仓库库房存储管理制度

—仓库库房存储管理制度仓库库房存储的管理制度（篇1）1.目的强化在库药品的管理，保证药品质量。2.适用范围适用于储存管理。3.职责保管员：负责本制度的实施。质管员：负责指导和监督贮存过程的质量管理工作。4.内容4.1保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格前方可上岗。4.2药品储存应按药品的性质，分类进行储存，药品与非药品，内用与外用药，处方药与非处方药，性质互相影响，易串味的药品的药品分区存放，特别管理药品和不合格品单独存放，有明显标志。4.3依据药品储存条件，储存于相应库中——常温库：温度掌握0XX30℃以内，相对湿度掌握在45%XX75%以内。——阴凉库：温度掌握0XX20℃以内，相对湿度掌握在45%XX75%以内。——冷库：温度掌握2XX10℃以内，相对湿度掌握在45%XX75%以内。4.4药品堆垛应有肯定的距离，与墙、屋顶的间距不少于30厘米，与散热器或供热管道间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。4.5药品储存实施色标管理，合格品区XXX绿色；退货品区XXX黄色；待验区XXX黄色；不合格品区XXX红色。4.6库存药品要按批号挨次分开或依次堆码。4.7酒精等危险药品库存不得超过20瓶，不合格药品确实认、报损、销毁应有完善的手续和记录。4.8库房要配备窗帘、灭火器、防盗、枯燥桶等设备、装备，定期修理，保持良好运转。4.9保持库房、货架的清洁卫生，库房应设有防鼠、防污染等设备，严防药品被污染、鼠咬、虫驻、发霉等现象，保证库房地面无灰尘、无蜘蛛网。4.10对储存药品定期检查，发现问题按时上报处理。4.11因人为原因造成质量事故，按药店有关规定处理。仓库库房存储的管理制度（篇2）一、防火1、全部进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次惩罚XXX元。2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。全部灭火器材，要求摆放地点固定且简单找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次惩罚50元。3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必需存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得任意与其他仓库或部门调换。一旦公司显现火情，任何保管员都不需请示领导、都必需携带自己的灭火器主动参与灭火救援。救援结束后，必需将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要修理的必需立刻报请仓库主管，仓库主管也必需主动检查、维护灭火器。违反规定，每人每次罚款30元。4、仓库主管必需对仓库全部干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常运用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或修理的灭火器，必需在发现当天报告总经理。违规一次，惩罚仓库主管50元。5、仓库主管每月必需组织全体保管员学习防火学问，对新入职保管员进行防火学问培训，让全部人员懂得显现火情时如何尽快找到灭火器，如何运用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，惩罚仓库主管50元。6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要经常巡察仓库每一个角落，按时排查火灾隐患，催促仓库防火措施落实。7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨消除防队电话119二、防水防潮湿1、保管员应常常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必需立刻报告仓库主管，要求修理或防护。2、每天下班离开之前，必需锁紧仓库全部门窗以防止雨水。3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。4、面粉、调料等简单潮湿物品，必需脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必需先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。三、防盗1、全部仓库，必需人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必需落锁，严禁大门放开而无人值守。每天下班离开之前，必需锁紧仓库全部门窗。违者每人每次惩罚30元。2、仓库大门钥匙，必需专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁任意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙任意分发或任意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把全部仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。3、为分清责任，成品仓库必需严格根据交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。4、盗窃行为认定：未办理出库（即出库单）手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准惩罚。内外勾结的盗窃行为，可加重惩罚。对全部盗窃行为，公司保存诉诸法律解决的权利。四、防毒害1、全部进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次惩罚XXX元。这在成品库、面粉库、调料库特别重要。2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，必需制订具体的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。3、严禁宠物类动物进入仓库。五、防过期变质1、对于有保质期要求的物品比方面粉、调料、味精等，必需贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先运用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。2、对于保存条件有特别要求的物品比方酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器装备运行是否正常，发现问题立刻向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应常常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立刻解决有关问题。3、成品仓库在日常发货时，也必需贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必需在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，恳求处理看法。严防超过保质期而变为废品。六、安全用电与节能1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、修理、更换、调试，全部仓库保管员不得实施以上操作。2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得任意操作仓库电器。3、保管员不得任意在仓库临时插装大功率用电器，比方取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。4、节约用电是每个员工的根本义务。严禁铺张电能。七、仓库环境卫生1、每天清扫仓库卫生，常常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的干净洁净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。2、常常清理仓库内的废品杂物，按时发现老鼠等四害隐患。3、常常整理仓库物资，按时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位铺张，同时留意预留消防通道。第二篇工作纪律一、仓库考勤：由仓库主管记录全部保管员考勤。每天考勤两次，上下午各一次。二、迟到：迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但必需照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。三、旷工：旷工1——3天，惩罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。四、请假：原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准前方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特别情况下可以电话请假。五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。六、脱岗：工作时间内，保管员必需坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，必需拒绝供应商请吃请喝，必需拒绝供应商礼品引诱，坚定维护公司利益。违规者，每人每次惩罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立刻开除。八、以下行为，每次罚款5元：上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗第三篇业务要求之一：《成品仓库工作流程》一、成品入库操作流程：（入库保管1）指挥成品在车间装车并统计装车数量→（入库保管1）监督成品搬运进入仓库→（入库保管2）指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→依据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认全都的情况下，双方签名，完成交接→立刻传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部（晚班“盘点交接表”不用传递）留意事项：必需贯彻“入库四个坚持”1）坚持按入库流程操作：必需按流程的先后挨次操作，特别是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最终出盘点表。严禁违规操作。2）坚持2人同时操作入库：在入库过程中，2个入库保管员必需同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，必需拒绝入库作业，同时必需请示仓库主管临时增派人员帮助。3）坚持入库复核：在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，顺手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，顺手统计其卸车数量。4）坚持入库对账：两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全全都并与实际库存全都后，才答应制作入库单并记账。二、成品出库操作流程：接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单内容（车牌号、全部责任人签名、发货专用章、品名规格口味等等）→（发货保管1）指挥成品在仓库内装车，顺手统计平板车装车数量→（发货保管2）在仓库门口监督平板车卸车，顺手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立刻核对各自记录的发货数量与出库单是否完全全都，只有完全全都时才可进行下一步骤→与提货人（司机）核对无误→把第一联（白联）交给司机转交客户，第四联（黄联）给司机做出门证→依据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符留意事项：必需贯彻“出库四个坚持”1）坚持按出库流程操作：必需按流程的先后挨次操作，严禁违规操作；2）坚持2人同时操作出库：在整个发货出库过程中，2个发货保管员必需同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，必需拒绝出库作业，同时必需电话请示仓库主管临时增派人员帮助。3）坚持出库复核：发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。4）坚持出库对账：两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全全都，且与提货人（司机）完全全都后，才答应把出库单一、四联交给提货人（司机）。仓库库房存储的管理制度（篇3）一、库房管理目的：（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。（二）按时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。（三）按时为销售部门提供合格优质的产成品。（四）明晰、完好、按时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。（五）出入库管理方法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。1、塑料件；2、橡胶件；3、标准件；4、电子件；5、电机；6、软化剂；7、外加工；8、包装物；9、产成品；二、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并认真核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。三、产成品入库。（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。（二）对需要质量验收的原材料。四、入库时先标识。（一）待验品，按规定按时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判断不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立刻向有关部门反映，以便按时查清、解决问题，必要时通告对方。五、对临时存放在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字前方可入库。废品库需明确划分。八、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。九、入库物资应按时入库。十、原材料的出库与发放：（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》前方可发放。（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，详细按仓库物资先进先出执行标准进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并按时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相全都，帐、帐相符。（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保存处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并按时登记入帐。十一、物资贮存与防护（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。（二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对铺张，按时提供相关信息。（三）仓库做到通风、枯燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。（四）有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。（五）做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。（六）对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便按时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识按时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可连续运用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。（七）对于长期库存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并按时及通知财务部。（八）非工艺损耗或其他原因此产生的材料多余，仓库必需按时协作车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，按时办理退料手续及入帐。（九）对于剩余的原材料或不满包装的材料依据实际包装情况，进行封口或封箱处理。十二、应急情况处理（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应按时联络值班领导，按时实行相应的措施。（二）灭火运用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需运用泡沫灭火器）。十三、库房管理规定（一）公司各类库房由指定专人负责。（二）选购人员购入的物品必需附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立刻拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。（三）库房物品存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。（四）严格管理账单资料，全部账册、账单要填写干净、清晰、计算精确，不得任意涂改。（四）严格执行出入库手续，物资出库必需填写出库单。（五）库房物资未经答应不得外借，特别情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。（六）每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符按时上报，不得隐瞒。（七）严格根据公司管理规定办事，不答应非工作人员进入库房。（八）库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。（九）库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必需配备消防设备，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。（十）因管理不善造成物品丧失、损坏，物品管理人员应担当不低于物品价值20%的经济损失。仓库库房存储的管理制度（篇4）一、档案库房是保存档案的重要场所，由局办公室负责管理。除档案管理工作人员外，其他人员不能任意进入档案库房，如工作的确需要，由档案管理工作人员伴随进出。二、档案进出库房，要履行登记手续，包括档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还。三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理前方可入库。四、库房内安顿温湿度计，每天定时测记。库房的温度掌握在14X24℃之间，相对湿度掌握在45X60%之间。超出标准范围时，要按时实行自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控。五、定期清点库存案卷，核实帐、物是否相符，发现案卷短缺或长期借出未归还的，按时追查。六、定期检查用电装备和消防设备状况，发现问题按时报修或更新。七、库房内应保持干净，定期清扫，不得堆放与档案无关的物品。库房四周严禁存放易燃易爆物品。八、库房无人时，除必需持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子装备外，应关闭用电装备，锁紧门窗。上下班要检查门窗，留意防盗。九、显现火灾、洪涝灾害、突发性群体大事和危害公共安全大事等危及档案安全的险情时，应立刻报警同时向主管领导报告，开展抢险、转移等爱护措施。仓库库房存储的管理制度（篇5）为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。1.1库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。1.2财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并帮助库管员共同推动库房工作的全面提高。2.库房锁门制度2.1为确保库房物资的肯定安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排解安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带（严禁钥匙乱丢乱放）。2.2库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房时放开库房门现象）。2.3显现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。3.遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门（领导同意的例外）。4.库房禁区限入制度4.1任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。4.2经库管员允可进入禁区的，库管员应担当起监管责任，须跟随进行（确保其取放物资一直在自己的视野范围内）。4.3未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。4.4对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严峻的，必要时加倍处教。5.物资申购制度5.1库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。5.2物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得显现似是而非情形；前期已显现选购不合格情形的，应参加提示性内容，应最大限度防止因申购记录描述问题导致的选购物资非所需物资情形。5.2尽可能集中申购。实行集中申购为主，零星申购为辅的方式进行；为了防止加大选购本钱，集中申购时应全面、周密计划，尽可能削减零星选购次数。5.2.1常用物资：依据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划；平常，再据实际变数情况，酌情、适时提出（零星）申购计划加以补充。5.2.2非常用物资：由运用者提出，并经主管同意；为防止申购过多，应查库有无，再按实际需求申购；严禁擅自加大购置数量。5.2.3呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止运用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，防止再运用，按时上报处理；严禁再申购。6.物资选购与入库制度6.1公司凭已审核的有效选购凭据《请购单》，统一分派选购人员实施选购；为了防止误购非需物资，选购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得显现无有效凭据或不照单进行的超范围选购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。6.2选购人员购置物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力防止不符合导致的调/换/退货情形显现。6.3触及先款后货类物资的选购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，选购人员须防患于未然，防止不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能显现的不利因素在合同中予以明确商定，按规与对方签订有效《选购合同》。在付款前，同时做到对方资质复印件与《选购合同》原件一并交行政办存档备用。6.3选购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所选购物资一同转公司库房验证。6.4选购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。6.5选购人员所购经公司入库验证判断为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行担当退/换与相关损失责任。6.6库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，选购人员须协作进行退/换货，力促降低公司的经济损失。6.7确保出入库物资的规格、型号、数量精确无误且真实牢靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。6.8物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，并按相关要求互相认签确认。6.9物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清晰，并伴同相关凭证一起交财务科记账；不合格品应隔离堆放。6.11入库验收中发现的问题（包括一旦发现进购物资单价呈现异样的），要按时通知主管和经办人处理；遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消退悬念挂账。7.物资储存与出库制度7.1物资的储存7.1.1库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。7.1.2物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取便利。7.1.3物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。7.1.4物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全牢靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点便利、成行成列，垒放整齐。7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应按时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。7.1.6保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，强化保管措施，到达“十不”（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆）要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有盘旋余地。7.1.7保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特别情况应经主管批准。7.1.8禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得运用消防器材和必要的防火学问，并力促消防器材备放到位、有效。7.2物资的发放7.2.1严控用料本钱，防止铺张，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。7.2.2领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。7.2.3发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并按时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。7.2.4实际发放物资情况应与领取认签记录完全全都，严禁显现无记录与认签记录不全都现象。7.2.5库管员在发放物资时必需与领料人当面点交清晰，防止过失出门。7.2.6超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。7.2.7物资的发放须遵循先进先出的原则。7.2.8过保质期、变质、失效或是已失去运用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致显现损失扩大化现象。7.2.9物资的领取须强化原则性掌握，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到全部发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督掌握。7.2.10为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限（特别情况例外）的规定，做到不擅自违规。7.2.11为杜绝非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续（出具《补充领用物资申批单》，由领料人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车间主任核实后先后签署看法），库管员按批表示见发放物资，并妥当保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规按时送达会计处。7.3库房记录账册的相关管控7.3.1全部库房原始记录凭证，库管员应分类妥当放置、保管，不行丧失与任意遗弃。7.3.2记录须即时进行、字迹清晰、填写标准，严禁任意涂改，其出入存情况与实全都，日清月结不积压，月报工作按时跟进。7.3.3对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注原因后照实上报，以便做到账、卡、物、资金四全都。7.3.4库房电脑禁止他人任意动用，显现故障，应第一时间通知行政办；涉外修理的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的按时备份。7.3.4库管员在业务上，尤其是运用电脑财务软件中，为防止一些问题的显现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、按时与会计进行沟通解决。7.3.4.1对于原辅料的进购，核准入库的，按时比照进购单价情况（公司会计应赐予库管员肯定支持，按时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异样的，不予报账的同时应向主管反映），填写《选购进货单》，输入数量、单价（皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费）应精确，计量单位应恰当、尽可能细小化。7.3.4.2对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入选择客户、仓库与折扣率务必精确。7.3.4.3对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。7.3.4.4对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确；加权价（选购价或是本钱价）填写正确，在价格信息里选择货品的单位。7.3.4.5产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》按时进行电脑产成品入库上账；触及产成品出库的，凭《销售出库》单按时进行电脑产成品出库下账。8.库房物资盘点制度8.1每月月末最终一天上岗日（若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点），进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。8.2为了确保库房数据问题的按时排解，在平常，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。8.3月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自转变；对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。8.4月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应按时签字确认，库管员再整理、形成《物资盘点报表》，对于任何原因引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表照实上报。9.工具管理制度9.1库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成主要运用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理。9.2对工具的管理执行主要运用人出面领/借用，并负责进行正确运用、保管、监管与归还的管理制度。9.3员工因工作需要运用的工具，包括辅助器械，主要运用人须到库房领/借用，并在《工具领/借用本》上签字确认；对于生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员催促，车间布置清查排列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。9.4员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接，显现非正常毁损或丧失的，酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。8.5既有领/借用工具的职员，触及离职的，须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应认真执行把控。10.物资非公出借/领用制度10.1公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不答应显现公司物资非公出借与领用（若有，仅限于事先经公司老总亲自同意的才行）行为。否则，将对相关联责任人员进行惩处性经济处教。10.2非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在损毁、丧失或是未如期归还的，按规予以赔偿。仓库库房存储的管理制度（篇6）一、入库1、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否全都。2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。二、出库1、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得运用消防器材和必要的防火学问。3、全部物资出库凭证，仓库保管员应妥当保管。三、仓库管理1、所购一切物资材料，严格施行先入库、后运用制度。如发现行政物资短缺，应按时通知相关负责人补充购置。2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。3、仓管员要认真做好仓库的安全工作，常常巡察仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应按时汇报。4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完好的入库、出库记录。入库单出库单仓库库房存储的管理制度（篇7）第一章目的为强化库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。第二章库房人员工作范围与内容1、库房商务文员工作范围与内容（1）库房卫生与安全。（2）公司物品与产品保存。（3）处理公司全部调货与退换货问题。（4）联系物流公司，填写物流单，准备发货。（5）入库：依据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。（6）出货：依据销售单打出库单，帮助物流人员配发货。（7）库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品按时申报领导。（8）物料领用手续办理。（9）部分产品选购申请，详细情况详细申购。（10）物流跟踪：对于选购产品财务办理完毕打款后，要按时跟踪产品物流运输情况；对于物流发货也要按时跟踪物流运输情况并回访客户。（11）借出、借用产品要按时跟踪结果，办理出库或索回。（12）登记修理产品具体信息，将修理产品、问题产品送到指定地点修理或通知修理人员提走修理产品，并按时跟踪修理产品情况。（13）产品修理费用和物流费可与业务人员按时沟通，并确定最终修理费用和物流费付款方，同时物流单中显示。（14）保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。（15）修理工具保管。（16）领导布置的其他事情。留意事项：发货可依据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时分发货，以免忙乱。第三章库房管理1、仓库整齐、干净无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。2、除库房管理人员外，其他人员不得任意进出仓库，提货人员需在仓库人员的伴随下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必需入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门前方可下班。4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否全都，发现问题按时解决。6、借出物品三天内必需还回，库房商务按时跟踪。如有特别情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。7、非公司产品不得放入库房。8、夏季18：30以后库房商务不接销售单，冬季18：00以后库房商务不接销售单。销售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。第四章库房进出库、调货、借出、退换货流程1、入库流程（1）依据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。（2）扫条形码（只扫投影机）（3）库房商务打入库单，产品入库。（4）问题产品退回厂家。2、出库流程（1）销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。（2）库房商务依据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时依据需要联系物流公司。（3）库房商务人员依据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。（4）物流配送人员包货，持物流单发货。