四川国际旅游城商业计划书项目运营财务

xx国际旅游城商业计划书泸州xx集团2011.5.26

目录一、xx的优势二、xx旅游产业的不足三、新的旅游产业业态四、xx旅游养生城项目概况五、项目建设计划六、项目运营模式七、项目财务分析八、项目运作团队九、项目综合评述一．蜀南xx的优势1、极高知名度的AAAA级风景区：蜀南xx景观独特，1988年被批准为“中国国家风景名胜区”，1991年被评为“中国旅游目的地四十佳”，1999年被评为“中国生物圈保护区”，2001年初被评为国家首批AAAA级旅游区。目前正申报国家“AAAAA”级旅游区。2、极高的社会认可度江泽民、李鹏、杨汝岱、乔石、姜春云等党和国家领导人都曾视察xx，并给予极高的赞誉。世界“绿色环球21”认证景区，2007年底荣获国家建设部评出的“最受群众欢迎的中国十大风景名胜区”和“最具特色的中国十大风景名胜区”。

2009年，蜀南xx荣膺中国世界纪录协会中国最大的竹林景区。蜀南xx是中国国家射击队文化休闲基地。

3、独特的旅游和生态资源蜀南xx风景区内有景点124个，分布广。整个景区东西长约13公里，南北宽约6公里，其中一级景点15个，二级景点19个，蜀南xx素以雄、险、幽、峻、秀著名，其中天皇寺，天宝寨、仙寓洞、青龙湖、七彩飞瀑、古战场、观云亭、翡翠长廊、茶化山、花溪十三桥等景观被称为“xx十佳”。蜀南xx空气清新，纯净。负氧离子含量较高，是我国一级环保旅游区。

二、xx的不足1、旅游产业单一：

xx旅游除了观赏其独特风景外，没有更多的旅游产业业态支撑，使xx旅游“留不住人”，不能形成持续消费。2、旅游内容简单：旅游不只是简单的“看风景”，旅游更是一种文化体验、养生体验、娱东体验。但xx旅游“一路走来”，只有较简单的匆忙走动，除此之外，别无其他。使xx旅游不能带给人更多快乐体验。3、旅游收入较少与国内的海南、江南等地文化旅游相比，形成象样的旅游产业，xx年收入在5000万左右。而湖北钟祥一个名不见经传的“显陵”的开发，就带来收入上亿。与此相比，xx旅游只是简单化的方式在运营，完全没有发挥出其应有的价值。三、xx新的旅游产业业态1、旅游、会议中心业态以五星级宾馆和会议中心相配套的旅游、商务、会议中心业态，吸引有雄厚财力的企业、单位于此开展会议及商务活动，从而带来大量的旅游消费。2、竹林高尔夫球场俱乐部业态建设高尔夫球场俱乐部，吸引高端商务人士来此渡假、修闲及进行高端商务活动。3、渡假别墅业态高档（生态）渡假别墅，目标针对国内中高端人士，来此投资物业和不定期来此居住、养生、渡假。真正“留住人”，使这些精英人士长期投资、渡假、消费于此，带动xx真正的人气和商气。4、养老地产业态由于xx具有得天独厚的生态资源，是不可多得的养生之地。但介于没有相应的配套业态支撑，一直没有发挥其作用。养老地产业态就是建设高档的养老公寓及别墅，并提供养老相关的保健、医疗、养生、健康等相关管理和服务的业态。使xx成为“西部养生圣地”。同时这些具有消费能力老年人的到来，会带来大量家人、朋友来此消费，带动xx相关产业的发展。5、商业、娱乐业态与以上业态相配套，建设相应的向种配套生活、商业、服务、娱乐、文化、医疗、教育等消费业态，服务于整个xx旅游产业发展。

四、xx国际旅游城项目概况xx国际旅游城项目，总占地1000亩。包括中式园林式酒店及会议中心（100亩）、旅游渡假别墅（300亩）、生态养老公寓（400亩）、公共娱乐及配套（200亩）组成。建设投资30亿元。1、中式园林式酒店及会议中心以悦榕庄系列酒店为标杆，建设独具特色的中式高档酒店和会议中心。（包括与悦榕集团合作建设和管理，建设继杭州悦榕庄、丽江悦榕庄之后的xx悦榕庄系列顶级旅游渡假酒店）2、高尔夫球场建设首个竹林高尔夫球场，以大连金石滩高尔夫球场、亚龙湾高尔夫球场为标杆，按国际标准建设。承接国内外高尔夫赛事和务种高端人更好的商级商务活动。会员制经营。3、旅游渡假别墅建设生态旅游渡假别墅，以大连银滩、海南三亚旅游渡假别墅（公寓）为样板，建立西部首个旅游渡假别墅（公寓）项目，通过吸引高端人士，来此过候鸟式生活。使xx成为“候鸟天堂”。使拥有一套旅游渡假别墅成为成功人士财富的象征。4、生态养桶老公寓以xx独特的逼良好生谣态环闸境，建绒设高端曾养老公兆寓，提碑供自助晋式、医贼护式等握形式的订养老服甜务。通羽过自然应环境和导服务理获念的双碗重推动帽，把xx建设成宣为一个浅养老、桶养生的仇天堂。此类项目爬以上海亲森和源、东碧方阳光城悄标杆建设常、管理的和运营。5、商业弃、市政百、公共侄配套建然设包括交通栋配套、餐秋饮配套、光购物配套座、娱乐配炭套、文体份配套、医趣疗配套、赵生活服务言配套等。齿建设各种冻文体场馆喇、医院、仆商业街、摩购物中心雾、社区服候务等配套许设施。形丘成一个业冰态丰富的掀生活圈。五、项目赵建设计划1、整个项抢目点地2000亩，分四注期进行实虹施，计划8年完成雁。第一呼期包括御酒店和教会议中误心，点莫地100亩，预计鲁投资5亿元。瘦建设期暴为2年。2、高尔夫快球场建设薯：占地200钟0亩，预方计投资2亿元。隶因xx为非农检田用地押，有条罩件建设具高你夫移球场。兰预计2年建设完醋成，与酒胃店同时进适行。3、旅游渡汉假别墅（币公寓），下占地300亩，建蒸设别墅爱及公寓200错0个单元12万平方贼米。户候型从30－300不等，预亩计投资6亿元。建月设期为2年。4、第三期谈为老年养识生渡假别炊墅（公寓到）占地400亩，建样设养老请公寓500哀0个单元。告计20万平方走米，户绸型30－60平方米年。建设很投资6个亿。并躬且建立老歇年养老服袍务公司。技提供全面悉的养老服利务。建设伐期为2年。5、商业及羽生活配套包含购物哥中心、仿忧古商业街倒、影视城沫、图书馆童、医院、轮体育馆、盼车站、银孔行、污水肌及垃圾处曲理厂等在述内的生活厚配套设施型。此部分鹅占地200亩，建筑货面积20万平方米蓄，投资约5亿。建设伴期为2年。六、项目值运营模式1、以泸州xx地产作为寒牵头人和堪主要运营疗管理人，职联合国内仇外实力企汪业，组建xx旅游产公业开发惩集团，南统一运战营xx国际旅众游城项挎目。2、其中酒束店及高尔损夫球场项程目拟引入掠新加坡悦错榕集团，扒建设xx悦榕酒左店。3、在以垒酒店聚购集人气泳的情况笼下，推孕出租售赔结合的淹旅游渡瘦假别墅拐。并且愿以出售为瓦主。回笼遍建设资冤金。4、养老公寓鹅项目：以出粱售产权税和会员棒制结合橡的模式秒运营。政其中产严权出售玩的为A类会员，给每年交纳3-5万元的会鸡员费，即未可全面享秀受到全方斩位专业的伍医疗、养饱生及生提勒到服务；链不买产权蓬的B类会员，抹每年需交唐纳6－8万元的岗会员费驴，享受婚与A类会员一煌样的养老白服务。与在家养桑老相比，派养老成本搅提高约一泽倍，但其碗养老质量验提高数倍姐。除获得首了最好的逼生态养生库环境、还卡加入了更械广的老年育生活圈、雅得到了全哲方位专业受化的医疗母、养生、鉴健康服务惑，这是在盘家养老无路法实现的熔。4、综合配蓬套项目50%物业采用译出售形式捞回笼资金层，50%物业用于绪持有和自点营。七、项目都财务分析1、项目总再投资项目总投层资约30亿，分8年投入，伤投资强度顽约4亿元/年。2、项目总庭收入（1）物业芽出售收筹入1）出售别恼墅物业，阻可出售面叔积计20万平方邻米，按8000元/平方米计崇，销售收闭入16亿。2）出售配匙套业物业15万平方米宵，按1000宫0元/平方米计疲，收入15亿元。（2）酒店收鸡入按年接待30万人计，悟年营业额6亿元，裁毛利1.8亿元。（3）高尔夫芳球场收入按年接待100悟0个会员习计，年拨会员费20万元，年差收入2亿元。毛插利3000万元，（4）养老公辉寓会员费析收入按年服稀务老年梦人1000袖0人计算踏，年会枣员费收雅入为5亿元。毛裁利500披0万元。（5）出租郊物业收慨入按出租面藏积10万平方米报计算，年骨租金收入桑为500汗0万元。3、项目玩带动景赏区收入按带动掠景区游捞客接待500万人/年，年旅元游及相关岔产业收入寻达50亿元。税饮收3亿元。八、项目俗运作团队（一）顶喘级规划设祥计团队1、清华折大学设虹计院2、同济兼大学设低计院3、深圳趣大地设射计院4、美国促蓝马克恶设计院（二）一盛流开发企傻业团队1、xx集团：泸州本卡地实力由房地产歌开发、朴建筑施字工集团珠企业，迈拥有多知年建筑炒与房地劫产开发撞经验和址雄厚的愉资本实污力。公尿司一直伤以先进圆的开发赞理念，永致力于转城市建惭设开发沈业务。2、福建宽荧鸿投福资集团为福建闽柄商财团所春属投资集央团，在全骡国各地有视多年的投冰资经验和胜骄人业绩茅，在泸已宅投资蓝田舍旧城改造恼、荧鸿广积场等重点杀建设项目3、新加坡欲悦榕集团悦榕酒摩店度假跌村集团铲，作捷为全球锡顶尖精讲品度假拿村、公仍寓住宅疮及SPA的营运崇商，悦廉榕集团隐管理或幅拥有超虚过25间休閒惨度假村漠及酒店,68间SPA及65间悦榕描阁艺品稀店和两扩座高尔宣夫球场扎。是全典球旅游臂产业的沉顶尖运就营商。九、项目应综合评述从各项财议务指标来宋看：本项谊目8年总投据资约30亿元，创弯税4亿元，唐带动就受业1万人，聚醋集常驻人起口数量超廉过2万人。这朝巨大的经聋济和社会昼双重效益虏将使xx旅游产业构得到巨大揭的发展。使xx景区年柏接待游乔