生产部管理程序

NUMPAGES6PAGE10第4页共6页质量程序文件程序名称：生产部管理程序版本：1.1程序编号：拟制：审核：批准：会签记录会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期品质部人事行政部生产部PMC部SMT部采购中心技术部研发中心塑胶部商务中心持续改进部更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容1.0文控中心1.1xx生产部目的为了规范xx生产部各课室的动作，明确xx生产部各课室的职责，确保xx生产部运作顺利进行，特制定本程序文件。适用范围本程序适用于深圳市xx科技有限公司。职责3.1xx生产部经理：负责xx生产部整体工作，协调xx生产部各课室的工作衔接；负责统筹xx生产部各课室体系要求并形成体系文件;3.2xxPMC部：负责接收订单和样板申请单，评审其中的各个项目，下达制造命令，跟催制作进度，管控物料进、出仓事务；负责xx生产部各课室所用物料的请购及跟催3.3xx工模课：负责接收PMC《制令单》评审及生产制令，协调资源进行工模制作及日常各项工作的维护；负责工模课文件整理、分发、保存、文件表单打印，各种报告的拟制与报表的制作;负责工模课的物料管理，根据订单要求负责对材料领取及模具进仓，各报表数据的统计，并做相关记录;负责清理及回收工模生产和剩余的原材料和生产辅料保管、使用和报废处理;负责处理下工序或客户反馈的模具异常问题或修改建议并做相关记录;3.4xx注塑课：负责接收PMC《制令单》评审及生产制令，协调资源进行塑胶件的生产及注塑单杠日常各项工作的维护;负责注塑课文件整理、分发、保存、文件表单打印，各种报告的拟制与报表的制作;负责注塑课的物料管理，根据订单要求负责对材料领取及素材进仓，各报表数据的统计，并做相关记录;负责处理下工序或客户反馈的注塑异常问题或修改建议;负责注塑机的上下模工作，清理及回收生产和剩余的原材料和生产辅料和生产辅料保管、使用和报废处理以及对生产、库存模具进行保养及管理;负责注塑课模具维护保养及管理;负责对注塑课样品制作管理并做相关记录;3.5xx喷油课：负责接收PMC《制令单》评审及生产制令，协调资源进行喷油操作及日常各项工作的维护，负责喷油课文件整理、分发、保存、文件表单打印，各种报告的拟制与报表的制作;负责喷油课的物料管理，根据订单要求负责对材料领取及喷油生产素材的进仓，各报表数据的统计，并做相关记录;负责处理下工序或客户反馈的喷油异常问题或修改建议;负责清理及回收喷油生产和剩余的原材料和生产辅料保管、使用和报废;负责对喷油课样品制作管理并做相关记录;名词解释4.1质量体系文件质量体系文件是指质量体系实施中所涉及和形成的质量文件。分三个层次：一级质量手册、二级质量程序文件和三级质量文件。4.2质量手册质量手册是指阐述组织质量方针，并描述其质量体系的文件。包括质量方针的陈述、引用的程序文件、与质量有关人员的岗位职责、权限，以及对手册的评审、修改和控制的规定等。4.3质量程序文件是指为完成质量体系要求的某项质量活动所规定的途径。它是针对一组相关的质量活动而制定的，它是质量手册的支持性文件，在结构上包含程序部分、流程图和相关表式。4.4三级质量文件详细的作业文件，如：检验规范、设计文件、工艺文件、工作指引、作业指导书、质量记录、测试软件等。4.5受控（质量）文件在质量体系中，从制定到作废的整个过程受文件管理控制的文件为受控文件，以“受控文件”章或文件编号作为受控文件的标识（文件正本在文件背面盖“正本文件”章）。4.6外来文件：客户提供的图纸，国际、国家、行业标准等。流程图流程责任部门／人员相关文件相关记录文件维护文件收旧换新文件内容的改善文件定期审查文件的执行文件的宣导文件的发行／管理文件的编写／修订／审批文件编号文件维护文件收旧换新文件内容的改善文件定期审查文件的执行文件的宣导文件的发行／管理文件的编写／修订／审批文件编号各部门持续改进部持续改进部／各部门持续改进部／各部门各部门持续改进部／各部门各部门各部门各部门体系文件编写工作指引体系文件编写工作指引《体系文件会签申请表》《受控文件发放回记录表》《受控文件补发申请单》《受控文件报废申请单》《受控文件外发申请单》《质量体系文件更改申请表》《受控文件总清单》〈XX部门文件清单〉6.0流程说明6.1文件制／修订6.1.1文件的编写，审核，审批权限文件类别编写审核会签批准质量手册管理者代表组织编写管理者代表/总经理质量程序文件各部门经理/ISO专员管理者代表相关部门经理副总/总经理三级质量文件工作指引工程师/主管经理相关部门经理副总/总经理除工作指引外的三级文件技术员/组长/工程师/主管工程师/主管/经理/部门经理6.1.2各部门编写／修改文件时，填写《体系文件会签评审表》交持续改进部，由持续改进部组织相关部门检讨会签。6.1.3文件的编写要求与规则依《体系文件编写工作指引》进行。6.1.4文件由原制定部门进行修改，各部门根据实际的需要，可向原制定部门提出修改的建议。6.1.5持续改进部根据质量体系审核、管理评审、例行稽核等发现的问题或文件使用部门根据文件运行中发现的问题，可向文件的编制部门提出更改要求，填写《质量体系文件更改申请表》，提出更改申请。由申请部门负责人、编写部门负责人审核，文件批准人批准。6.2文件的编号6.2.1持续改进部负责文件的编号，编号原则依《体系文件编写工作指引》进行。6.3文件的发行／管理6.3.1文件经批准后，由持续改进部文控中心发放各部门，工作指引发放各会签部门6.3.2持续改进部负责受控文件的复印、发放，并填写《受控文件发放回收记录表》给各文件接收人签收，文件正本盖“正本文件”章，由文控中心负责保存，副本盖“受控文件”章，由各接收部门负责保管。6.3.3各部门收到最新版本受控文件时，应立即以旧换新，将旧版本文件提交给文控中心，由文控中心在文件回收一天内用碎纸机销毁，正本旧版本文件由文控中心盖“作废”章进行处理；6.3.4为区别福兴达、xx受控文件，福兴达受控文件盖“受控文件02”章，xx盖“受控文件03”章，技术部三级质量文件盖“受控文件02”章，以示区别。6.3.5因工作需要或文件遗失需补发文件，需求单位应填写《受控文件补发申请单》，交文控中心办理。6.3.6过时无效的文件或部门工作调整出现多余文件时，由拟文部门或使用部门提出报废申请，填写《受控文件报废申请单》，交文控中心办理。6.3.7受控文件不允许私自复印和拷贝，发至各部门的质量手册、程序文件和工作指引文件正面不允许涂画和标记。如受控文件需要外发，则由申请部门填写《受控文件外发申请单》，交文控中心办理：6.3.8研发中心、商务中心、采购中心负责对其编写的三级质量文件（除工作指引）进行编号控制和原稿的管理；6.3.9各相关部门将必到的外来文件提交持续改进部受控，外来文件的受控管理同公司内部文件。6.4文件的宣导6.4.1各部体系文件发至相关部门后，接收人员应即时通知部门负责人，由部门负责人组织进行学习，文件的培训依《培训计划》进行。6.4.2各部门负责人需对程序文件及与本部门相关的工作指引内容进行学习，由持续改进部不定期抽查，对各部门相关负责人员稽核或考试，结果将列入部门／个人的业绩考核。6.5文件的执行6.5.1受控文件自过效日期起正式实施，若旧文件已收起，新文件有效日期未到时，仍需按旧文件要求作业。6.5.2各部门严格按体系文件要求执行，对于文件内容不适用的应及时的对文件申请更改。6.6文件定期审查6.6.1各部门文件管理人员须定期全面检查在使用文件的有效性，核查各持有者的文件，发现问题及时处理,由持续改进部监督。6.6.2持续改进部定期到相关机构核查公司所引用的国际，国家行业标准是否为有效副本，及时更新过期文件。6.7文件内容的改善6.7.1在执行中的文件，如因客户要求或公司体系的变更等因素进成不适用时，责任部门应及时对文件提出改善，填写《质量体系文件更改申请表》申请更改，以确保质量体系的有效运行。6.7.2文件编写部门主动对文件升级更改，则不需填写《质量体系文件更改申请表》6.8文件收旧换新6.8.1各部门收到新版本文件后，应立即将旧版本文件从使用场所撤出，并在1个工作日内交