QP09例行检验和确认检验程序VIP

1目的对认证产品例行检验和确认检验，保证认证产品持续达到认证产品相关标准要求。2范E本程序适用于认证产品的例行检验和确认检验。3职责1质检部是例行检验和确认检验的归口管理部门，负责产品的例行检验和确认检验控制。2质检部负责生产过程的例行检验控制4程序1根据认证实施规则，生产车间按产品标准或检验规程的规定对生产过程中的产品进行例行试验。2质检部根据认证实施规则的要求完成最终产品的例行检验项目3质检部按认证实施规则的要求完成对认证产品的确认检验。4确认检验按标准规定的参数的方法，在规定的周围环境条件下进行。5对例行检验和确认检验发现不合格品，要做出明显标识，按不合格品控制程序处理。6在例行检验和确认检验发现不合格品率接近公司规定值时，检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制；当不合格品率超过规定值，应采取纠正和预防措施。7例行检验和确认检验记录应保存，其控制符合强制性产品认证公司质量保证能力要求。5相关文件1Q/DQ-RH-QP06-2003《关键元器件和材料的检验或验证程序》2Q/DQ-RH-QP07-2003《关键元器件和材料的定期确认检验程序》6质量记录1Q/DQ-RH-QR09-01例行检验记录2Q/DQ-RH-QR09-02确认检验记录精品文档精心整理) 品质检测：品管部生产使用：生产部物品交期、售后服务及总评：采购付款周期：财务6.5供应商交货能力的监督及管理若属QS9000产品则应对供应商的交会能力进行监督与管理，以确保100%按期交货，方法如下：1采购订单发出后，由采购根据交期要求对供应商可否按期交货进行监视，监控的结果记录于供应商供货目录表中,监控的方法可参考如下：①国内采购品：在交货前一周，确认供应商产品的生产完成情况和交货准备情况。②海外采购品：a.在交期1/4的时间确认供应商有无开始生产或已备该批材料或已列生产计划生产的。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理

b.在交期1/2的时间确认该和库情况。c.在交期3/4的时间确认供应商交货准备状况，在监视过程中一旦发现供应商无法按期交货时，应与供应商商讨作出决策。6.5.3等与处理(1)A级：优良供应商，各方面表现都比较好，可长期采购并考虑增加采精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-GM-P-06-04总经理室BPAGE4/5精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理购量。B级：一般供应商，表现一般，可长期采购，采购量维持现状，但对一些问题必须改善，否则降低等级。C级：合格供应商，具备基本采购条件，但某些方面很差，在有其它可供选择供应商时可随时其替换，考虑减量。D级：不合格供应商，①第一次，可要求提代一定比例的损耗品，或取消资格。②连续2次D级者，建议取消合格供应商，并由总经理裁决，经取消更除者在合格供应商清单中除名。.6供应商品质发展计划1若属“QS9000”产品的供应商，应根据需要要求其品质体系不断优化和完善，并签“供应商品质保证承诺”（附后），根据评估结果由质量中心向供应商提出品质体系的发展要求，必要时给予辅导或支援。.附件：供应商评价表精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理7.2供应商等级标准表7.3德银公司供应商实地评鉴表7.4合格供应商清单7.5德银公司供应商基本情况调查表精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-GM-P-06-04总经理室BPAGE5/5精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理供应商选择与管理程序版本修订变更内容制订审核核准日期次数页次早下B第一次发行保管单位：发行章文件类别精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-GM-P-06-04总经理室BPAGE1/5精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理.目的：选择合格之供应商并进行持续监督，经符合本公司之需求进而稳定进料品质。.范围：供应商之寻找、评鉴、登录及日常之考核分等取消资格等均适用。.权责:3.1主要负责部门：总办秘书、3.1主要负责部门：总办秘书、质量中心、品管部、工程部、财务部、总经理.名词定义：（无）.相关文件:5.1检验与试验控制程序TST-QC-P-10-015.1检验与试验控制程序TST-QC-P-10-015.2采购管理程序5.2采购管理程序5.2采购管理程序TST-QC-P-06-025.3纠正与预防措施控制程序5.3纠正与预防措施控制程序5.3纠正与预防措施控制程序TST-QC-P-14-01供应商选择原则:由总办秘书和其它部门视公司实际之需求寻找适合之供应商，同时收集多方面资料，如品质、交期、价格作为选择之依据，并填写德银公精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理司供应商基本情况调查表。6.1.2合格供应商的条件：(1) 实地评鉴通过者(附：供应商实地评鉴表)。评鉴方法如下：a.对有必要及有可能进行实地评鉴的供应商需进行实地评鉴，由总办精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-GM-P-06-04总经理室BPAGE2/5精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理秘书召集质量中心、品管部及生产工程相关部门，依据供应商前"正鉴表对供应商之制造能力及品质管理能力进行实地了解评估。b.供应商实地评鉴表总分100分，供应商须达60分以上为合格;40-60分可延期一个月复查限期改善（复查期间不可P/0）,40分以下为不合格，取消其供货资格。试用合格者：对3批以上经测试成品或半成品合格者，对供方技术是本公司无法知道配方的可规定试用5批。客户指定（附客户P/0或其书面指示）样品评鉴通过者（附质检报告）汽车用产品之物料供应商与本公司签订：供应商品质保证承诺书提供本公司，且报请客户同意。汽车用产品之物料供应商与本公司签订：供就商品质保证承诺书提供本公司，且报请客户同意。6.2核准后登录：精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理总经理核准合格的供应商由总办秘书登记在合格供应商清单中，为汽车产品之物料厂商应加注“QS