XXXHSE内审问题分析报告

XXXHSE内审问题分析XXX2018年HSE内审小组，对XXX进行内部审核。现就审核问题进行分析：一、问题分布统计：（一）涉及要素共计13项要素，累计问题92项。1、涉及要素：5.1领导承诺，对应管理程序PD/SYS/HSE-01领导和承诺管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：1项。主要表现为：个人行动安排内容不详细。2、涉及要素：5.3.1危害因素辨识、风险评价和限制措施，对应管理程序PD/SYS/HSE-03危害因素辨识、风险评价和风险限制管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：2项。主要表现为：危害因素辨识风险不全面。3、涉及要素：5.3.2法律法规和其他要求，对应管理程序PD/SYS/HSE-04法律法规和其他要求管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：3项。主要表现为：法律法规收集与实际不适用。4、涉及要素：5.4.3实力、培训和意识，对应管理程序PD/SYS/HSE-09实力、培训和意识管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：2项。主要表现为：新员工入职培训内容不全面。5、涉及要素：5.5.1设施完整性，对应管理程序PD/SYS/HSE-12设施完整性管理程序，本程序归口管理科室为XXX，涉及问题：28项。主要表现为：设备设施完整性缺失、维护保养不到位。6、涉及要素：5.5.5作业许可，对应管理程序PD/SYS/HSE-19作业许可管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：2项。主要表现为：特别规作业清单内容不全面。7、涉及要素：5.5.6职业健康，对应管理程序PD/SYS/HSE-16职业健康管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：3项。主要表现为：未组织新员工职业健康体检。8、涉及要素：5.5.7清洁生产，对应管理程序PD/SYS/HSE-17清洁生产管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：4项。主要表现为：停用设备清洁卫生管理不到位。9、涉及要素：5.5.8运行限制，共计36项。其中XXX归口涉及问题：2项；XXX归口涉及4项；XXX口涉及问题：30项。主要表现为：记录不规范、消防器材未定期检查、设备运行管控不到位。10、涉及要素：5.5.9变更管理，对应管理程序PD/SYS/HSE-36变更管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：1项。主要表现为：未建立关键岗位人员名单。11、涉及要素：5.5.10应急打算和响应，对应管理程序PD/SYS/HSE-37应急打算和响应管理程序，本程序归口管理科室为XXX。涉及问题：2项。主要表现为：应急记录未刚好更新。12、涉及要素：5.6.3不符合、订正和预防措施，对应管理程序PD/SYS/HSE-42不符合、订正和预防措施管理程序，本程序归口XXX。涉及问题：1项。主要表现为：风沙掩埋管线。13、涉及要素：5.6.5记录限制，对应管理程序PD/SYS/HSE-44记录限制管理程序，本程序归口XXX。涉及问题：7项。主要表现为：基础资料的填写不规范。（二）问题占比1、5.1领导承诺，占总问题数比：1.1%。2、5.3.1危害因素辨识、风险评价和限制措施，占总问题数比：2.2%。3、5.3.2法律法规和其他要求，占总问题数比：3.3%。4、5.4.3实力、培训和意识，占总问题数比：2.2%。5、5.5.1设施完整性，占总问题数比：30.4%。6、5.5.5作业许可，占总问题数比：2.2%。7、5.5.6职业健康，占总问题数比：3.3%。8、5.5.7清洁生产，占总问题数比：4.3%。9、5.5.8运行限制，共计33项，占总问题数比：39.1%。10、5.5.9变更管理，占总问题数比：1.1%11、5.5.10应急打算和响应，占总问题数