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文档简介

经费使用管理制度为了加强经费使用管理，做到有章可循，规范手续，节省开支，公正合理，依据有关政策规定，结合我局实际，特制订本制度。

（一）差旅费

出差必需严格把关，报销从严把握。局机关、事业单位工作人员出差，事先必需报经有关领导批准。差旅费的报销，严格根据临财行[2022]10号文件规定标准执行，出差途中的餐费一律不得报销。

出差伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为25元，省内（出市）为15元，市内为9元。

出差在外出租车费报销，省外每人每天15元，凭据报销；省内每人每天10元，凭据报销。

住宿费报销标准：

1、省外出差，每人每天150元；省内出差，每人每天120元；市内出差，每人每天100元。

2、超过限额部分个人自负20%，特别状况经领导批准赐予报销。

3、参与与工作对口的电大、函授、进修、职称考试，需经局领导批准，取得学历和职称后，其学杂费方可报销，其住宿费按公差额度的50%，凭据报销，超过部份自负，不报出差补贴。

出差人员报销，先由计财科审核后，再报有关领导审批。

（二）款待费

款待费用开支必需从严把握，严格把关。依据工作需要，确需款待的，先填报《款待费审批表》，由办公室统一支配，经有关领导批准后方可报销。

款待费标准一般掌握在人均80元。接待来客应尽量支配在局食堂就餐。

款待时尽量削减伴随人员，一般由局分管领导、科室负责人参与。

（三）固定资产及设备购置

各类固定资产和设备购置应由科室提出方案，分管局长同意，报局长审批后，方可购置，并办理入库登记保管领用手续。每年由办公室、计财科联合进行检查核对。

（四）日常办公经费

各科室日常所需办公用品，统一由办公室订出购置方案，报经局长批准后，按方案选购登记领用。

临时急用物品购置，须按财务报销审批权限审批，方可购置登记领用。

政治、业务学习资料和报纸、杂志订购，依据上级规定和实际需要，从严从简把握，经局长批准后订阅，由各科室统一保管使用。

各类文件资料的邮资管理，由办公室统一购买邮票，使用人按需登记领用。

召开各种业务、工作会议的，召集单位或召集人须事先提出开支方案，报局长审批。

（五）医药费

医药费报销严格按规定标准执行。

（六）劳保和福利

劳保和福利的发放，由局领导确定后，再发放。未经批准的，一律不得擅自发放。

（七）全部开支报销票据，必需有三人（经办人、科室负责人、审批领导）以上签字方可报销。

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