种猪核心育种场扩建项目可行性研究报告

PAGE1种猪核心育种场扩建项目可行性研究报告2015年元月4日目录TOC\o"1-2"\u一、项目摘要 41.1项目名称 41.2建设单位 41.3项目地点及建设年限 41.4建设规模与产品方案 41.5投资估算 41.6运行费用 51.7项目效益 5二、项目建设的必要性和可行性 72.1项目建设必要性 72.2项目建设的可行性 9三、市场供求分析及预测 133.1市场供求分析 133.2市场预测 14四、项目承担单位的基本情况 154.1承建单位基本概况 154.2法人代表基本情况 164.3经营情况 164.4带动情况 184.5财务状况 20五、项目地点选择分析 215.1项目区概况 215.2项目建设条件优劣势分析 28六、生产（检测）等工艺技术方案分析 306.1项目技术来源及技术水平 306.2建设标准和产品标准 306.3工艺技术方案 306.4设备选型 32七、项目建设目标 307.1产品方案和建设规模 337.2建设规划和布局 337.3品种、技术（工艺）、设备目标 36八、项目建设内容 378.1建筑方案 378.2设备方案 39九、投资估算与资金来源 419.1投资估算依据 419.2投资估算 419.3资金来源 429.4资金使用和管理 43十、建设期限和实施的进度安排 4510.1建设期限 4510.2实施进度安排 45十一、土地、规划和环保 4711.1用地情况 4711.2环境影响评价 47十二、项目组织管理与运行 5012.1组织机构与职能划分 5012.2劳动定员 5012.3经营管理措施 5112.4技术培训 5112.5运行费用分析 52十三、效益分析与风险评价 5313.1经济效益分析 5313.2社会效益评价 5713.3风险评价 59十四、招标方案 6314.1项目招标方案综述 6114.2具体招标内容 61PAGE3十五、有关证明材料 63十六、应附表格 79一、项目摘要1.1项目名称1、项目名称：##省##县种猪核心育种场扩建项目2、项目负责人：1.2建设单位建设单位名称：##种猪育种有限公司1.3项目地点及建设年限1、建设性质：扩建2、建设地点：##市##县##镇3、项目建设期：项目建设期为12个月。1.4建设规模与产品方案1、建设规模本项目建成后，达到年出栏8万头种猪的生产能力。2、产品方案本项目建成后，预计年可生产种猪8万头，其中：（1）纯种猪10000头；（2）二元母猪14000头；（3）肥猪56000头。1.5投资估算1、投资估算本项目计划总投资4613.76万元。其中：土建工程建设及其它费用2167万元，设备及安装费用2291.76万元，科技投资24万元。预备费131万元。2、资金来源本项目计划总投资4613.76万元，资金来源包括申请中央专项资金，省级配套资金，市、县配套资金，企业自筹资金等。1.6运行费用1、经营成本估算（1）原辅材料参考项目承办单位提供价格及目前市场价格计算，项目所需饲料、辅料等原材料需费用10833.03万元。（2）燃料、动力外购燃料及动力主要为电、水，费用为37.50万元。（3）工资及附加：项目新增定员30人，人均月工资平均按2000元/人计算，工资及福利费按1.14计算，年工资总额为82.08万元。（4）修理费：按照折旧费的40%计算，年需修理费34.72万元。（5）其他费用：其它销售费、其它管理费等。按有关规定及本项目情况或参照同行业估算，销售费用按收入的3%估算，管理费用按2%估算，预计年需该项费用为617.92万元。（6）经营成本合计总计达产后年需经营成本11605.25万元。2、运行费用估算运行费用根据本行业实际按年经营总成本成本的8.5%估算为986.45万元。1.7项目效益本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。该项目建设充分发挥地方资源优势，采用现代先进的标准化养殖技术和管理，提高畜禽产品质量,生产放心肉,利用动物资源进行生物有机颗粒肥料、生产沼气，即能起到治理良繁示范基地的畜禽粪便污染，又提高农畜废弃物的经济价值，还可缓解能源供需矛盾，解决养殖基地的生活供能，改善现有农民生活条件和环境状况，增加农民收入，减少农民外出打工，缓解就业压力，项目实施后，可吸纳直接就业人数为30人，间接增加就业人员上万人。项目实施后将带动当地及周边地区一批相关行业的发展，特别是能够发挥农业产业化龙头企业的带动作用，带动项目基地区数万农民共同致富，创建和谐社会。该项目内部收益率高，成本利润率较高，抗风险性强，规模经济显著，增强了企业市场竞争能力，有利于推进本地区的经济发展和社会进步，同时促进了##省的品种改良。根据该厂现有的生产条件、销售形势及以生产技术和原材料供应情况分析，认为该项目技术先进、可靠、工艺成熟，产品质量有保障，市场前景广阔，具有高附加值性，符合国家产业投资政策，对于生产所需原辅助材料较为充足，销售渠道多样，资金回收有保障，经济效益显著，同时，该项目科学地解决了环保问题，不会造成环境污染，社会效益明显。二、项目建设的必要性和可行性2.1项目建设必要性优质农产品养殖业持续健康发展，对于保障和改善城乡居民膳食结构、确保食品安全，提高全民身体素质、带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。1、是保障食品安全和和谐社会建设的需要农产品安全工程事关广大人民群众的切身利益，事关经济社会又好又快发展。随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质肉食食品等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，通过本项目的实施，可以实现优质肉食农产品数量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，不仅是建设覆盖城乡居民的社会保障体系中必不可少的，而且确保了食品安全，可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求。并且对维护社会稳定，保障食品安全具有重要意义。2、是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的需要本项目属畜禽产品项目，可进一步延长当地肉食的产业链，增加现有产品的科技含量，提高其附加值，进一步拓展市场空间，为拉动地方经济、促进当地农民脱贫致富奔小康做贡献。因此，本项目有利于区域猪肉、肉类制品等食品安全的稳定，有利于现代物流系统的不断完善，有利于农产品的产业化发展。对区域主导产业壮大，推动区域经济健康高效发展，具有重要意义。3、是实现产业结构调整和发展现代食品工业的需要本项目建成后，可以带动区域产业进一步优化，拓宽当地增收的路子。近年来，我国食品产业快速发展，不仅在产量和品种上满足了消费需求，而且品质也有很大提升。但随着市场经济发展，农业产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题。主要包括：注重食品产业化运作模式。发展现代食品产业，今后应进一步加大该产业的科技开发力度，实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变，逐步建立起现代化生产流通体系，提质增效，适应国内外市场消费需求，形成强有力的市场竞争能力。通过本项目的建设和发展，在很大程度上完全可以从技术、设备设施、产业化运作模式、市场等方面解决##市的畜牧行业发展的制约因素，使整个肉类食品市场持续、稳定、高效地发展。4、是适应市场发展和解决当地部分人就业的需要随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质肉食等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求。因此，本项目建设，可促进食品类生产由数量型增长向质量、效益型增长转变，促进产业结构的调整和优化，提升产业的档次水平。项目建设还有利于完善食品市场的功能、提升市场档次，实现更好的经济效益。此外，项目建设还可增加就业人数，拓宽当地人的增收渠道，有利于当地经济发展和社会安定团结。而且对于推进行业产业化经营，满足市场需求，增加产品附加值，解决就业，增加收入，促进当地经济发展具有重要的现实意义。综上所述，本项目的建设是十分必要的。2.2项目建设的可行性1、项目建设符合《全国畜牧业发展“十二五”规划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》要求：改良畜禽品种，提高养殖标准，大力发展草食型、节粮型畜牧业，加快发展畜禽产品的深加工项目，延伸畜牧产业化链条。根据《产业结构调整指导目录（2013修订）》，本项目不属于淘汰类及限制类，可视为允许类。《全国畜牧业发展“十二五”规划》中明确提出：“十二五”时期，畜牧业生产结构和区域布局进一步优化，综合生产能力显著增强，规模化、标准化、产业化程度进一步提高，畜牧业继续向资源节约型、技术密集型和环境友好型转变，畜产品有效供给和质量安全得到保障，草原生态持续恶化局面得到遏制。畜产品有效供给得到保障，到2015年，肉、蛋、奶产量分别达到8500万吨、2900万吨和5000万吨，羊毛产量达到43万吨，畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重达到36%。畜牧业产业素质明显提高，到2015年，全国畜禽规模养殖比重提高10~15个百分点，存栏100头以上奶牛、年出栏500头以上生猪规模化养殖比重分别超过38%和达到50%；畜禽规模化养殖场（小区）粪污无害化处理设施覆盖面达到50%以上。畜禽良种繁育体系进一步健全完善，良种化水平明显提高。畜牧业组织化水平进一步提高，农民专业合作组织的经营规模和带动能力不断扩大和增强。《全国优势农产品区域布局规划（2008～2015年）》中明确指出：着力建设沿海、东北、中部和西南4个生猪优势区。其中，沿海生猪优势区包括江苏、浙江、广东、福建4省的55个县，着力发展现代化养殖，确保一定的自给率；东北生猪优势区包括吉林、辽宁、黑龙江3省的30个县，着力发展规模化养殖，确保京、津等大中城市市场供应；中部生猪优势区包括河北、山东、##、江西、河南、湖北7省的226个县，着力发展健康养殖，稳定提高调出能力；西南生猪优势区包括广西、四川、云南、贵州5省（区、市）的126个县，着力发展各种类型的生态养殖，提高规模化养殖水平，拓宽市场空间。2、项目建设符合《##省畜牧业发展第十二个五年规划》《##省畜牧业发展第十二个五年规划》中明确提出：以农民牧业增收为核心，以加快畜牧业发展方式转变为主线，着力推进畜牧业转型升级，优化产业结构，创新体制机制；立足区位和资源优势，稳定发展生猪、家禽业，加快发展奶牛、肉牛、肉羊等草食畜牧业，提高畜产品综合生产能力；着力推进现代畜牧业的良种繁育、标准化规模养殖、畜产品质量安全、产业化经营和动物疫病防控水平等全面升级，推动生态健康养殖，实现治污减排工作常态化，形成较为完善的现代畜牧业产业体系，建成面向长三角地区、幅射全国的优质畜产品生产、加工和供应基地，加速由畜牧业大省向畜牧业强省跨越进程，实现##畜牧业在中部地区率先崛起。到2015年，肉蛋奶总产量力争达到630万吨，畜牧业产值占农业总产值比重力争达到40%，规模养殖比重达到70%，农民人均牧业纯收入比“十一五”末增长50%以上；饲料工业产品总产量达到420万吨；重大动物疫病防控、畜产品市场竞争能力、质量安全水平和治污减排能力显著提高。《##省农业产业化“671”转型倍增计划实施方案》(皖政办〔2011〕28号)指出：畜牧业产业化到2015年，实现加工产值1200亿元，肉蛋奶产量630万吨。培育年产值100亿元以上的产业集群4个，年销售收入超100亿元的龙头企业2家，超50亿元的5家，超20亿元的6家，超10亿元的12家。。3、项目建设符合##县畜牧业发展实际##县坚持工业突破战略，加快推进“十二五”时期的跨越式发展。但作为农业大县，畜牧业经济在加快农村经济发展中仍然发挥着重要作用。畜牧业生产能力不断增强，“十二五”末，肉类总产达7.8万吨；黄牛存栏14.9万头；种猪存栏28.8万头；羊存栏82.3万只。2008年肉蛋总产63.93万吨，比上年增长3.12%。目前全县畜牧业发展中存在的突出问题：一是发展不足。畜牧业发展与省委“畜牧业务必要有一个大发展”的要求不相适应，畜牧业发展与新农村建设的要求不相适应，畜牧业发展与农民增收的要求不相适应。二是生产要素供给与规模养殖发展不相适应。无论资金供给、技术供给，还是人才供给、组织供给等都与规模养殖发展不相适应，制约着畜牧业发展。4、项目建设具有发展循环经济的战略意义发展循环经济是从根本上减轻环境污染的有效途径。当前，我国生态环境总体恶化的趋势尚未得到根本扭转，环境污染状况日益严重。水环境每况愈下，大气环境不容乐观，固体废物污染日益突出，城市生活垃圾无害化处理率低、农村环境问题严重。发展循环经济有利于形成节约资源、保护环境的生产方式和消费模式，有利于提高经济增长的质量和效益，有利于建设资源节约型社会，有利于促进人与自然的和谐，充分体现了以人为本，全面协调可持续发展观的本质要求，是实现全面建设小康社会宏伟目标的必然选择，也是关系中华民族长远发展的根本大计。三、市场供求分析及预测3.1市场供求分析改革开放以来，我国国民经济持续高速发展，人民生活水平显著提高，对畜产品的需求也随之增大，在党和政府一系列加速农牧业发展的政策推动下，我国畜牧业连续30年平均年递增9.9%，产值增长近5倍，达到4000亿元，占到农业总产值的三分之一，同时，我国的养猪业也保持了较稳定的发展势头。猪肉不但是我国肉类生产的主体，是城乡居民肉食消费的主体，而且在世界猪肉生产中占有举足轻重的地位。随着人口的增加和人民生活水平的提高，猪肉的人均占有量从1985年的15.74千克增加到2007年的人均占有44.3千克。1、猪肉生产方面：近年来全球猪肉生产一直处于稳步增长的态势，2007年全球猪肉产量12677万吨，比2006年增产431万吨，增长3.5%。2007年我国猪肉产量7460万吨，比上年增长3.1%。占世界猪肉总产量的50%以上，是全球最大的猪肉生产国。2、猪肉消费方面：2007年全球猪肉消费保持增长，消费量达12657万吨，比2006年增长427万吨，增幅为3.3%。猪肉产消率达99.8%。根据国家统计局资料，上半年我国猪肉人均消费量为每月3.67公斤，同比下降5.97%，占肉禽类消费的55.9%。3、猪肉贸易方面：根据FAO报告，由于饲料价格上涨，养猪者的收益较低，预计2007年全球猪肉产量为12677万吨，增速降低了2%。发达国家猪肉产量略有下降。而全球范围内禽流感疫情仍然时有发生，同时疯牛病的影响继续存在，猪肉成为人们最信赖的肉类食品。这将导致全球范围内猪肉需求的旺盛。预计亚洲产量将增加3%。尽管2007年亚洲和发展中国家的人均猪肉消费量上升2%，分别接近17公斤和14.8公斤，仍大大低于发达国家人均31.2公斤的水平。我国牲猪产品出口大于进口，呈现贸易顺差。4、养猪效益方面：2006年全国养猪行情众所周知，2005年8月份以前，由于全国种猪价格持续了30多个月的高价位，种猪市场出现了严重的供大于求的局面，2007年以来，全国养猪生产者开始全面实现赢利。3.2市场预测当前我国猪肉的人均占有量为31kg～33kg。到2015年时，考虑到人口增长因素和人均占有量等因素，预计猪肉产量将达到5220万吨，较上世纪末多1189万吨。近几年中我国猪肉产量每年递增率3%～3.5%，以年递增3.25%计算，到2015年的猪肉产量将是5550万吨，较10年前增1519万吨，人均占有约38kg。如此巨大的增量要求是我国养猪业持续发展的重要支撑。因此，本项目不仅是公司发展的内在需求，也是市场的需求，同时也是广大养猪场、养猪户的强烈要求。同时众多养猪户与公司签定合作养猪合同，稳定使用本项目生产的种猪，市场前景广阔。四、项目承担单位的基本情况4.1承建单位基本概况####种猪育种有限公司隶属于##顺达商贸集团，是一家专业从事丹系种猪育种的大型企业，总投资1.8亿元，注册资金2000万元，总占地面积1500亩，所有种猪场均按照国家核心原种猪场的建设标准进行建造，2010年公司从丹麦直接引进长白、大约克、杜洛克原种猪330头，现拥有国家生猪核心育种场一个存栏核心母猪2000头、种猪扩繁场一个存栏母猪3000头、标准化商品猪场两个、存栏300头优良种公猪的种公猪站两个、年生产优质全价配合饲料10万吨的饲料厂一个，公司所有种猪场均采用多点式饲养模式进行分布隔离饲养，公猪站—（妊娠舍—分娩舍—保育舍）—育肥猪场、种猪待售场。是一家集种猪生产、猪人工授精推广服务、技术服务为一体的现代科技型企业。目前总存栏21000头，年出栏48000头。公司地处203、202、303省道交汇处，距离徐州观音机场仅70公里，距离泗许高速3分钟的路程，距离合徐、连霍高速20余公里，交通便利。自然有大美，人间有大爱。正如##这个名字一样，####注定拥有雄浑博大的传奇发展史和自强不息的创造力。公司成立之初，正处中国养猪业发生剧烈变革的年代，落后的养殖理念、设备设施、种源种猪、疫病使得养猪业时刻处于危险的边缘，一家一户的养猪模式被迅速淘汰，各级政府及社会对此给予了高度的关注，##顺应时代发展需求，以##市产业转型为契机，建设了高标准的现代化猪场6万余平方，并从丹麦引进了330头原种猪；##以此为基础，围绕周边发展，建设了多个公司加农户的育肥场养殖小区。经过四年时间的艰苦奋斗，依靠一流的品质和服务，秉承与时俱进谋发展，科学养猪保活力的经营理念，####种猪育种有限公司逐渐走出了一条健康养猪的康庄之路。4.2法人代表基本情况法定代表人工作简历姓名张友华性别男年龄51学历大专身份证系方作经历1982年10月份参加工作1982年10月份至2003年在##县饲料厂当工人2004年至今在##市顺达商贸有限公司当业务员4.3经营情况####种猪育种有限公司是一家专业从事丹系种猪育种的大型企业，座落在曾飘扬过陈胜、吴广揭竿而起烈烈义旗的##市，总占地面积100hm2（1500亩），总投资1.8亿元，注册资金2000万元。所有种猪场均按照国家核心原种猪场的建设标准进行建造，2010年公司从丹麦直接引进长白、大约克、杜洛克原种猪330头，2013年再引种236头，现拥有国家生猪核心育种场1个，存栏核心母猪2000头；种猪扩繁场1个，存栏母猪3000头；标准化商品猪场2个，存栏300头优良种公猪的种公猪站2个，年生产优质全价配合饲料10万t的饲料厂1个，公司所有种猪场均采用多点式饲养模式进行分布隔离饲养，公猪站—（妊娠舍—分娩舍—保育舍）—育肥猪场、种猪待售场。年出栏种猪1.5万余头，生猪4.5万余头，是一家集种猪生产、猪人工授精推广服务、技术服务为一体的现代科技型企业。后起之秀突出重围如何走在行业的前沿，是每个公司成立前必须考虑的问题。公司成立之初，正处中国养猪业发生剧烈变革的年代，落后的养殖理念、设备设施、种源种猪、疫病使得养猪业时刻处于危险的边缘，一家一户的养猪模式被迅速淘汰，各级政府及社会对此给予了高度的关注，公司顺应时代发展需求，以##市产业转型为契机，建设了高标准的现代化猪场6万余平方，并从丹麦引进了330头原种猪；##以此为基础，围绕周边发展，建设了多个公司加农户的育肥场养殖小区。功夫不负有心人，付出与收获总会成正比。2011年6月公司开始向社会销售种猪，种猪覆盖##、江苏、浙江、山东、河南、江西、福建、湖南、山西、广西、广东、上海、云南、甘肃等地，其生产性能更是得到了行业的好评。2012年6月26日，公司第一家扩繁场在宿州市隆重举行，公司将在此投入2000头存栏母猪扩繁发展。扩繁场的建立，不仅展示出##的实力，同时也带动双方两地发展。2012年10月9日，##通过农业部的各项考核，成为国家生猪核心育种场。高端的配置助力种猪的生产遵循经济实用、坚固耐用、方便、设计合理、符合卫生防疫要求等原则，公司引进国际先进设备，现拥有500平方米的种猪测定站1栋、全自动种猪生产性能测定系统8套、A型超声波测膘仪2台、B超1台、B型超声波测膘仪1台、测定笼称4套、以及丹麦winpig生产软件、GBS育种软件等完善的软硬件设施，使场区达到自动通风、自动加热保温、自动定量喂料、自动管道排粪、自动喷雾消毒、自动沼气发电、自动测定种猪生产成绩。一系列全自动的养猪设备，减少了原料的浪费，降低了疾病带来的风险，减轻了猪场工作人员的劳动强度，提高了猪场的生产效率，对种猪的生产起到了推动作用。以品质提升价值做国内最受信赖的种猪育种公司今天的##，发展迅速、成绩斐然；明天的##，有着更为明确的发展目标。“潮平两岸阔，风正一帆悬”。##本着“诚实守信、勇于创新、渴望成功、回报社会”的价值观，以志存高远，锐意进取的团队精神，以更加开放，更加包容的姿态引领着行业发展，向着“国内一流农牧企业”的宏伟目标阔步前进，相信不久的将来，##将会打造成国内最具实力的种猪育种企业，成为国内最受信赖的种猪育种公司。4.4带动情况####种猪育种有限公司成立于2008年6月，总投资1.8亿元，注册资金2000万元，总占地面积1500亩，存栏优良母猪2000头，场区地理位置得天独厚，环境优美，周围农田环绕，对规模养殖和动物卫生防疫十分有利。按照“省内第一，国内一流”的设计理念，公司采用最先进的“三厂区”式的生产工艺，将生产基地设为“母猪场”“种猪培育场”“育肥场”，引进国际先进设备，使场区达到自动通风、自动加热保温、自动定量喂料、自动管道排粪、自动喷雾消毒、自动沼气发电、自动测定种猪生产成绩。工欲善其事，必先利其器。为推动养猪业的健康发展，公司还配备了一支专业化的生产服务队伍，其中拥有畜牧及兽医专业本科以上学历8人、大专10人、中专15人。发展一个公司，带动一方产业公司先后与数个养殖场达成合作协议，开始摸索公司加农户的##模式，经过近2年的发展取得了合作双方都比较满意的结果；公司董事会以回馈社会、感恩社会的心态，要求加大公司加农户的发展力度，在##宿州等地区全力推广##养猪合作模式，为皖北地区贡献一个农业型省级龙头企业应有的力量。立足本地创品牌、优质服务惠农民公司在做好种猪选育工作同时积极推广优秀种猪精液，成立了精液推广销售公司—##优氏猪人工授精有限公司。采用全自动的精液分析仪，全自动的精液分装机等最先进的设备，配备了种猪精液配送车。公司每年向社会供应优秀种猪精液30万余头份，为皖北及周边地区的种猪改良工作做出了突出的贡献。紧密合作，提供全程服务公司专门针对农村40、50、60年龄段无技术、无资金的农户，提出就地解决就业，公司担保小额贷款，协助农户发家致富的紧密合作型模式。即农户拿出部分资金，公司担保协助农户贷来部分资金，饲养少量育肥猪的模式。另针对养殖户建场提供设计参数，对养殖户饲养员进行专业技术培训学习，并派技术员到养殖场开展技术服务，做到一条龙全程服务。以猪为业、以猪富农，是##公司立业的根本，也是企业发展的动力；公司积极推进产业化发展步伐，按照“规模化、标准化、产业化、品牌化”的发展思路，并积极投资种植业，按猪-沼-菜农业循环经济理念，以实现环境友好型可持续发展的大型农牧集团型企业。公司在不断快速发展后，必将成为国内工艺设备先进的猪场之一，成为##省乃至全国的养殖示范场。4.5财务状况表1-22012年和2013年的财务状况一栏表2012年（元）2013年（元）资产总额9083000094220000固定资产净值998000012370000流动资产56735763.4848604254.8负债总额59203684.5561396499.26所有者权益31629938.7132826384.37实收资本2000000020000000营业收入2022000046290000纳税额免税免税净利润50700001200000资产负债率65%65%净资产收益率16.03%3.64%投资报酬率8.19%2.78%五、项目地点选择分析5.1项目区概况5.1.1建设地点选择本项目拟建设地点位于##县南部，##市##县##镇。不仅交通、通讯便利，生产区外围生态环境良好，与居民集居地的距离比较远，周围无有毒有害、烟尘、噪音等污染源，是建设养殖场的理想地址。5.1.2自然条件项目区位于##省东北部##市，地处苏鲁豫皖四省之交，作为一座新兴的能源城市，##市既有工业城市的整洁开阔，又有江南水乡的旖旎婉约，凭借相山、龙脊山和众多的采煤塌陷湖形成的独特的地理条件，创造了依山傍湖的园林城市，并先后获得了“全国创建文明城市工作先进单位”、“国家园林城市”等称号。

##市城市总体规划确定城市性质为皖东北地区的中心城市，国家的重要能源基地。城市呈组团式发展，在主城区内，形成三个城市组团和一个城市“绿心”的布局结构，由依山建城向依山傍水的城市空间结构形态转变。至2020年主城区规划人口为94万人，城市规划建设用地达96.25平方公里。全市辖三区一县和一个经济技术开发区，总面积2741平方公里，耕地面积13.47万公顷（202.05万亩），至2009年末，全市户籍人口217.7万。（1）气候条件##市地处中纬度地区，属暖温带半湿润季风气候区。四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，冬季显著，夏雨集中，无霜期长，日照充足。主导风向全年以偏东风为主，其次为偏北风和偏南风。历年极端最低气温为-11.6°C，历年极端最高气温为37.8°C；历年平均降水量为854.7毫米，年均无霜期207天，年均相对湿度为70%，年均蒸发量为1815.6毫米，年均日照时数为4430.2小时。（2）水文条件##市位于淮河流域中游，二、三级支流范围里，隶属于华北平原南部的##平原中部。##市水资源总量包括地表水和地下水两部分，全市多年平均地表水资源量为1619.72×104立方米/年，多年平均地下水资源总量为8155.09×104立方米/年，地表水和地下水资源的枯丰基本依赖降水补给的多寡，地下水资源赋存于地层的多孔介质之中，水的运动较为缓慢。近年来，城区及近郊区地下水位大幅度下降，给水能力逐年减少，呈现超采现象，应该予以防范。全市水资源的水质较好，均为重碳酸钙型，矿化度小于1.0克/升，但其钙镁离子偏高，导致水的硬度较大。（3）地质地貌##市地处##平原中部，地势自西北向东南微倾，除东北部有少量低山地形分布外，其余为广阔平原。其主要类型是：山丘、平原、湖洼地、河流。山脉主要分布在北部及中部偏东，系泰山余脉，海拔在60～400米之间，余者皆为一望无际的平原。其海拔高度23.5～32.4米，面积2354.5平方公里，占全市总面积的85%。以横贯平原中部的古隋堤（今宿永公路）为界，北部为黄泛冲积平原区，土壤肥沃，地面平整，地下水丰富；南部为古老河湖沉积平原，地势较低，地下水位较高，地瘦质差，但增产潜力大。封闭型湖洼地主要分布在四铺、##、铁佛等地区，全系耕地。总面积为86.67平方公里。##市域境内水系发达，沟渠纵横，河流多系人工河道，河道平直，水量受季节影响，变化较大，夏季水流量大、水流急，冬季河水变浅，水流缓慢。由于煤炭的开采，造成地表塌陷积水而形成湖泊。至1992年底，全市辖区内形成大小塌陷湖泊30余个，常年积水面积7.98平方公里，占总塌陷面积的38%，多年平均蓄水量为3040万立方米，占全市平均地表蓄水量的34.4%。塌陷湖泊水质好、浮游生物多、污染少，适合鱼类生长。（4）工程地质条件##市东、西有寒武、奥陶系地质构成。山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拔一般为2.5-32.5米，地势由西北向东南倾斜，坡度为万分之一。北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。建设用地的综合自然条件较好。##区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范围内除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，低山残匠占全部总面积的4.7％。本区第四系分布广泛，孔隙水储存于第四系砂层之中，主要大气降水为主补给水源。浅层地下水流向与地形坡降及河流方向一致，由西北向东南。地下水位升降随季节(降水量)变化，地下水对混凝土无侵蚀作用。根据项目区地质普查钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地层，分述如下：①粉质粘土，浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，在埋深约1米以上及2.2-3.5米，粉粒含量较多，部分段为粉土，松散状，结构性差。②粘土，棕褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等压缩性，见少量淡水螺壳，完整。③粉质粘土，黄绿色，硬塑状，中等压缩性，含有钙质结核，在埋深约6米处较富集。④粉细砂，浅黄色，级配性差，中密，本层埋深7.1米钻至15.0米未揭穿。层厚不详。除第一层外，其他各层地基承载力标准值均在140KPa以上。（5）交通运输条件##环境优越，交通便捷。符夹、青阜、青芦三条铁路穿境而过，北接陇海线，东连京沪线，西入大京九。公路交通国道、省道四通八达，连霍高速、合徐高速呈“十”字型在此交叉，驱车南下合肥、东进港口城市连云港只需2小时左右。距徐州观音机场仅有50公里。内河航运入淮河、通长江，直达上海港。5.1.3社会经济状况（1）优良的发展环境在城市发展中，##市始终坚持两手抓，在全力抓好城市硬环境建设，增强城市整体功能的同时，紧紧抓住优化软环境不放松，在全市上下持久、深入地开展创建全国最优经济发展环境活动，掀起了一场新的“环境革命”，一是强化效率意识，改革审批制度。充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，加强宏观调控，减少审批事项，规范审批程序，简化审批手续，引入市场机制，实行“阳光操作”。二是强化服务意识，加快由管理型政府向服务型、效率型政府的转变。推行行政服务中心“一站式”服务，不断优化办事模式，推出了“三零”工程模式，即：招商政策更优，实行零收费；办事效率更高，实行零环节服务；打击更有力度，努力实现外商对环境零投诉。三是强化保护意识，为企业发展保驾护航。出台了《关于严格控制各类检查活动的通知》、《关于治理向企业乱收费、乱罚款和各种摊派等问题的意见》，设立了“##市优化投资环境投诉受理中心”，严肃查处一切破坏发展环境的行为，亲商、和商、富商、安商的环境和氛围初步形成，对外商的亲和力、吸引力和凝聚力进一步增强，以政治环境、经济环境和社会环境的全面优化，为推进城市转型和经济跨越发展提供了强大的动力和保证。（2）雄厚的经济基础长期以来，##市在坚持做大做强煤炭主业的同时，不断加强其他产业的发展，初步形成了以煤电为主，纺织、酿酒、建材、电子、化工等共同发展的经济格局。一是工业产业实力雄厚。##市作为全国重要的煤炭和精煤生产基地，煤炭远景储量350亿吨，以淮矿集团、皖北煤电为代表的煤炭产业，2010年全市原煤产量4734.9万吨，增长10.8%；洗煤产量1013.3万吨，增长7%；焦炭产量228.3万吨，增长9.2%；发电量84.2亿千瓦时，增长25.9%。六大主导产业全面增长，其中煤电、煤化工、机械制造、食品加工、纺织服装和陶瓷建材业增加值分别增长11.1%、5.8%、51.4%、25.6%、21.4%和46%。六大主导产业增加值占全市工业的比重达到89.7%，对工业增长贡献达到78.3%,拉动全市工业增长15.3个百分点。二是企业效益显著提高。全年规模以上工业企业实现主营业务收入987.4亿元，增长64%；实现利税106.7亿元，其中利润45.5亿元，分别增长36.7%和55.7%；亏损企业亏损额3.8亿元，增长149.3%。工业经济效益综合指数达到206.5%，比上年提高22.6个百分点。产品产销率98.6%，比上年提高1.9个百分点。2010年全市规模以上工业企业主营业务收入、利税总额、利润总额分别是2005年的4.2倍、4.1倍和10倍，“十一五”时期年均分别增长33.4%、32.6%和58.5%。三是建筑业稳步增长。年末全市资质内总承包和专业承包建筑业企业57家，从业人员35169人，完成建筑业总产值47.7亿元，增长14.9%；实现工程结算收入47.1亿元，增长15.4%，竣工产值35.7亿元，增长14%；建筑业劳动生产率13.56万元/人。全年房屋建筑施工面积234.1万平方米，竣工房屋面积145.2万平方米。四是特色农业经济快速发展。初步形成了近郊型、远郊型、工矿型等现代农业发展模式，建成了水果、水产等八大亿元项目基地，植树造林和绿色长廊工程建设实现了历史性突破，“面食食品”工程连续16年居全省之冠，是华东地区重要的粮、棉、油、水果、粮食等生产基地。（3）较完善的基础设施多年来，##市始终坚持发展经济与加强基础设施建设并重，不断提高城市的规模水平和整体功能。强力推进城市东进南扩，2010年实施项目27个，新建道路123公里，新东外环、沱河东路、合徐高速##连接线建成通车。市人民医院病房大楼投入使用，市图书馆建成，##火车站改扩建工程开工建设。持续推进山水生态城市建设，水网一期工程竣工验收，东部山场绿化二期工程全面完成，相山公园被评为国家4A级旅游景区，宇能垃圾发电厂投入运营。认真落实拆迁安置政策，32个城中村改造项目启动建设。深入推进文明城市创建，在全国117个城市公共文明指数和未成年人思想道德测评中，我市分别位居地级城市第33位和第27位，为争创全国文明城市奠定了坚实基础。2010年末，城市人均道路面积10.26平方米，城市用水普及率97.01%，建成区绿化覆盖率43.16%，人均公共绿地面积13.26平方米，燃气普及率92.07%。二是邮电通讯业发达。2010年邮电业务总收入13.0亿元，比上年增长12.7%。其中邮政业务收入8571万元；电信业务收入120023万元。年末固定电话用户42.4万户，比上年增加2.3万户，其中城市电话用户29.6户，农村电话用户12.8万户；小灵通用户1.7万户。年末移动电话用户108.4万户。全市电话普及率达到68.7部/百人。综合发展水平进入全国百强市局，是全国邮电通讯枢纽之一。5.1.4本产业及关联产业发展现状该项目的上游产业是饲料生产、畜牧行业。##县是一个传统的农业大县，是全国有名的畜牧基地，特别是近几年来，随着科学养殖的普及和养殖业结构的调整以及优良品种的推广，##县高产高效农业得到迅速发展，产量急剧增加。该项目建设，不仅能给企业带来丰厚的效益回报，而且也将极大地促进##县现代畜牧业的发展，给当地及周边的农民带来较高的收入，同时对带动该地区及周边地区的物流、包装、运输、服务等相关产业发展也将产生巨大的推动作用。####种猪育种有限公司依托自身资源优势和当地丰富的资源，决定扩建年出栏8万头种猪场标准化规模养殖场项目，既是非常必要的，也是非常可行的。5.2项目建设条件优劣势分析5.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等项目区所在地的养殖业，规模大、水平高，产量大，能够满足本项目生产的需要。在市场营销方面，在占领##市场的同时，已在宿州、徐州、亳州建立销售网点，与多家超市建立销售合同。在价格上，产品的销售与市场产品售价持平。该项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现各个环节的标准化操作。另外，公司与许多科研单位建立了紧密的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步加强对生鲜面生产加工提供了重大技术支撑。5.2.2主要障碍因素及解决方案5.2.2.1障碍因素：障碍因素主要是资金短缺。项目建设严格按照养殖工艺各个环节的相关标准进行，其环境必须是无污染的良好生态环境；其产品必须符合相关的品质和技术标准要求。因此，项目规划要引进国内外先进的生产技术设备，同时建立相应市场营销网络，这都需要较大资金投入。5.2.2.2解决方案：加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政策的高效益项目，符合地方资源优势又有利于带动当地增收的特色项目，需要积极争取财政资金和信贷资金加大扶持力度，扩大投资强度。六、生产（检测）等工艺技术方案分析6.1项目技术来源及技术水平本项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现各个环节的标准化操作。另外，公司与高校、科研单位建立了紧密的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步加强了技术支撑。依据中国农业科学院及江苏农科院提供的猪舍设计和建筑要求,依据不同品种、不同阶段的生理特点和饲养要求,依据项目建筑厂址的自然条件和资源条件合理规划和布局,依据中国工程建筑定量标准和同类建筑的工程造价套算指标。6.2建设标准和产品标准项目建设按照国家养殖业标准严格执行。主要包括：①《工业企业设计暂行卫生标准》；②《企业标准化管理办法》；③《污水综合排放标准》等。6.3工艺技术方案6.3.1工艺（技术）路线及流程图优质商品猪场生产采用的工厂化养猪SEW设计方案，即“繁殖区——保育区——育肥区”三点隔离方式，以“周”为单位，常年均衡有节律地进行生产，实行同步配种、同步产仔、同步断奶、同步转群、同步上市，按计划按批次进行全进全出全封闭式的生产工艺。做好猪场的卫生管理、疾病防治、饲养管理、饲料管理、成本管理、猪粪尿、废水管理和电脑化资讯化管理。6.3.2工艺（技术）流程说明6.3.2.1优质商品猪繁育项目本着大力推广大瘦肉率高、生产速度快、饲料报酬高、繁殖性能和肉质好的优良品种。生产采用长白公猪与大白猪进杂交配种，产生二元杂交猪，再用二元杂交母猪与杜洛克公猪进行配种产生三元杂交优质商品猪。6.3.2.2应用高科技手段提高母猪繁殖力本项目采用分子生物技术来提高母猪繁殖能力，可以提高母猪年提供仔猪的头数，提高母猪年生产肉的能力，是提高养猪生产力以及养猪生产效益的有效途径。目前，由于分子生物技术的高速发展，中国农业大学动物科学院已经发现了影响母猪产仔数的两个主效基因（MajorGene），即ESR（雌激素受体）、FSHβ（促卵泡素β亚基）两个基因，每一个基因可以提高1.5头左右的窝产仔数，通过分子生物技术，选择有利的基因型，从而提高母猪的产仔数，进而提高养猪生产的效益。6.3.3物料消耗定额及平衡分析项目运行生产过程，物料消耗主要是饲料、水、电等。该项目原材料可在##市就近购买，电等能源来自##镇镇供电所，可以说几乎所有原材料在当地均可解决。物料消耗定额是生产单位重量产品所规定的物料消耗标准，是确定物料需要量、合理利用物料、节约物料和实行经济核算的重要依据。根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况，结合公司生产技术工艺，确定物料消耗定额及平衡如下：表6-1主要原材料年消耗一览表序号名称单位年耗量1原辅材料吨1.1饲料吨184001.2疾病防疫兽药吨322燃料动力2.1水吨300002.2电度2500006.4设备选型本项目选用的各种设备均选用技术先进、性能可靠、经久耐用、运行成本低、价格合理的国内外定型产品，且适合本项目原料、技术工艺等条件要求。水、暖、电、气、通讯等公用工程所需设备按现行标准规范选配。生产管理和生活设施由委托方根据需要配置。本项目所需设备全为新购置，主要购置设备包括料塔、供料系统、干湿饲喂器、围栏系统等养殖设备，采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。七、项目建设目标7.1产品方案和建设规模本项目以直销和终端营业网络建设模式为主，重点开发##市及周边区域市场；以战略联盟准股东营销模式，选准有一定实力的经销商，搞好周边城市的市场开发、营业。项目占地面积399亩，建设现代化标准猪舍28836平方米，包括猪舍、化验室及其它配套附属等，建设污粪处理设施。本项目建成投产后，年出栏8万头种猪。7.2建设规划和布局7.2.1总图布置原则根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，重点坚持如下原则:（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件。（2）根据工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。（3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。7.2.2厂区总平面布置猪场的布局一般多分为生产区、生产辅助区、隔离区、销售区、行政办公区、生活区和污水处理区。各个功能区在布局上既要做到相互联系又要相对独立。生产区内污道净道分开；各类猪舍排列有序，如在坡地建场，应按照风向与地势，按公猪舍、配种舍、怀孕舍、哺乳母猪舍、保育仔猪舍、育肥猪舍的顺序排列。生活管理区位于上风向，隔离区位于最下风向。（1）生产区包括各类猪舍和更衣洗澡消毒室、消毒池等设施，这是猪场中的主要建筑区，是卫生防疫和环境保护的重点，应与其他功能区严格隔离，生产区要设有独立围墙，所有人员进出必须经过淋浴、更衣换鞋、消毒；所有车辆、工具的进入也必须经过消毒。严禁非工作人员进入。目前生产区有两种建设模式。传统的单点式饲养模式是在一个生产区内，由里到外依次按照公猪舍、配种怀孕舍、分娩舍、保育舍、育肥舍顺序排列，组成一个完整的生产系统。这种模式的优点土地利用经济，节省投资，便于集中管理，猪群转舍容易；缺点是不利于防疫，易全场发病。另一种是二点式或三点饲养模式：繁育区（配种、怀孕、产仔）、保育区、生长育肥区分为三个区域独立建设，各小区间隔0.5-1km。这种模式便于防疫，本项目我们采用三点式饲养模式。（2）生产辅助区包括饲料厂及仓库、水塔、水井房、锅炉房、变电所、车库、修配厂等。该区与场内外联系密切，应靠近场外道路并留出一定的卫生间距。（3）隔离区包括兽医室、药房、隔离猪舍、尸体处理设施、粪便及污水处理设施等。该区要设在全场的最下风向何地势较低处，距生产区至少50米的间距，同时要加强卫生防护，以免污染厂区和周围环境。（4）生活管理区包括办公室、技术室、业务档案室和计算机室、接待室、会议室等行政办公用房，以及职工宿舍、食堂、文化娱乐室、运动场等生活基础设施。该区应位于整个场区的上风向。根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。(5)厂址现状项目选址##市##县##镇，##市##县##镇位于##县南部，是##县养殖业基地，经营农产品多年，有很好的区位优势。(6)主要规划内容根据实际生产需要，结合业务发展方向，主要规划了标准化猪舍等，生产辅助设施规划了化验室等工程。7.2.3竖向布置竖向布置原则遵循从实际出发，因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造地形，满足各类用地要求。新建设施统筹考虑道路、建筑、地面排水、工程管线的具体布局要求。室内根据总体地面、路面，雨水排放的容许坡度统一协调确定，并考虑尽量减少土方工程量。7.2.4道路和绿化道路采用城市型水泥混凝土道路，围绕各建筑物成环形布置，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足运输以及消防疏散等要求。对设施外的道路两侧及建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，已达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。7.3品种、技术（工艺）、设备目标优质商品猪场生产采用的工厂化养猪SEW设计方案，即“繁殖区——保育区——育肥区”三点隔离方式，以“周”为单位，常年均衡有节律地进行生产，实行同步配种、同步产仔、同步断奶、同步转群、同步上市，按计划按批次进行全进全出全封闭式的生产工艺。做好猪场的卫生管理、疾病防治、饲养管理、饲料管理、成本管理、猪粪尿、废水管理和电脑化资讯化管理。设备方案：本项目所需设备及技术方面主要在国内引进先进技术和设备。八、项目建设内容8.1建筑方案8.1.1土建工程建设1、猪舍建设：本项目计划建设猪舍总建筑面积为28836平方米，生产车间整体呈矩形。2、原料及成品库建设：本项目计划建设原料及成品库总建筑面积为1000平方米，库房整体呈矩形。3、化验室建设：本项目计划建设化验室总建筑面积为200平方米。具体建设内容见下表：4、办公用房、围墙、地坪等其它工程建设。8.1.2公用工程8.1.2.1给排水工程1、设计依据《建筑给排水设计手册》《建筑给排水设计规范》GB50015-2009《建筑给排水防火规范》GB16-872、水源与水量该项目生产用水平均100m3/d，约30000m3/a。本项目用水由自备水井供给，能够满足生产需求。本项目不提供食宿，无生活用水。3、给水系统给水系统采用环状管网。设计采用生产、生活、消防合一给水系统。4、管道材料和连接给排水管道采用PVC塑料给水管，连接方式为粘接式法兰连接。消防管道采用镀锌钢管，卡箍连接。5、排水该项目主要废水生产废水，日产生量53.28m3/d。废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，可直接用于绿化、道路冲洗和农灌。8.2.2.2供电工程1、电源该项目申请自建设630KVA变压器一台接电网。2、用电负荷项目全年按300天计算，三班制，用电量25万kWh/a。3、防雷措施项目建筑物按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用TN-C系统，库房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护。各屋面应设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不应大于30Ω，所有建筑物电源入户处均应做重复接地，接地电阻不应大于10Ω。4、弱电该工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。项目区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。根据《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》有关规定，在建筑物内的重要部位设防火区，按防火分区安装烟温探头，在走道入口设报警按钮、警笛、当火警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启动消防泵。消防控制室还设有与区消防队的直通电话。8.2设备方案8.2.1设备选型本项目选用的各种设备均选用技术先进、性能可靠、经久耐用、运行成本低、价格合理的国内外定型产品，且适合本项目原料、技术工艺等条件要求。水、暖、电、气、通讯等公用工程所需设备按现行标准规范选配。生产管理和生活设施由委托方根据需要配置。8.2.2设备来源本项目所需设备全为新购置，主要购置设备包括料塔、供料系统、干湿饲喂器、围栏系统等养殖设备，采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。8.2.3设备清单主要设备清单名称分项名称备注保育舍（两个单元共用一条料线，8条料线）料塔9.15立方米（约6吨），含护栏DR1500供料系统包含支撑（角铁和悬吊索链）干湿饲喂器每套料线系统包含20个干湿饲喂器，计160个围栏系统高度为750mm地板系统小计（×8）育肥舍（两个隔间共用一条料线，16条料线）料塔9.15立方米（约6吨），含护栏DR1500供料系统包含支撑（角铁和悬吊索链）干湿饲喂器小计（×16）待售舍料塔9.15立方米（约6吨），含护栏DR1500供料系统包含支撑（角铁和悬吊索链）小计合计九、投资估算与资金来源9.1投资估算依据该项目投资估算的主要依据是《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》，并参照本地区同行业投资情况及现行市场价格进行估算。（1）本投资估算按国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；中规定的有关投资估算编制方法及行业规定进行。（2）《全国市政工程预算定额##省市政工程单位估价表》；（3）《##省建设工程工期定额》（建标〔2011〕307号）；（4）《##省建设工程工程量清单综合单价（2008）》（5）建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；（6）机器设备（含安装费）按厂家询价估算。（7）项目建设期1年，生产期9年，计算期共10年。（8）所得税按25%。9.2投资估算9.2.1总投资本项目计划总投资4613.76万元。其中：土建工程建设及其它费用2167万元，设备及安装费用2291.76万元，科技投资24万元。预备费131万元流动资金未计入总投资。9.2.1.1建设投资（1）建筑工程费工程费用投资总额为2151.8万元，包括猪舍、化验室及其它配套附属等，建设污粪处理设施。建筑工程费：参考当地造价指标进行计算，详见附表2-1土建工程投资明细表；（2）设备购置费（含安装费）本项目购置料塔、供料系统、干湿饲喂器、围栏系统等养殖设备，设备及安装投资为2291.76万元，详见附表2-2设备投资明细表；（3）科技投资：种猪引进84头（公母比1:20），共投资24万元。（4）工程建设其他费用主要包括项目可研报告编制、勘察设计、招标代理等前期费用，以及建设单位管理费，共计15.20万元。（5）预备费本项目基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的3%计提，为131万元，不计涨价预备费，详见附表2建设投资估算表。9.3资金来源该项目计划总投资4613.76万元，资金来源包括申请中央投资500.00万元，地方财政配套资金100.00万元，企业自筹资金4013.76万元等。9.3.1中央财政资金申请中央财政资金500.00万元。9.3.2地方财政配套资金根据资金筹措方案，地方配套资金100.00万元。9.3.3银行贷款本项目无银行贷款。9.3.4自筹资金及来源项目单位自筹资金4013.76万元，经公司股东会议研究决定由公司上年度利润留成支付及公司所属##顺达商贸集团调配（集团拥有13家子公司，资金雄厚）。9.4资金使用和管理9.4.1财政资金使用和管理根据农业综合开发产业化项目管理的有关规定，项目实施单位应严格按照规定的程序和手续及时办理报账。具体如下：本项目财政资金共计600.00万元，主要用于以下几个方面：土建工程：工程费用投资总额为2151.8万元，包括猪舍、化验室及其它配套附属等，建设污粪处理设施。其中财政补贴350.00万元。设备投资：养殖设备投资2291.76万元，其中财政补助250.00万元。科技投资：种猪引进投资24.00万元。详见附表4-1财政资金使用明细表。9.4.2报账管理按照国家项目资金管理规定，进行严格管理。建立健全各种规章制度，实行专户存储，专人、专账管理，单独核算。9.4.3其它为规范公司自筹资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，对项目资金实行专户存储制度，所有资金项目投资的支出，均由企业有关部门提出资金使用计划，由使用部门经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款。资金的使用与管理将按照现行财务制度及项目单位资金管理制度执行。十、建设期限和实施的进度安排10.1建设期限该项目建设工期为12个月。10.2实施进度安排10.2.1项目建设期限及分月进度安排项目建设工期一年，分月进度如下：(1)编制可行性研究报告上报审批2014年5月；(2)初步设计和工艺图纸设计2014年6月-7月；(3)土建工程施工2014年8月-2015年4月；(4)设备订货2012年3月-2012年5月；(5)人员培训2012年6月；(6)设备交付及安装调试2015年3月；(7)投产使用2015年4月。各阶段工作可交叉进行。10.2.2工程建设进度表项目工程进度表项目2014年2015年567891011121234项目可研编制及审批初步设计和工艺设计土建施工设备订货及制造人员培训设备安装调试投产使用十一、土地、规划和环保11.1用地情况1、项目占地面积：399亩。2、用地性质：政府规划养殖用地。详见附件4-4:项目建设用地土地证。11.2环境影响评价11.2.1主要污染源及污染物本拟建项目污染物来自各猪舍，主要是恶臭、噪声、废水及固废。（1）废水污染排放分析养猪场废水主要包括猪尿、部分猪粪和猪舍冲栏水，废水有机物浓度高、悬浮物多、氨氮含量高、臭味大。生猪养殖生产废水中含主要污染物有BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群菌等，属于高浓度有机废水，一般不含有毒物质。生产废水中含有大量的有机物，生产废水和生活废水必须经过进一步处理达标后才能够排放或农田灌溉。（2）废气污染排放分析恶臭是本建设项目大气主要污染物。养殖项目恶臭来自生猪粪便、污水、垫料、饲料及畜尸等腐败分解。猪只的新鲜粪便、消化道排出气体、皮脂腺和汗腺的分泌物、粘附在体表的污物、畜体外激素、呼出气体中的CO2等也会散发出猪特有的难闻气味。（3）噪声污染排放分析生猪养殖项目噪声主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇产生的噪声。（4）固体废物污染排放分析本生猪养殖项目固体废物主要为猪粪、猪尿、母猪妊娠胎盘、办公楼生活垃圾以及饲料包装纸箱、饲料包装编织袋。11.2.2环境保护与治理措施1、拟采取的废水治理措施拟在场区自建沼气池，对场区生活污水、冲栏水和猪尿进行处理。将产生过沼气的废渣液等有机物质，重新返还到林地和池塘。处理之后的沼渣沼液可解决土地的用肥问题，使农民赖以生存的土地具有充足肥力，N、P、K主要营养元素含量适中。降低化肥的用量，减少土壤板结，防止化学污染。同时，保障生产出受到市场青睐的“绿色食品”。2、拟采取的废气治理措施由于猪舍产生的恶臭属于无组织源排放。为了减少恶臭对周围环境的影响，同时也为了防止项目内有毒恶臭气积聚过多对操作工人及牲畜的健康带来危害，建议该项目采取如下措施：（1）及时清理生猪粪便，定期打扫猪舍；（2）强化各车间消毒措施；（3）加强绿化场区绿化；（4）安装除臭器。3、拟采取的噪声治理措施（1）猪舍猪叫降噪措施为了减少牲畜鸣叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；播放轻音乐，同时应减少外界噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定平和的气氛，以缓解生猪的不安情绪。（2）排气扇降噪措施设计中选用低噪声排气扇，在订购时应提出相应的控制指标。在满足设计指标的前提下，应尽可能降低叶片尖端线速度，降低比声功率，使鼓风机尽可能工作在最高效率上，以有利于提高风机效率和降低噪声，此项措施一般可降噪3-5dB（A）。4、拟采取的固体废物治理措施养殖项目猪粪制成有机无机复混肥外销；母猪妊娠胎盘、病死猪及生活垃圾送入项目焚烧炉内进行焚烧；饲料包装纸箱（或编织袋）可送入当地废品回收站或重复使用。5、生产区及周边环境建设项目区内部和周围要进一步绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境。11.2.3评价与审批根据国家有关法律法规，开展了环境影响评价工作，该项目无环境污染。该项目已经##县环保局环评审批等。第九章财务评价十二、项目组织管理与运行12.1组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。该项目由####种猪育种有限公司负责经营管理，实行公司化管理，下设经理办、财务部、生产部、采购部、营业部。各部门设主管领导1人。1、经理办：协助经理工作。负责经理安排的有关生产管理、市场开发及对外协调工作。2、财务部：负责生产计划执行的监督，财务报表的汇总，产品成本管理，资金调配及资金运转情况的协调。3、生产部：负责农副产品储藏保鲜工作。4、采购部：负责原辅料的采购，入库前的质量检测，产品的调运。5、营业部：负责在周边城市各大农贸市场以及人口多的大单位建立批发营业网点。12.2劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以减少固定人员和非生产人员数。对于生产及服务人员，除设备的操作、维护人员外，其他按照聘用或辞退的方式，灵活经营。本项目劳动定员为30人。除主要技术岗位和管理人员、技术人员为长期劳动合同制外，其余均采用季节工。本项目管理人员5人（负责人1人，包括财务人员2、技术人员２人），合同制工人25人，剩余用工在社会上招季节工，总定员30人。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。12.3经营管理措施该项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，可采取租赁、自营、联营、公司+农户+基地等方式，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。12.4技术培训采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法和措施，以企业管理以及企业技术人员和一线工人的培训，培训内容主要是企业管理知识和专业技能、环保知识、质检、营销、标准化、安全生产等方面的相关知识和技术。每年开展技术培训1－2次，由公司具体负责。为了适应国际市场的发展需要，公司将选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。12.5运行费用分析1、经营成本估算（1）原辅材料项目所需饲料、辅料等原材料需费用10833.03万元。（2）燃料、动力外购燃料及动力主要为电、水，费用为37.50万元。（3）工资及附加：项目新增定员30人，人均月工资平均按2000元/人计算，工资及福利费按1.14计算，年工资总额为82.08万元。（4）修理费：按照折旧费的40%计算，年需修理费34.72万元。（5）其他费用：预计年需该项费用为617.92万元。（6）经营成本合计总计达产后年需经营成本11605.25万元。2、运行费用估算运行费用根据本行业实际按年经营总成本成本的8.5%估算为986.45万元。3、解决运行费用方法建设单位在项目建设初期预备一定数量的铺底运行费用，在项目经营过程中从利润中适当留存运行费用。十三、效益分析与风险评价13.1经济效益分析13.1.1财务评价依据本章依据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《投资项目可行性研究指南》(试用版)对项目投产后的经济效益进行评价。（1）取费标准：修理费按折旧的40%计算、管理费用按营业收入的5%计算、营业费用按营业收入的5%计算。（2）财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是40年、机械设备是15年、残值率为5%、折旧方法为平均年限法；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。（3）税收政策：本项目为养殖项目，不计税。（4）贴现率：本项目为养殖项目，贴现率按8%计算（5）项目计算期：财务评价计算期包括建设期和生产经营期。根据项目实施进度计划，项目建设期1年，计算期10年。13.1.2营业收入、营业税金和附加估算13.1.2.1营业收入项目建成后第一年生产负荷按60％，以后为100％。本项目建成后，预计年可生产种猪8万头，其中：纯种猪10000头、二元母猪14000头、肥猪56000头，分别按3500元/头、1500元/头、1300元/头计算，经估算：纯种猪10000头*3500元/头=3500万元。二元母猪14000头*1500元/头=2100万元。肥猪56000头*1300元/头=7280万元。预计正常生产年可实现销售收入12880万元。13.1.2.2营业税金及附加免税。13.1.3总成本及经营成本估算13.1.3.1单位产品生产成本估算本项目运行成本主要饲料、辅料、电力、水、工资、折旧、摊销及其他费用，其单位产品成本为0.0945万元/头。见附表5-1单位产品生产成本估算表。13.1.3.2项目总成本估算经估算本项目年均总成本为11304.86万元。详见附表5总成本费用估算表。图9-1总成本结构图13.1.3.3经营成本估算（1）原辅材料参考项目承办单位提供价格及目前市场价格计算，项目所需饲料、辅料等原材料需费用10833.03万元。（2）燃料、动力外购燃料及动力主要为电、水，费用为37.50万元。（3）工资及附加：项目新增定员30人，人均月工资平均按2000元/人计算，工资及福利费按1.14计算，年工资总额为82.08万元。（4）修理费：按照折旧费的40%计算，年需修理费34.72万元。（5）其他费用：其它销售费、其它管理费等。按有关规定及本项目情况或参照同行业估算，销售费用按收入的3%估算，管理费用按2%估算，预计年需该项费用为617.92万元。（6）经营成本合计总计达产后年需经营成本11605.25万元。13.1.4利润、现金流量分析通过成本核算分析，项目建成后正常年，年均可获总利润1575.14万元。13.1.5财务效益分析13.1.5.1盈利能力分析项目投资总额为4613.76万元，达产后，项目建成达产后年产80000头种猪。项目生产期年均营业总收入12880万元，总成本费用年均11304.86万元；年均利润总额1575.14万元。全部投资税后内