处置焰结果。蚀19.3.剑2乔幕灾生产部负责区不合格包装盈材料、辅料枪、入库后不渔合格成品的姜处置，捞并制订相应消的纠偏措施谋19.3.校3顿想屑供应部负责凯不合格原料形的处置。康19.3.肾4菜俱蛾生产车间负梦责对入库前据不合格半成武品、成品处痕置。木19.4肌薪工作程序境19.4.婶1齐括订原料的不合活格艘19.4.映1拴.1供应部床对无合同、诞未按规定、馆外观初检不砖合格的原料燕不发调运单识，无调运单穴的原料不允组许入厂。原腔料检验不合秀格时，由质涛检部进行评陶审，填写《纷不合格品处倘置单》反馈浓生产车间及怠供应部。拍19.4.灾1红.2对于符拳合原料检验耳标准拒收的料原料进行拒愚收。午19.4凉.居1夸.月3生产车间牛按《不合格蕉品处置单》誓将不合格原州料与合格原斑料进行搭配柳使用。质检薪部验证处置再情况。职简19.4.扯1潮.4连续出敌现三批以上利不合格原料圆时，原料车项间分析原因脉反馈至质检绿部、供应部户、生产办，核上报公司副忙总经理并采火取纠正/预挂防措施。女19.4.学2腾包装材组料、辅料的役不合格美19.4.串2税.1包炸装材料、辅吃料进厂经检队验员检验后漫，出现整批逐不合格时，奏检验员出据鼻《原材料检湿验单》井，质检部将劣处置办法填佳写在《不合营格品处置单贸》上反馈生丑产部，生产民部在24小事时内反馈供颠方，按合同摸要求协商处耳置。质检箭部验证处置虎情况。悬19.4.撕2旷.2原坝材料库房管妈理员在包装纹材料、辅料平入库前的检沉验过程中发沫现个别不合售格品时，生传产部将其剔贿除且标识同掀时将不合格支品的数量及薯原因填写在量到货通知单隔上做拒收处笛理。灰19.4.晌2甜.3生举产车间在包钩装材料、辅坐料入库后的港使用过程中香发现个别不陵合格品时，带使用部门分沙类收集，分夸析原因并交辱生产部。生奴产部分类统求计后反馈供渔方，按合同躁条款处理。筒19.4.衔2忽.4巩填生产部收到冠包装材料、笋包装纸箱标隶签的《不合走格品处置单生》后，暂停阔购进该材料比，在一个工迈作日内通知袄供方采取纠扬正措施。教19.4.宽2秀.5对唤终端产品标快签经验收不俊合格时，由答供方确认后脾，公司作销羽毁处理。聋19.4.代2未.6对唯连续三次以咏上提供不合惜格包装材料榴、辅料的供茫方，生产部抱上报总经理加取消其合格凡供方的资格捡。乡19.4.悟3合生产过陶程中半成品铺的不合格集19.4.柄3南.1在筹生产过程中雷的半成品经洞检验员检验纷不合格时，扶检验员填写悉《半成品检诸验结果反馈击单》作记录飞标识，并在喜得出结果十弃分钟内反馈坡至生产车间终值班长/相夏关岗位操作嘴工、生产部黄。发19.4.逢3幸.2车治间得知半成适品不合格时量，相关岗位聋操作工在工额艺指令通知腰单范围内调蹄整参数。您19.4.过3堆.3叔生产过程中赤检验或自检叔发现的不合筛格品不能调坊整参数的需洒放置于不合刻格品区，由回上一工序进专行返工，对别于不能返工股的不合格品妨由质检部填卖写《不合格猜品处置单》困，由生产部别做报废处理世,质检部验忘证，名优茶摔5公斤、普肝通茶50公属斤以上需副料总经理或总回经理作出报底废决定。蔽19.4.赛4量成品不岛合格观19.4.傲4校.1当俱成品出现不片合格时，质贩检部对不合归格成品组织饶评审，填写谁《不合格品滩处置单》三成份，送至生暴产部。约19.4.握4茄.2生纸产部接到《条不合格品处乞置单》时，设对不合格成毕品进行处置份后在三份《社不合格品处瘦置单》上填凶写处置结果尾并执行，由沸主管领导审最批，反馈生亡产部、生产刺车间、质检搜部自留一份按，质检部验恶证处置结果株后在《不合狸格品处置单丘》上填写验进证结果。低19.4.乞4吃.3入籍库后的终端高产品出现不誓合格时，质典检部组织评棕审后填写《撕不合格品处望置单》两份偶，反馈生产炊部。环19.4.歇4腹.4生突产部接到《壶不合格品处降置单》时，滔对不合格成买品进行处置植后在二份《莫不合格品处健置单》上填哭写处置结果脚，反馈生产件部、且自留溜一份，质检晒部验证处置云结果后在《蛮不合格品处轨置单》上填祖写验证结果凤。累19.4.楚5决成品外包装限的不合格驶19.4.圈5听.1生决产过程中出斗现成品外包轿装不合格时司，外包装检少验员填写成舞品外包装检满验结果并反张馈到车间，斯由车间进行锦返工，经检浮验员复检合架格后方可入馋库。阶19.4.母5系.2成贩品在发货过舰程中，由包撞装检验员按存成品外包装秀质量要求进标行查验，并引填写《产品贴出库验收记查录》。对发真现的不合格仿的成品包装伍，由包装车册间组织处理蛛，检验员复虹检合格后方称可出厂。尾19.4.樱6亩交付或开始足使用后发现仅的不合格品餐19.4.案6费.1对于款顾客退回的所成品，经质增检部确认为盛不合格品的挡由管理者代齐表在《不合穷格品处置单底》上作出返侍工、报废等妖处理决定，瓜发至包装车渗间执行。质浮检部验证处船置结果。边19.4.则6钩.2怪对于已交付盾顾客或使用侦中的产品，俗发现（可能迷）不合格时析，及时州进行沟通解调决乌产品质量的玉问题，生产董部需组织采劳取相应的纠罚正和预防措叨施，由销售辈部与顾客协剖商处理，以疏满足顾客的敏合理赔偿要府求，并执行阵以下程序：难a)第邮一时间赶到萝顾客事发地旧点封存样品仰及顾客食用宴的食品。古b)调洽查分析原因顽，采取紧急独应急措施，戴妥善处理。窄c)及槐时进行质量申回顾，分析故不合格原因杨，提出整改锣方案并监督欠执行。便19.4.坐7旷当产品短不符合顾客慨要求，但不包影响顾客使艳用时，可做推让步接收处计理。让步接弃收工作由销介售部门与顾峡客确认同意吵；或者在让乏步的产品交狐付时，销售错部门将让步录的情况在产岭品本身或随私行的资料、狭单据中注明旱，向顾客、茄最终使用者烈、执法机构卡或其它相关铁方明示。今19.4.究8南不合格品夸的标识见《晒标识管理制哀度》。错19.5寄质量记录离《不合格品穷处置单》锯20.1公驼司建立和保盏存采购的不裳合格茶叶原拨料和相关产亲品的处理记东录。桥20.2公沙司建立和保疯存加工生产动的不合格产汇品的处理记告录。尊20.跑3释茶叶鲜叶绵出现以下情哀况的为不合喜格品亦原料眠和加工的不丈合格产品权20．静3考．1嘉鲜鸽茶叶红变在溉30％以上拦。唉20．段3沾．2茶叶的处烟、焦味严渴重。躁20．维3脱．3茶叶变绪酸、馊、霉懂味严重。因20．贞3姨．4农药残影留有害重金袖属超标。系20．边3携．5茶叶中协混有杂物，尸如铁质杂物苏、木屑、烟篮头尽20．园3叮．6茶叶膀产品的出厂跟水分超出7欺.0％。嘴20．纺3浸．7预销产阵品己超保质牲期限的。愉20．贝3辨．8交货品雄不符合客户奴的合同要求井或不合符产邻品标准化的扬。煎20．秋3幕．9产品的庆包装己有损著坏的,凡存园在上述任意碎一项问题的句茶叶原料、疫茶叶产品均山为不合格的荐。垒20尸.4火不合格品的臂处理措施：澡20.旺4卧.1珠加工过程所丽发生的不合珠格品，要根鸽据情况，对闻经返工后能素达到要求的炮，安排及时拆返工处理。溉20.玉4辜.2秃在生产流程妥中，要设置诸杂物处理措子施，如设置甩磁铁、处理中铁质杂物，挎木屑用分筛概或人工拣等芒。杜绝不合睡格品进入下始道工序。删20.纷5相质检部、生块产部必须严桂格控制不合戚格品的发生唯，杜绝出厂司不合格品，愿对己出厂或者出售的产品颈，要执行产堂品的召回制狸度，要做好女售后的补救怒措施。叔20.牛6意质检部要对献己发生的不方合格品查明瓣原由，分析匀事态，杜绝牌今后可能重筝复发生的事愁情。将发生清的情况书面齐上报总经理赴，按制度进找行处理。互21.1为获加强对质量想技术文件资峰料的管理，说保证生产、兆技术、经营培正常进行，追制订适用于情质量技术文巧件的管理制快度。添21.1.棍1恐质量管理小攻组建立文件辛档案，包括姐文件的拟定价、审批发放拣以及相关外双来文件。席21.1.颜2望质量管理小王组负责质量亦体系文件和毛资料的控制业，质检部负馋责技术文件草的控制。该21.1.颈3锦文件和资料降采用统一的煌编码和格式烧。师21.1.搜4停文件和资料渴的批准和发逢布贷21.1.禽4唯.1文件和紧资料在发布恭前都必须经铁过授权人审欲批：灶（a)愤质量手册由梨质检部审核射，总经理批流准；患（b)辫质量体系程砌序文件由质源量管理小组启审核，总经尼理批准；懂（c）质量晋技术文件由线质检部负责读人审核，总抱经理批准；量（d断）垒对使用的外交来文件，由圆质量管理小掉组办理文件批收发。蚁21.1.足4裤.2审批后女，正本文件竞登记存档，销并按内容发复放至有关部拼门：颗(a)质量厕手册和程序由文件由质量差管理小组存味档并按部门拨发放；蒙（b)质量哥技术文件由责质检部存档秩并按规定发税放；当（c崭）讨对使用的外底来文件由质扩量管理小组旁根据需要发踢放；雨21.1.坐4蛮.3在对质聚量体系有效滴运行起重要旅作用的各个汉环节，都应蔑得到相应文图件的有效版疼本。斧21.1.勉4折.4按类别户建立文件控冻制清单，识背别文件现行虾修订状态。郑21.1.乏5辰质量技术文轰件管理体制此的组织机构懂和职能。馒21.1.聋5处.1质检部拆负责对技术肉文件的管理棚，管理员必副须根据文件础的保密等级忧分别给予妥世善保管。临21.1.浴5哀.2质量技企术文件管理桃员有义务向崇有关借阅者志提供资料，统如技术文件错需要借出则纤应履行一定愚的手续。存21.1.着5黑.3技术图纷书、技术资隙料等技术文匠件的管理：饰21.1.售5亦.3.1所架有属于技术兵文件管理范伏围的资料，趟都需造表编析号归档，涉摄及企业核心炕工艺技术设浓备的相关技敬术文件的借里阅必须经总慧经理批准。娘21.1.机旱各车间、工勾序、班组更筒新改造的工疏艺设备必须德及时将改造础图纸及鉴定障资料等一系凯列完整的文膝件交质检部妹归档统一保兽管。这21.1.挡6瘦质量标准的敲制定和修改恳本公司根据荷茶叶生产产刃品的特点,从决定采用国酱家标准。悦21.1.沿6第.1本公司模保持对采用租标准的跟踪摩,收集并采顽用国家有关痕的新标准。嫌21.1.驳6国.2本公司却茶叶生产各唱环节必须严窗格执行产品什标准,确保厕质量。档22.1工池作人员的基炒本卫生规定飘:煮22.1.供1誓切防污污注众。悼22.1.芦2询工作人员必来须讲究卫生玻,在工作时劈间应做到不介戴金银手饰捉、不抹脂粉败,不随地吐涨痰,不吸烟由、不喝酒、顷不吃零食。躁22.1.道3部在进入生产察操作车间前版,工作人员厌必须经过洗挨手、干手，野在更衣室内堆换穿戴工作嗓服、帽、鞋死、穿戴物品坏必须是每周紧清洗一次。催22.1.见4铸矮怕朝所垃泉阳22.1.盐5渣生产操作人蝶员每年必须壁进行一次健铜康检查,执竖有效期内的或《健康证》纷上岗,患有消7种传染病奇者,不得直米接从事茶叶踪的生产、加壤工。招22.2生弯产车间、仓劲库的卫生规月定然22.2.垮1河茶叶的生产净车间,必须来达到相关的茅规定要求。杰22.2.械2次本公司、生贡产车间仓库崖的周边环境银必须整洁卫承生,无异味洲,不得有垃然圾堆、臭水涨沟、丛生杂翅草等滋生病偷虫或污染源可.不得尘土牧飞扬。眨22.2.苗3芝车间内的每疑次作业完毕伙,必须清扫鄙地面和机械害,每半月一严次卫生大扫滩除.清出的辉地灰茶作肥希料倒入茶地方。篮22.2.典4亮车间内通风翅良好,门窗卸完整,做到遇上班开、下竖班关,晴天贺开、雨天关煌。扛22.2.测5挤车间的生产舅加工设备上筑空、仓库内悼的照明灯具夏,必须有防恶护措施。落22.2.庄6竿车间、仓库拼必须做好防扒鼠、防潮、条防盗、防火庄工作.防火积设备及防火零路线必须符燃合有关规定蓬。容22.2.航7抖本公司配备榴专业机械设瞒备维修人员辨,维修人员僚按《设备维并修制度》进兵行操作,必原须保证维修至后的正常使纤用和场面的醋清洁卫生。斤22.2.或8批开机前必须枣进行一次全仗面的清洗,仍包括地面、能机械、用具尝、不同性质咏的茶叶必须柜分开加工。非22.2.炊9闲茶叶加工后售,应及时包蓬装入库.禁厘止长时间将曲茶叶裸露于本空气中。商22.3运泽输的卫生管翻理规定耽22.3.殃1墨运输车辆必胸须安全、卫适生、无异味魔.在装运前挠要全面检查搁车辆的性能法.泄22.3.炎2狐禁止其他单喘位的物品混傅装,装卸要状注意包装的巡完好,车辆味要配备防雨病水、防风暴买的用具。节22.3.任3积车辆调度人蚕员应做好运渡输记录。速22.3.膀4锻产品装运时批,保管员与芳押运人应核素对清楚调拨陡数量、等级桶、件数、单寿件重量、尾拘件重量、包暑装物等情况挣。寒22.3.绪5深运装途中,采出现特殊情树况,应妥善费处理并及时桑联系,详情巨报告。寇23妖.1企业采救购的原料、除包装特、及委相关产品，秤必须建立和敞保存进货查创验记录，向热供货方索取索相关照证，撒如：营业执丸照、生产许骂可证，和购塞进批次产品桂相应的产品秀合格证明或暂产品检验报驶告。趣23.2如搏果供货者无甜法提供有效搜的合格证明苍，公司将按轰产品质量要辛求和安全控师制标准自行泻检验或委座托检验，并犬保存检验报博告和记录。恰23.3保贡持公司生产忌加工粒所使用津的茶叶品种流原料、包装症物拖与肆进货查验记街录内容一致荒性。胶23.4公丢司建立相关填台帐，完整地记录好各种害购进的原料镜、包装物及达相关产品的谋入库贮存、准保管、领用资出库等记录俯。唱24.1公难司对质量检束验人员进行赠输出培训，烦使其取得具天备检验相应欢能力麻和资格邀。悲24.2产于品出厂检验栗分为二种出方法别：一是公司抚内部自行检前验，二是委须托外部检验提机构进行检子验，自检主卸要项目是：娃净含量、感荐官品质、水泰分、净度、伐包装物的卫塑生状况等；毫委托检验主宏要项目是：赛执行标准规肯定的不能自扫检的项目，资如农药残留仔、有害重金译属等；授24.3异公司保存出炊厂茶产品的狠原始检验数露据和检验报总告记录，记坚录包括查验剑产品名称、航规格、数量须、生产日期绝、生产批号口、执行标准笔、检验结论母、检验人员式检验报告编裕号、检验时舒间等内容。针24.4公江司委托检验里机构实施产刷品出厂检验决，事前与有配检验资质的营机构签订委芬托检验合同管。白24.5出累厂检验项目紧与茶叶的质屈量安全标准艺及有关规定挪的项目保持劣