工程签证管理制度

工程签证管理制度

为加强公司各项在建工程的管理，规范工程签证，有效的控制工程造价和保证工程质量，提高投资效益，明确职责，为决算提供公平、公正的依据，特制定本制度。一、签证原则1、工程施工单位应严格按工程施工图组织施工，不得任意更改。发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，方能实施签证。2、签证必须在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证。3、签证必须及时，尽量不影响工程施工。工程开工时，项目责任人必须通知施工单位在工程变更事项发生后10天内上报工程变更签证，项目部必须在施工单位上报后7天内(不含上级有关部门审批时间)予以签证答复，严禁事后补签。被指派签证人员不得以任何借口推委、拖延。4、签证涉及工程量增减需要实地丈量、计量的，必须由项目部指派两名签证人员（其中一人为项目责任人）到现场勘察、测量、清点，勘察后必须与项目部负责人探讨是否符合签证条件，符合条件的报相关组织审批后由项目部负责人审核后共同签证；签证人员对所签内容负全责，审核人对签证的合理性负责。5、签证内容必须客观、真实。数量、规格、尺寸标注明确，不得产生异议，如有异议而签证人又解释不清的追究相应责任。6、对隐蔽工程、临时工程的签证必须做好现场记录，同时还要做好图象、数据资料的收集、保管、归档。7、对工程决算进行预审时与签证有关的造价必须由签证人核对无误。二、签证程序及变更价款确定1、签证程序：施工单位提出签证的理由——报现场监理和项目部现场工程师审查同意后——填写《工程变更签证单》——经现场监理工程师审核签字盖章后——项目部单体责任人现场勘察并签字（核量）——预算员审核（核价）——报项目部负责人审核——报项目部总负责人审核——项目单体负责人编写该变更工程的签呈按照审批流程审批——《工程变更签证单》盖章生效。上述程序的签证为有效签证，其它为无效签证，无效签证不得进入决算，不承认相应的工程量。《工程变更签证单》一式三份，项目部、施工单位、监理单位各执一份。2、隐蔽工程验收工作由施工单位申请，项目部及时组织验收签证。隐蔽工程验收是指工程中隐蔽工程子项目部分是否达到了设计规范要求以及对工程质量、工序、工程量的实际考核。验收中发现问题应通知施工单位及时改正。隐蔽工程签证是验收合格后，如隐蔽工程与设计要求发生工程量的增减变化，应在签证单中具体并附详图和其他必要的附件，计算出具体工程量。未经验收签证施工单位不得擅自覆盖和隐蔽，否则隐蔽工程变更部分一律不承认工作量，不能进入决算。3、工程量变更、材料品牌变更，材料价格与标底价不符或价格波动等因素引起的工程量、工程造价、工期的变化均应按要求启动有效签证程序办理签证。4、因设计变更增加造价的，应对变更设计的合理性进行论证，确需变更的，由项目部与设计单位联系，由设计单位出具变更联系单，并做好增加造价预算，组织有关部门进行审核，确定后予以签证。5、签证变更价款应按下列方法计算：⑴合同价或审定的施工图预算中已有与变更工程相同的单价，应按已有的单价计算；⑵合同价或审定的施工图预算中没有与变更工程相同的单价时，应按相类似项目确定变更价格；⑶合同价或审定的施工图预算没有适用和类似的单价时，应由施工单位按照合同规定，编制补充单价由工程监理、项目部审核后确定。6、工程使用材料的质量、价格如有特殊情况，需签证时，由工程监理、项目部有关人员共同签证。必要时可进行招标确定。7、涉及造价的变更签证权限规定：在实际施工过程中,发生图纸变更或工程量增加的情况,按以下程序报批备案:单个单次增加工程量小于3万元,以签呈形式,报批至项目总负责人。单个单次增加工程量大于3万元,小于5万,以签呈形式,报批至财务总监。单个单次增加工程量大于5万元,小于300万,以签呈形式,报批至总经理。单个单次增加工程量大于300万元,以签呈形式,报批至集团。签呈批复后,方可进行增加工程。根据需要,签订补充合同,按合同报批程序报批,并参照原合同付款条款付款。该流程与审批流程基本一致,若有差异处,以该流程为主。三、责任追究1、由于签证人员弄虚作假造成工程量增加的或由于签证记录不全面、不准确造成异议，导致经济损失，造成恶劣影响的，一经查实，给予经济处罚、纪律处分直至法律责任。2、有效签证单是工程决算和审计的重要依据。未签证或无效签证不得进入决算，不承认相应的工程量，责任由施工方自负。四