销售订单管理制度

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！版本一、目的和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各环节有效衔接及工作的顺畅推进。主要是对订单的评审、记录、技术标准、报价、合同签订、产品生产、进度跟踪等程序化管理。12部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期。3、订单确定无误后，第一责任人/销售内勤将合同承至财务总经理签字盖章，如有披露，第一责任人及时与客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合同；签订后的完整版销售合同（纸质版）一式两份，财务部和销售部各版本时，相关工作由财务部代管）4、销售人员/销售内勤按照正式有效版合同规定的产品内容、交货等信息，编制订单（有特殊技术参数要求的应与技术确认，由销售内勤编制《订单》后移交ERP专员编制ERP料号，技术编制详细BOM5、订单下发至生产部，由生产部进行具体生产安排和督办，采购、生产、质检、仓库，按订单评审交期进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。6、各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。7、质检部贯穿生产整个环节，从原材料检验、过程检验、成品检验、包装检验、发货终检，质检人员在检测过程中发现问题，可直接与其问题发生部门负责人沟通解决，处理不了的事情，应及时上报部门负责人；8、生产车间主任负责整个加工过程执行、调度，加工周期控制，重点难点9、各部门每月底前将订单情况、生产情况、质检情况、客户使用情况书面总结上报部门负责人。四、批量制作流程图：版本取消订单订单确认合同签订编制销售订单销售内勤技术BOM单库版本成品入库包装检验发货安排回款管理开具发票5.1订单操作细则5.1.1订单由销售负责人下达到内勤组。5.1.2订单需填写公司统一格式订单表。5.1.3订单必须注明单号、项目名称、客户名称、产品型号、产品名称、产品数量、交期及详细技术要求。5.1.4新确认。5.1.5批量数量不影响交期除外。版本5.1.6订单申请单暂停后，如重新启动批量制作，批量交期要重新确认。5.1.7订单取消后，重新启动制作，不得在原批量申请单中更改，需重新下单。5.2内控部的批量订单操作细则5.2.1内勤组根椐销售部签订合同下达批量订单，确认后并向生产部下达批量5.2.2内勤组要及时反馈批量单更改、暂停或取消等信息给生产部。5.2.3内勤组及时将批量制作过程中出现的非技术性问题反馈到销售部。5.2.4内勤组及时将已完成订单批量通知相关负责人督促回款，并办理相关手续发货。5.3.销售内勤的订单操作细则5.3.1内勤组接到批量制作指令，0.5小时内完成批量订单录入，在区域负责人确认后移交ERP25.3.2品组共同完成。5.3.3人共同完成，交期评审由生产部负责。5.4包装细则5.4.1标准批量需按标准包装执行，定制批量无法使用标准包装，由批量组长选择合适的包装。版本5.4.2订单包装完成后，根据订单包装及运输情况，确定是否需要打木架或加强包装。5.5.1订单入仓后，仓库部门在1小时内通知内勤组办理发货。5.5.2内勤组根据批量完成情况和公司发货流程，通知业务员督促回款后。内勤组提交仓库备