新含气杀菌调理食品生产项目可行性研究报告

PAGE63新含气杀菌调理食品生产项目可行性研究报告

第一章总论一、项目提要1、项目名称：年产20000吨新含气杀菌调理食品加工项目2、建设性质：新建3、项目建设单位：法定代表人：所有制形式：有限责任公司通讯地址：4、项目建设地点、规模、期限及建设内容：项目建设地点：项目建设规模：项目总投资8000万元，土建工程面积19005平方米，新增生产加工设备28台套。投产后年产新含气调理食品20000吨。项目建设期限：项目建设期为1年，从2006年3月开始，到2007年2月全部建设竣工并投入使用。项目建设内容：项目新建工程面积19005平方米，其中生产车间9505平方米、综合楼3500平方米、物流中心4000平方米、仓库2000平方米；购置生产加工设备28台套。5、项目申报单位申报单位：潍坊开发区华裕实业有限公司6、项目投资规模及资金构成项目总投资8000万元，其中：固定资产投资为6544万元，流动资金投资为1456万元。具体如下：（1）新建生产车间、综合楼、物流中心、仓库等19005平方米，投资1806万元；（2）购置生产设备28台套，投资3806万元；（3）设备安装费288万元；（4）项目其他费用共投资255万元；（5）基本预备费132万元；（6）建设期利息257万元。7、资金筹措该项目投资8000万元，其中企业自筹资金3400万元，银行贷款4000万元，申请农业综合开发扶持资金600万元（其中中央财政资金300万元，地方配套资金300万元）。8、主要技术经济指标该项目投产后，第二年达到设计生产能力，项目经济效益计算期内，年产新含气调理食品20000吨，年新增销售收入34000万元，总成本费用为28959万元，新增净利润3285万元，税收3139万元，项目投资利润率为41.1%，所得税后财务内部收益率28.9%，财务净现值为7476万元，静态投资回收期4.5年。9、项目辐射功能范围及带动能力项目建成后，可辐射到寒亭、安丘、寿光、高密等县市区，建立无公害蔬菜基地8000亩，年消化生猪12000头，基地及基地辐射周边地区农民人均收入年增加3000元，增加就业人员3000人，形成公司+基地+农户，生产、加工、销售一条龙的农业产业化联合体格局。二、可行性研究报告编制依据1、《2006年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》2、《财政部关于调整农业综合开发产业化经营项目分类项目和中央财政有偿无偿资金比例等事宜的通知》（财发[2005]1号）3、《国家农业综合开发办公室关于2005年农业综合开发产业化经营项目申报有关事宜的通知》（国农办[2005]20号）4、《关于做好2005年农业综合开发项目前期有关工作的通知》（鲁农开办字[2004]51号）等编制本可行性研究报告。5、《关于2006年农业综合开发产业经营项目申报事宜的通知》（鲁农开办字[2006]4号）三、综合评价及论证结论1、综合评价该项目的建设，符合国家产业政策和当地行业发展规划要求，不仅能提高企业的产品质量，提高劳动生产率，而且增强了企业的市场竞争力。该项目建成后，对调整和优化当地农业和农村经济结构，实现农业结构优化升级，带动农民增收致富，促进当地经济特别是农村经济发展等具有重要作用，对于解决“三农”问题，稳定社会秩序具有重大意义。该项目的建设，还能提高我国农副产品深加工的技术水平、生产能力和整体质量，对农副产品市场起到强有力的拉动作用，对其他相关产业的提高起到积极的推动作用。项目所在地自然和资源条件、社会经济条件能够满足项目建设需要，项目建设内容及各类建设符合当地政策和城乡规划、土地规划要求。项目建设所需要的交通、水电、通讯等基础条件和配套设施等均具备。项目建设单位建立了现代企业制度，符合申报要求。产品市场目标明确，销售网络健全，产品具有很强的市场竞争力。项目建设方案符合行业发展要求，建设任务与布局一致，建设方案与工艺流程、实施进度安排均合理可行。项目投资估算依据科学，投资结构合理，资金筹措方案符合要求，企业自筹资金已落实，银行贷款已签定协议。项目预期财务效益较好，风险较小。企业与种植户、养殖户建立了合理的利益联结机制，该项目的建设能够带动农民增收、促进财政增长和当地经济发展。项目建设区位优势和建设条件较好，并具有效的组织管理机制保障。项目方案可行。2、论证结论该项目建设符合国家的产业政策和当地产业化发展规划，能大力推动当地种植业的标准化生产，提高农副产品的增加值，增加就业率，带动农民致富，符合建设社会主义新农村之要求，有利于解决“三农”问题，有利于社会稳定。该项目的建设具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。因此，该项目是可行的。四、存在的问题与建议1、该项目生产技术代表着21世纪食品加工业的发展方向，因此，在生产过程中对原材料、加工设备、环境、工艺操作要求条件高，因生产过程中用到压力容器，安全问题尤为重要，因此，对生产、管理人员的培训和管理要求较高。2、建议企业对现已形成的生产基地、农户和车间生产人员要进行严格的技术培训和管理，确保对该项目技术的快速消化吸收，尽快形成生产加工能力。加强安全措施，所有员工上岗前，接受有关安全生产教育和培训。

第二章项目背景及必要性一、项目建设背景1、政策背景中国加入WTO后，农业和农产品加工业既面临着良好的发展机遇又遇到了新的挑战。大力发展农业产业化为龙头的农产品加工业特别是精深加工业，增强农产品市场竞争力，成为我国农业抢抓“入世”机遇，应对“入世”挑战的关键。目前从中央到地方各级政府都高度重视农产品加工业的发展，制定和出台了一系列优惠扶持政策，来促进我国农产品加工工业和农业的快速发展。多年来中央一号文件总是把解决“三农”问题提高到关系国民经济发展的首要战略位置。在此形势下，根据当地实际和公司发展需要，建设以新含气调理杀菌蔬菜、调理猪肉汤等深加工为内容的新含气调理食品项目就显得尤为迫切和必要。2、行业背景食品工业作为现代农业发展的“朝阳产业”，近几年得到了迅猛发展，截至2005年底，食品工业已成为国民经济第一大支柱产业。随着社会、经济的发展，人民生活水平的提高，人们对食品的需求量越来越大，对食品的要求也越来越高。“自然、安全、营养、健康、方便”成为食品发展的新趋势。新含气调理食品就是顺应这一食品发展趋势的一种新型食品。新含气调理食品生产技术，针对目前普遍使用的真空包装、高温高压杀菌等常规方法存在的不足之处，而开发出来的一种适合于各类新鲜方便食品的新技术，在不使用任何防腐剂的情况下，通过采用原材料的减菌化处理、充氮换气包装和多阶段升温的温和式杀菌方式，能够较完整地保留动植物制品原有的色泽、气味、口感、形态和营养成份。可实现在常温下储运和销售，货架期8-12个月左右，不仅解决了高温、高压、真空包装食品的品质劣化问题，而且也克服了冷藏、冷冻食品的货架期短、流动领域成本高的缺点。该技术代表着21世纪食品加工工业的发展方向，显示出强大的优势和生命力，已成为各国竞相研发、引进、应用的热点。因此，建设新含气调理食品项目符合当今食品发展方向，必然具有极为广阔的发展前景。3、地区产业规划潍坊市作为我国的农业大市，有着丰富的农产品资源，在国内外都具有较强的竞争优势。利用优势资源发展先进的农产品加工技术，扩大出口市场已成为潍坊市农业产业化调整的主导方向。潍坊市是我国最大的蔬菜生产基地，生猪养殖业也有较大的规模，以往的粗加工蔬菜及畜牧产品的出口，由于技术加工手段不完善，在品种和规模上有很大的局限性，致使农产品这一资源优势没能很好地转化为经济效益。潍坊开发区华裕实业有限公司立足潍坊农业发展优势，引进国际上（日本）最先进的“新含气调理食品加工技术及设备”，生产含气调理杀菌蔬菜及猪肉汤等具有高科技含量、高附加值、高出口创汇的精深加工农产品，不仅企业可获得良好的经济效益，而且可带动当地农业的发展和农业产业化水平的提高，同时还可大量增加农民收入、财政收入、出口创汇，因而该项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。因而建设该项目是十分必要的。二、项目区农业产业化经营发展现状潍坊市是一个农业大市，农副产品丰富，周边县市区农民的主要收入来自种植业和养殖业，蔬菜原料年生产能力达100万吨。2005年全市畜牧业总产值完成142.6亿元，生猪年末存栏307.5万头，肉类总产量129.8万吨。潍坊开发区华裕实业有限公司是山东省农业产业化重点龙头企业，年加工、出口粮食、果蔬产品8万吨，是潍坊市重点扶持的出口创汇企业。现在，蔬菜规模化种植和生猪的规模化养殖在潍坊已形成了一个完善的产业链，企业联基地，基地联农户，生产、加工、销售一条龙的农业产业化格局，大大提高了农民收入，增加了农村就业人员，稳定了农村社会。蔬菜的规模化种植和生猪的规模化养殖已成为潍坊快速发展的优势支柱产业,同时也为我公司新含气调理食品的加工提供了强有力的资源保障。三、项目建设的必要性及意义1、项目的建设将有利于当地农业产业化结构调整项目实施后将促进当地农业产业化结构的优化、调整、升级。潍坊是山东省重要的农产品基地。多年来,由于农产品加工水平和市场营销滞后，产品的加工转化没有形成产业增值链，不仅使农业增值优势没能得到充分发挥，也在一定程度上迟延了农业结构调整和优化升级的过程。随着该项目的实施，必将促进潍坊及周边地区农业产业化的快速发展，由此形成以市场为导向、以农产品加工龙头企业为带动的农业结构调整和优化升级新格局。2、项目有利于提升农业产业“五化”水平项目实施后将改变当前农业产业规模化、集约化、外向化、组织化、标准化水平过低的问题。当前,从整体水平看,潍坊市农业产业化的“五化”水平过低问题已成为进一步促进农业增效、农民增收的“瓶颈”。从当地农业产业化建设实践看，提高“五化”水平，通过优势的龙头企业带动是一条有效途径。新含气调理系列食品由于品质好、无公害、无添加剂、方便快捷等特点，在国际市场上供不应求，客户纷纷要求我公司提供该系列产品，增加供货品种。无论是从自身发展需要考虑，还是从满足群众的需求出发，都非常有必要新建该项目。它的建设必将对提升当地农业产业“五化”水平发挥极其重要的作用。3、项目的实施将促进周边农村小康社会的全面建设全面建设小康社会，关键在农村，难点在农民。从总体上看，潍坊市农产品加工产业链短，由此对增值效益产生影响。要改变现有的农业生产模式，就必须采取企业化管理、规模化经营、标准化生产、社会化服务的形式，使原有的小生产分散经营状态变为社会化的大生产状态，使企业和农业有机融为一体。本项目实施后，公司将继续使用“种植+加工”联合体的产业化模式，以农产品加工为产业龙头，建立起以市场为导向，带动众多农户参与的大农业产业体系，加快实现农业产业化，增加农民收入，促进农村小康社会的全面建设。4、项目的建设有利于提高企业竞争力企业竞争包括很多方面，人才竞争、原材料竞争、市场竞争等等，但这些竞争必须建立在企业具备相当规模的基础上，只有增加产品品种和质量，不断提高市场占有份额，才能有效地提高企业参与市场的竞争力。新含气调理食品加工项目的建设，提高了企业的生产能力，增加了产品品种，提升了产品品质，提高企业市场竞争力。5、项目的建设有利于促进当地财政收入和经济发展该项目实施以后，年产新含气调理系列产品20000吨，年新增销售收入34000万元，总成本费用28959万元，利润总额4902万元，税收3139万元，有利于增加当地财政收入，促进地方经济发展。6、项目的建设有利于带动相关产业发展该项目的实施，有利于带动当地运输业、食品业、包装业等相关产业的发展，可直接或间接提供劳动就业岗位3000个以上，而且带动了相关产业经济效益的提高，为当地农业经济的发展拓宽了道路，促进相关企业经济效益的进一步提高。

第三章建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围：该项目位于潍坊经济开发区民主街以南，友爱路以东，月河路以西，该地区是进入潍坊市的北大门，基础设施配套完善，交通、水电、通讯等条件优越，是开发本项目的理想地段（见区域位置图）。2、自然条件：（1）气候条件年平均温度：11.9，极端最低温度：-17.9，年主导风向及频率：N（39%）S（41%），室外风带：4.6m/s（冬季）4.1m/s（夏季），基本风速：0.343KN/M*2（冬季），湿度：相对湿度：55%（冬季）77%（夏季），基本压：0.245KN/M*2，年平均降雨量：667.9mm，设计地震烈度：6级。（2）水文条件项目区内水源丰富，河流较多。潍坊市水利资源最丰富的白浪河自南而北从区内流过，此外，还有大虞河、张沔河等几条较大的河流。（3）地质地貌项目区内地质构造属华北台地渤海凹陷的一部分，地层为第四纪堆积层。地势总体平缓，比降为1/8000，海拔33.6米。地貌主要为河滩高地、缓平缓地和浅平洼地。土壤母质为近代黄河冲积物。（4）土壤条件项目区内土地成方连片，土壤为黏土，土质松散、耕性良好，PH值在7.0左右。（5）其他资源利用情况潍坊是全国最重要的蔬菜、水果重要产区之一，蔬菜、水果品种齐全，栽培技术精良，以保护地、无公害栽培为特点的潍坊蔬菜在全国享有盛誉。另外，作为全国重要的养殖区，潍坊市生猪的养殖也极为可观。3、社会经济状况山东潍坊经济技术开发区，位于著名的世界风筝都-潍坊市区的北部，总规划面积57.8平方公里。开发区管委会享有地市级经济管理权限。作为潍坊市的经济特区和对外开放的窗口，与世界各地有着广泛的经济技术合作与文化交流，是山东半岛最具活力的投资热点地区之一。2004年，在市委、市政府的正确领导下，全区上下牢固树立和认真落实科学发展观，开拓创新，扎实工作，突出招商引资、项目建设、基础设施建设和软环境建设“四个重点”，狠抓“五项关键措施”的落实，全区经济和社会各项事业保持了快速健康发展的良好势头，发展速度明显加快，2005年潍坊市生产总值（ＧＤＰ）完成1471.2亿元，按可比价格比上年增长17.1%；其中第一产业增加值196.8亿元，增长5.5%；第二产业增加值836.5亿元，增长20.9%，其中工业增加值669.2亿元，增长33.4%；第三产业增加值437.9亿元，增长16.3%，一、二、三产业分别拉动ＧＤＰ增长0.7、11.3和5.1个百分点。人均ＧＤＰ达到17279元（按现行汇率折算为2141美元），比上年增长16.8%。产业结构调整取得新进展，工业在国民经济中的主导地位更趋明显。一、二、三产业的比例关系由上年的15.48：54.79：29.73调整为13.38：56.86：29.76。4、项目关联产业的发展现状该项目作为农副产品深加工项目，与其相关联的产业有产前的蔬菜种植业和生猪养殖业，产中的农副产品深加工业以及产后的交通运输业。潍坊市是一个农业大市，农产品丰富，有原料充足的优势。公司目前拥有15000亩原料基地，农产品丰富、原料充足。公司积极引导基地及基地周边地区的农民种植蔬菜、果品，发展畜牧养殖，并不断引进国外先进品种，提供给农民，与农民建立了长期合作、互利互惠之关系。与该项目关系比较密切的加工企业，具备一定规模的目前开发区有三家，其中项目承建单位本身就有配套生产基地。三家企业在某些品种方面具有互补作用，因而该项目的发展不会受此制约。三家企业的冷藏、出口能力较强，基本保障了种植蔬菜、养殖生猪的销路。从产后来看，由于本项目的产品销往国内、国际市场，交通运输的便利程度也是事关本项目成败的一个重要环节。项目所在地潍坊市交通发达，是山东半岛重要的交通枢纽。胶济铁路、济青高速公路、潍莱高速公路纵横贯穿市境。二、项目实施的有利条件1、政策环境潍坊市进入九十年代后，随着农业和农村经济发展的不断增强，农业产业化经营得到不断发展，通过实践和总结，逐步推进农业管理体制和产业组织方式的变革，拉长了产业链条，提高了农产品的科技含量和附加值，实现了产加销一条龙、贸工一体化。在市委、市政府出台的有利措施推动下，全市的农副产品加工业发展很快。潍坊市政府把潍坊开发区华裕实业有限公司列为重点扶持的农业龙头企业，对该项目极为重视，在资金、土地、信贷等方面都给予了优惠政策，对企业进行重点扶持和培育。2、资源优势2005年，全市以解决“三农”问题为中心，认真贯彻落实中央一号文件，农业税税率再降低2个百分点，累计减轻农民负担11.8亿元，落实粮农直补和农机购置、小麦良种补贴政策1.1亿元，调动了农民种粮积极性。

粮食产量大幅度增加，全年粮食总产量422.4万吨，比上年增加91.1万吨，增长27.5%。花生产量24.1万吨，瓜菜产量1324.5万吨，其中蔬菜产量1033万吨；水果产量118.2万吨。潍坊市是一个农业大市，农产品丰富，有原料充足的优势。畜牧业生产稳定增长。全市畜牧业总产值完成142.6亿元，同比增长9.7%；生猪年末存栏307.5万头，增长8.5%；家禽年末存栏1.1亿只，减少7.4%；肉类总产量129.8万吨，增长8.1%，禽蛋产量37.3万吨，减少2.5%，牛羊奶产量24.7万吨，增长2.2%。水产品产量略有增长。全市水产品产量60.4万吨，增长2.1%，其中海水产品54.1万吨，增长1.8%，淡水产品6.3万吨，增长5.0%。农业机械化水平进一步提高。2005年，全市农业机械总动力904万千瓦，增长10%；农业机械总值57亿元，增长11.6%；在国家农机购置补贴政策的激励下，农机投入显著增加，全市共投入农机化资金4.7亿元，增长15.5%。农机装备结构得到进一步调整。联合收获机总量达到7676台，其中玉米联合收获机新增273台，比去年增长1.4倍。主要粮食作物机械化水平保持稳定，共完成机耕作业面积712千公顷、机播472千公顷、机收344千公顷；农机经营总收入达到37.4亿元，增长3.6%。潍坊市是一个农业大市，农产品丰富，有原料充足的优势。公司目前拥有15000亩原料基地，农产品丰富、原料充足。公司积极引导基地及基地周边地区的农民种植蔬菜、果品，发展畜牧养殖，并不断引进国外先进品种，提供给农民，与农民建立了长期合作、互利互惠之关系。3、市场优势潍坊开发区华裕实业有限公司经过多年的不懈努力，企业规模逐步扩大，产品以出口为主，在国际市场上特别是日本占有很大的份额，还远销韩国、欧美等国家和地区，在国内市场也占一定的份额。随着项目的建成，公司生产规模的扩大，技术力量的投入，产品质量不断上档升级，出口渠道逐步拓宽，产品销量将大辐度上升。4、科研开发能力2000年公司成立了以中国农业大学食品加工学院为技术依托单位的潍坊北洋绿色食品研究所，主要从事新含气调理食品、真空冻干系列新产品开发。公司现有专职科研人员12人，其中3人具有高级职称，还聘请了清华大学、中国农业大学、北京工商大学、中国科学院南京分院等多名研究员、教授为本研究所的科研顾问，主持本公司的新产品开发。2002年10月份，公司在同行业中率先通过了ISO9002质量体系认证，又购置了先进的产品检测设备，使产品达到国际质量标准。5、基础设施条件潍坊开发区华裕实业有限公司位于潍坊经济技术开发区玄武东街北侧，北临济青高速公路，南濒飞机场，交通便利，位置优越，水、电、燃料有充足的保障，通讯设施齐全，可直接与国外联系。(1)建厂条件该区域供水、供电方便，内有1600KVA变电站两座，可提供3200KVA的用电负荷。项目建设用10吨燃煤锅炉一台，可满足生产用汽和冬季采暖需要。(2)原辅材料供应及动力消耗该公司的产品所需的原辅材料主要是蔬菜类及肉类，均可以在当地解决。水、电、汽的供应也都很充足。因此，原辅料的供应和动力都能满足该项目的正常生产需求。三、主要阻碍因素及解决方案1、该项目生产技术代表着21世纪食品加工业的发展方向，因此，在生产过程中对原材料、加工设备、环境、工艺操作要求条件高，因生产过程中用到压力容器，安全问题尤为重要，因此，对生产、管理人员的培训和管理要求较高。2、建议企业对现已形成的生产基地、农户和车间生产人员要进行严格的技术培训和管理，确保对该项目技术的快速消化吸收，尽快形成生产加工能力。加强安全措施，所有员工上岗前，接受有关安全生产教育和培训。

第四章建设单位基本情况一、建设单位概况潍坊开发区华裕实业有限公司成立于1999年，位于潍坊经济技术开发区内，占地约700亩，现有员工900余人，其中拥有技术人员及大中专毕业生300余人，注册资本1000万元，法定代表人刘玉华，是一家从事新含气调理食品、真空冷冻干燥食品（FD食品）、速冻蔬菜、保鲜蔬菜等产品开发、生产的农业产业化山东省级重点龙头企业、山东省级重点高新技术企业、潍坊市银行信用最佳企业。公司因地制宜、励精图治，开发生产出了世界一流水平的、在国际市场上极为畅销的新概念食品，主要出口日本及欧美地区，在国内市场也占有较大份额，是中国农副产品深加工生产企业中技术最先进、带动力最强、效益最好的企业之一。公司始终坚持高起点建设、高科技加工、高质量生产，不断提高农产品的附加值，进一步扩大企业规模，努力开拓国际市场，完善社会化服务体系，吸引农村剩余劳动力，提高经济和社会效益，增加农民收入，促进了农业产业化经营水平和标准化生产水平的进一步提高。公司在同行业中率先通过了ISO9000国际质量体系认证和HACCP认证，并斥巨资购置了先进的农残检测设备和微生物化验设备，保证产品达到国际质量标准。2002年公司的一体化原料和生产基地被山东省潍坊市出入境检验检疫局确定为蔬菜出口达标基地。公司法定代表人刘玉华是潍坊市政协委员、潍坊市农业产业化十佳产业带头人、潍坊市社会新阶层党外知识分子联谊会副会长、首届“山东省优秀中国特色社会主义事业建设者”获得者，硕士研究生学历，具有较高的国际商务水平和经营管理水平。二、研发能力公司成立了以中国农业大学食品加工学院为技术依托单位的潍坊北洋绿色食品研究所，主要从事新含气调理食品、真空冻干系列新产品开发。公司现有专职科研人员12人，其中3人具有高级职称，还聘请了清华大学、中国农业大学、北京工商大学、中国科学院南京分院等多名研究员、教授为本研究所的科研顾问，主持本公司的新产品开发。2002年10月份，公司在同行业中率先通过了ISO9002质量体系认证，又购置了先进的产品化验设备，保证产品达到国际质量标准。三、财务状况公司自成立以来，业绩一直保持持续增长，经营状况良好。资产评估报告显示，公司2004年资产总额是19380万元；其中固定资产7489万元；流动资产8238万元；无形资产3535万元；负债总额7265万元；所有者权益12115万元；资产负债率37.48%；流动比率1.73；速动比率1.43。2005年资产总额是36918万元；其中固定资产15988万元；流动资产17208万元；无形资产3440万元；负债总额19152万元；所有者权益17767万元；资产负债率51.88%；流动比率1.62；速动比率1.47。2004年公司被潍坊市银行同业协会认定为潍坊市银行信用最佳企业，公司连续多年被中国农业银行潍坊市分行评为AAA级信用企业。公司财务状况详见企业财务资产审计报告。

第五章市场分析与销售方案一、市场分析1、产品市场供求现状⑴国内外市场相关产品供求状况我国有着丰富的农副产品资源，但是由于区域与季节的差异，地方特产在交通运输、保鲜储藏上受到很大的制约，真正加工成适销对路商品的农副产品资源所占的份额相当低，尚未实现产业化规模化生产加工，其生态、经济价值均未能得到全面的开发利用。各地中高档消费阶层（如：高薪阶层的酒楼、酒店、饭店、宾馆；中级消费的保鲜果蔬、肉食超市、学生佐餐营养食品、医院或医疗部门的医用调节食品等）。不论是现在的消费状况还是今后的市场拓展，都具有广阔的前景。例如：随着改革开放和经济发展，个人收入不断增长，城镇家庭进入了小康生活，而这一群体已是较为庞大的消费阶层。我国目前应用日本新含气调理食品保鲜加工新技术，从事农副产品加工的企业只有为数不多的几家，显然应用新含气调理食品加工新技术从事农副产品深加工，在今后的食品工业发展中将有着极为丰富的市场空间。人们的保鲜果蔬、肉食品消费亦会随着生活水平提高和社会发展节奏加快而不断上升，实现区域与季节的供需互补平衡。因而，新含气调理保鲜食品的市场前景是不可限量的。随着食品工业的不断发展，食品的质量与营养被人们越来越重视。西方国家，尤其是日本、美国、新西兰、澳大利亚等国家，对食品更是讲究天然、营养、科学、便利，于是世界各国家、部门在各种食品加工技术上也相应产生变化，以提高食品的品质，适应市场发展，满足消费者的需要。新含气调理食品在各国家食品市场陆续上市后引起强烈反响，消费者一致看好这种不含任何食品添加剂的天然、营养、便利调理食品。由于国家（除日本外）应用日本新含气调理食品保鲜加工新技术从事新含气调理食品生产加工的企业还较少，在国外的市场上新含气调理食品还无法满足消费的需求量。⑵国内外现有主要企业生产经营情况据调研获悉，目前国内只有以下几个企业从事新含气调理保鲜食品的生产加工，具体情况如下：山东青岛鸭井食品有限公司主要从事日本风味果蔬、肉制品加工，其产量为2—4吨／班；山东康大外贸集团公司主要生产销往日本的水产食品，生产量为2吨／班；山东荷泽南华食品有限公司也只以2吨／班的产量加工中式肉制品，并仅在国内市场销售；沈阳隆迪粮食制品有限公司则从事方便食品及部分肉类食品加工；内蒙古草原集团主要以羊、牛肉为原料加工成新含气肉类食品并在内市场上流通。以上各个企业的新含气调理食品生产规模还不算大，但新含气调理产品的需求量还很大，而我省及周边的河南及江苏等地迄今为止尚无一家企业，应用日本新含气调理食品保鲜加工新技术及其设备，从事新含气食品的生产加工。在国外，仅日本就有一百三十多家食品加工企业，应用该项技术及设备生产新含气调理食品。美国、意大利、法国等发达国家、地区的近百家企业，也采用新含气调理保鲜加工新技术及其设备从事食品生产。2、产品市场前景分析(1)国际市场前景分析新含气杀菌调理食品是近几年在国际上畅销的一种安全、方便、科学营养食品，尤其在一些发达的国家和地区如美国、加拿大、日本、新加坡、韩国、法国、德国、香港、台湾均十分畅销，供不应求，且消费量每年都以20%以上的速度持续增长。目前国际市场蔬菜调理品的市场价格2050美元/吨，猪肉汤2350美元/吨。特别是日本人对新含气调理食品“情有独钟”，在日本的大、中、小超市及方便店均有销售,美国、加拿大、香港的客商都表现出强烈的购买愿望。因此，本项目生产的新含气调理食品可全部出口到国际市场。(2)国内市场前景分析随着我国国民生活水平的不断提高，食品的质量与营养被人们越来越重视，新含气调理食品也开始在国内大量销售。目前我国应用日本新含气调理食品保鲜加工新技术，从事农副产品加工的企业只有为数不多的几家，初步了解此类产品年产量仅有万余吨。中国作为一个拥有13亿人口的大国，此类食品的消费量将会有一个迅速增长。显然，新含气调理食品在国内有着巨大的消费市场。综上所述，本项目所产产品不仅具有十分广阔的国际、国内市场和巨大的发展潜力，而且在价格、资源上均具有较强的优势，因而产品销售有很大把握。3、项目产品市场竞争能力分析本项目拟确定的产品都是经过市场调查分析表明的市场前景好、效益高、消费者乐意接受的畅销产品，尤其是蘑菇、芦笋、野菜、鸡、鸭、鱼等深加工食品，技术难度较高，工艺配方保密，应用新含气调理食品保鲜加工新技术，能较好地保持食品原有的色、香、味和食品营养成份，故产品能保持技术领先，不易被模仿等优势。另外本项目建设所采用的技术路线、工艺流程是结合日本新含气调理食品保鲜加工技术所得的成果，产品科技含量高，产品质量稳定，常温保质期较长，运输、食用方便。由于新含气调理食品在国内市场上同类产品还比较少，国内生产新含气调理保鲜食品的厂家也不多，现有厂家目前大多是在水产品方面的生产加工，新含气调理食品的生产加工还处于刚刚起步，是同类包装产品所不能比拟的。因此，本项目产品不论投放在国内市场还是国外市场均具有较强的市场竞争能力。二、产品生产及销售方案1、产品生产方案该项目建成后，第二年将实现满负荷生产，达到20000吨的生产能力。主要产品是调理蔬菜和猪肉汤，其中调理蔬菜12000吨，猪肉汤5000吨，其它调理食品3000吨。2、产品市场定位围绕项目建设，我们经过深入洽谈已经与日本小野食品公司、宫坂酿造株式会社、池田糖化株式会社初步达成了年出口新含气调理食品2万吨长期合作的协议，近几年该项目的产品全部出口日本市场。3、销售方案根据与日方签订的加工合同，近期产品全部由日方包销。随着人们收入的提高，国内也将会有巨大的市场，届时我们将采取各种营销措施开发国内市场。三、销售策略和营销模式1、围绕产品的生产销售，在合作议向中规定，日方派加工和食品技术人员在我公司全程指导和监督，并负责产品的销售。同时，利用我公司在国外市场现有的销售网络，巩固日本、韩国市场，积极拓展欧美等国外市场，积极参加日本东京食品博览会、德国科隆食品博览会、韩国光州食品博览会、马来西亚吉隆坡农展会及广交会、上海食品博览会、青岛食品博览会等展会。通过参加展会，推介产品，联络客户。2、在国内市场上，目前我公司已在北京、上海、广州、沈阳、大连、青岛、成都设立了销售中心和促销点，主要销售真空冷冻干燥食品、保鲜、蔬菜、速冻蔬菜等现有产品，下一步在现有销售点的基础上，扩大市场覆盖面，完善销售网络，加大对新含气调理食品的宣传和销售力度。3、公司投资开设了“阿里巴巴”网上商务交易平台，聘请专家操作。四、销售队伍和销售网络建设1、加强销售网络体系建设经过多年精心打造，目前公司已拥有一支高素质、年轻化、敢打敢拼的销售队伍，业务遍布全国各地。下一步，将进一步完善市场销售网络，全方位提高销售队伍的素质，在巩固老客户的基础上，大力提高市场开拓能力。2、加强销售队伍的营销培训通过专家授课、网上培训、脱产学习等方式，加强销售队伍的理论培训和技能培训，掌握现代化的市场营销手段、策略，提高市场开发和应变能力。3、保护好知识产权，按照不同目标市场，进行绿色产品或无公害农产品使用商标认证；在有关国家特别是在产品出口的国家和地区注册商标，提高产品的信誉度和市场占有率。4、加大对产品的宣传，不断提高产品的品牌效应，利用各种手段对公司形象和产品进行系统的策划、包装，加大宣传，提高消费者的认知度。

第六章项目建设方案一、建设任务和规模该项目新增土建工程共19005平方米，包括生产车间、综合楼、物流中心、仓库等，新增设备共计28台套，形成年加工新含气调理食品系列产品20000吨的生产能力。二、项目规划和布局该项目位于城市近郊，座落于潍坊经济技术开发区民主街以南，友爱路以东，月河路以西，是进入潍坊市的北大门。该区域基础设施配套完善，水、电、交通、通讯等条件便捷，是开发该项目的理想地段。项目总建筑面积19005平方米。根据产品的生产需求，新建蔬菜和果品生产基地8000亩，生猪养殖场（户）1000个。为了满足原料需求，已在高密、安丘、寒亭、寿光、临朐等县市区建立蔬菜基地8处，养猪基地30个，与3000个农户或养殖场达成了合作蔬菜水果种植和生猪养殖的产品回收议向。参见区域位置图三、生产技术方案及工艺流程1、生产技术方案新含气调理食品保鲜加工新技术是由日本含气调理食品研究所提供。是针对目前普遍使用的高温高压灭菌、真空包装等常规方法存在的不足，而开发出来的一种适合于加工各类新鲜、方便食品或半成品的新技术。公司严格按照ISO9001质量管理体系和绿色无公害食品标准进行生产加工。该项目主要生产新含气调理食品（调理蔬菜、调理猪肉汤等）。新含气调理食品的基本生产工艺流程图如下：原料原料初加工初加工预处理预处理填料填料C)氮气环境B)注入气体A)真空C)氮气环境B)注入气体A)真空注入气体调整含气量注入气体注入气体调整含气量注入气体封口封口新含气调理杀菌新含气调理杀菌产品产品（1）新含气调理食品生产的基本原理新含气调理蔬菜及猪肉汤等作为一种时尚的方便食品，深受人们喜爱。潍坊具有丰富的优质蔬菜资源，畜牧养殖业也有较大的规模，以往的粗加工蔬菜及畜牧产品的出口，由于技术加工手段的不完善，在品种和规模上有很大的局限性，致使农产品丰富这一资源优势没能很好地转化为经济效益。而采用新含气调理技术加工而成的调理蔬菜、猪肉汤保留了原有的色泽、风味、口感、形态和营养成份，而且开袋即食、保质期长、自然纯正，很好地满足了消费者对调理食品的要求蔬菜中的水分除表面水分外，分结合水和自由水，蔬菜在储运和货架销售时，其表面的水分和部分自由水自由渗出，不但流失营养，而且易腐烂变质。经过漂烫脱出蔬菜表面的水分和部分自由水（15%左右），非常有利于蔬菜的保质，营养不流失，脱水的同时还采用高温高压进行内外杀菌，可大大延长蔬菜的保质期。针对高温高压杀菌存在的杀菌食品营养和口味的改变，经过抽真空充氮换气包装后的食品进行热水喷淋、多阶段升温的温和式含气灭菌调理技术，保留了加工食品的营养和原有口味，新含气调理食品加工技术，最大限度地保留了加工食品的原有口味和鲜度，不添加防腐剂，适应于蔬菜、肉类、水产品、熟食等，是二十一世纪最前沿的食品加工新技术。（2）新含气调理食品的优点新含气调理食品有如下优点:可以保持新鲜食品原有的香、味和鲜嫩的外观；保鲜保质期大大延长，有些食品常温下就可保鲜8-12个月左右；保证了其储运和货架销售期；不用任何防腐剂，是纯天然的绿色安全食品。另外该产品长期储藏不需要冷藏，可以在常温下储藏，耐久性良好。（3）新含气杀菌调理保鲜蔬菜产品（简称：调理蔬菜）※调理蔬菜是由土豆、洋葱、胡萝卜、蘑菇等蔬菜及各种调味品，经过切割、选别、调味、高温高压杀菌等工序制作而成。※调理蔬菜是一种安全、美味、富含营养的产品。※包装形态：75g铝箔袋×120袋/箱※保管方法：常温保存，赏味期限8个月因杀菌袋是直接放入容器后包装的，所以杀菌袋外装不能被污染。调理蔬菜的配合①土豆13mm20g/袋（9-10个）②洋葱15×15mm20g/袋③胡萝卜13mm15g/袋（7个）④蘑菇片5-7mm10g/袋⑤调味液10g/袋合计：75g/袋调味液a.食盐0.8%b.味精0.5%c.果酸0.03%d.水98.67%备注：食盐、味精、果酸、蘑菇的规格见原料规格书。关于蔬菜是由自己的公司进行品质管理和农残检查，只使用合格的蔬菜。纸箱尺寸：350*340*230mm四层铝箔袋尺寸：100*160mm、厚94微米、包材规格书。微生物标准：·一般生菌数：隐性·大肠菌群：阴性·大肠菌、黄色葡萄球菌、霉菌·酵母：阴性·耐热菌数：阴性污染物质规格：重金属·氟：未检出（4）新含气杀菌调理猪肉汤产品（简称：杀菌猪肉汤）杀菌猪肉汤是由猪肉、土豆、洋葱、大根、胡萝卜、魔芋、牛蒡及各种调味品做成，经过切割、选别、调味、高温高压杀菌等工序制作加工而成。肉汤是一种安全、美味、富含营养的产品。包装形态：60g铝箔袋×120袋/箱保管方法：常温保存，赏味期限12个月因杀菌袋是直接放入容器后包装的，所以杀菌袋外装不能被污染。杀菌猪肉汤的配合①猪肉40×40×4mm12g/袋②土豆25×25×5mm10g/袋③洋葱15×15mm8g/袋④大根20×20×10mm8g/袋⑤胡萝卜15×15×7mm5g/袋⑥魔芋20×20×5mm5g/袋⑦牛蒡30×5×1mm5g/袋⑧猪肉汤3g/袋⑨鸡精1g/袋⑩脂3g/袋⑾增粘剂合计：60.06g/袋备注：·鸡精、增粘剂的规格书另附表。·蔬菜由本公司进行品质管理和农残检查，只使用合格产品。·纸箱规格：315*300*200mm·材质：外包装、内装微生物标准：·一般生菌数：隐性·大肠菌群：阴性·大肠菌、黄色葡萄球菌、霉菌·酵母：阴性·耐热菌数：阴性。2、新含气调理工艺流程⑴调理蔬菜工艺流程工艺表机械制造基准管理项目HACCP管理表频率1.胡萝卜的工艺流程入库洗净脱皮洗净切片选别煮流水冷却与土豆、牛蒡混合炒取出，等待充填蘑菇的工艺流程入库洗净、脱盐洗净选别切片目视选别洗净蔬菜混合纯净水机夹层锅水龙头菜刀.菜板带萤光灯的操作台平锅表洗净水槽洗净水槽菜刀.菜板带萤光灯的操作台封口机新鲜的胡萝卜、无腐烂、无污染、无木质化、色泽好流水清洗泥、沙等异物除去胡萝卜的皮、根等顶部绿色部分5mm的切片后，20*20*5mm除去规格不良及木质化胡萝卜还有除去色泽不好的异物100℃将洋葱用油脂炒3分钟，放入土豆、牛蒡炒2分30秒，加入猪骨汤及增粘剂再炒60秒。良好、无污染放入水槽20小时以上流水脱盐（温水+水+水）流水洗净异物目视选别5-7mm切片异物及规格不良品除去色泽不良的除去等待和洋葱混合化学药品污染异物规格木质化规格不良品、异物不良品温度时间异物农药污染规格异物规格不良品《原料受入检查记录表》《异物记录表》《炒的记录表》《原料受入检查记录表》《蘑菇规格表》《脱盐记录》《原料蔬菜异物检出记录》《原料蔬菜切割尺寸检查记录》每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批工艺表机械制造基准管理项目HACCP管理表频率1.洋葱的工艺流程入库洗净脱皮、洗净切割目视选别漂烫冷却、沥水目视选别蔬菜混合土豆的工艺流程入库洗净剥皮洗净切片漂烫目视选别漂烫冷却浸渍等待充填洗净水槽菜刀.菜板带萤光灯的操作台平锅时间（秒）沥水盆选别箱水龙头刮皮刀水龙头菜刀.菜板带萤光灯的操作台平锅（秒）新鲜的洋葱、无腐烂、无污染、无木质化、色泽好流水清洗泥、沙等异物用手除去洋葱的皮15*15mm除去色泽不正、规格不良品及异物100℃取出后放入不锈钢盆中冷却除去异物在平锅里面与蘑菇片混合均匀为止流水洗净异物土豆用流水洗净后放入水槽保管洗净后去除皮、泥等异物13*13*13mm异物及规格不良品除去色泽不良的除去100℃取出后放入不锈钢盆冷却防止变色（冷却后迅速用水浸泡）土豆20g（9-10个）化学药品的污染脱皮不良品规格温度时间温度时间温度时间异物刮皮规格不良品温度时间温度时间《原料受入检查记录表》《原料蔬菜异物检出记录表》《原料蔬菜切割尺寸检查记录》《原料蔬菜异物检出记录表》《原料蔬菜漂烫漂烫记录》《原料受入检查记录表》《原料蔬菜异物检出记录表》《原料蔬菜切割尺寸检查记录》《原料蔬菜异物检出记录表》《原料蔬菜漂烫漂烫记录》每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批工艺表机械制造基准管理项目HACCP管理表频度（金探、充填、调理、保管）调味液计量溶解选别金属探知金探包装袋LOT标识印字确认计量、铝箔袋充填土豆和胡萝卜个数确认调味料加入标签（确认）计量平整铝箔袋及手感确认土豆和胡萝卜的个数摆盘调理装箱高温保管目视选别包装常温保存PH试纸盐度机酸度机折光计金属探测器喷码机秤漏斗注射器毛巾秤调理仓集装箱食盐80g味精50g果酸3g水98.67Gph7.05.1+0.1(产品ph值5.4+0.3)除去色泽不良品及蔬菜内异物FeФ1.0mmSUSФ2.0mm确认袋内有无异物及有无不良袋LOT印字确认袋的印字合计：75g，充填管理辐度：75-78g土豆9-10个，胡萝卜7个调味液：10cc袋重3.6g总重量63-66g/袋摆在托盘里目视选别标签不良品121℃48袋/盘*28盘/车*4车=5376袋不用擦直接从托盘放入白色箱内，箱内铺塑料袋，使箱和袋不直接接触，37℃经过7天高温保管的产品一个个目视选别，进气、商标不良、印字不良、膨胀品除去，除去上、中、下段的隔板，加上中间的十字隔板，纸箱内用吸尘器打扫干净，常温库保存。PH值变化目视异物金属异物、不良袋LOT印字确认土豆：20g9-10个，洋葱20g蘑菇：10g胡萝卜15g(7个)调味液：10cc确认有无水滴标签不良（确认者2名）重量（确认者2名）平整铝箔袋确认2名及手感确认4名时间、温度、F值一个个交换时间、温度、不良品《调味料混合表》《PH值记录表》《调味料使用记录》《原料蔬菜异物检出记录》《金属探知机检查记录》《印字记录表》《制品重量检查记录》《耐压检查记录》《标签温度设定记录表》《标签机检查清扫记录表》《时间温度记录表》《高温杀菌记录》《不良品检测记录表》每10kg每LOT使用开始及重要时间每LOT使用开始及重要时间每LOT每LOT每LOT每LOT每LOT备注：每LOT=杀菌LOT；每批=原料入库时的批号（从各收购处）⑵猪肉汤食品工艺流程工艺表机械制造基准管理项目HACCP管理表频率1.胡萝卜的工艺流程入库洗净脱皮洗净切片选别煮流水冷却与土豆、牛蒡混合炒取出，等待充填魔芋的工艺流程入库从袋里取出洗净切片洗净目视选别金属探知机充填水龙头水龙头菜刀.菜板带萤光灯的操作台平锅表水龙头菜刀.菜板水龙头带萤光灯的操作台金探新鲜的胡萝卜、无腐烂、无污染、无木质化、色泽好流水清洗泥、沙等异物除去胡萝卜的皮、根等顶部绿色部分5mm的切片后，20*20*5mm除去规格不良及木质化胡萝卜还有除去色泽不好的异物100℃将洋葱用油脂炒3分钟，放入土豆、牛蒡炒2分30秒，加入猪骨汤及增粘剂再炒60秒。良好、无污染流水洗净异物5mm的切片后，20*20*5mm流水洗净异物异物及规格不良品除去色泽不良的除去FeФ1.0mmSUSФ2.0mm化学药品污染异物规格木质化规格不良品、异物不良品温度时间异物化学药品的污染异物规格异物规格不良品异物金属《原料受入检查记录表》《异物记录表》《炒的记录表》《原料受入检查记录表》《异物记录表》《金探记录表》每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批使用开始时及终了时备注：每批=原料入库时的批号（从各收购处）工艺表机械制造基准管理项目HACCP管理表频率1.洋葱的工艺流程入库洗净脱皮、洗净切割目视选别炒与土豆、牛蒡、胡萝卜混合炒目视选别等待充填土豆的工艺流程入库洗净剥皮洗净切片浸泡目视选别漂烫加入胡萝卜漂烫冷却取出、炒洗净水槽菜刀.菜板带萤光灯的操作台平锅时间（秒）选别箱水龙头刮皮刀水龙头菜刀.菜板带萤光灯的操作台平锅（秒）新鲜的洋葱、无腐烂、无污染、无木质化、色泽好流水清洗泥、沙等异物用手除去洋葱的皮15*15mm除去色泽不正、规格不良品及异物用油脂再炒2分30秒（炒的总时间为5分30秒，加入猪骨汤、鸡精、增粘剂，再炒60秒除去异物流水洗净异物土豆用流水洗净后放入水槽保管洗净后去除皮、泥等异物5mm切片后，25*25*5mm异物及规格不良品除去色泽不良的除去100℃100℃洋葱用油脂炒3分钟后，加入胡萝卜、牛蒡再炒2分30秒，加入猪骨汤、鸡精、增粘剂再炒60秒化学药品的污染脱皮不良品规格温度时间温度时间温度时间异物刮皮规格不良品温度时间温度时间《原料受入检查记录表》《异物记录表》《炒记录表》《炒记录表》《炒记录表》《异物记录表》《异物记录表》《漂烫记录表》《炒记录表》每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批工艺表机械制造基准管理项目HACCP管理表频率1.牛蒡的工艺流程入库洗净脱皮、洗净切割目视选别漂烫流水冷却与土豆、胡萝卜混合炒取出，等待充填大根的工艺流程入库洗净剥皮洗净切割浸泡目视选别漂烫流水冷却取出，等待填充水龙头脱皮刀菜刀.菜板带萤光灯的操作台平锅时间（秒）平锅时间（秒）水龙头刮皮刀水龙头菜刀.菜板带萤光灯的操作台平锅（秒）新鲜的牛蒡、无腐烂、无污染、色泽好流水清洗泥、沙等异物用手除去皮流水清洗泥、沙等异物30*5*1mm除去色泽不正、规格不良品及异物3‰醋酸、100℃取出后放入不锈钢盆冷却，洋葱用油脂炒3分钟后放入土豆、胡萝卜再炒2分30秒，加入猪骨汤、鸡精、增粘剂，再炒60秒流水洗净异物刮皮大根流水洗净后放入水槽保管洗净后去除皮、泥等异物10mm切片后，20*20*10mm异物及规格不良品除去色泽不良的除去100℃取出，放入不锈钢盆化学药品的污染脱皮切割不良品不良品规格温度时间温度时间刮皮规格不良品温度时间温度时间《原料受入检查记录表》《异物记录表》《漂烫记录表》《炒记录表》《异物记录表》《漂烫记录表》每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批每批工艺表机械制造基准管理项目HACCP管理表频率1.猪肉的工艺流程入库从袋内取出切片目视选别炒目视选别金探等待充填切片机菜刀.菜板带萤光灯的操作台平锅时间（秒）选别箱金探良好、无污染4mm切片4mm切片后，40*40*4mm除去异物及规格不良品或色泽不良品用油脂炒5分钟除去异物及规格不良品或色泽不良品FeФ1.0mmSUSФ2.0mm异物化学药品的污染异物规格不良品完全变色规格不良品异物金属《原料受入检查记录表》《异物记录表》《异物记录表》《金探记录表》每批每批每批每批每批使用开始及结束时间工艺表机械制造基准管理项目HACCP管理表频度（金探、充填、调理、保管）猪肉、大根、混合蔬魔芋选别选别金探包装袋LOT标识选别计量、铝箔袋充填标签计量排列、选别调理洗净高温保管选别包装常温保存金探喷码机秤漏斗秤调理仓水槽除去色泽不良品及蔬菜内异物FeФ1.0mmSUSФ2.0mm确认袋内有无异物合计：60g，充填管理幅度：61-62g袋重3.5g总重量63-66g/袋摆在托盘里目视选别标签不良品121℃擦干袋表面水37℃经过7天高温保管的产品一个个目视选别，进气、商标不良、印字不良、膨胀品除去，除去上、中、下段的隔板，加上中间的十字隔板，常温库保存。异物、色泽不良的土豆金属确认LOT印字猪肉：12g大根：8g(2个魔芋：5g(2个混合蔬菜：35g重量时间、温度、F值时间、温度不良品包装检查《异物记录表》《金探记录表》《印字记录表》《调理管理表》《时间温度记录表》《检品记录表》《包装记录》每LOT使用开始及重要时间每LOT使用开始及重要时间每LOT每LOT每LOT每LOT每LOT备注：每LOT=杀菌LOT3、HACCP管理重点（CCP）危害每种措施监视改善方案记录检查何变的怎样频度谁原料受入农药最高农药基准证明监查证明每LOT①受入员工、检查员工不能接受或者是不良品保存原料受入监视记录表审查记录表、取样检查金探CCP002金属检查颗粒Fe:Ф1.0mmSUSФ2.0mm金属检查颗粒用金探器检查每袋作业员特别保管处理金探检查表、改善记录审查每天的记录表、检查颗粒Fe:Ф1.0mmSUSФ2.0mm调理CCP003病原菌温度121℃温度时间观察时间每LOT②作业员特别保管处理调理记录表、改善记录表检查每天记录、温度计每年一次年鉴（杀菌机）、微生物检查（1LOT/4袋）四、项目建设标准和建设内容1、建设标准⑴《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；⑵《混凝土结构工程施工质量验收标准》GB50204-2002；⑶《钢结构设计规范》GB50017-2002；⑷《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；⑸《建筑物防雷设计规范》GB50057-94；⑹《10KV以下变电所设计规范》GB50053-94；⑺《供配电系统设计规范》GB50052-95；⑻《工业企业厂房设计规范》项目总的建设要求按照工程优质、设备精密、布局合理、配套齐全、安全实用、环境优美的标准实施建设，具体土建工程必须有相当资质的工程队进行施工，确保工程项目全部达到优质标准。设备购置要立足高起点、购置先进国家一流的功能齐全、自动化程度高的设备，确保项目建成顺利投产。2、建设内容：（1）土建工程：新含气调理食品生产车间共9505平方米，综合楼3500平方米，物流中心4000平方米，仓库2000平方米，总建筑面积19005平方米。（2）设备：购置新含气调理杀菌锅、制氮机、金属探测器、包装机、切菜机等生产设备共28台套。（3）科技措施：公司引进日本新含气调理食品加工技术，并购进国外先进检测检验设施，对员工及基地农民进行技术指导及培训。五、项目实施进度安排《可行性研究报告》报批后，由项目单位及时组织有关人员进行培训，同时进行项目的初步设计和施工前的准备工作。做好原材料和设备定货与分交。施工图纸的设计与施工单位的确定同时展开。项目建设期为12个月。各项工作按计划进行，起止时间为2006年3月到2007年2月。第一阶段2006年3月—2006年5月，完成可行性研究报告的报批和有关工程项目的报批手续。完成项目全部工程的施工图纸设计、工程招标、有关设备的定购，并制定出详细可行的实施方案。第二阶段2006年5月—2006年12月，完成全部土建工程和生产车间。第三阶段2006年6月—2007年1月，完成设备的购置，安装和调试，并对生产人员进行培训。第四阶段2007年2月，完成全部项目建设内容，进行试生产及项目总结验收。项目实施进展见下表：项目建设进度表项目类别2006年2007年345678910111212项目论证与申报▲工程设计▲▲土建工程▲▲▲▲▲▲▲▲设备购置及安装▲▲▲▲人员培训▲▲▲▲▲▲▲▲试生产及竣工验收▲

第七章投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、项目总的投资估算：一是根据企业现状和资金能力等情况确定生产能力；二是根据投资规模确定建设内容；三是依据建设内容进行投资估算。2、建筑工程和设备购置安装估算，主要根据：国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南》（试用版）；农业部编写的《农业项目经济评价实用手册》；设备生产厂家近期报价资料；山东省建筑、安装定额资料；当地近两年市场价格。3、流动资金按照年经营成本和周转次数进行估算。经营成本涉及的原料和燃料动力等按目前市场现行价格估算。4、其他费用估算根据不同类型或按照国家财务制度的有关规定，或按同类性质的价格，或取当地上一年度的平均值价格实施估算。二、项目建设投资估算1、项目建设投资估算该项目总投资8000万元，其中，固定资产6544万元，流动资金1456万元。固定资产投资具体估算结果如下：⑴土建工程1806万元（见表7—1）土建工程投资估算表表7—1单位：万元序号项目名称建设性质建设面积（m2）单位造价（元/m2）投资额1生产车间新建950510009512综合楼新建35009003153物流中心新建40009003604仓库新建2000900180合计19005=SUM(ABOVE)1806⑵设备购置费3806万元（见表7—2）设备投资估算表表7—2单位：万元序号主要生产设备设备来源数量单位单价投资额1新含气调理杀菌锅进口6台套32019202新含气制氮机进口2台1503003减压冷却红外脱水机进口2台2605204自动包装机进口4台602405电脑控制平台及软件系统进口2套901806无油空气压缩机进口2台501007锅炉及锅炉辅机国产1台套1101108前处理设备国产1台套60609水处理设备国产1台套232310金属探测器进口1台181811X光机进口1台454512切菜机进口4台套208013配电设备国产1台套21021014设备安装调试费288合计28=SUM(ABOVE)4094⑶设备安装费按设备投资额的7.5%估算,约288万元。⑷基本预备费按工程费用和设备费用之和的2%估算，约132万元。⑸其他费用包括无形资产和开办费，其中无形资产为技术引进费40万元，开办费包括科技投资中检测检验设施费和技术培训费共计215万元。⑹建设期利息为银行贷款利息，约257万元。预备费用和利息按投资额在土建工程和设备投资中进行分配，则土建工程投资额约为1938万元，设备投资约4351万元。（见附表1，附表1—1，附表1—2，附表1—3）。2、无偿资金投资方向无偿资金共150万元，其中用于技术引进30万元，购置检验检测设施100万元，职工、农民技术培训20万元。三、资金来源与筹措1、项目总投资8000万元，其中企业自有资金3400万元，银行贷款4000万元，申请农业综合开发资金600万元（其中：申请中央财政资金300万元，地方配套资金300万元）（见附表3：投资计划与资金筹措表）。2、地方财政配套能力分析潍坊市近年来经济和社会发展迅速，财力逐年增强,2005年，全市完成财政总收入141.6亿元，其中地方财政收入70.7亿元。政府主管部门对该项目高度重视，在扶持企业发展方面给了大力扶持，地方政府已承诺按时足额拨付配套资金。3、企业自筹能力分析企业经过几年不断发展壮大，经济效益有了明显增加，并且积极帮助农民增加收入，在基地建设方面给予扶持和补贴。公司产品附加值高，科技含量高，利润可观，2004年公司实现净利润2187万元，2005年公司实现净利润3874万元，该项目企业投资3400万元，主要来源于企业利润，企业完全有能力承担。四、资金使用和管理1.认真贯彻国家和省农业综合开发资金的管理办法，制定项目和资金管理的实施细则，建立健全责权利相结合的项目管理责任制，严格执行国家规定的项目管理程序和要求，确保项目质量和效益。2.对项目建设资金加强使用管理，按照国家农发资金的使用管理办法，建立总账、明细账，对资金加强核算，充分发挥资金使用效益。严格按工程进度拨付工程款，做到专款专用。3.自觉接受上级开发办、财政、审计等部门的监督和管理，确保项目资金按规定使用，以保证项目圆满完成。4.农业综合开发资金中有偿资金部分，在项目实施的第五年开始偿还，等额还本，两年还清，根据经济效益分析，该项目年增净利润3947万元，对按时偿还有偿资金完全有保障（见附表8）。

第八章财务评价一、财务评价依据1、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）2、国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南》（试用版）3、农业部编写的《农业项目经济评价实用手册》4、参考现行财务制度与行业标准并结合本项目的实际情况5、本项目的基准收益率确定为10%6、银行贷款利率6.435%（见银行借款合同）7、项目计算期12年，建设期为1年，经营期按11年。8、项目产品、原材辅料均按含税价格计。二、销售收入和销售税金及附加估算1、销售收入该项目建成后，正常年年产新含气调理食品20000吨，其产品价格是以项目的近5年内的市场价为依据，参照近几年市场价格的变动趋势进行预测，按目前的市场销售价格计算，每吨新含气调理食品成品市场平均售价1.7万元计算，正常年销售收入34000万元（见附表6—1：销售收入、销售税金及附加估算表）。2、产品销售税金及附加该项目为农产品加工项目，其增值税率为13%，水和蒸汽为13%，电为17%，城建税为增值税的7%，教育费附加为3%，正常年份增值税为1382万元，税金及附加为138万元（见附表6—1：销售收入、销售税金及附加估算表）。三、总成本及经营成本估算1、单位成本核算该项目单位产品生产成本由原辅材料、燃动力、工资及福利费和制造费用构成，经测算单位产品生产成本为1.2万元/吨（见附表4-1：单位产品生产成本估算表）。2、总成本费用该项目总成本费用主要包括外购原材料、燃料及动力、工资福利费用、折旧费、摊销费、修理费、利息支出以及其它费用（主要包括销售费用、管理费用）等成本项目。该项目正常年总成本费用为28959万元，其中固定成本7295万元。（见附表4：总成本费用估算表）。⑴原材辅料及燃动力该项目年需原材辅料19200万元。该项目燃动力年耗量合计为2500万元。⑵折旧及摊销该项目形成固定资产折旧为6289万元，其中建筑物原值为1938万元，残值率为5%，折旧年限为20年，则年折旧费为92万元；设备原值为4351万元，残值率为5%，折旧年限为10年，则年折旧费为413万元。该项目形成无形及递延资产255万元，其中无形资产为40万元，摊销年限10年，每年摊销费为4万元；递延资产为215万元，摊销年限5年，每年摊销费为43万元（见附表5：固定资产折旧及无形、递延资产摊销估算表）。⑶工资及福利费该项目劳动定员960人，人员工资及福利费正常年1200万元。⑷修理费用：包括固定资产的大、中、小修理费用，按固定资产（含预备费）原值的4.6%提取。⑸利息支出：财政有偿资金占用费率为2.4%（1年期）,项目贷款利率为6.435%。⑹其他费用该项目其他费用主要包括销售费用和管理费用。销售费用按年销售收入总额的5%提取，主要包括销售过程中的运费、装卸费、包装费；销售人员工资福利费、办公费、差旅费及销售网点的建设和广告宣传费等。管理费用按年销售收入总额的10%提取。3、经营成本该项目经营成本有外购原材辅料、燃动力、工资福利费用、利息支出以及其它费用等成本项目。正常年经营成本为28450万元。四、财务效益分析1、财务盈利能力分析⑴内部收益率、财务净现值、投资回收期该项目全部投资税后内部收益率为28.9%；投资回收期为4.5年（含建设期1年）；财务净现值为7476万元，基准收益率为ic=10%（见附表7：现金流量表（增量全部投资））。⑵利润该项目正常年利润总额为4902万元，所得税税率33%，上交所得税1618万元，税后利润3285万元（见附表6：利润及利润分配表）。⑶投资利润率投资利润率=年利润额/总投资×100%=41.1%2、偿债能力分析该项目银行贷款为4000万元，财政有偿资金450万元，银行贷款根据与银行签订的贷款合同还款，财政有偿部分资金，从资金到位使用后的第五年开始等额还本，分2年还清。还款资金来源从税后未分配利润、折旧费及摊销费用中偿还。分析结果表明本项目具有较好的偿清能力（见附表8：借款（含财政有偿资金）还本付息估算表）。五、不确定性分析1、项目盈亏平衡分析①盈亏平衡点＝年固定成本/（年销售收入－年可变成本－产品销售税金及附加）×100%＝55.2%。当生产能力或销售收入达到正常规模的55.2%时，项目可保本。②盈亏平衡点（保本产量）20000×55.2%＝11040（吨）2、敏感性分析在项目计算期内，发生变化的主要因素有销售收入和经营成本。计算结果表明，销售收入变化对财务效益最为敏感，其次是经营成本。敏感性分析结果见下表序号变动因素变动幅度内部收益率1基本方案28.9%2销售收入-5%17.6%3经营成本+5%22.3%六、财务评价结论由以上经济效益指标可以看出，项目可取得销售利润总额4902万元，投资利润率为41.1%，所得税后财务内部收益率为28.9%。以敏感性分析可以看出，销售收入下降和经营成本增加对财务内部收益和财务净现值都有影响。因此，应注重销售价格和生产成本的控制，制定营销措施，尽可能地降低经营成本，以期取得更好的经济效益。

第九章环境影响评价一、环境影响该项目所处位置环境状况良好，该项目属农副产品深加工项目，项目建成后主要污染物为废水、废气、废渣。为确保对周围环境不产生影响，废水、废气必须要达标排放，对废弃物进行综合治理。二、环境保护与治理措施积极采用先进而成熟的措施，最大限度利用资源，尽可能将“三废”消除在内部，变废为宝，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。（1）废水蔬菜等清洗漂烫用水及肉食品处理后的废水为主要污水，不含任何有毒物质，可连同生活污水一起排入地沟，冷却循环水及冷凝水水排放为洁净水，可直接排放至市政污水管道，由市污水处理厂统一处理达标后排放。（2）废气主要是杀菌机排出的少量油雾及锅炉烟气排放。油雾只在抽气初期短时间排放，可在排气管中装设过滤器吸附油分子，即可达到排放标准，锅炉烟尘经除尘器处理后高空排放。（3）废渣蔬菜、猪肉等精处理后的废弃物，送至专设垃圾消纳场。锅炉炉渣可送至砖场，作为砖的添加加固料使用。三、环保部门意见新含气调理食品加工项目不排放对环境有害的污染物质，工厂无特殊声源，对噪声不大的杀菌锅、制氮机、包装机、脱水机、切菜机等设备采取设隔音墙、加装减震垫等措施来消除噪音。因此，该项目符合有关政策规定，符合国家环保标准。项目方案已采取了相应的环保措施，对外界环境影响不大。（见潍坊市经济技术开发区环保局对该项目的审查意见）

第十章农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营1、壮大主导产业和促进结构调整情况该项目建成后，对高密、安丘、临朐、寿光、寒亭等地的蔬菜基地和养殖基地具有很大的带动作用，对整个潍坊市的农业结构调整具有重要意义。2、产、加、销、服务各环节的利益联结情况该项目投产后，将形成产、加、销、服务系列环节的共同提高，各环节之间密不可分，相互促进。公司、基地、农户、社会服务各环节将本着利益共享的原则，扩大蔬菜种植规模，推动龙头企业发展，实现“公司+基地+农户”产业的高速运行，提高整个社会效益。3、辐射带动作用项目建成后，可建立无公害蔬菜基地8000亩,带动12000头养殖规模的生猪生产基地。形成企业连基地，基地连农户，产、加、销一条龙的农业产业化布局，带动农户3000户，增加农民人均纯收入3000元，增加就业人员3000人，经济效益和社会效益十分明显。该项目建成后，对农村经济水平的提高将起到积极的推动作用。二、农民增收根据目前情况估算，新项目建成后，增加蔬菜种植基地面积8000亩，年消化生猪12000头，农民人均纯收入年增加3000元。除此之外，还可以转化部分农民进入加工、销售和服务环节，增加农民收入，项目区群众比非项目区群众收入明显高出很多。三、其它社会影响该项目的建设对加快食品工业的发展，全面提高人民的生活质量与水平，建设社会主义新农村，调整农业产业结构，加快农业产业化进程，提高农副产品附加值，实现农业增效，农民增收，开拓农村市场，扩大内需，缩小我国农业产业与世界的差距，进而提高我国农业在WTO环境下的国际竞争力，具有重要的战略意义和广阔的发展前景，对促进农村发展和社会稳定具有积极的意义。

第十一章项目组织与管理一、组织机构与职能划分1、针对该项目的建设，成立了项目建设领导小组，组长由公司董事长刘玉华担任，副组长由公司总经理石承志担任，各部室领导为小组成员。领导小组内部进行了详细分工，使该项目在筹划和建设过程中，每项工作都有专人负责。2、项目建成后，即纳入公司正常的管理体制。公司实行董事会领导下的公司总经理负责制。公司与基地、农民间实行以订单为联结方式的产业化生产机制。公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事会董事会总经理总经理供销财务行政工程技术生供销财务行政工程技术生产车间产车间产基地3、岗位定员生产人员：960人前工序：480人工序：67人后处理工序：260人；其中：选别工序：160人；复验工序：24人；筛选工序：16人；