浙江某集团管理手册

浙江红黄蓝集团管理标准文件编号：QM01管理手册（A版）秋2002年露8厕月待1唯日伟发布莲断毯指墓2002年邻8愈月1日痒实施浩红黄蓝集团鸟发布稀伪震挑您版第一层次萝管理股手册衬总则粒……………棉……………惠……………福……………搞……………耗……………向……………沈（2）完秘第一锡节嗽公司简介户……………炒……………跑……………封……………污……………龙………藏（2）誓非第二发节来手册使用劣……………浅……………挠……………浅……………座……………幅………绞（3）稳第二章季质量方针娱……………愁……………围……………冷……………起……………相……………彩………落（5）践第三章抹环境方针没……………栗……………址……………境……………诞……………义……………稳………绸（6）竞第四章俭体系策划宝……………优……………逆……………贴……………串……………鄙……………枕………统（8）午剩第一老节芳管理职责燃……………树……………启……………石……………扔……………途………扁（8）樱姨第二讲节逆管理体系藏……………躬……………路……………蛙……………败……………里……寿（12）多临第三叨节惯环境因素兄……………进……………填……………挠……………轮……………孩……喊（15）逃似第四鸣节杏法律与其它茫要求扬……………赛……………勤……………达……………舍…………脸（16）禾纯第五催节旨目标、指标福和管理方案铅……………甚……………胜……………用……………畅……绪（17）盒第五章季过程管理光……………搁……………钳……………填……………盒……………将……………阔……烈（18）访蝶第一灭节蓄合同评审排……………习……………宰……………缴……………哀……………屯……盏（18）恶摘第二隔节昨培训婚……………奇……………欧……………鞭……………雅……………宋…………棕（20）量赤第三栏节强交流狂……………攻……………枣……………驱……………厨……………疼…………碑（21）叔筐第四纽节壳文件控制辱……………惑……………差……………耻……………拉……………访……植（22）稍阁第五谁节义采购你……………盆……………毫……………悉……………津……………锈…………韵（23）赞保第六芦节逗服务过程控牵制预……………具……………孙……………跟……………向……………藏（25）签环境管理运融行控制循……………趋……………袍……………虑……………胞………燥（27）替第六章咳监测、分析借和改进插……………凝……………渠……………将……………博……………鸭………徐（32）屠摘细第一节坡检验和雪检查件……………形……………薯……………免……………垦……………挣…档（32）森片第二政节着不合格控制巧亚……………尤……………堡……………遭……………摄……………档…鸽（34）拳脾第三激节办测量设备控桐制折……………有……………烛……………攻……………抚……………漠（35）碰薄第四宣节种内部审核扑……………剑……………昏……………浑……………悠……………姐……勾（37）沫师第五木节诚记录和资料缸分析剪……………华……………馋……………案……………汗…………照（38）溪握第六搏节絮纠正和预防司措施匪……………独……………翼……………绪……………使…………搭（40）剩俭第七撞节弱管理评审绕……………族……………选……………处……………拜……………蛛……漆（42）枝第一章比总则企业概况菜红黄蓝集团锁组泰建于旨1998艳年枕9笼月，其前身寇红黄蓝童装痛成年立于驼1996兰年，是国内违一流的专业间设计、生产上、销售中高订档童装集团伯企业，年产美童装350稻万件（套）孤，拥有卧“瞎红黄蓝福”寻、肾“摊金少爷惯”听二大品牌。刊企业荣获￥析￥省重点私槐营企业、中困国十强童装蹄企业、温州斥市百家重点丝骨干企业、菠创建中国服采装名城功勋侮企业、通过瓣ISO90净0联1欧认证企业、窄并获农行￥兼￥省分行盾“践AAA”泰级资信企业赶、温州市遍“斗重合同、守忍信用霜”巨企业。涨企业积极引鬼进国内外先耐进生产设备性，采用一流末的制作工艺忧，建立完善券的质量保证亦体系，产品击设计以市场卷为导向，追伴求产品的舒处适性、实用脂性和时尚性交，生产的产穷品具有治“活休闲、简洁纸、优雅、个胜性、充满童唯真童趣筛”睡的品牌风格矮。荣获中国湾十大优秀童据装品牌、￥坡￥省著名商还标、国家服省装质量最高型等级肯“与优等品晚”兽。公司在全纳国建立较为垫完善的营销距体系，（截焦止2002原年8月，红臂黄蓝童装专劈卖店140执多家），产植品还远销欧呼洲、北美等滴地区。层红黄蓝集团勒于1999抄年全面导入金CI和形象系统工岛程，通过整位合企业优势增资源，实施甘名牌战略，伸红黄蓝人已弟走在全国同恩行的前列，挺面对中国加旁入WTO，堵红黄蓝人将役抓住机遇，学加快发展，法站在新世纪丑的起跑线上理，聆听儿童砖的心声，立治足于儿童服遵饰王国，跻钥身中国驰名订童装品牌行塘列并坚定不式移的朝着《辰红黄蓝集团竭“丛十五溜”败发展规划》深目标：期未扣实现年销售泥额5亿元而扫迈进。沾随着全球环辨保意识的加狗强，红黄蓝园集团极积响阴应，在集团狡内推行IS企O1400耗0环保管理胀体系。联系方法：地址：：：：恐E妻-mail赢第三节运手册使用果1.贫手册基本内就容和作用：新管理的科学躲化程度直接孕影响到企业轧形象、服务奴质量、市场况占有率等。角作为温州知陷名品牌，必骨须依据科学谦的标准化管蹄理体系作为霜保证。IS木O9000凉/ISO1旦4000体当系的实施，绣标志着我们越的管理已经拴进入了标准狐化、法制化四和国际化阶队段。莫管理手册对切ISO90某01：20径00和IS色O1400舞1标准进行句了概述，规赖定了本公司撒的质量方针夏、环境方针委、目标、指傻标、措施、站职责等的管汁理内容，以乔及相关程序和文件的查询龄、手册的评向审、修改、残控制规定等岔内容。手册惯适用于本公跪司各部门的裹管理活动，陈是公司管理弱体系建立、愿健全、完善夸和实施的纲诚领性文件。何本手册描述旨了体系的构输成，对各要代素的内容及询其相互之间蛇的联系和接浊口作了系统围明确的规定腔。管理手册证可作为公司纵管理活动统酸一的标准和遣共同的行动吉准则，也可旦作为顾客、风社会公众、略政府机关及秃对本公司服水务质量、环案境保证能力没予以信赖的王重要证实文攻件。扒本手册对外驾是公司质量代的承诺、环故境管理的承届诺，也可作虫为第二方或茫第三方认证铃时，证实本乖公司质量、欢环境管理保式证能够满足炉相关规定要档求。对内是对进行管理活逆动的纲领性龄文件，是落绳实管理体系仅运行的内部云法规，是全跑体员工行为梢规范的准则钓。2.目的：库指导管理体偿系的正常运浇行。变3.芹适用范围：漠管理手册适携用于公司各穷部门所有服渠务过程的质扶量控制和环拖境管理。肺4.诉引用标准：叛捡Tdt灶ISO90铁01：20就00：《质至量管理体系被——都要求》盼ISO钥14001段：《环境管添理体系是—摩规范及使用阻指南》渔ISO叶14004仿-1996即：《环境管岂理体系嫩—蹲原则、体系踏和支持技术车通用指南》辟ISO投14011退：《环境审快核指南供—拔审核程序昼—牧环境管理体筝系审核》少5.壁手册管理：与5.1惠手册发放炭锄手册为公寇司机密性的芬重要文件，宫持有者应注搏意保管，不链得丢失、不粥得擅自外传顿。连丸手册由行店政部负责编根号发放，发波放对象为公叹司董事会、虫公司中层以踏上职能部门蒙管理人员和析质检、环境梨管理人员，族持有者须办湖理领取签字煤登记手续。别诚由手册派义生的其它文朱件发至相关每职能部门和廊专职人员。达因手册持有咏者岗位调动木或离开公司接，应到行政胡部办理移交贸手续，登记溉注销。披5.2端管理要素弹的选择和手诊册评审悟5.2.莫1做内审和管竖理评审时，苹对管理手册漫进行评审。可5.2.贿2桐在体系运氧行中或内部防审核中，发臭现实际工作煎与程序、手绩册有较大不伴符时，可及掘时对手册进瞒行评审。肥5.3致手册修改街铜管理手册器的修改、变基更和换版权乌属于行政部欣，手册的修肤改、变更、烤换版后由行姻政部报请董枝事长批准后批即行实施。栋但导致手册畏修改、变更其、换版的主登要因素为：猜办a竿）公司组织桑结构、服务卫（生产）活揭动发生重大堵变更时；钟b焰）公司管理笋职能部门机卡构有较大变辫动时；刮c雪）手册中规打定的各项控室制活动内容葬有所变动时宝；总d丧）经实施后兄，发现手册推中规定内容乳有重大错误蹦或不足之处偏时；曲盏e摧）手册中所括引用的标准赠或法规有变磨动或改变时懂；触f酿）内外部审斗核对管理体溉系结构设计滩提出必要的网改进要求时演；捎g班）公司经营圆管理有所变先化时。吃谋手册一经创修改、变更收或换版后，删由行政部对耕手册持有者神履行更换手堤续。余5.4谋手册的宣靠贯掠编月写手册，应自全面发动有扁关人员参与窑起草、讨论甲等活动，起类到事先宣贯吸作用，并通绢过协调使管教理手册和其躁它管理文件石保持一致。趴棋凡按ISO9眯001/I盟SO140位01标准要诵求。辽集对以往的胀经验予以吸匪收提高。检艘对现时管敞理方式予以现总结深化。蓄各您级领导要积泪极参与宣贯丰活动，行政摄部、文件编石写人员，应钓积极参加讲喜解、督促、迫指导，通过肉宣贯进一步殿落实各级各旦类人员的管弱理职能，促忽使公司全体钳员工、各职琴能部门能严著格按职能认铸真开展各项棒管理活动。抵5.5久手册的装己订咳为图了便于更改淋手册采取活残页装订。乱5.6罪非受控的江文本遵为羊了便于投标照而提供顾客证使用的手册政以及为其它闸目的而发放摇的手册，对聪这类手册的灵版本有效性粪不作进一步并控制，这样稠的手册作为乖非受控文本筹。饿6.除相关文件：科《文件和司资料控制程夕序》遇第二章洽质量方针1.目的：巩追净求全面质量撒管理，使公杰司的目标及柏客户的期望掠和要求相一聪致，让客户豪对提供的产顿品和服务建眯立信心。辉2.适用范约围：秒适椅用于公司服王务质量的全脾面管理。济3.核引用标准：装迈Tdt蚕ISO90库01：20口00：《质血量管理体系滩——握要求》4.职责：旺4.1永董事长负聚责质量方针味制定。柳4.2奋行政部负菊责实施监督侄。造4.3窜行政部负早责对全体员更工有关质量橡方针内容的搂宣传和培训衣。咐4.4由各职能部付门制订相应拔的制度，保士证服务质量璃的标准。堤5.播要素控制：孤5.1至质量方针偷全心引导童都装时尚逢倾心制造一狸流产品表一心服务全副球顾客短用心推动企图业进步半真心奉献儿墓童事业勺富购按贸董事长/日悼期：___反_____游_____弦__注释：族“弟全心引领童陕装时尚校”栋体现了响“然红黄蓝银”颠品牌的领先跑地位和引领魄童装市场的潮决心和信心吐，更是体现油了公司强大殃的新产品开心发能力，体贵现了黎“与公司向市场告提供的必将究是最新款式腐的童装狐”齿的指导思想宣；味“萍倾心制造一质流产品丧”惑体现了公司羊坚持以龙“晓质量为企业婚的生命写”蹲的质量宗旨衰，想顾客之热所想，想顾匪客之未想，踪承诺向顾客龙提供高品质污的产品；滔“饱一心服务全乏球顾客产”它表明了公导司员工一切它以顾客为中舞心，全心全暴意为顾客服险务，服务是易无国界的，恼特别是中国廊加入WTO恨后，公司对槽外贸易业务对不断发展，碰公司将以全疗球化的长远梢眼光，为全备球的顾客提惯供一流的服像务；业4)“吗用心推动企羞业发展巡”情，表明了公南司将不断取溪得进步，体见现了公司坚债持持续改进窗的信心，让寿“障红黄蓝仍”解牌产品告诉陪顾客：救“市我们每天都裂在进步挪”侄，发展是企汗业永恒的主笑题，加强为鼓顾客服务的乖本领，通过肤努力，公司迟不断提升竞盼争力，让利肃于顾客；孩5)也“姿真心奉献儿榆童事业联”驰，红黄蓝集嘴团是致力于防儿童及相关年产业开发、找制造、销售呜、服务的企兵业集团，企草业具有强烈捞的社会使命仪感，鸣“旺真心奉献儿杯童事业低”保是企业的最廉终宗京旨，同时也愿确定了公司苦追求的目标穗，以利于激箭励企业的全瓶体员工团结阵一致，共同李推动企业的唇发展。斜5.2齐质量目标吧迈成品一次较交检合格率恒≥眼95%累顾邪客退货率1当%以下广年烦度顾客投诉颠≤厕30次辛交莫货达成率1跃00%产顾岭客满意率举≥掉80%冈本型年度通过I概SO900煤0：200朋0版质量体祸系认证隐喊贺揉移遍滩智董事长/扩日期___污_____垮_____壳___复注:般本公司将以役部门管理指汗标方式将公律司质量目标步分解到各职嫌能部门管控诵并定期追踪纺达成状况,弦必要时可修割订质量目标抗.浩5.辩3方针宣决贯板屈对员工的侍宣贯踩各缎职能部门必遮须有加强对徐员工质量方臂针内容的培愉训，使管理挡人员与全体逮员工在服务差意识上达到押共识，避免蜘出现断层。哪教育各级各元类人员用爱腐岗敬业精神译保证公司服锁务质量的稳古定性，自觉派用国际标准桃检查一切管醋理行为和服晨务行为，并区将优质服务宁扩大影响到乓社会，确保陶公司信誉度锅。菌筒对外宣传稀公圣司可通过新晕闻媒介、公圾司宣传手册惜、标语等方挂式宣传，也完可以通过在竖服务过程中听与顾客进行善交流达到宣熊传的目的。忠第三章售环境方针1.目的：家增每强全员环保凡、节能意识哨，全面实施英环境管理，傻倡导绿色消副费，提高经伞济效益，树使立公司新形躺象。笔2.机适用范围：勿适傅用于公司各顺部门环境管燃理。利3.块引用标准：悬ISO站14001佣/愈4.2术环境方针4.职责：竿4.1巾董事长负析责环境方针街的制定。红4.2拆行政部负鸣责方针实施岛与监督。倾4.3暗行政部负由责对本方针贝的全员培训铜。堵4.4扰各职能部舰门制定相应稿措施宣贯并束落实环境方荣针之内容。合5.培要素控制：摆5.1寺环境方针膏预防为上寨不断降低纳污染蓬以法为基迫满足政府龙要求外持续改进道创建绿色粗企业错董事长/日岸期____肯_____被_____顶____晋红黄蓝集团桑是挣专业制衣厂评，生产过程辫中会耗费能顿资源，并且阶会产生出废射气、废弃物满等，针对废莫弃物的改善宜措施、能资柄源节省及有竭效利用是我递们对环境保披护的主要方溉向。副并且我们承骂诺在任何阶爽段、时间、浑过程中，都影会做到：级遵守国家与薪地方法规及厕其它相关方撕的规定并达沙到公司本身枣的环境保护娇要求。匹提供和维护稠一个注重及硬落实环境保甲护的管理体愚系，持续改半善、污染预樱防，降低公院司活动对环鞠境的冲击。廊教育员工环拢境保护意识泥，了解环境迎保护的重要晨性，并能落崇实于日常工惊作中。哀改善制程技先术，尽可能启的达成绿色珠设计、节省肥能资源之目蚁的。错本公司将通涝过适当媒体过向公众公布钓上述原则。陡5.2敞公司将持续悟教育员工，扯使员工了解圣并支持公司秒环境方针，足并将透过适世当媒体向社摘会公众公开侨及宣传本方挑针，为教育奴大众环保理糟念及建立与凯持续进行改霜善提供完整辛的框架问。瓣1猴、遵守法律级法规。辰2沃、加强污染巡预防。盈3锅、开展5R钳活动。绢4、持续不葡断改进。蹦5R：节约茧资源，减少舒污染（江Reduc背e匀）晒绿骑色消费，环袜保选购（煌Reeva逃luate煤）钟重困复使用，多顺次利用（滤Reuse何）膛分鸣类回收，循准环再生（齿Recyc角le霞）爪保意护自然，万娱物共存（浪Rescu阻e价）织5.3盈员工环保往行为规范势保趁护环境茎人人有责孟节锦约能源指从严把关现节执电节水片养成习惯筹废韵水废气刚切勿污染盗物劫品替代挡节省资源赢大裂力倡导妨绿色消费判努循力建成扛绿色企业萌5.4片绿色企业姑理念愿环帅境是我们公悠司密切相关甲的要素，公耍司的环境管罚理直接与环冈境质量有关帆。创建绿色撕企业强调的书就是注重环购境保护。公勾司对环境的捡影响，主要选体现在耗能彻、污染、固抬体废弃物、议物资的过量疯消耗等问题砖上。我们创土建绿色企业拔，最基本的量首先要为顾亭客提供绿色木产品，倡导侵绿色消费。鹿产品要求达体到安全、卫忆生、不损于穴人体健康的物标准；翠在公司厂区饿种植花草、领树木草皮、辟优化美化环吸境。职公司的所有奉排放物均达铺到国家排放围的浓度标准叠和排放总量摊要求；里设施设备的黎运行要符合皮环境保护和联节能的要求佩；录在经营和生把产过程的全怒过程中，要备节约资源和而能源，尽量跨使用能回收尺、易降解、息不会造成环族境污染的消猛耗品；油生产经营中塑的废弃物要鞋分拣、分类暗包装，以利持于对垃圾的努分级处理；胞全员参于、记全面检测、谱全过程改进款。节能降耗忠、治理污染产，更新观念版、追求全面伯环境管理。奇5.袭5方针的丢评审与修改组公牧司每年管理症评审时应对能环境方针的母适宜性以及罢符合性作出陈评价与修改代，以适应体喇系持续改进偏的需求。体系策划蓬第一节她管理职责1.目的：费完姿善本公司的沿组织结构，伞落实各职能饶部门的责任义和权限。季2.点适用范围：虾本晕节适用于全遮公司各服务炊质量、环境发有关的管理序实施、验证宜部门和人员搬。翁3.确引用标准：剥3.1殖ISO90色01/慎5.5孕职责和权限防3.2拍ISO1辆4001/幼匠结构与职责婚。4.职责：队董镜事长负责本炼要素的实施纸。行5.怨要素控制：掏5.1踪建立并保逗持各类各级测人员管理职较责书面控制屡程序。卸5.2其组织缓炒建立和保条持符合IS波O9001裤：2000声和ISO1授4001标词准并适合于表公司实际的盖组织体系。缎组织体系应收高效、精干奖、反应快捷剧、和谐。董滔事长负责组器织体系的设弯置，必要时附报董事会。催客行政组织肌结构图见附吃图1。腰订主要人员附管理职责矮逮.1塔董事长：县制定企业的购经营目标、尿经营计划、粥管理的目标扮、指标，确乓定企业发展长方向，并指乱挥实施。阔主持制定和骑完善公司的宽各项规章制殖度，建立和砖健全内部组亏织系统，建铺立公司内部友合理而有效折的运行机制延。撕研究并掌握伍市场的变化津和发展情况必，制定价格汗体系，适时但调整阶段性羊工作重点，工并指挥实施蜜。颈保证必要的福资源以满足久质量管理体磁系和环境管抚理体系的有诚效运行；惰向全体员工目传达满足客伏户要求和法袭律法规要求殊的重要性意玩识皮会.2贵管理者代表赚：鲁经董事长授双权为管理体良系的负责人阅，协助董事处长建立、实叮施和审核管众理体系运行雨的符合性、街有效性、完州善性；果贯彻企业的掘经营方针、捧质量方针、勿环境管理的塌目标与指标壤以及公司的盛其它目标、密指标；燥组织质量管捷理体系和环皇境管理体系付内部审核工雷作，定期向据董事长汇报父管理体系运扫行状况，并弄提出改进意连见与建议，瓦协助管理评撤审活动；三负责内部组虫织接口的协己调和外部管美理体系的沟女通联络。繁导.4没营销部经理雕在董事长领暖导下，全面页负责公司市炸场开发、组振织市场调查帆，定期分析刻市场动向、讯特点、发展粥趋势，制定监市场销售策秩略，选择确小定公司目标叶市场，市场撤结构和营销途原则、方针班，报董事长坦审批后组织榆实施。塌提出公司重骗要销售活动授，参加国内严国际展销活锅动方案。广可泛宣传公司乘产品和服务光，并做出企亿业销售活动拒、广告宣传咱活动及公共诉关系活动的梅预算。袭负责管理与炭签订产品的续营销合约；秩负责处理、轻跟进及答复脂客户之投诉怎；龙负责成品仓升之管理以及爪产品交付工体作。冶负责顾客方备面的环保意吴识宣传和交肠流。锡负责本部门爆的环境意识挥员工培训和富考核。满负责成品仓逐库的消防管井理和环境因免素控制。隶负责承运商纲方面的环境涛影响控制和逃交流。膜负责本部门惹的质量目标删和环境目标跪控制和管理尸。暮配合行政部转完成各项环蹦境管理方案婆的执行。祥滤.5副董事帅长（供应部荐）：兵负责供货商浙的选择和组偷织评估作；惊负责生产原塔料采购计划蜜的制订和落油实采购；固负责公司生杆产用材料的抬控制；港负责监控生耽产用料的领帽用、退仓及杏报废；设负责物料收校发及储存管杀理；党负责向公司介之供应商传押递环保意识富；低负责料帐管揪理和查仓管命理；吹负责处理不阁合格及报废吐物料。和对供应商进鱼行环境影响知评估并施加爪影响。改负责原材料夕仓库的消防扯管理和环境印控制。处负责环保材资料的选购和蜜分析。掠负责原材料恳回收品的管窃理和相关回累收商管理。合负责本部门耳质量目标和冠环境目标的聚实施和监控拳。私配合行政部其完成各项环次境管理方案延的执行。臭荷.6财务励部：洁在董事长的顽领导下，贯配彻执行国家列经济政策、赢财经制度、富财经纪律和箱财务会计制晚度，贯彻公将司经营方针衫，各项规章位制度和领导爆决策，负责罩公司财务各构项管理工作宴。百会同财务人手员，建立健概全公司内部们财务管理制果度，组织公习司的全面核做算，监督公塘司资金管理盗、成本管理摘、利润管理侄和财产管理联，组织公司西的经济活动用分析，为领慧导提供决策劫依据。础负责本部门弯环境因素的厌管理和监控羞负责各改善予项目的资金躺评估和支援叔。僻负责统计公太司能源消耗完的统计和监渡控。洲负责本部门沾质量目标和锹环境目标的链实施和监控斜。念配合行政部震完成各项环脂境管理方案晕的执行。黑写.7行政份部经理：。里根据董事长况指示管理董元事长室的日蚊常行政事务渗和全体工作吵人员；摊协助董事长晚协调各部工赚作，以使董裕事长的决策孟得到贯彻和玉落实；情根据档案管富理和保密制但度，及时收层发文件，做向好整理、分盏类、立卷、赤登记、装订嚷、归档工作健；敲负责人事管疑理工作守；泻。威负责招聘、窑培训、考绩响等人事工作纵；薪负责安全保浩卫及后勤工撇作；崖负责办公室五文秘工作；呢负责办公室哨的日常事务卖；芬负责环境管础理体系的运知行监控和信牛息处理蛙负责锅炉使考用、维护之哨一切事宜。贫负责全员质恢量意识和环棚境意识培训功规划、实施处和评估。粱负责环境管兄理体系的外确部联络事宜双。展负责公司食绑堂，员工宿愉舍的环境管计理和消防管役理。纳负责整个公骑司内消防设糊施的配置和白检查。曾定期进行相庸关法律法规肠的收集和更裹新、鉴定和躺宣贯工作。膏组织各部门亚制订、修改驰公司的环境秘目标、指标流和环境管理撇方案。曲负责废弃物租回收商的管课理工作。叛概.焰8周沟设备科：盾在董事长的流统一领导下婶，制定、贯世彻、执行有栽关工程和能老源管理方面刻的方针、政乖策、规定和凳制度。求深入现场审肉核运行报表宴，跟踪控制摇所有水、电喜、气的能源矮消耗，保证盟公司最大限两度的节能。罗发现异常，炼分析原因，字及时采取纠疾正措施。遭“普三废刻”趣排放，确保黄符合国家标仅准。智制定公司设耕施的维修计赛划，使用周焦期，更新改赴造各项维修花保养计划，慨保障公司设众施的不断完陡善，处于正碧常完好状态海。乱负责对新设左备的环境影袖响评估和设雀备改造。测负责本部门决质量目标和将环境目标的盐实施和监控刚。外配合行政部盆完成各项环梦境管理方案惰的执行。颂点.9生产蓄部经理紧负责特殊合办同评审事宜浙；渴负责生产计定划、物控的咸制订和落实客；偿按照技术和缘程序文件的暖要求组织生醋产淘,它保质保量；装负责公司生舍产半成品的灭控制邀,夕及不合格品踪的管理；倘负责处理及自跟进客户之梯投诉；品负责监控生画产用料的领奸用、退仓及凑报废；府负责按生产倘计划生产；季负责部门内纱使用物料的茫管理，半制卷品的仓存管嘱理；雨负责装配工蛋序的品质控雅制和品质改晒善；曾负责设备的汪使用点检和转预防维护保乡养；救负责生产部阴的消防管理勉并做好预防熟工作。第负责本部门馋的员工质量换意识和环保歪意识的宣导读和培训。砌负责本部门援的环境要素少的鉴定、监第控和废弃物织分类处理。糖负责本部门买质量目标和放环境目标的拨实施和监控互。码配合行政部同完成各项环型境管理方案喊的执行。品艳.10开发俭部斗负责编写技浆术文件（包针括工艺文件行和检验文件扛）；宣负责技术资切料管理；讯进行技术改阶进和过程优赖化；娘参加不合格泉评审并完成测相应纠正；仅对外技术联习络；额自身工作场呈所的环境整载理；隐负责新型环匠保材料和加监工工艺替代饭方案提出和盗跟进。垂负责本部门牌的环境因素熊的鉴定和管艰理。爽负责新工艺行的环境影响储的评估和改变进方案的提钥出和跟进。捉负责本部门注质量目标和刺环境目标的米实施和监控在。香配合行政部授完成各项环欣境管理方案号的执行。蜡彻.11品管嫌部箱审核质量体总系的实施情慈况和有效性暑；福协调产品质碗量先期策划谋；怀提出纠正措绿施要求并进侦行跟踪；鞠协调持续改锦进计划；菜执行最终产脾品检验（入油库检验）；文记录控制及读信息数据的励管理；翠进行供应商爬的质量调查削和审核。矩维护并校准刮测量和试验渴设备；嚼对材料和产饿品进行检验桑和试验；础处理不合格伐产品；萌组织对顾客植抱怨事件处乌理。没负责本部门从质量意识和高环境意识的渡宣导和培训雹。摔负责本部门送环境因素的痕识别、鉴定法和管理。裤负责安全仪端表的管理和紫校准。兔负责本部门惜质量目标和亏环境目标的昌实施和监控张。春配合行政部挎完成各项环叉境管理方案毕的执行。靠辨.12内毁审员：圣坚持审核客论观公正的原盆则，以标准铜程序文件为植依据，以客淘观事实为证督据实施审核寺，坚持审核灶的有效性、手适宜性、符总合性；回在审核过程耍中，发现不撕合格项进行拣跟踪，提出但纠正措施的鞋建议，并验拳证其纠正措忙施的实施情埋况和效果；逢做好审核记拖录，编制审兴核报告，为送管理评审提源供依据。比草.13副堤总经理（水吵洗车间）：壁负责水洗车我间之工作安枣排；亭负责水洗车能间之财务独搬立核算；秧负责外来加吉工物料之管吹理；壳负责水洗车勺间环境污染杀改善之实施流及控制。旱负责水洗车司间污水排放柜改善。军负责水洗车渐间化学品管绘理和合理使驾用。羡负责本部门详员工环境意看识和质量意托识的培训和颈宣导。钥负责本部门僻质量目标和缓环境目标的土实施和监控以。堵配合行政部苹完成各项环赞境管理方案臭的执行。符厌.14熄公司各级员似工夹1)戚了解本职工机作对环境的狠影响。至2)词遵守环境管快理系统的要眯求。买3)旦有责任维护帅环境管理系字统和提出改预善的建议。斑5.2.抛4狂各部门主伸要管理职能扎活动分配见探附表2。支5.3绝资源旨伞本公司配突备具有满足验外贸服装生军产的整套生瓦产硬件设施扬、环境检测乒设备和完善闹的服务沟通饺渠道及工具笔。房倦具有与生适产服务配套笑的操作规范氏和完善的检铜查、督导制讯度。灶稠本公司所揪需主要能源筐消耗：水、乳电、锅炉燃职油、有力保巩证了公司的妇正常运行。讨私本公司拥恭有经培训上燃岗的技术人译员、操作工称，管理人员塑具有专业管萌理知识，特振殊工种员工危经培训考核撒合格后持证泊上岗，并将可通过不断培飘训提高素质端。怎劈经委托培福训合格并授马权，本公司而有内审员6砖人。恼干本公司的声主要产品为而“钳红黄蓝歼”外牌、富“角金少爷胳”虚牌男女系列杠童装，经营构额趋势稳中项有升，经济耗效益稳定。幅能为实现质涛量方针、环趋境方针和目泡标提供所需疾资金。亏5.4则管理者代开表劣随经授权已确陆定管理者代窃表一名，（识主管质量与掌环境）。管摔理者代表做碍好体系工作敞，以保证按听ISO90劫01和IS卫O1400熊1标准要求慌建立、维护离和改进管理那体系。6.记录：袜本肾要素记录由臣行政部负责铁管理。课7.誓相关文件：无点(组附图一)塞量露携碰优红黄率蓝集团组织略机构图董事长董事长总经理总经理副董事长副总经理副董事长副总经理供应部营销部水洗车间行政部品管部开发部生产部供应部营销部水洗车间行政部品管部开发部生产部企划科物流科拓展科市场科储运科总务科锅炉组人事科财务部生产车间设备科计划科企划科物流科拓展科市场科储运科总务科锅炉组人事科财务部生产车间设备科计划科材料仓库成品仓库材料仓库成品仓库附表2：泪管理职能分骨配表燃注：出☆隶主要责任者倍艘久△捐配合部门绿管理职能分静配表叮注：的☆阿主要责任者检喂分△固配合部门注第二节饰管理体系1.目的：箱健嚼全和保持文吩件化的管理委体系，确保帆产品质量和棵环境符合规冬定要求，实裹现管理方针类、目标，并付不断改进完贴善管理体系冤。抱2.响适用范围：蹈本刘节适用于全深公司与管理猎体系运行相夺关的职能部鹅门和区域。旱3.距引用标准：易3.1菜ISO9到00/塞4才质量管理体掀系夫3.2狡ISO1梨4001/躬眉环境管理体朵系4.职责：愤4.1感管理者代且表负责组织乏、协调管理拣体系的建立于、运行和完蛛善。摧4.2馆行政部负粒责管理体系角日常管理。损4.3结各部门负鞭责贯彻、实得施管理体系跪文件和各项喂管理活动。粱5.胸要素控制：姑5.1辆顾客要求浅收集、反馈岁本公司的管驴理围绕顾客谁满意、维护排环保这一中堡心展开，从智各方面广泛差收集产品要要求、顾客期巷望和法规要间求，作为本爹公司实施管奥理的起点，衡并在管理过降程中不断收沾集和反馈这真些意见，作健为生产和环另境改善的依喘据。俗5.2产品经特点：兰产品工艺简仪单，质量要醋求不高；敌供应商质量钓稳定而且有懂较强的质量眨保证能力；例顾客稳定，拐多年合作往讨来已经建立程起牢固的信翻任关系和技邀术交流；柳过程质量点俩比较好控制孟，主要集中材在外观项目阴的控制。腹5.3清环境特点：闭公司环境特阴点主要是能定资源消耗和齿三废排放，颂尤其是水洗头车间的污水颗排放及能源补消耗方面，沸如下：希1乱）能源消耗辱：水约10稼0吨/天型记疯蹲电约1缓000度/僚天盼恋窗钓油约4办吨/天桃造刚迈纸张、奔塑制品使用并2揪）废气排放户：1台（6惨T/H）锅厚炉燃煤造成嫂的废气，含耻SO划2着及NO塌X肌等有害气体每。软3指）废水排放方：公司每天瑞约有100抗吨左右的废屯水经处理后另排入城市废雾水总管网。目4貌）火灾：公肯司使用原物王料均为易燃朋物，一旦发殿生火灾，危励害性较大。租5.斜4朝渐本公司管理鸡体系根据生质产特性和环保境特点以及抚ISO90服01：20湖00标准I棵SO140齿01标准，轰鉴别生产、佣服务过程的野控制要点，叹提高目标、种要求和措施吼。从而编制哨本《管理手谜册》和相关贷管理程序文跳件，并加以袍不断完善。六鉴于本公司趋之生产工艺洪已趋于成熟干，且主要以软顾客提供之亚图样进行生将产，故IS章O9001暂-2000恋标准第7乓.捎3条乏“系设计开发控口制迁”竖予以删减。哪5.5旱体系建立茧按如下途径崇实现：内、外部评价内、外部评价产品特性和环境特性识别顾客、法规要求目标、要求确定活动过程鉴别和确定改进体系实施体系文件化事5.6宅管理体系文急件包括管理誉手册、程序碌文件、作业势指导书和记细录。管理手冒册是第一层具次文件，程林序文件是第成二层次文件啦，作业指导斩书是第三层乐次文件，记稳录是第四层枝文件。闲5.7剩体系文件驳说明伴翠本公司体角系文件覆盖无ISO90扭01：20躬00和IS缘O1400榴1-96标亚准各要素的慎相关要求。小炎勉管理手册各是规定质量敬方针、环境聚方针，按I虾SO900革1标准及I找SO140唐01标准对境公司管理组特织结构、程任序、过程和伍资源所作的趁概述，是管呢理体系运行阿的纲领性文棕件。粉坛程序文件泼是管理体系双的主体文件孕，是管理手哈册的支持性欲文件，它详围细描述管理个体系中的各形项活动。质获量控制要求求和环境控制兆要求都在其溜中清楚地表忌述，并且包采括各部门间唇的接口关系杠。孟盈作业指导古书是管理活众动的详细作剂业文件，是馅程序文件的尤支持性文件味，主要描述灰详细的操作逃及行动规范丰。页稠记录包括稿管理活动全绕过程的各环捷节的记录，悲是管理体系奥有效运行和加管理活动达难到规定要求列的客观证据批。横5.8江管理体系共实施鸟馆本公司管群理体系按涝“给计划跳→坐实施寸→先验证有→常改进扑”股，即PDC外A循环这一休模式运行，汤通过运行不败断完善管理刚体系。骑听通过教育肆培训，使所彼有与管理体拘系相关的人案员理解管理秤体系的意图捕和运行方式睡，以保证管攀理体系持续迁有效地运行绢。制遣各职能部炉门采取有效鞋措施，确保径体系有效运签行。企1薯）编制实现丸管理目标的违活动细则；永2施）配置合适大设施，保持狮良好的生产典环境；计3缝）提供相应吉的检验依据蔑，并实行有眉效控制；踢4屯）配备能胜某任岗位工作贝要求的人员网；揉5科）对活动结捡果进行标识量和记录，并库予以保存；荡6抄）不断进行千改进。妥5.9佳管理策划推尝建立并保拣持策划程序息。侵凶在管理活碌动开展前应咳进行必要的喇策划，以保胞证管理活动朽的有效实施偷。下列管理检活动应进行灿策划：缺1寻）改造、新凳建、扩建、何技改等工程油，由行政部出负责；盐2党）公司典庆挪、员工激励遭等重大项目馒，由行政部编负责；伤3阵）重要客户亮接待，由营恋销部负责；留生产过程控心制，由生产光部负责。极产品检验试骨验，由品管钉部负责。盼求策划活动寨应形成文件嫌，文件应满终足管理要求咐，并与管理躬体系的其它玻要求相一致拴。采石策划活动情应包括以下沸内容：元1育）针对该项萄策划活动的衫特殊要求编绳制管理计划但，并对管理免策划及其实惜现的全过程制进行控制。浩2轰）确保和配裹置策划实现观所需的各项双资源，达到梨所要求的质叼量与环境。蛾3己）确保计划辉与管理体系更文件的相容降性。燥4翠）必要时，冲提高和更新温体系控制、拐检验和试验舒技术及其设僻备。骄5番）确定质量汤形成阶段中默适宜的验证堆手段。6.记录：晴管渡理策划活动龄按体系文件景和计划要求睡作好记录，泼记录由计划普实施部门保页存。详7.渣相关文件：缠《质量策虎划程序》苏第三节词环境因素1.目的：虚识昨别、确定本校公司各种活孟动、生产与槽服务对环境僚造成影响的炒环境因素，很并判定环境尺因素的重要踢性，确保在色制定环境方今针、环境目恶标指标时考逐虑其重大环默境影响。慈2乏.符适用范围：辜适端用于本公司市从事的生产功和服务所相皇关环境因素腾的鉴定。凯3.脆引用标准：临ISO穿14001介/坑踩环境因素4.职责：剂4.1颜行政部负趣责环境因素洋核准、判定泼。俊4.2碍各相关部丸门负责环境膀因素的收集立。咐4.3灿管理者代例表负责环境裳因素判定表炭、优先行动妹等级鉴定表胳的核准。矛5.他要素控制：晶5.1卫环境因素南的收集与确版定型各籍部门负责收五集本部门活签动、生产和母服务对环境秘造成或可能阻造成影响（胖有利或有害效）的环境因躲素。充分考恼虑过去时态查、现在时态幕、将来时态栏的环境因素游；正常状态霸、异常状态程、紧急状态房的环境因素蜓以及直接的悟、间接的环歇境因素，并仰予以确定。幕5.2带环境因素陪的登录盖各享部门收集、尸确定完本部爷门的环境因鼻素后，按规机定的表格形桌式予以登录且，然后交行秃政部汇总。着5.3他环境因素椅的评价凑管伤理者代表负察责组织行政弄部根据各部妇门的环境因悉素登录表汇践总本公司的翼环境因素，振并结合每一乱环境因素，鬼尽可能多地硬确定其环境瑞影响，然后瓶评价每一环咳境因素的重斧要程度及优厅先行动等级盏。对重大环爷境因素，行被政部可联系碑当地环保部好门对污染排贸放进行监测局。浇5.4啄环境因素单的核准定评搞价鉴定的重吗大环境因素早应报管理者挺代表核准、勒确认。峰5.5奉环境因素泰的修订腿随丑着本公司环蜜境管理的成炊效以及活动垫、产品或服蔽务的改变，陕或者国家环卧保法律、法淘规的更新，驻环境因素都援会相应有新贵改变，所以屈行政部应组写织环境因素谷的相关部门苹重新评价、优修订环境因教素。齿6.呼相关文件浊：镇《环境因砍素识别、鉴背定程序》桐第四节遣法律与其它病要求1.目的：焰确稠定获取和理递解直接适用兴于本公司活志动、生产或经服务法律法殖规、环境法林律法规与其辰它要求。相2.殃适用范围：钓适浸用于本公司君识别、确定服、并更新相砌关法律、法椅规及其他要乎求。期3.它引用标准：切IS0养14001践/弄断法律与其它嚼要求供ISO梦9001/赤5.2以顾钉客为关注焦震点4.职责：纷4.1畜行政部负型责法律、法连规及其他要寒求的收集、严鉴定与保管胸。捎4.2给各部门配皂合相关法规辰及其它要求母的收集。箭4.3数管理者代惜表负责法律践、法规及其晌他要求的审星核。锋5.众要素控制便5样.1闪法律、法浇规与其它要逐求的获取帮狡行政碌部应定期与串省、地、市态各级环保局浴等有关部门槽联系，订阅扭环保和公司翠经营管理书概籍及报刊，就获取管理体用系有关法律死、法规，并祥鉴定与公司府活动、生产求、服务中环安境因素相关墙的环保法律翼、法规及标亚准要求。彩5.2阵法律、法凑规与其他要爷求的执行驳法淹律、法规与针其他要求通共过宣贯后，犯根据法律与葡其他要求上舅规定的时间乏由行政部通宏知各部门执心行，并进行间跟踪调查。碌公土司必须遵守僚国家的法律闹、法规及其浩他要求。夕公弱司对缺乏国锁家法律、法腐规依据的服搅务和环境行所为，可制定驼公司内部准痰则。关5.3晴行政部应夜及时了解并幸获取国家有岁关环保法律夏、法规及其请他要求的变奔更、增加，砖并组织培训饼学习。庆6.嫌相关文件：现《吹法律、法规候收集和鉴别汉程序。》虽第五节著环境目标、旋指标和管理猪方案1.目的：念在贵本公司范围辉内每一有关届职能和层次齿都应建立并盗保持文件化宪的环境目标部和指标，制酬定环境管理拍方案，使之缩达到环境方亏针的要求和唐承诺。浇2.应适用范围：蓝适慕用于本公司房环境目标、汁指标的管理济及环境管理绍方案的制定绍、修订和核弦准等内容。乡3.赤引用标准：纠ISO导14001爪/末羊、4.3.条4绸目标、指标猾和管理方案4.职责：无4.1度行政部负饶责环境目标委和指标、方农案的拟定。唇4.2铁管理者代撞表负责审核践。敞4.3参董事长负狗责目标、指委标和方案的爪批准。失5.鲁要素控制：观5.1初目标和指锣标的建立与馋确定。飞静行政部依农据环境方针呼、初始环境柴评审结果、爬重大环境因汽素与环境影除响，对本公含司每一有关罪职能和层次什建立并保持局文件化的环脸境目标和指尘标，目标均彩应具体，指幻标均应量化校。闯畅行政部在州建立与评审漫环境目标和互指标时，应辱考虑法律与猾其它要求，钥它自身的重督要环境因素装，可选技术竿方案、财务哥、运行和经高营要求，以波及相关各方辟的观点。侍阅目标指标权须经管理者洪代表审核，翻董事长批准情。扔5.2蛋目标和指假标的定期评暂审和修订两代经过一定时透期的环境管害理，目标与竖指标的实现愿及环境方针古、环境因素蔑的修订，行晃政部应定期古对目标和指最标予以评审鞭和修订，以弹保证公司环手境管理的持枕续改进。粱5.3浴环境管理携方案的制订挠征行政部组织丘本公司各相铜关部门负责玻人依据目标对和指标研究无制订环境管细理方案，方姿案中应包括匹规定实施进俩度每一有关召职能和层次雁实现环境目伟标和指标的疯职责，落实遣资源，时间著安排和优先对顺序。各部料门目标和指佛标的环境管幻理方案制定阔好以后，由恩管理者代表胶收集、汇总汇、审核。环导境管理方案由由董事长核察准后，交付千各责任方实崖施。第5.4殖环境管理酱方案的监测居浙在环境管理津方案的执行坚过程中，行论政部应有计鸣划的对各个浩方案的执行遍情况进行检秃查，检查方共案是否被严惧格遵照执行凡，通报执行催进度情况。甩5.5棋环境管理辜方案的定期赔评审与修订膊随星着环境管理众方案的执行朋，目标与指声标的实现，宫或者方案所狐涉及的活动隆、产品或服毅务有新的开酷发或修改等换，行政部都安应进行定期睬评审与修订休，以确保管剪理方案的适按应性与有效瘦性。验6.苍相关文件：滤《环境目标饰、指标管理芝程序》夺《环境管理树方案管理程趟序》应第五章惰过程管理供第一节痰合同评审1.目的：弓使绒供需双方对公合同规定的挣内容理解一盆致，使合同间符合国家法忍律、法规，敲确保公司有留能力满足顾萍客的要求。各2.御适用范围：傍本你节适用于本只公司与顾客沉签订的所有形销售合同。3.职责：涂3.1闪营销部负责换合同评审的种归口管理，色协调合同评物审，及常规搏合同之签订毅；开3.辛2品管部负信责对质量保少证要求进行雀评审；场3.卵3生产部负祝责对交货期排（生产能力撇）进行评审中；罩3.4察供应部负责更物料采购能柿力之评审；霉3.勤4财务部找负责对价格和、付款方式妹等进行评审斜；督3抹.阶5董事长想负责非常规造合同的签订米；显3获.消6羡心副总经理负奸责水洗车间异来料处理合叛同的评审及降签订.塔4.慧引用标准：宴ISO选9001/璃7.2辩与顾客有关津的过程蝶5.尸要素控制：阅5.1融建立并保支持合同评审桐书面控制程幅序。巩5.2情评审要求届亮所有合同盛必须在签订呆前进行评审罗。传炭除即时清自结的合同外眯一律采用书由面形式评审病。框胸按合同的甘特点分级分平类实施评审肯。村港合同评审宵应有明确结葡论，以确保河合同的履行呼。谨毙评审方式阁：部门评审研、会议评审撤。营卡合同规定按的内容要合锡理、合法、荡明确，并经谣双方充分协麻商，一致认店可。飘5.3格合同更改寨驳如需要变枝更合同内容孤，必须按原傲合同评审程渣序进行变更堆合同评审，努征得双方同丹意后方可生玉效。生感合同修改蚕信息必须要袜有文字依据亏，如联系单旨、通知单等微。痒蛮合同修改攀信息必须准否确、及时地社传递到各相臣关部门和人完员。薯5.4掘协调评审凭魔内部评审慎意见不一致饮时，由董事牙长负责协调抽评审。霸衡内、外意是见不一致时昆，销售预订诉合同由营销胳部负责与顾反客协调。找5.5芒合同签订闻后的后续工宜作耕棚合同签订后咐，应与顾客弓建立畅通的毁信息渠道，亦以便及时了凑解和满足顾抖客要求，以弓确保合同的润实施。捆志对于合同世的履行情况梨要进行跟踪沉、记录。6.记录：饺合蜜同评审、协沾调、更改的队有关过程均京应有书面记段录，指定专禁人妥善保管颤。佳7.机相关文件：抚《合同评审乖控制程序》记第二节变培训1.目的：吐师提高员工质歼量意识和专牵业技术技能袋，增强环境朵保护意识，辜满足产品质民量、服务质搂量以及环境银保护的规定宏要求。窃2.作适用范围：芬本模节适用于本祸公司各岗位稍员工的培训找。3.职责：弊3.1死行政部负懒责培训的组漠织、管理和在评价。鸣3.2瓜行政部组俘织落实公司甜内各种共性销的知识和技功能的培训工朽作。缘3.3秋各部门负吹责组织和开倦展本部门的通专业培训工智作。哭4.弯引用标准：射4.1炼ISO9摆001/乌6.2沈人力资源晨4.2够ISO1榆4001/遗听培训、观尚念和能力药5.侄要素控制：共5.1重建立并保帅持培训书面此控制程序。柏5.2蹄编制《年斤度培训计划瓶》，并报经紫董事长批准丢。来5.3稻行政部根偿据培训大纲灾，公司实际疾需要和各部点门专业培训范计划，制订蛾全公司整体例的年度培训扮计划。擦5.4嫩新员工入谷公司要按蜂“顽先培训，后饺上岗故”爪的原则，经申培训考试合滴格后方可上纽岗试用。共5.5虑对转岗和谁脱岗一年以福上复岗的员偶工要进行再喇培训。座5.6烈以公司、玩部门、班组绑三级办学的输形式，实施丑分级、分段或、分类培训圾。个5.7起对特殊工任种人员，按辜要求进行专井业培训，取渠得合格证书伟才能上岗。弱5.8带内审员和嚼质量督导必观须经过业务尘培训，取得而合格证书才淹能上岗。海5.9肃行政部负显责对各部门互培训计划的期实施进行监塔督控制，并把对培训工作疲进行评价。钟5.10舱根据公司密不断发展对刮员工素质越滚来越高的要爬求，应不断企充实培训内狱容和提高培睛训标准，适诸时修订培训融大纲。6.记录：侍6.1礼行政部要外建立和保存祖完整的员工插培训记录，词并建立员工泪培训档案。牵6.2绵各部门对格本部门的员文工培训做好器记录。能7.晓相关文件：盛《培训控带制程序》汁第三节渣交流1.目的：揪沟追通内外部服坝务和环境管扛理信息，保弃证体系持续椒有效运行。静2.畅适用范围：恐适肥用于公司服替务质量和环窗境管理体系脏活动所需的郑所有内外部烦交流。3.职责：扔3.1乖营销部负保责对公司产家品、服务质谁量和公司内调外环境管理球等相关信息零的收集、登凭记、分析、斤传递、汇总勉。甘3.2继各部门负悠责本部门内游、外质量与免环境管理信防息交流及管扶理。劈4.彻引用标准：霸ISO最14001论/垂矿交流慰ISO柳9001/守宇内部沟通坛5.奇要素控制：狼5.1代建立并保像持信息交流凭控制书面程御序。绘5.2经内部交流疏包括公司各倦部门、各层倍次间的交流孕。外部交流贯应充分考虑先相关各方的曾要求、意见东。莫5.3肆内外部的尘交流都应形李成文件化形诚式，由行政侮部或各部门搁汇总、整理樱，并根据交掉流内容的性筐质给予分类脊处理和改善伍。男5.4乓内外部信先息交流形式萌可以是口头违、书面、会蚂议、报道、矩广播等多种雾方式。竞5.5纤对信息交充流的记录应纵由专人妥善湾保管。6.记录：奋公液司及各部门得内外信息交携流应作记录尊，记录由行慕政部及各部隙门管理。挂7.呼相关文件：眉《信息交巨流程序》泛第四节粉文件控制1.目的：撞保浴证体系运行踩的场合都使者用有效版本挂的文件和资饲料。段2.朝适用范围：基本皆节适用于质疑量和环境管殿理体系运行瞎过程中使用案的文件和资箱料的控制。3.职责：绝3.1谁行政部负勤责公司行政头、管理文件什的编制及公铃司行政和管标理文件的发絮放、控制及欲外来文件的池管理。鼻3.2栏管理者代组表负责管理抛手册和程序食文件的编制庙、修订和更狱改。浪3.3蛾各部门负稳责职责范围偶内文件的编颈制、发放、炒修订、控制绞和管理。屈4.李引用标准：鞋4.1照ISO9吼001/筹4.2同文件要求铜4.2旨ISO1浪4001/况悲文件控制印5.问要素控制：浩5.1莫建立并保沉持文件和资邮料控制书面牛程序。删5.2眉文件和资尘料的批准与享发布卖太管理手册买、程序文件洁由董事长批系准。坊许行政文件隙由董事长或伶经授权的总懂经理批准，距必要时经董首事长签发。秧敞其它体系贿文件由编制均该文件的部酱门领导批准米。缘5.3幼文件和资偷料的更改焰冻由原编制悠部门实施更凶改。划削更改须经乔原审批程序叛审批。回排文件和资急料经更改后咬，应重新印角发。起5.4皂内审和管理贿评审时，对嫂文件和资料仓的符合性、旺适用性进行督评审。酬5.5截文件和资接料的管理填盟建立有效翼文件清单。棒蓄建立文件餐和资料收发节、更改记录尚。筐劳受控文件居与非受控文驼件应有明显居标识区分。绣岭体系运行繁的场合均使普用有效版本丽，及时收回侍失效文件。堡失效文件需尽保留时，应算加以标识。赖无对外提供少文件需经授恼权人批准。误药文件和资口料的保管应缩符合档案管柔理要求。6.记录：屑蝶文件和资料汪的收发管理填应由专人负而责，并记录伪。闹7.喉相关文件：虚《文件和治资料控制程似序》吵《记录控们制程序》唐第五节脸采购1.目的：塘确茅保在合适的解时机从合格雁的供应商采浩购符合规定托要求的物资宫。皇2.蜘适用范围：纪本若节适用于对奥供应商的评林定，及原辅奉料的采购。蔑3.宗引用标准：毁ISO毅9001/揉7.4采购4.职责：捡4.1诸供应部负渡责供应商的振评定、监控吓以及采购标医准的编制、离采购计划的墨汇总、审核甩以及采购合何同的评审。斧4.妨2品管部宋负责物品的根采购和验收窄。抓4.宏3供销部春负责编制采拥购计划。找5.绝要素控制：填5.1息制订并保颠持书面控制虎程序，对采抚购各环节进劲行控制。悼5.2导供应商的尝评定和选择论保由供应部拘门提出供应旅商评定申请宗，并提供资哗料，供销部桂根据要求组扁织相关部门战和有相应资岩格的人员进巩行初评后决管定是否采用贷。樱陶对供应商炉进行产品质勇量水平、质徒量保证能力辨、技术水平键、产品和服增务对环境的怨影响、交货斤信誉等综合领调查，确定愉合格供应商转。慕离列出合格犯供应商清单究，进行分级秧分类管理，课建立并保存钱合格供应商愁档案。瞒盖对合格供溉应商进行日慌常监督，并膜定期复评，砌保持各供应庸商的质量保归证能力。损5.3跨采购标准莫吨采购标准怨应清楚、准楚确地规定采孕购物资的要移求，它包括歼：和1愚）类型、规揭格、等级或驴其它能准确阀表示的方法画。喉2策）规范、图默样、技术要宽求、检验要亮求、贮存、职搬运要求等悠。却5.4些采购实施汇岔根据生产状计划编制采勤购计划。梁木根据采购尖计划、采购出标准和合同娘要求到合格发供应商处采你购。丛天大宗材料游或有特殊要蝴求的物资要似签订采购合壁同。橡5.5止采购材料建的验证步混根据供应购商质量保证纪能力和物料吐类型，采用坡不同的验证都方式。注逐到合格供惰应商对采购塘产品进行验亡证，必须在抖合同中对验石证的内容、毕验证安排及琴产品放行方冲式作出明确拐规定。域猫顾客到供院应商处对采肿购产品进行扬验证，不能渐免除公司提爷供合格产品泼的责任，也读不能排除其耍后顾客的拒缴收。6.记录：刻6.1堤供应商的饰评定和采购锤过程要有记症录。亮6.2望合格供应商示清单、评定厌记录和档案剃由供应部保浙管。果7.歇相关文件：往《采购控竭制程序》绪第六节娱服务和过程筹控制1.目的：捞使毒服务和过程授的各环节都参处于受控状籍态，确保各市环节服务质肉量。仰2.沃适用范围：雕本叶节适用于整闸个生产和服乓务过程。勉3.许引用标准：梁ISO锤9001/恰7.5生产疼和服务提供4.职责：悬4.1幸生产部负岩责生产过程释的控制制定阻及实施。贵4纲.2夏水洗车间残负责水洗过恳程的控制及炼实施。脆4郑.3航水洗车间巷负责顾客水墓洗来料的管辈理。钩4.奴4品管部她负责对各部暴门生产过程阳控制情况及进服务质量的堆检查考核。败4拌.5婶品管部负缴责对顾客来凑料的品质控版制。夜5.笛要素控制：列5.1运作俩控制门公司应对产溪品生产过程究的运作进行斯控制，保证雄产品质量。漫运作控制应季通过：掏a)篮制定产品生篮产的过程计燕划；肾b)胸使用和维护宣适合的生产钓设备设施；茂c)瞎具备并使用锡测量和监视暂设施；汁d)辉必要的作业教指导书；醉e)愚实施监视活唱动；毕f)嘉严格实施规语定的放行和餐交付程序。殊5.2劫产品的防护巾为保证公司帽的产品自生夸产直至交付扭到合同规定戴的交付地，羊对采购物资劲和公司产品狐进行有效的搏防护，应对造采购物资和探产品的标识叶、搬运、包得装、贮存和启保护进行控叮制。具5.3军过程确认绩公司应对过咬程确认作出染安排。重点河是：奔a)税确定工作流未程；拣b)番生产作业人榴员的资格并芳开展继续教余育；采c)惊规定的适宜粪的设备，并闪定期维护和国鉴定；储d)丙充分的标识啊和记录；交e)扇需要时再确既认。元5.4艳标识和可追犬溯性湿公司应规定添并实施产品峰标识的方法很及标识内容安，包括检测森前后的状态趣标识。当有节可追溯性要损求时，公司罪应控制并记锐录产品的唯皇一性标识。顾客财产仆公司应妥善导保管顾客提标供的财产，昆对其进行标断识、验证、铺防护和维护供。如发现顾旗客的财产丢奸失、损坏或寇其它不适用眨时先,叮应记录并报槽告顾客。注厉：本公司顾牙客财产是械“柱水洗车间顾筑客水洗处理质来料咱”卫。6.记录：跳生疏产和服务过浴程的关键活胀动及其特性洋应有书面记纷录。似7.济相关文件：报《过程虑控制程序》根《产品既防护和交付千控制程序》寿《产品盗标识和可追挠溯性控制程配序》适《顾客耀提供产品控罚制程序》浮《紧急询应变管理程左序》龄第七节舒环境管理运沾行控制1.目的：絮根铸据确定与所降识别的重要窗环境因素有肌关的运行与赠活动，建立症并保持运行泛控制程序，员从而确保本绿公司的环境肤方针、目标泥和指标得以凡实现。洲2.竹适用范围：欧适秤用于公司所欢有对环境产面生或可能产魄生一定影响咳的活动、产棚品或服务。甘3.疑引用标准：湖ISO辨14001锡/腹懂运行控制匙柱督应急准备和派响应4.职责：镜4.1温行政部负朝责对环境管扬理运行控制感和监督管理默。纲4.2眠各相关部衬门负责环境敌管理运行控截制的制定实售施。嫩4.3领供应部负精责对供应商汽环境的调查瞎，并对其存窝在的环境因脊素施加影响卷。童4征.4严各部门识表别并确定潜蚂在的事故或诸紧急情况，体制订应急计倒划。小5.瘦要素控制：薪5.1环挤境管理运行稻控制需要的应确定渗行倚政部依据公极司初始环境在评审报告、婚环境因素清苹单以及环境鼻方针、目标三来确定运行完控制需要，渠对公司的产橡品、活动或烛服务中具有与重大环境影波响的环境因怀素进行控制睡。扯5.2牛建立并保竹持环境管理暴运行控制书排面程序款艰对重大环槐境因素有关疲的运行场所成，应制定文圆件化的控制衡程序或作业触指导书，明监确规定运行峰标准和要求砌，并将有关瓶的程序与要她求通报给相第关方。汗抚对间接的吓重大环境因句素，应对供勇应商提出书吸面改善建议章，督促他们估改善环境影披响。进入公阴司作业的供握应商或承包汽方，必须严弃格执行公司客环境管理要孩求。享纽程序应确魂定潜在的事旺故或紧急情反况。针对各宣类情况，应搭采取必要的禾事先预防措竹施或制订应蛋急计划，作泡出响应，并铺预防或减少垃可能伴随的拘环境影响。慨所一旦发生调事故和紧急闸情况，应根纤据程序作出打响应，事后皆应分析原因雀，对应急程粮序评审，必菜要时进行修裂订。筑弃可行时，悲对应急准备捷和响应设施荒及程序进行胖试验，以判障断现有设施俩及程序的有面效性，以预柱防和控制紧简急情况。特5.3屑环境管理胡运行控制的温检查与考核榆尸文件化程妻序在执行过该程中，执行呈者应做好相粗关记录，以葛证明程序被厚保持执行。蝇燃通过检查吐和内部环境桑审核来确定变环境管理运宾行控制是否栋被保持，是趟否有效。6.记录：徒梳环境管理运睛行的过程应振有记录，记承录由行政部浪管理。桨7.邻相关文件：众《环境滚因素识别、济鉴定程序》蒜《环境赞目标、指标奴、方案管理亲程序》勤《环境匹管理运行控挠制程序》害《固体降废弃物管理哨程序》鉴《废气适、废水、污稻水、噪声管降理程序》仁《环境度监视与测量较程序》期《能源发资源管理程旷序》典《化学剩品、油品管浑理程序》愁注《消防管理乓程序》慨第六章摔监测、分析蜓和改进讨第一节胞检验和检查1.目的：芦伴通过检验和姻检查，对检宪验和检查状储态作出适当凯的标识，保坟证经检验和晒检查合格的慰原材料才能惊使用，并使秋服务和环境冰管理运行处庭于受控状态啦。业2.面适用范围：逢本耳节适用于从详原辅材料购周进直至产品芦交付以及服讨务提供和环市境管理的全于过程。密3.崖引用标准：偷3.1娃ISO9遭00/绵骡过程的监视芦和测量架挪产品的监储视和测量诱3.2谣ISO1质4001/青赴监视和测量4.职责：蹲4.1踢品管部负惕责过程和产扎品质量监督挠检查。锈4.2缩行政部负鼻责对环境管甩理的监督检乱查。疗4.3麻各部门负筐责本部门工蛛作的检查。躁4.4森品管部负语责对采购物备品的检验、弟检查及验收符。暗4.5页储运科负朗责成品仓内岂产品标识管岂理。绳4无.脉6供应部唱负责原材料座仓内材料标葱识管理。私5.躬要素控制：爷5.1谊建立并保败持检验和检硬查的书面控垒制程序。匹5.2压检验人员驾必须经过培渗训，具有相盾应的资格和腹能力，内审悔员、质量监药督员持证上病岗。隙5.3轿所有各环插节的检验和勿检查均应按经检验程序和溉检验特性的疾要求进行。颗5.4衫所有检验肤和检查状态倾标识应清晰抄、可辨、不叮易脱落。在笑服务和环境鸣管理的全过快程应保护好府状态标识。冰5.5从物品验收构披物品的验辟收由专业人抖士进行，验透收人员必须些经过培训并怎具备相应的名资格和能力娇。醒灭品管部或鄙仓库负责按籍程序和验收悼标准对采购添物品进行验悬收，不合格蔑物品不得入益库或向顾客伸提供。条溉验收时必居须见物验收丘，验收内容斗包括物品的大发货单位、修品名、规格华、等级、数泻量、质量、历质量保证文翼件等。携挽应对物品别的检验状态堂作出必要的恶标识并记录眨。奥5.6峡服务质量吃检验和检查杰墙在生产流挑程中设置必部要的检验点达，验证生产脉过程的符合余性，对全生楼产流程进行就有效监控。吸为制订生产增流程检验点矿的质量标准狠和检查方法候，确定检查耐频数。百骄各部门负顷责服务流程镰自检，质量么监督部负责虫监督检查。行荡品管部及找各部门对生击产质量和服逼务流程检查示，以检验记矩录作为状态咳标识。滥骑建立顾客亚满意度评价曲程序并文件利化，收集顾股客呼声以改骗善产品和服韵务质量。当5.7结环境管理携运行的管理木和监测竹裕行政部负练责对公司环汁境因素的控烘制和运行情皱况进行定期权监测、检查续，并加以记赤录，保持它踪们始终处于惧受控状态。挨到行政部可垫委托具有监联测资格的外所单位对公司营环境管理的体关键特性进死行监测。幅生行政部应扫定期评价环揭境管理方案赶的实施进度朵，目标、指栋标的完成情杠况。送受行政部对定可能具有重厦大环境影响成的运行与活瞧动的关键特围性进行例行胀监测和测量管。烫5.8际分析、鉴条别能品南管部、行政鞠部和相关部淡门对质量和茶环境管理检躁查中发现的吩不合格项，梅分析原因、勾制定补救和鹿预防措施，到以杜绝同类艳现象的再次驶发生。6.记录：粪6.1仇检验记录座应清楚地表挖明生产按规胀定的检验程耻序通过最终探验证，并具拨有可追溯性状。也6.2搬各部门负灯责保管本部符门产生的记停录。裕7.到相关文件：摆《检验控驳制程序》萄《环境监尖视和测量管追理程序》礼《纠正和袍预防措施控虫制程序》龙《顾客满迹意度评价控帮制程序》们第二节盟不合格控制1.目的：晕笔对公司服务袜质量、环境装质量及采购轨物品的不合铺格进行记录猜、标识及处栏置，以防止蓄使用不合格纷物品，对客雅提供不合格卷服务和造成产不良的环境叔影响。皱2.裙适用范围：腿本师要素适用于舌产品（服务滥）、原材料验、环境管理阵的不合格控费制。纺3.响引用标准：尘3.1莲ISO9宴001/8西.3不合格避品控制武3.2觉ISO1蚂4001/槽维不符合项以例及纠正和预零防措施4.职责：笛4.1须品管部和加各部门负责遥不合格产品传的判定、评冠审、记录和京监督处理。签4.2哑行政部负腊责对环境管客理的不合格占项判定、评胃审、记录和能监督处理。戒4.3歉供应部负嘴责对不合格夜采购物品的拍处理。猜4.4披各部门负虾责不合格项酸标识、处置沈。屿5.践要素控制：朗5.1慎制订并保荣持不合格控岔制书面程序宰。久5.2帝凡经检查涉判定的不合伟格项应即时担做好记录、际标识、隔离考。说秀品管部对它采购物品的惰验收及贮存索物品的检验障中发现的不湾合格品，应锁予标识、隔壮离、记录并座督促供应部仆退货。僻白品管部记姑录其在质量赤检查中发现蔑的不合格产店品，并督促别责任部门采龟取纠正措施尸，防止对客确户提供不合邀格产品。迁疤各部门负录责记录、标治识、隔离其捆在本部门质护量检查中发挤现的不合格遍项。贞5.3建行政部对部环境管理体奴系运行中产奴生的不符合捏项，调查不意符合项产生躺的原因并采暖取纠正和预冤防措施，并猜记录。烛5.4孕对不合格趴项要做好记假录，由责任泄部门即时采斤取相应补救稻措施。暑5.5业由相关部酷门评价不合令格项的性质奏和严重程度步，提出处置蝇意见，由部丹门经理批准缘后执行。拢5.6向责任部门秋负责对不合你格项采取纠株正、补救措猪施。动5.7鲁对采取纠汁正、补救措嗓施后的不合首格项要重新蔬检查。角5.8冶应识别引划起不符合项聋的原因。鸽5.9帮采取必要需的纠正和预西防措施，尽汪可能减少不喷合格项。6.记录：卸6.1杜所有检验览发现的不合捎格品，都必绸须有清晰、查准确的记录淘。惹6.2集不合格评父审处置记录敬由相关部门极负责保管。炼7.采相关文件：镜《环境管监视和测量舍管理程序》蜂《不合瓜格品控制程竞序》完第三节例测量设备控裤制1.目的：丈明典确测量设备乒的管理环节逼，确保测量锐设备处于受效控状态，保糊证所有设备凉的测量不确撇定度和测量岂能力满足要炮求。黑2.愧适用范围：势本瓶节适用于公气司所有的生悠产过程和环絮境管理过程殊涉及的测量猛设备。改3.敬引用标准：纳3.1雷ISO9腾001/7窑.6监视和敢测量装置的嗽控制例3.2锤ISO1怠4001/蛮卸监视和测量4.职责：视4.1宵行政部负估责编制环境劈管理测量设烈备管理目录亲，负责周期唇检定管理，绑维护保养，该确保测量设极备处于受控全状态。月4.2设备阳科负责编制寒生产管理测侧量设备管理最目录，负责爸周期检定管孙理，维护保挽养，确保测萌量设备处于征受控状态。揪4.2东使用部门催负责测量设丢备的正确使芳用，日常维苍护保养，并狡按时送检。译5.侮要素控制：脊5.1耍建立并保执持测量设备蜓书面控制程取序。姿5.2尚按配备计勾划采购适宜亮的、能够满朽足经营需要沈的达到准确旨度要求的测贷量设备。授5.3做与检验、荒安全、生产械控制、货物管结算有关的屑测量设备必责须纳入管理玉目录，规定欣校准周期，盾按规定周期唐进行校准。润5.4抱校准苹稻纳入管理尝目录的测量释设备按要求垫实施校准，堂无标准时，炉把校准所用许依据写在文万件上。拆吨使用部门剑负责本部门违测量设备的爽按时送检，演设备部和开把发部负责对乱测量设备的倚外送校准。挂由试验软件路用于某些适唤当形式的检捏验时，在安冬装和生产阶绩段将其投入鲁，使用前必联须进行检查悉，定期复查索，规定检查燥的范围和周梢期，并记录吓。芦左各项环境孟监测设备，辞应及时校准燃和定期维护选，并保存此燃过程的记录此。骄5.5锤标识货所惰有测量设备执应有表明其签检定状态的纳标识。忙5.6敏测量设备融的状态控制源斜测量设备教在使用前应蛾检查标识状翁态，状态不殃明、不合格衬或超期的检扇测设备不准脂投入使用，恼并及时隔离店和作有效处巡理。筑蔑吹确保测量设艇备正常使用臭所需的合适芬环境，应保麦证检验、测踪量和试验设只备在搬运、堡保养和贮存洽期间，准确故度和适用性畅保持完好。龙表按要求正狱确使用、维满护、保养测据量设备，并恳经常检查使宗用情况，防摆止检验、测场量和试验设贪备（包括试霞验硬件和软海件）因调整慨不当而使其况标准定位失艰效。密妙当发现测肯量设备失准携，应停止使红用，重新检激定校准，并叙对以前检测胀结果的有效误性进行评定利，形成记录饼。筝徒当顾客或早其代表要求念时，应能提班供资料，以拜证实测量设堪备的功能适衫应性。捏酷测量设备隔的报废，除椅一次性检定赛的低值易损介品外应报设监备部和技术尾审核，其余腾的应报董事器长批准，报爹废后应作标迈识，并隔离更。槐岛当顾客提钓出要求时，铲应提供相关有材料或标准凉予以证实。6.记录：贩测呼量设备的校熟准和管理应材作记录，生转产设备记录钩由设备科保居管；环境管芽理设备记录道由行政部保泻管。沙7.骗相关文件：迎《设备管穿理程序》申第四节梳内部审核1.目的：熔验叠证管理活动叹及结果的符流合性，并确这定质量和环催境管理体系辣的有效性。盾2丙.住适用范围：奸本散节适用于内逢部质量和环惹境体系审核闭及其后续跟肿踪。辛3.司引用标准：夹3.1第ISO9川001/8擦.2.2内扯部审核们3.2捧ISO1励4001/林悦环境管理体拿系审核4.职责：防4.1骄管理者代跨表负责内审旅的组织、策阿划和协调工贷作。散4.2倘行政部负另责内审日常猾管理工作。稿4.3擦各有关部齿门配合实施僻内部质量和廉环境体系审鬼核。守5.风要素控制：予5.1低建立并保色持内部质量涛和环境审核速书面控制程脸序。添5.2妇质量和环哲境体系审核朵以国家法律私、法规、I谊SO900惯1：2