安全风险分级管控报告

平安风险分级管控报告编制：刘康军审核：董树友批准:吴瑞东山东荣华生物科技有限公司二〇一七年一月目录TOC\o"1-3"\h\u233211.适用范围

11752.编制依据 33.10406职责分工 3286914.术语和定义 456054.1危急源 414884.2风险度 2206944.3风险辨识 288634.4风险评估/评价 3192354.5风险分级 352904.6风险管控 3227374.7风险信息 392945.风险点识别方法 5270585.1工作危害分析法（JHA） 5220065.2平安检查表分析法（SCL） 6220065.3风险等级划分 6220066.风险限制措施策划 9220067.风险培训 98229附件：

附件1风险分级管控清单附件46092风险点识别过程记录2.1作业活动清单2.2工作危害分析（JHA）评价表2.3设备、设施、器材台账2.4平安检查分析(SCL)评价表关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知为贯彻“平安第一、预防为主、综合治理”的平安生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司平安生产标准化工作，通过定期的风险评价能够精确推断生产装置存在的主要危急、有害因素等，刚好提出相应限制手段和防护措施，公司依据实际状况确定成立风险评价小组。1、风险评价的目的：通过事先分析、评价、制定风险限制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，限制风险，遏制事故，避开人身损害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、风险评价的组织：组长：董树友副组长：刘崇升成员：周建龙、刘康军3、危害识别（风险评价）的范围：适用于山东荣华生物科技有限公司全部生产经营区域。4、评价时机：(1)常规活动每年一次。(2)特别规活动起先之前，遇有下列状况应在起先之前：1)项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

2)常规和异样活动；

3)事故及潜在的紧急状况；4)全部进入作业场所的人员活动；

5)原材料、产品的运输和运用过程；

6)作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品；

7)人为因素，包括违反平安操作规程和平安生产规章制度；

8)丢弃、废弃、拆除与处置；

9)气候、地震及其他自然灾难等5、评价方法依据我公司的实际状况，选择工作危害表分析（JHA）、平安检查表法（SCL），采纳矩阵法划分风险等级。6、评价依据：（1）有关平安法律、法规、规范、技术标准。（2）我公司的平安管理制度、操作规程。（3）合同规定。7、职责与分工（1）依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻程度，定期和刚好对作业活动和设备设施进行危急、有害因素识别和风险评价分析。（2）公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级管理人员和基层班组长、员工骨干组成。（3）董树友负责组织危急、有害因素风险识别、评价、更新和限制管理工作，负责审批危急、有害因素识别和风险评价结论。（4）刘崇升负责编制危急、有害因素识别和风险评价表，最终形成评价报告，上报物联网系统；指导各部门开展危急、有害因素风险识别、评价，负责各部门风险评价记录的审查与限制效果有效性验证。定期进行风险信息更新。（5）各部门分别负责分管区域生产活动的危急、有害因素的识别、评价、更新和限制管理。（6）各级员工应主动参与所从事生产活动的危急、有害因素的识别、评价工作。主动参与公司和部门组织的相关培训，驾驭基本分析评价方法，自行评价。山东荣华生物科技有限公司2017年1月151.适用范围本实施方案适用于山东荣华生物科技有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。2.编制依据《山东省生产经营单位平安生产主体责任规定》（省政府令第260号，2016年修订版）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动企业平安风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知>（鲁政办字【2016】65号）本公司《平安生产管理制度》3.职责分工公司平安管理小组是山东荣华生物科技有限公司平安风险分级管控体系建设的领导机构，详细负责公司平安风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣扬推广公司平安风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。平安风险分级体系建设小组设在平安科。组长职责：负责支配协调平安风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实状况。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司平安风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：详细落实本部门平安风险分级体系建设过程中的详细工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：依据“分级管理、分线负责”、“管业务必需管平安”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员主动依据公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。4.术语和定义4.1危急源又称风险点，可能导致人员损害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。4.2风险度是指生产平安事故发生的可能性,与随之引发的人身损害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严峻性。可能性，是指危急状况发生的概率。严峻性，是指危急状况一旦发生后，将造成的人员损害和经济损失的大小和程度。4.3风险辨识识别组织整个范围内全部存在的风险并确定其特性的过程。4.4风险评估/评价对危急源导致的风险进行评估、对现有限制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.5风险分级对危急源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。4.6风险管控依据风险评估的等级结果及经营运行状况等，确定不行接受的风险，制定并落实限制措施，将风险尤其是重大风险限制在可以接受的程度。在选择风险限制措施时应考虑：⑴可行性；⑵平安性；⑶牢靠性；并应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教化措施；⑷个体防护措施。4.7风险信息是指包括危急源（危急点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5.风险点识别方法5.1工作危害分析法（JHA）主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定限制措施等内容。作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2）异样状况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。（3）开停车：开车、停车及交付前的平安条件确认。（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特别作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车等其他作业。（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（表1）。表1作业活动清单JHA表编号岗位/地点作业活动备注12（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（表2）。表2工作危害分析（JHA）评价表单位：工作岗位：工作任务：分析人员：分析日期：审核人：审核日期：序号工作步骤危害因素或潜在危害（作业环境、人物管理）主要后果现有平安限制措施LSR建议改正措施可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、热能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电。从物质的角度可以考虑可燃性物质、粉尘物质等。（4）识别现有平安限制措施，可以从技术工程限制、管理措施和教化培训、个体防护各方面考虑。假如这些限制措施不足以限制此项风险，应提出建议的限制措施。5.2平安检查表分析法（SCL）针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危急、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的担心全因素，确定检查项目；平安检查表分析步骤（1）列出《设备、设施、器材台账》(表3)。表3设备、设施、器材台账序号设备名称规格材质数量操作条件备注（2）确定编制人员。包括熟识系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、平安员等。（3）熟识系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的平安卫生设施。（4）收集资料。收集有关平安法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制平安检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危急因素。（6）列出平安检查分析评价表。针对危急因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定平安检查表的要点和内容，填入《平安检查分析（SCL）评价表》（表4）。表4平安检查分析（SCL）评价表工作岗位：设备名称及位号：分析人员：评价人员：日期：序号检查项目检查标准不符合标准的主要后果现有平安限制措施LSR建议改进措施5.3风险等级划分-风险矩阵法通过JHA\SCL识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，依据不同级别的风险，实行相应的风险限制措施。风险的数学表达式为：R=L×S其中：R—代表风险度；L—代表发生损害的可能性；S—代表发生损害后果的严峻程度。事故发生的可能性L推断准则等级标准5在现场没有实行防范、监测、爱护、限制措施，或危害的发生不能被发觉（没有监测系统），或在正常状况下常常发生此类事故或事务。4危害的发生不简单被发觉，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有限制措施，但未有效执行或限制措施不当，或危害发生或预期状况下发生3没有爱护措施（如没有爱护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生简单被发觉（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事务。2危害一旦发生能刚好发觉，并定期进行监测，或现场有防范限制措施，并能有效执行，或过去间或发生事故或事务。1有充分、有效的防范、限制、监测、爱护措施，或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不行能发生事故或事务。事务后果严峻性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡≥30生产装置停工行业内影响4潜在违反法规和标准丢失劳动实力≥202套装置停工、或设备停工地区影响3不符合上级公司或行业的平安方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丢失、慢性病≥10部分设备停工公司内及周边范围影响2不符合企业的平安操作程序、规定稍微受伤、间歇不舒适＜10受影响不大，几乎不停工车间内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损平安风险等级判定准则及限制措施R风险度等级应实行的行动/限制措施实施期限20-251级巨大风险在实行措施降低危害前，不能接着作业，对改进措施进行评估马上15-162级重大风险实行紧急措施降低风险，建立运行限制程序，定期检查、测量及评估马上、近期整改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-84级可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<45级稍微或可忽视的风险无需采纳限制措施需保存记录表4风险矩阵表严重性（S）5低中高很高很高4低低中高很高3较低低中中高2较低低低低中1较低较低较低低低风险度（R）12345可能性（L）本公司方案采纳风险矩阵法将危急源分为5级：风风险等级判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）轻度（低）忽视（较低）采纳LS法1级2级3级4级5级危急色度红色橙色黄色蓝色蓝色限制措施极其危急，必需马上整改，不能接着作业。公司对重大及以上风险危害因素应重点限制管理。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。车间、科室应引起关注。员工应引起留意。依据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法识别的4级风险、5级风险合并为4级风险。以下情形应干脆确定为重大（D级\2级\橙色）风险：（1）开停车作业、非正常工况的操作。（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置。6.风险限制措施策划6.1依据风险分级状况制定风险限制措施策划，依次依据工程技术限制措施、平安管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑依次对每个风险点确认现有限制措施的有效性。6.2平安风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。记录表格依据指南规范填写，各项记录保存三年。6.3风险分级工作完成后，各部门依据平安科统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。7.风险培训公司平安科制定“危害因素辨识及风险评价支配”，经总经理批准后下发执行。公司聘请平安服务专家对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训，通过专家讲解培训、班组活动设施风险识别。风险识别记录分解发放到班组，设置风险点危急告知牌、现场专项演练等活动，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的风险特性、提高了应急处置实力。7.2当有一下情形发生时，由平安科刚好进行危害因素辨识和风险评价分析并组织培训。（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生改变；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事务发生后；（5）组织机构发生大的调整。附件1风险点管控清单附件2风险点分析管控登记台账附件3风险点识别过程记录3.1作业活动清单3.2工作危害分析评价表3.3设备设施清单3.4平安检查分析(SCL)评价表附件1序号风险点（作业活动或设备设施）管控层级责任单位责任人分析来源烘干机车间级生产组刘玉科SCL-01冷却机车间级生产组刘玉科SCL-02造粒盘车间级生产组刘玉科SCL-02包膜机车间级生产组刘玉科SCL-03链破机车间级生产组刘玉科SCL-04链破机车间级生产组刘玉科SCL-05一级筛车间级生产组刘玉科SCL-06分级筛车间级生产组刘玉科SCL-07皮带输送机车间级生产组刘玉科SCL-08皮带输送机车间级生产组刘玉科SCL-09烘干引风机车间级生产组刘玉科SCL-10冷却引风机车间级生产组刘玉科SCL-11燃气热风炉车间级生产组刘玉科SCL-12鼓风机车间级生产组刘玉科SCL-13搅拌机车间级生产组刘玉科SCL-14管道车间级生产组刘玉科SCL-15包装机车间级包装组刘海涛SCL-16翻抛机车间级生产科刘玉科SCL-16装载机车间级生产科刘玉科SCL-17叉车车间级生产组刘玉科SCL-18氨基酸储罐（立式）车间级生产组刘玉科SCL-18视频监控器公司级平安科吴泽超SCL-19传感器车间级生产科刘玉科SCL-19静电接地公司级修理杜延周SCL-20漏电断路器公司级修理杜延周SCL-21热过载继电器公司级修理杜延周SCL-21应急池公司级平安科吴泽超SCL-21消火栓公司级平安科吴泽超SCL-22消防水龙带公司级平安科吴泽超SCL-23干粉灭火器公司级平安科吴泽超SCL-24应急照明灯公司级平安科吴泽超SCL-24防毒面罩车间级生产组刘玉科SCL-25乳胶手套车间级生产组刘玉科SCL-25防尘口罩车间级生产组刘玉科SCL-25切割机车间级修理杜延周SCL-25电焊机车间级修理杜延周SCL-26氧气瓶车间级修理杜延周SCL-27乙炔瓶车间级修理杜延周SCL-28手枪钻车间级修理杜延周SCL-29磨光机车间级修理杜延周SCL-30装车车间级生产组刘玉科JHA-09卸车车间级生产组刘玉科JHA-10动火作业车间级生产组刘玉科JHA-15检修理作业车间级生产组刘玉科JHA-16受限空间作业车间级生产组刘玉科JHA-17盲板抽堵作业车间级生产组刘玉科JHA-18高处作业车间级生产组刘玉科JHA-19吊装作业车间级生产组刘玉科JHA-20断路作业车间级生产组刘玉科JHA-21动土作业车间级生产组刘玉科JHA-22临时用电作业车间级生产组刘玉科JHA-23附件2风险点识别过程记录风险点识别过程记录分析人：刘崇升分析日期：审核人：董树友审核日期：2017.1.15山东荣华生物科技有限公司附件2.1作业活动清单JHA表编号岗位/地点作业活动备注装卸/装卸车区原料（海藻渣、糖渣等）、袋装原料（菌种）卸车装卸/装卸车区袋装产品装车燃气热风炉/装置区点火开机燃气热风炉/装置区停火停机生产装置区装置开机生产装置区装置停机化验/化验室成品的检测化验/化验室原料的检测2.2工作危害分析评价表工作危害分析记录表工作岗位：生产组工作任务： 袋装原料（菌种）卸车分析人：刘崇升评价人员:董树友日期:2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在危害（作业环境、人物管理）主要后果现有平安限制措施LSR建议改正措施1检查运输车辆车未停稳、未熄火、未拉手刹、应急器材不全经济损失，人员损害严格依据车辆停车规范停车检查运输车辆消防、抢修、防护等应急器材配备状况1332检查包装袋平安状态包装袋完好、无泄漏经济损失，人员损害每次搬运前进行检查，符合平安状态才允许作业1333搬运包装袋重心不稳，包装袋滑脱人员砸伤、挤伤设特地监护人监护整个作业过程1334劳保防护用品佩戴不全人员粉尘损害正确佩戴防护用品，正确操作1335包装袋堆放堆放过高倒塌砸伤人员、物料损失堆放高度不允许超过10层作业完成检查堆放稳定状况，刚好处理不稳定状态1226卸车完毕车辆驶离前未鸣笛、告知人员碰伤1、车辆驶离前鸣笛、告知现场作业人员2、驶离前留意视察周边是否还有人员在驶离路途范围122工作危害分析记录表单位：山东荣华生物科技有限公司工作岗位：生产组工作任务： 袋装有机肥装车分析人员：刘崇升审核人：董树友审核日期：2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在危害（作业环境、人物管理）主要后果现有平安限制措施LSR建议改正措施1检查运输车辆车未停稳、未熄火、未拉手刹、应急器材不全经济损失，人员损害严格依据车辆停车规范停车2、检查运输车辆消防、抢修、防护等应急器材配备状况1332检查包装袋平安状态完好、无泄漏经济损失，人员损害每次搬运前进行检查，符合平安状态才允许作业1333搬运包装袋重心不稳，包装桶滑脱人员砸伤、挤伤设特地监护人监护整个作业过程1334劳保防护用品佩戴不全人员粉尘损害正确佩戴防护用品，正确操作1335包装袋堆放堆放过高倒塌砸伤人员、物料损失堆放高度不允许超过车厢板高度，作业完成检查堆放稳定状况，刚好处理不稳定状态1226装车完毕车辆驶离前未鸣笛、告知人员碰伤1、车辆驶离前鸣笛、告知现场作业人员2、驶离前留意视察周边是否还有人员在驶离路途范围122工作危害分析记录表单位：山东荣华生物科技有限公司工作岗位：生产组工作任务： 装置开车分析人员：刘崇升审核人：董树友审核日期：2017年1月15日序号工作步骤危害因素潜在危害/事故LSR风险等级现有限制措施备注1检查管道、阀门、人孔、手孔管道裂开、阀门损坏泄漏2484作业前仔细检查管道、阀门等设备。操作人员进行平安、技能培训。正确穿戴了防护用品。制定了正确的操作规程。5、选用有资质厂家生产的质量合格产品。2检查供水、供电、保暖设备出现停供等故障影响后续正常生产2484作业前仔细检查供水、保暖管道、供电线路等设备。操作人员进行平安、技能培训。制定了正确的操作规程。发生事故24841、作业作业前仔细检查供水、保暖管道、供电线路等设备。2、操作人员进行平安、技能培训。3、正确穿戴了防护用品。4、制定了正确的操作规程。5、制定应急预案。3检查设备有杂物影响产品质量2484操作人员进行平安、技能培训。制定了正确的操作规程。定期清洗。4检查电器仪表等指示器工作不正常影响生产2484选用有资质厂家生产的质量合格产品、定期检测。作业前仔细检查仪表。操作人员进行平安、技能培训。制定了正确的操作规程。5检查平安附件测量不精确、损坏影响生产2364选用有资质厂家生产的质量合格产品。定期对平安附件进行检测。发生事故2484正确穿戴了防护用品。操作人员进行平安、技能培训。严格执行操作规程。配备应急救援器材。选用有资质厂家生产的质量合格产品。定期对平安附件进行检测。6检查作业场所作业场所杂乱影响生产2364作业前进行打扫。专人负责。7按次序开启开关、阀门依次错误影响生产2364选用有资质厂家生产的质量合格产品。定期对开关、阀门进行检测。操作人员检修平安、技能培训。严格执行操作规程。发生事故2484正确穿戴了防护用品。操作人员进行平安、技能培训。严格执行操作规程。配备有应急救援器材。选用有资质厂家生产的质量合格产品。定期对开关、阀门进行检测。未开启2364选用有资质厂家生产的质量合格产品。定期对平安附件进行检测。工作危害分析记录表单位：山东荣华生物科技有限公司工作岗位：生产组工作任务： 装置停车分析人员：刘崇升审核人：董树友审核日期：2017年1月15日序号工作步骤危害因素潜在危害/事故LSR风险等级现有限制措施备注1检查反应器内物料状况存有大量物料奢侈物料、影响下次生产2364操作人员进行平安、技能培训。制定了正确的操作规程。2检查管道、阀门、人孔、手孔管道裂开、阀门损坏泄漏2484作业前仔细检查管道、阀门等设备。操作人员进行平安、技能培训。正确穿戴了防护用品。制定了正确的操作规程。选用有资质厂家生产的质量合格产品。3按次序关停开关、阀门依次错误发生事故2484作业前仔细检查供水、保暖管道、供电线路等设备。操作人员进行平安、技能培训。制定了正确的操作规程。未关停设备空转、奢侈资源2364操作人员进行平安、技能培训。严格执行操作规程。定期对开关、阀门进行检测。4清洁整理现场未整理影响下次生产2364操作人员进行平安、技能培训。制定了正确的操作规程。制定奖惩管理规定。整理不完全影响下次生产23641、操作人员进行平安、技能培训。2、制定了正确的操作规程。3、制定奖惩管理规定。工作危害分析（JHA）记录表单位：山东荣华生物科技有限公司工作岗位：质检科工作任务：成品检测分析人员：刘崇升审核人：董树友审核日期：2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在危害（作业环境、人物管理、环境危害）主要后果以往发生频率及现有平安限制措施LSR风险等级建议改正措施偏差发生频率现有平安限制措施1取样取样瓶裂开灼烫未发生过检查、佩戴防护用品12252检验仪器操作错误灼烫，机械损害未发生过按操作规程操作22453检验仪器运用错误触电、灼烫未发生过按操作规程操作22454留样操作错误样品撒落物料损失、环境污染未发生过按操作规程操作2245工作危害分析（JHA）记录表单位：山东荣华生物科技有限公司工作岗位：质检科工作任务：原料检测分析人员：刘崇升审核人：董树友审核日期：2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在危害（作业环境、人物管理、环境危害）主要后果以往发生频率及现有平安限制措施LSR风险等级建议改正措施偏差发生频率现有平安限制措施1取样前打算防护用品损坏人体损害未发生过刚好检查12252取样前打算取样瓶漏污染环境未发生过刚好检查22453取样原料的撒落污染环境未发生过佩戴防护用品22454检测移取操作错误污染环境未发生过按操作规程操作12255检测仪器操作错误灼烫、设备损坏、人身损害未发生过按操作规程操作1225工作危害分析(JHA)记录表工作岗位:综合办工作任务：规划、设计、建设、投产、运行等阶段风险辨识分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期:2017年1月15序号工作步骤危害或潜在事务(作业环境、人物管理、环境危害)主要后果以往发生频率及现有平安限制措施LSR风险等级建议改正措施偏差发生频率管理措施安全措施1企业设立位置规划规划位置不符合有关法律法规要求1.造成投资损失；2.不能办理项目立项等有关手续；3.停产关闭或者搬迁。从未发生刚好获得有关法律法规，并仔细执行。立项前做好可行性探讨报告和设立评价报告15542平面布局设计1.未进行平面布局设施设计或设计单位无资质；2.未依据设计施工，平安间距不足1.企业不能取得有关行政许可；2.造成财产损失；3.造成事故扩大。从未发生刚好获得有关法律法规，并仔细执行。有资质的单位设计14453工艺设计1..未进行工艺设计或设计单位无资质；2.未依据工艺设计施工或施工质量不符合要求。存在工艺缺陷，造成环境事故和工艺设备事故，人员伤亡从未发生刚好获得有关法律法规，并仔细执行。有资质的单位设计14454平安全设施设计1.未进行平安设施设计或设计单位无资质；2.未依据平安设计施工或施工质量不符合要求。；3.施工队伍无资质。1.不能通过平安平安验收；2.存在隐患易发生事故或不能有效限制事故，造成人员损害、环境污染。从未发生刚好获得有关法律法规，并仔细执行。有资质的单位设计14455消防设施设计1.未进行消防设施设计；2.未依据消防设计施工或施工质量不符合要求。.1.不能通过平安平安验收；2.存在隐患易发生事故或不能有效限制事故，造成人员损害、环境污染从未发生刚好获得有关法律法规，并仔细执行。有资质的单位设计15546开工建设1.未经过批准；2.施工队伍资质不符合要求；3.没有施工监理部门；4.未依据设计施工；5.施工材质不符合要求或施工质量不符合要求。1.不能通过平安平安验收；2.存在隐患易发生事故或不能有效限制事故，造成人员损害、环境污染从未发生刚好获得有关法律法规，并仔细执行。1.有资质的单位施工建设；2..聘请监理公司监督施工过程，出具监理报告。14457投产1.未编制试车方案、应急预案等备案自行试车；2..未经竣工验收自行投产；3.原材料打算不足。.易发生事故或不能有效限制事故，造成人员损害、环境污染、财产损失从未发生刚好获得有关法律法规，并仔细执行。制定试车方案、应急预案等并备案14458运行1.组织机构不健全。2.平安设施不完善；3.人员配备不合理；4.管理制度、操作规程不完善。易发生事故或不能刚好、有效限制事故，造成人员损害、环境污染、财产损失从未发生刚好获得有关法律法规，并仔细执行。建立健全各级平安责任制，设置合理机构，制定各项管理制度、操作规程。1445工作危害分析(JHA)记录表工作岗位:生产车间分析内容:从事工作中发生可能的事故及潜在的紧急状况分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期:2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在事务(作业环境、人物管理、环境危害)主要后果以往发生频率及现有平安限制措施LSR建议改正措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1开车设备泄漏、爆炸、着火人员损害、环境污染、财产损失从未发生平安检查制度、劳动用品防护制度胜任平安帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1552停车设备、泄漏、爆炸、着火人员损害、环境污染、财产损失从未发生平安检查制度、劳动用品防护制度胜任平安帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1553正常生产设备、泄漏、爆炸、着火人员损害、环境污染、财产损失从未发生平安检查制度、劳动用品防护制度胜任平安帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1554原料、产品装卸车泄漏人员损害、环境污染、财产损失从未发生平安检查制度、劳动用品防护制度胜任平安帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1555启停电器设备触电人员损害从未发生平安检查制度、劳动用品防护制度胜任绝缘手套、应急预案155工作危害分析(JHA)记录表工作岗位:车间分析内容:从事工作中发生可能的事故及潜在的紧急状况分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期:2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在事务(作业环境、人物管理、环境危害)主要后果以往发生频率及现有平安限制措施LSR建议改正措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1开车设备泄漏、爆炸、着火人员损害、环境污染、财产损失从未发生平安检查制度、劳动用品防护制度胜任平安帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1552停车设备、泄漏、爆炸、着火人员损害、环境污染、财产损失从未发生平安检查制度、劳动用品防护制度胜任平安帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1553正常生产设备、泄漏、爆炸、着火人员损害、环境污染、财产损失从未发生平安检查制度、劳动用品防护制度胜任平安帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1554原料、产品装卸车泄漏人员损害、环境污染、财产损失从未发生平安检查制度、劳动用品防护制度胜任平安帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1555启停电器设备触电人员损害从未发生平安检查制度、劳动用品防护制度胜任绝缘手套、应急预案155工作危害分析(JHA)记录表工作岗位:生产组分析内容:外来参观学习及外来施工作业人员活动分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期:2017年1月24日序号工作步骤危害或潜在事务(作业环境、人物管理、环境危害)主要后果以往发生频率及现有平安限制措施LSR建议改正措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1外来人员参观学习1、未进行危害告知及应急措施等培训。2.培训未达到要求；3、外来人员私自进入生产区。4．未穿戴规范劳保用品5.私自动用设备设施；6．未依据规定路途参观学习。人员损害从未发生进厂区前，佩戴入厂证，进行危害告知，熟识有关应急措施及应急通道。胜任平安帽、工作服，进行入厂有关平安要求教化，有对口部门专人陪伴，按指定路途行走，不准私自动用公司任何设备设施。1552外来人员施工作业1.未进行危害告知及应急措施等培训。2.培训未达到要求；3.外来施工人员私自进入生产区。4.外来施工队伍人员没有响应资质。5.外来作业人员身体条件达不到作业要求。6．未穿戴规范劳保用.7.私自动用公司设备设施或运用不合格的设备设施。8．违章施工作业违章指挥。9.公司有关职能部门没有进行有效作业监督检查。10、困难施工没有制定施工方案和应急预案等措施人员损害财产损失危害环境从未发生外来人员施工管理制度、检修理作业规程等胜任1.平安帽、工作服、平安带；2.刚好办理有关作业票证；3.选用有资质的施工队伍，作业人员符合工作要求。4.杜绝违章作业、违章指挥。5、困难作业制定施工方案和应急预案，并有技术交底，施工结束进行交接验收手续。155工作危害分析(JHA)记录表工作岗位:生产车间分析内容:公司丢弃、废弃、拆除与处置危害分析分析人员刘崇升评价人员:董树友日期:2017年1月序号工作步骤危害或潜在事务(作业环境、人物管理、环境危害)主要后果以往发生频率及现有平安限制措施LSR建议改正措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1丢弃废弃危急化学品包装物、废物废弃包装物没有清洗置换彻底，带有易燃或有毒、腐蚀性物品；未按规定废弃固体及液体、气体等危化品人员损害环境污染财产损失从未发生制定丢弃、废弃、拆除与处置管理制度，明确职责及要求胜任平安帽、工作服、防护手套；执行置换清洗管理规定。1552拆除、处置废旧设备没有制定拆除方案；没有置换分析合格；没有与生产系统牢靠隔绝；没有对拆除设备进行设备交接。没有制定平安措施。人员损害环境污染财产损失从未发生制定拆除报废平安管理制度胜任穿戴合适的劳保用品。制定拆除、处置方案，制定平安措施。用盲板牢靠隔离。置换分析合格。进行作业前的危害分析，办理相关作业票证。1552.3设备、设施、器材台账主要生产设备表序号设备名称规格材质数量操作条件备注1烘干机2×22mQ235B钢板1烘干机搅拌斗内不能有大粒径异物，达到正常运作转速2冷却机1.8×18mQ235B钢板1筒头温度400℃，筒尾温度503造粒盘3×0.05mQ235B钢板2达到正常运作转速，保证成粒质量4包膜机1.5×6mQ235B钢板1达到正常运作转速，负责加菌工作5链破机0.8×0.06m锰钢1启动运转到正常速率，达到合格的裂开工作6链破机0.6×0.06m锰钢1启动运转到正常速率，达到合格的裂开工作7一级筛1.8×5.2m碳钢筛网1达到正常的运转转速，分筛大小粒8分级筛1.8×4.2m碳钢筛网1达到正常的运转转速，分筛成品与小粒9皮带输送机B700皮带5输送原材料及成品10皮带输送机B600皮带3输送原材料及成品11烘干引风机4-72NO.12Q235B钢板1将进风阀门关闭，出风阀门稍开。12冷却引风机4-72NO.12C碳钢1将进风阀门关闭，出风阀门稍开。13燃气热风炉燃气碳钢1为烘干供应适当温度，炉膛温度达到60014鼓风机4-72.8AQ235B钢板1油箱润滑油位应处于油尺上下限之间，泄压阀处于打开位置15搅拌机2×0.65mQ235B钢板2将原材料进行充分搅拌16包装机1确保包装质量17管道1粉尘输送18翻抛机1原材料腐熟19装载机1原材料运输特种设备一览表序号名称规格材质数量操作条件、介质1叉车1台成品装载主要储存设备、设施一览表序号设备、设施名称容积或面积材质或结构数量储存物质条件（物质、温度、压力）备注1氨基酸储罐（立式）2000Q235B钢板2温度保持在15℃2.4平安检查分析(SCL)评价表平安检查分析表工作岗位：修理设备名称及位号：切割机分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期:2017年1月序号检查项目检查标准不符合标准的主要后果现有平安限制措施LSR建议改进措施1按钮开关敏捷、不漏电触电、人身损害运用前检查，佩戴劳动防护用品、刚好检查维护。2362运转方向顺时针运转人身损害运用时检查1333砂轮片固定固定坚固人身损害运用时检查1444电机正常工作电流在额定电流内、绝缘良好电机烧坏刚好检查修理2365接地接地线连接完好触电运用时检查1446紧固体螺栓螺栓完好人员身损害运用时检查122平安检查分析表工作岗位：修理设备名称及位号：电焊机分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期：2017序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有平安限制措施LSR建议改正措施1电源开关爱护良好、无漏电触电、人身损害维护保养刚好，禁止违章作业2362电源线无老化触电、人身损害刚好保养、刚好检查更换、执行专业培训，依据操作规程2363电焊机外罩完好、接地、无漏电触电、人身损害常常检查，刚好解除故障2244电焊钳无破损、无漏电触电、人身损害刚好保养，刚好检查更换、平安培训，执行操作规程2365漏电爱护器灵敏牢靠触电、人身损害仔细夹层，加强维护保养1336接地线接地线连接完好触电、人身损害作业前仔细检查，配漏电爱护器、执行作业操作规程236平安检查分析表工作岗位：修理设备名称及位号：氧气瓶分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期：2017序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有平安限制措施LSR建议改正措施1瓶体完好，无破损泄漏、火灾、人身损害、财产损失定期检查，收货验收检查2362减压阀爱护良好、无漏气泄漏、火灾、人身损害、财产损失维护保养刚好，定时检查，轻轻搬放。2363气管无老化、无破损、无漏气泄漏、火灾、人身损害、财产损失刚好检查更换2364阀门完好、无漏气泄漏、火灾、人身损害、财产损失常常检查，刚好解除故障224平安检查分析表工作岗位：修理设备名称及位号：乙炔瓶分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期：2017序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有平安限制措施LSR建议改正措施1瓶体完好，无破损泄漏、爆炸人身损害、财产损失定期检查，收货验收检查2242减压阀爱护良好、无漏气泄漏、爆炸、人身损害、财产损失维护保养刚好，定时检查，轻轻搬放2363止逆阀止逆作用良好、阀体完好、无漏气泄漏、爆炸、人身损害、财产损失维护保养刚好，定时检查，轻轻搬放2364气管无老化、无破损、无漏气泄漏、着火、人身损害、财产损失刚好检查更换2365阀门完好、无漏气泄漏、爆炸、人身损害、财产损失常常检查，刚好解除故障2246切割炬无破损、无漏气泄漏、着火、人身损害、财产损失刚好保养，刚好检查更换224平安检查分析表工作岗位：修理设备名称及位号：手枪钻分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期：2017序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有平安限制措施LSR建议改正措施1钻夹头坚固机械伤手佩戴防护手套1442电动开关灵敏设备损坏、机械伤手佩戴防护手套1333接地良好设备损坏定时检查，维护保养得当1334接线盒完好设备损坏有电工按时检查，维护236平安检查分析表工作岗位：修理设备名称及位号：磨光机分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期：2017序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有平安限制措施LSR建议改正措施1电压正常不缺相设备损坏、财产损失定时检查电盘、电表刻度清楚1332电源线绝缘良好触电、人员损害定时检查，有漏电爱护器1443砂轮片坚固无缝隙人员损害定时检查、维护保养得当236抽堵盲板作业风险分析表部门：生产车间岗位：修理分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期:2017年1月序号工作步骤危害或潜在事务主要后果现有平安限制措施LSR风险等级建议改进措施1办理抽堵盲板平安作业票易燃、易爆物质进入作业生产设备、管道内，可能引起火灾、爆炸造成生产事故和伤亡事故生产车间必需办理抽堵盲板平安作业票155可接受2堵盲板作业前打算工作检查不细，遗漏或确定错误。没有隔绝，造成生产和伤亡事故车间仔细检查、核对。作业部门确认作业场所没有危害因素作业部门为作业人员打算必备的平安防护用品作业前对作业人员进行平安教化和危害告之224可接受3堵盲板作业安装错误、盲板选用不当或安装不到位，引发事故造成生产事故和伤亡事故车间有专人操作，仔细检查平安部门巡回检查，监督作业挂牌警示155可接受4抽盲板作业拆除错误或没有拆除盲板造成事故造成生产和伤亡事故，影响正常生产活动车间必需坚持谁安装，谁拆除的原则，并严格检查、确认。平安、技术部门派人现场监督。224稍微或可忽视登高作业风险分析表部门：生产车间岗位：修理分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期:2017年1月15序号工作步骤危害或潜在事务主要后果现有平安限制措施LSR风险等级建议改进措施1办理登高作业票不办理作业票，平安措施不到位，对生产设施、人员造成危害。造成生产事故和伤亡事故作业部门必需办理登高作业票155可接受2登高作业前打算工作检查不细，遗漏或确定措施不到位。造成生产和人员伤亡事故作业部门确认作业场所没有危害因素作业部门为登高作业人员打算必备的平安防护用品作业前对作业人员进行平安教化和危害告之133可接受3登高作业没有严格执行登高作业平安措施，可能造成事故造成生产事故和伤亡事故作业部门有专人监护，仔细履行监护职责平安部门巡回检查，监督作业挂牌警示155可接受4交叉作业其他作业相互影响，没有平安措施，可能造成事故生产和人身平安事故有其它作业时必需按规定办理相关作业证，并严格执行各种作业平安操作规程。155可接受5吊装作业工作危害分析表部门：生产车间岗位：修理分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期:2017年1月序号工作步骤危害或潜在事务主要后果发生频率现有的管理措施/限制措施LSR风险等级建议改进措施1制定吊装方案吊装方案制定不完善；影响吊装进度；发生事故；财产损失、人员受伤。从未发生吊装作业规程144可接受2联系吊车1.吊车额定载重量偏小；2.吊车无资质；3.驾驶员、指挥员无资质影响吊装进度；发生起重作业事故；财产损失、人员受伤。从未发生吊装作业规程、查看有关资质证明。144可接受3支配现场作业人员人员配备不能胜任现场作业，没有监护人员。影响吊装进度；发生起重作业事故；财产损失、人员受伤。从未发生吊装作业规程144可接受4吊车进厂未按指定路途行走；道路管廊太低，未设限高标记；未佩戴阻火器；车速在厂内行驶过快。撞坏设备设施；发生火灾爆炸事故；发生车辆损害事故；造成财产损失、环境污染、人员伤亡。从未发生设置限高、限速、限行标记，进厂前佩戴阻火器，现场人员戴好平安帽、平安带等平安防护用品；155可接受5吊装作业1.没有执行吊装方案；2.违章指挥、违章作业；3.吊装设备固定不牢靠；4.起重机作业范围有闲杂人员；5.起重机支撑位置不当。影响吊装进度；发生起重作业事故；财产损失、人员受伤。从未发生学习吊装方案；遵守吊装作业规程，吊装运用前，检查起重设备，四周设置警戒线；起重杆下严禁有人。155可接受6动火作业风险分析表部门：生产车间岗位：修理分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期:2017年1月序号工作步骤危害或潜在事务主要后果现有平安限制措施LSR风险等级建议改进措施1人员资质未经过培训的无证人员有违章和违操作行为造成生产事故和伤亡事故作业部门必需办理动火证电焊工必需经过专业技术培训持证上岗224可接受2防护用品在工作过程中弧光伤眼、铁渣飞溅、人身触电皮肤和眼睛受到损害，人身伤亡工作前穿好防护服、工作鞋、严禁穿短衣短裤操作，防护罩等。作业部门确认作业场所没有危害因素作业部门为登高作业人员打算必备的平安防护用品作业前对作业人员进行平安教化和危害告之133稍微或可忽视3焊机接地、接线绝缘、仪表操作人员触电人身伤亡焊机外壳接地良好，焊钳及把线绝缘牢靠，在潮湿环境，应站在胶版或木板上155可接受4现场施焊施焊过程中任何一个环节误操作会使设备或管道爆炸造成生产和人身伤亡事故焊接贮存过易燃易爆、有毒有害物品的容器或管道时必需经过置换，设备接地。动火证、监护人。155可接受5除渣清根清除焊渣，碳弧气刨清根时，铁屑飞溅人身受伤戴防护镜或面罩，规范操作133稍微或可忽视6交叉作业集中施焊，相互影响，设备和管道爆炸生产和人身平安事故焊件接地，有隔光板，严禁在带电设备、压力容器、管道上施焊，监护人155可接受7登高及罐内作业高空坠落有毒有害物质人身伤亡、中毒办理登高及进入罐内作业证严格执行作业平安操作规程155可接受8停电焊机附件丢失、绝缘破坏、设备受损设备损坏\触电操作开关回零，切断电源。附属用品、导线规范收回存放155可接受动土作业风险评价部门：生产车间岗位：修理分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期:2017年1月序号工作步骤危害主要后果现有的限制措施LSR风险等级建议改进措施1办理动土作业证未办理动土作业证。设备设施损坏、其它损害。平安规程133稍微或可忽视办理作业证时未经工艺、设备、电仪等有关人员批准。设备设施损坏、其它损害。平安规程133稍微或可忽视2制定施工方案无施工方案。设备设施损坏、其它损害。平安规程133稍微或可忽视3标记设置警示施工现场无平安警示标记。人员损害。平安规程133稍微或可忽视4动土作业施工中对暴露出的电缆、各类工艺管线及不明物品，不加以爱护，仍进行作业。人员损害、工艺管线及电缆损坏。平安规程133稍微或可忽视施工中发觉有毒有害物质时不实行防范措施。人员损害。平安规程133稍微或可忽视在禁火区运用易产生火花的工具。火灾、爆炸。平安规程155可接受未刚好回填土，并复原地面设施。人员损害、其它损害。平安规程133稍微或可忽视断路作业风险分析表部门：生产车间岗位：修理分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期:2017年1月序号工作步骤危害或潜在事务主要后果现有平安限制措施LSR风险等级建议改进措施1办理断路有关手续排空易燃、易爆物质，可能引起火灾、爆炸造成生产事故和伤亡事故断路部门必需办理断路审批133稍微或可忽视2断路前打算工作机动车、无关人员进入现场，发生事故造成车辆、人体损害在断路地段设置警戒绳悬挂警示标记保卫人员现场警戒155稍微或可忽视3断路期间机动车、无关人员进入现场，有违章用火作业，排空过大发生事故造成生产事故和伤亡事故车间有专人检查，限制排空量保卫人员现场警戒，坚守岗位平安部门巡回检查，禁止在断路区域内进行动火作业144稍微或可忽视4作业完成不拆除警戒设施造成事故造成车辆和伤亡事故、影响正常生产活动保卫人员撤回警戒人员车间拆除警戒设施122稍微或可忽视5检修理工作危害分析表部门：生产车间岗位：修理分析人员：刘崇升评价人员:董树友日期:2017年1月序号工作步骤危害或潜在事务主要后果现有平安限制措施LSR风险等级建议改进措施1人员支配人员支配不合理，没有相关作业证及作业技能修理质量不合格；设备事故；人员损害检修理作业制度144可接受2作业项目危害分析危害因素未辨识明确人员伤亡、环境污染风险评价管理制度144可接受3办理有关证件未办理作业票证私自作业人员伤亡、环境污染检修理作业制度144可接受4检查作业工器具作