市场商品采购管理知识概论

商品采购概论一、采购原则：减少流通环节、互惠互利、长期合作、共同发展。二、采购方式：经销、代销、联营。三、决定采购因素：1、商品知名度、质量优劣、价格优势、包装大小、失窃性；2、供应商供货能力；3、缩短流通环节，能否提供最低的进价，最佳的服务；4、能多提供双方互利的促销方案；5、多提多毛利或让利（含各种赞助广告费及折扣）的商品；6、能提供增加营业额或毛利的替代性产品；7、种类”比品牌更重要。四、采购程序：1、选择商品；2、选择供应商及让供应商了解本公司及操作流程；3、供应商报价（增值税价）及商品相关证件；4、洽谈供货交易条件（合作形式，结算方式）；5、决定销售商品进价及促销事项及入场费等；6、报备采购总监审阅（供应商及商品准入）；7、签定购货合同；8、建供应商档案，入电脑存档备案；9、商品信息入电脑部存档备案；10、合同入电脑部存档备案；11、下初次定单；12、新品上市须提前15天报备采购部，更改交易条件及价格须在采购部同意一月之后执行；13、滞销产品三个月，自动撤出卖场。14、商品的自然淘汰及更替。商品引进管理程序供应商提供新商品↓报↓↓价报价、议价、交易协议↓↓←←市场调查↓商品委员会确定↓↓↓建立商品档案信息↓↓↓下初次订单↓↓↓产品跟踪商品委员会：由市场部、采购部、、财务部成员组成。每周三由采购部组织供应商提供商品榈及商品资料及厂商交易协议意向书。目的：是有效提高商品毛利率、提高货架使用率、增加产品结构合理性。所有引进新品须经商品委员会讨论决定，所有新品有三个月试销期。便利商店概论便利商店在有限的卖场中，往往须陈列2,000~3,000项商品，方可满足顾客需求，若以「麻雀虽小、五脏俱全」来形容便利商店，可谓十分贴切。便利商店是属小坪数、高回转率和高毛利率之零售业态，故惟有赖以完善的商品采购，遴选符合效益的商品，才能发挥最大坪效，创造高利润，而采购人员则是达成目标的关键人物。采购人员的责任是汰换滞销品与开发新商品，肩负商品销售成败之责，因此除培养其自身条件外，更须掌握便利商品采购原则，谨守完善的采购管理办法，确保商品品质，方能发挥商品最大销售利益。便利商店在仅60~100平方米卖场中，为满足顾客便利的需求，往往陈列品项须达2,000~3,000项，每平方米品项高达30种左右；相对于其它大卖场、多品项的零售业态而言，其商品采购难度可谓更高。在众多商品中，要正确的筛选评估出最符合店铺利益的品项，实须赖以完善的商品采购管理办法。采购人员的条件商品采购优劣，影响公司利益至鉅，遴选采购人员，其应具备之条件如下：（一）专业的商品采购知识。（二）灵通的市场商品情报。（三）清白的品德操守。（四）勤奋的工作态度。（五）高明的谈判技巧。（六）良好的厂商关系。超市行业的采购系统与进场于进场费20年前，当美国工业开始依靠计算机时，就出现了进场费。在当时，增加或减少一个产品，计算机程序员都要重新编程，进场费用于支付编程费用，大约350美元。10年前这个费用涨致了每店单品1000美元。现在已发展到：在美国西部地区100家连锁店收每项单品1万美元，东部某些连锁店可能收取4万美元或更多。进场费已从支付正常操作费用变成了利润的一部分。另据调查，在全美范围，包括所有产品类别，供应商每一单品每店付42美元进场费。有不少供应商反映每种新产品他们要付30万~150万美元，相当于1/3~1/2的促销预算。在中国，一些国际连锁公司称他们最初是不收进场费的，只想通过谈判得到更低的价格。但是，几乎所有的公司都报告：他们没能得到供应商足够的让步，最终还是采用了收取进场费的政策。进场费收取范围为每单品收500元到10万元。批发俱乐部或零售商收取1万元到1。5万元入场费；大型超市在3000元到5000元之间。进场费的多少因网点数、销售额、产品而有很大差异，收取方式也非常灵活。如果一个公司不付进场费，零售商可能使用其它交易条款，如寄售或首次订货免费。另外还有返佣，依据产品销售额来计算，幅度是从0。5~0。3%不等。走出采购困惑采购是一种代顾客购买商品的活动，因此，评价一个新产品的基本标准是商品的销售力。然而，当大型连锁超市公司纷纷引?quot;进场费"与"通道费"等概念时，采购变成了一种十分简单的行为，进场费付得越高就越有可能被接受，否则，即使是好的产品也很难进入销售网络。目前，大型连锁超市公司的进场费有些已经超过了全年利润的总和，甚至是利润的几倍。一方面是经营的亏损，另一方面则收取高额的进场费。由此导致了一系列由采购所带来的困惑。困惑之一：来自于中小企业的好产品难以进入销售网络，即使进入网络也会因缺乏周围资金而难以支撑。然而中小企业往往是许多新产品的发源地，是市场有活力的象征。困惑之二：受到进场费的诱惑，超市的货架上可有可无的商品越来越多，货架越来越紧，商品越来越杂乱，品类无法优化，消费者无所适从。销售不好的商品也往往无法及时淘汰。进场费在公司总部所表现的是巨额利润，而在门店则像瘟疫一样正在削弱连锁店的生命力。困惑之三：开拓全国市场需要建立属地化的采配系统，然而属地化的采购量无法纳入采购总量之中，因而也就无法共享指采购优势。另一方面，公司总部也无法放弃集中控制的采购权。我国市场还没有发展到供应商跟着连锁网络走，变"产地销"为"销地产"的阶段。是否有可能降低进场费或不收进场费？事实上很难做到。进场费已作为公司利润的一个有机组成部分，进场费是一个国际化问题。目前超市公司的采购系统普遍存在一些障碍：1、计算机系统不完善；2、采购员缺乏专业商品知识与市场信息；3、奖惩系统混淆了采购员与店长的职能；4、采购与配送缺乏有效的协调。走出采购困惑，贵在完善计算机信息管理系统，提高采购员的专业水平和实战能力。没有现代化的采购就不可能有现代化的连锁超市。采购员要学会运用两种影响力，一种是由公司的销售力所赋予的，只要作为一个采购员，就会有这种影响力。另一种是靠自身努力而形成的影响力，包括对产品的了解，对市场的分析，对产品销售力的判断，以及良好的仪表与沟通技巧。总之，如果你离开一家大公司仍然能做一个出色的采购员，你的身价才得以体现。采购的功能和作用商品采购是零售业经营活动的开始从国际流行说法来讲，零售业有四大核心技术：采购技术、信息技术、配送（物流）技术、低成本的营运技术，而商品采购则是零售业经营活动的开始。我们经常在讲经营管理，实际上，必须是先有经营后有管理。“管理”管什么呢？绝不是一些空泛的对象，必须是实际的、看得见摸得着的东西。通过管理水平的提升，提高我们的工作效率，降低营运成本，增强竞争力，让我们的公司发展得更快更好一些。一个公司的管理水平不高，整体效益不可能好。如果没有实实在在的效益，再好的管理也只是空谈。所以说，对于经营和管理，一定是先有经营，后有管理。既然是先有经营，那么经营活动从何展开呢？还是回到“采购”这个起点，如果商品不进场，一切后续工作都将无法开展。因此，一定要清醒地看到：采购工作，它是零售业经营活动的开始。大家只有把这个“开始”做好了，才能谈“以后”。如果没有一个良好的开端，我们后面的工作只会越做越难。集中统一的商品采购是实现规范化经营的前提和关键目前就整个中国内地的零售业来讲，商品采购模式主要有两种：集中采购（即中央采购）和分散采购。两者根本的不同点在于：集中采购是指企业设专门的采购机构和专职采购人员统一负责企业的商品采购工作，企业所属各门店只负责销售；分散采购，就是公司将采购权分散到各个分店，由各门店在核定的商品资金定额范围内，直接向供应商采购商品。从零售业发展的趋势和潮流来看，分散采购是绝对不可取的。采购就一定要是集中采购、中央采购，如果没有这样一种模式贯彻下去，我觉得零售业再要往下走是不可能的。我们可以这样说：集中统一的商品采购是连锁零售业实现规模化经营的前提和关键，只有实行统一采购，才能真正做到统一陈列、统一配送、统一促销策划、统一核算，才能真正发挥连锁经营的优势。首先，集中采购有利于提高连锁零售企业与供应商谈判中的议价能力。我们一再强调，如今中国的零售业不是利润最大化的行业，它现在的单体规模相当明显。如万佳百货在2000年做到了全省第一，也只不过是16．2亿元的销售额，只相当于沃尔玛全球销售额的千分之一都不到。所以，一定要在老店挖潜的同时不断开新店，不断扩大经营规模。只有不断扩大企业的市场占有率，做到经营规模最大化，中国民族零售业的前景才是有希望的。而集中采购正是实施规模化经营的基本保证。连锁零售企业实行了中央采购制度，大批量进货，就能充分享有采购商品数量折扣的价格优惠，保证了企业在价格竞争中的优势地位，同时也能满足消费者求廉的心理需求。其次，集中采购有利于降低商品采购成本。大批量集中进货，可大幅度减少进货费用，再辅以配套的统一配送机构与制度，就能有效控制连锁零售企业的采购总成本。第三，集中采购有利于规范企业的采购行为。在分散采购制度中，由于商品采购的决定权下放到各分店，对采购行为很难实施有效的约束，所以采购员的种种不规范行为屡禁不止。而中央采购制度则有利于规范企业的采购行为，为企业营造良好的交易秩序和条件。这几年，我不断看到国内许多零售企业在从分散采购向集中采购转变，但由于他们的历史比较长，既得利益人员比较多，包袱比较重，整个变化过程牵扯面大、难度高，需要的时间也相当漫长，总之是非常痛苦。我记得在1997年，北京王府井百货的老总在同我们进行交流时谈到，他们也想将采购权从柜组层层回收至总部，结果是困难重重,不少部门经理提出辞职要求，冒出来700多台传呼机、七八十部手机,要求公司报销。因为以前搞分散采购时，这些费用都是找供应商报销、一旦不搞分散采购了，就都找公司报销了。而万佳从一开始就实行了中央采购制度，到目前来讲，还实施得比较顺利，我们必须要坚定不移地走下去。我记得1995年时，是采购部负责新品开发、柜组负责补货，后来我们就将柜组的补货权收回给采购部，实施电子订货、补货报警系统等等，到目前为止，虽然仍不是很完善，但毕竟一步一步在中央采购的模式下往前走。当时卖场体制一变动，有些人既得利益受到损害，抵触情绪也是比较强烈的。其实，所有的商品采购、补货等活动都应该由总部采购部门来完成，卖场只要将整个门店的正常营运活动安排好、处理好就够了。总之，我们只有坚持集中统一的商品采购模式，才符合最新的零售业潮流趋势，才是在未来的发展道路上有希望可言的。中央采购模式下采购的三大功能功能之一,开发新商品，开发新供货商。万佳在开发新品方面，与沃尔玛、家乐福的路不太一样。外资零售店遵循“二八原则”即“商品高度精选原则”，认为零售企业经营活动中80％的利润是来自20％的商品，在这样一种原则指导下，他们在开发新商品时，比较慎重，条件也会比较高，一定要在其它商家试销过觉得畅销的，市场、消费者接受的情况下他们才会引进，否则不会冒险引进。在这种高度精选的原则下，其商品品种就较少。那么，万佳目前实行多品种开发的原因何在呢？我认为，至少有两方面的原因。第一，万佳的历史非常短，许多商品的畅、滞销情况需要时间来考验。在这样一个只有几年历史的企业里，一定要将规矩定得很完善，要对所有问题的认识都非常深刻，我觉得是不太现实的。第二，众所周知，深圳是个移民城市，大部分深圳市民（几乎是九成以上）都来自全国各地，他们有着各自的消费习惯，有各种不同的嗜好。我认为在这样一个移民城市里面，应该让消费者有更大的选择余地，这对于万佳的发展，对整个零售业的发展都会有所裨益。但是，是否万佳会无限制地这样多品种开发下去呢？当然不是。最多再过两年，万佳势必也要对商品品种进行一定程度的精选，必须对一些商品实行禁入，但我们不会跟沃尔玛、家乐福做得一样，我们会根据自身的实际情况，结合中国国情、国内零售业现状进行一定程度的精选。实际上，万佳与外资零售企业一样，都需要经常根据环境的变化做出相应的改变，如果我们跟不上市场环境的变化，一成不变，那我们只有死路一条。我记得1996年沃尔玛湖景店开业时，18000多平方米的营业面积，只有10000多个商品品种。而在山姆会员店10000多平方米的营业卖场内也只有4000多个品种。大家再看现在的沃尔玛购物广场与山姆会员店内经营的商品品种与当时相比翻倍都不止。又如，1998年沃尔玛在其总部所在地——阿肯色州，做了一个将来要在全世界推广的，对它而言是全新的一个零售业态——新超级中心。沃尔玛专门将其设立于公司总部的边上，以便观察这种业态的成长过程，从而预测它将来在世界各地推广又将是一个什么样子。这个新超级中心的最主要特点是：商品品种显着增加，可以说是成倍地增加，传统百货类商品也是显着增长。我们跟沃尔玛、家乐福在业态上虽然都是大型综合超市（GMS），实际上我们跟他们还是有很大差别的。万佳传统百货类商品的品种比较多，有接近40％的营业额来自鞋类、针织服装、床上用品、箱包、化妆品等传统百货类商品。而沃尔玛整个的信息系统是成形的，如果要将传统百货这一块加进来，将会是一件非常麻烦的事情。所以，他们要在美国总部旁边先做个试点，然后再向全球推广。因此，我们将来在做新品开发时，要开始注意控制新品开发的节奏，应该逐步进行一定的选择，可能在一些商品进来的同时也会有一些商品出去。沃尔玛、家乐福以往的商品引进都是遵循高度精选原则，但他们现在也在向“让消费者有更多选择”这个方向过渡。也就是说，大家都在变，关键要看这些变化最终对企业的生存、发展是否有利。沃尔玛、家乐福在增加商品品种，而万佳的商品品种可能太多了，要适当地减一减。另外，新品开发的同时，也要开发新供货商。万佳现有供货商的数量不少，但总体情况是供货商单体很小、实力不强。供货商单体太小，就存在无法按时按量送货等等一系列问题。在开发新供货商方面，我们要注意两方面的问题。第一，随着零售商经营规模的不断扩大，供货商也在加速自身的整合。第二，在开发新供货商时还要注意尽可能撇除一些中间代理商、绕开一些中间的炒买炒卖，找到最终生产厂家或是某个区域的总代理。在顾国建教授的《超级市场营销管理》一书中，有这样一个案例：有一种叫做AB健腹板的商品，是用来做腹部健美的。一家供货商与广州正大万客隆谈，每一个的供货价是222元。万客隆的采购员就问该供货商从厂家拿货的成本是多少？运输成本、保险成本各是多少？从而计算出总成本是多少。三问两问，问出真正的生产厂商不是该代理商而是在苏州的一家工厂。该采购员于是直接去跟苏州的厂家谈，结果是以66元的单价做了堆头促销，最多的一天售出3500个健腹板。这个案例便说明了中间商存在很多问题。我们在开发新品时要注意的一点是：当新品还未经市场考验，尚控制在中间商或代理商手中时，其价格与实际价值往往是相差很多，甚至是倒挂的。如果我们的采购员仅仅按照一般的程序询问价格，简单在其它商家之间进行粗略的比较，再派物价员出去看一看，实际上是没有多大作用的。只有越过中间代理商，尽可能直接与生产厂家接洽，才能最大限度地降低进货成本。功能之二,淘汰滞销商品，淘汰不良供货商。为了更好地适应消费需求的变化，也为了更有效地利用有限的卖场空间，提高销售业绩，采购部在开发新品的同时，必须做好滞销商品的淘汰工作。在目前公司信息系统还不完善的情况下，这还有赖于卖场与采购部的及时沟通与密切配合，形成一种定期淘汰滞销商品的制度。对那些销路不佳的商品、处于衰退期的商品、存在质量问题的商品应尽快与供货商联系，及时退货清场。另外，一些季节性强的商品，如饮料、服装等，要进行阶段性淘汰，预先做好计划，及时将滞销商品清出去，同时引进适销新品。另外，对违反采购合同、信誉不良的供货商要毫不留情予以淘汰。这些不良供货商经常虚报价格、不按时按量送货、不愿做促销、所送商品质量有问题……屡教不改或是屡次承认错误但从不改正，这样的不良供货商若不淘汰，正常的经营业务怎么展开？今后，公司的相关采购合同应更加完善，要加大对这些不良供货商的不良行为的制约力度。功能之三,控制采购付款。为什么这个功能是在采购部呢？实际上合同的第一谈判人是采购部。虽然支付货款最终由财务部实施，但货款支付的时间、数量等交易条件基本上是由采购部根据采购合同的条款来控制执行，财务部偶尔会提出一些意见，但实际上不是太多。1996年沃尔玛、家乐福刚进入中国零售市场时，一些媒体、经济学家都认为他们的进入将给中国上游的工业带来一个很大的希望前景。理由是沃尔玛、家乐福实行的是全部买断的采购付款方式，这将会给中国的制造业带来很多机会。实际上，经过四五年的发展，可以明显看到许多外资零售业的付款方式也在逐渐改变。他们也开始实行代销，付款期也在延长。如深圳沃尔玛在其2000年版的《供货商手册》中就非常明确地规定：从2000年3月1日开始，所有商品的付款期均延长一倍。同时也开始对供货商进行一系列制约，如供货商没有按预约时间送货，没有在送货前12小时之内通知门店,不能送货或不能按量送货，那么每一次罚款500元。而且还规定，供货商的商品进入沃尔玛销售，是由沃尔玛负责陈列的，陈列品若有破损是对消费者不利的，因此供货商应负责定期更换破损的陈列商品。他们现在也意识到，在中国这种比较复杂的国情下，一味搞全部买断，其实是很难承受的，所以他们现在也在积极调整之中。对于万佳来讲，我认为在某些紧俏商品、非常畅销的商品方面，要加快付款周期，以便掌握货源或获得比其它商家更好的供货折扣。而对一些平销、不太好销的商品、或是一些传统百货类商品的服装、化妆品等，我们就要尽量延长付款周期，与供货商的付款条件也要始终从严考虑。从这个层面来讲，采购部对公司的资金流转负有非常重要的责任。采购的控制作为商品流通企业，控制好采购环节是实现经营计划目标的重要手段，控制好采购环节就等于控制住了商品流通的起点和源头。一、采购控制的目标采购控制的目标是什么？这是每一家连锁超市公司要首先确定的。采购计划控制采购计划是达到经营目标的依据，因此在采购计划的制定中要控制好经营目标值、市场份额值和盈利值和盈利率，一般可考虑以下集中控制的方法：（l）采购计划的制定要细分落实到商品的小分类，对一些特别重要的商品甚至要落实到品牌商品的计划采购量，采购计划要细分到小分类，其意图就是控制好商品的结构，使之更符合目标顾客的需求。同时采购计划的小分类细分也是对采购业务人员的业务活动给出了一个范围和制约。（2）如果把促销计划作为采购计划的一部分．那么就要要求在与供应商签订年度采购合同之前．要求供应商提供下一年度的产品促销计划与方案，便于我们在制定促销计划时参考，必须认识到连锁企业的促销活动实际上是一种对供应商产品的促销动员，促销组合。还必须认识到在制定采购计划时要求供应商提供下一个年度新产品上市计划和上市促销方案，作为制定新产品开发计划的一部分。二、采购考核的指标体系对采购的控制除了采购计划的控制外，还有与供应商进行交易的制度计划（供应商文件），采购组织机构控制和采购过程控制。但在日常具体的采购业务活动中，还必须建立考核采购人员的指标体系对采购进行细化的控制。采购考核指标体系一般可由以下指标所组成。l、销售额指标。销售额指标要细分为人类商品指标、中分类商品指标、小分类商品指标及一些特别的单品项商品指标。应根据不同的业志模式中商品销售的特点来制定分类的商品销售额指标比例值。2、商品结构指标。商品结构指标是为了体现业态特征和满足目标顾客需求度的考核指标：如根据对一些便利店连锁公司的商品结构发现，反映便利店业态特征的便利性商品只占8％，公司自有品牌商品占互2％，其它商品则高达8O％。为了改变这种商品结构，就要从指标上提高便利性商品和自有商品的比重，并进行考核，通过指标的制定和考核可同时达到两个效果。第一，在经营的商品上业态特征更明显。第二，高毛利的自有品牌商品比重上升，从而增强了竞争力和盈利能力。3、毛利率指标。根据超级市场品种订价的特征，毛利率指标首先是确定一个综合毛利率的指标，这个指标的要求是反映超市的业态特征控制住毛利率，然后分解综合毛利率指标，制定比例不同的类别商品的毛利率指标并进行考核。毛利率指标对采购业务人员考核的出发点是，让低毛利商品类采购人员通过合理控制订单量加快商品周转，扩大毛利率，并通过与供应商谈判加大促销力度扩人销售量，增大供应商给予的“折扣率”，扩大毛利额率。对高毛利率商品类的采购人员，促使其优化商品品牌结构做人品牌商品销售量，或通过促销做大销售量扩大毛利率，要明白一个道理，超市毛利率的增加，很重要一个途径就是通过促销做大销售量，然后从供应商手中取得能提高毛利率的“折扣率”。4、库存商品周转天数指标。这一指标主要是考核配送中心库存商品和门店存货的平均周转天数。通过这一指标可以考核采购业务人员是否根据店铺商品的营销情况，合理地控制库存，及是否合理地确定了订货数量。5、门店订货商品到位率指标。这个指标一般不能低于98％，最好是1OO％。这个指标考核的是，门店向总部配送中心订货的商品与配送中心库存商品可供配的接口比例。这个指标的考核在排除总部的其它部门的工作因素后．或特殊原因外，主要落实在商品采购人员身上。到位率低就意味着门店缺货率高，必须严格考核。6、配送商品的销售率指标。门店的商品结构、布局与陈列量都是由采购业务部制定的，如果配送到门店的商品销售率没有达到目标，可能是商品结构、商品布局和陈列量不台理。对一些实行总部自动配送的公司来说，如果配送商品销售率低，可能还关系到对商品最高与最低陈列量的上下限是否合理。7、商品有效销售发生率指标。在超市市场中有的商品周转率很低，但为了满足消费者一次性购足的需要和选择性需要，这些商品又不得不备，但如果库存准备的不台理损失就很大。商品有效销售发生率就是考核配送中心档案商品（档案目录）在门店POS机中的销售发生率。如低于一定的发生率，说明一些商品为无效备货，必须从目录中删除出去并进行库存清理。8、新商品引进率指标。为了保证各种不同业态模式超级市场的竞争力，必须在商品经营结构上进行调整和创新．使用新商品引进率指标就是考核采购人员的创新能力，对新的供应商和新商品的开发能力，这个指标一般可根据业态的不间而分别设计。如便利店的顾客是新的消费潮流的创造者和追随者，其新商品的引进力度就要大，一般一年可达6O——7O％。当一年的引进比例确定后，要落实到每一个月，当月完不成下一个月必须补上。如年引进新商品比率为6O％。每月则为5％，如当月完成3％，则下月必须达到7％。9、商品淘汰率指标。由于门店的卖场面积有限，又由于必须不断更新结构，当新商品按照考核指标不断引进时，就必须制定商品的淘汰率指标，一般商品淘汰率指标可比新商品引进率指标低10％左右，即每月低1％左右。10、通道利润指标。连锁企业向供应商收取一定的通道费用只要是合理的就是允许的，但不能超过一定的限度，以致破坏了供商关系，偏离了连锁经营的正确方向。客观而言，在超市之间价格竞争之下，商品毛利率越来越低，在消化了营运费用之后，利润趋向于零也不是不可能的，由此，通道利润就成为一些连锁超市公司的主要利润来源，这种状况在一些超市竞争激烈的地区已经发生。一般通道利润可表现为进场费，上架费，专架费，促销费等，对采购人员考核的通道利润指标不应在整个考核指标体系中占很大比例。否则会把方向领偏，通道利润指标应更多体现在采购合同与交易条件之中。标准采购作业程序采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其它有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：□采购作业程序及要点□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其它用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。2.招待用品：饮料、香烟等。3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。4.打字、刻印、报表等。(二)零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限(壹)内购：1.原物料：(1)请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。(2)请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。2.财产支出：(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。3.总务性用品：(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。(二)外购：1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。第五条请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后，送回原请购部门。2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。3.原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。□采购第一节一般规定第六条采购部门的划分(一)内购：由国内采购部门负责办理。(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、议价(一)采购经办人员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于"请购单"上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单"询价记录栏"中注明，经主管签认后呈核。(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。(六)"试车检验"的采购条件，采购经办人员应于"请购单"注明与厂商议定的付款条件呈核。第十条呈核及核决(一)采购经办人员询价完成后，于"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核，并依请购核决权限呈核。(二)采购核决权限：第十一条订购(一)采购经办人员接到经核决的"请购单"后应以"订购单"向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于"送货单"上注明"请购单编号"及"包装方式"。(二)若属分批交货者，采购经办人员应于"请购单"上加盖"分批交货"章以资识别。(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于"请购单"加盖"暂借款采购"章，以资识别。第十二条进度控制及事务联系(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以"采购进度控制表"控制采购作业进度。(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制"进度异常反应单"并注明"异常原因"及"预定完成日期"，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。第十三条整理付款(一)物料管理部门应按照已办妥收料的"请购单"连同"材料检验报告表"(其免填"材料检验报告表"部分，应于收料单加盖"免填材料检验报告表"章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，"请购单(内购)"的会计联须于第一批收料后送会计部门。(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。第三节境外采购作业处理(含进口事务、关务)第十四条询价、比价、议价(一)外购部门依"请购单(外购)"的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于"请购单(外购)"注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。(二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。第十五条呈核及核决(一)比价、议价完成后，外购部门应填制"请购单(外购)"，拟订"订购厂商""预定装船日期"等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。(二)核决权限1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。(三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。第十六条订购与合同(一)"请购单(外购)"经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。(二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。第十七条进度控制及异常处理(一)外购部门应以"请购单(外购)"及"采购控制表"控制外购作业进度。(二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立"进度异常及反应单"记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。(三)外购部门于外购案件"装船日期"有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立"进度异常反应单"记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。第十八条进口签证前("请购单(外购)"核准后)的专案申请(一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发"输入许可证"，申请函中并应请求"国贸局"在"输入许可证"加盖"国内尚无产制"的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。(二)进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请"输入许可证"之前准备"报价单"及其它有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。第十九条进口签证外购材料订购后，外购部门应即检具"请购单(外购)"及有关申请文件，以"申请外汇处理单"(需在一星期内办妥结汇时，加填"紧急外购案件联络单")送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向"国贸局"办理签证，并于"输入许可证"核准时通知外购部门。第二十条进口保险(一)FOB、FAS、C＆F条件的进口案件，进口单位应依"请购单(外购)"外购部门指示的保险范围办理进口保险。(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在"请购单(外购)"上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。第二十一条进口船务(一)FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获"请购单(外购)"时，应视其"装运口岸"及"装船期限"并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经办人员，于"信用状开发申请书"列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于"请购单(外购)"上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。第二十二条进口结汇进口单位应依"请购单(外购)"标示的"间发信用状日期"办理结汇，并于信用状(L／C)开出后以"开发L／C快报"通知外购部门联络供应厂商。第二十三条税务(一)免货物税及"工业用证明"的申请1.进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于"输入许可证"核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。2.除"免凭经济部工业局证明办理具结免税进口"的项目外，其它合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发"信用状"后检具必需文件向经济部工业局申请"非供塑胶用"证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。第二十四条输入许可证、信用状的修改供应商成本公司要求修改"输入许可证"或"信用状"时，外购部门应开立"信用状、输入许可证修改申请书"经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。第二十五条装船通知及提货文件的提供(一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制"装船通知单"分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具"输入许可证"及有关文件，以"装运文件处理单"先送进口单位办理提货背书。(三)提货背书办妥后，外购部门应检具"输入许可证"及提货等有关文件，以"装运文件处理单"办理报关提货。(四)管理进口物品放行证的申请：进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请"进口放行证"或"进口护照"，以便据此报关提货。第二十六条进口报关(一)关务部门收到"请购单(外购)"及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制"进口报关处理单"连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立"外购到货通知单"(含外购收料单)送材料库办理收料。(二)不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立"外购到货通知单(含外购收料单)"通知收货部门办理收料，而属其它材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。(三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。(四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于"进口报关追踪表"记录，以便督促销案。(五)税捐记帐的进口案件，进口单位应依"请购单(外购)"，于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入"税捐记帐额度记录表"及"税捐记帐额度控制表"。(六)船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。第二十七条报关进度控制关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以"进口报关追踪表"控制通关进度。第二十八条公证(一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，分析材料项目(如外购散装材料)，通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。(二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。(三)进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。第二十九条退汇(一)外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及"输入许可证"收回后，开立"信用状退汇通知单"连同"输入许可证"送进口事务科办理退汇。(二)退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。第三十条索赔(一)外购部门接到收货异常报告("材料检验报告表"或"公证报告"等)时，应立即填制"索赔记录单"连同索赔资料交索赔经办部门办理。(二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。(三)索赔案件办妥后，"索赔记录单"应依原采购核决权限呈核后归档。第三十一条退货或退换(一)外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。(二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。(三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。第四节价格及质量的复核第三十二条价格复核与市场行情资料提供(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。第三十三条质量复核采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。第三十四条异常处理审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制"采购事务意见反应处理表"(或附报告资料)，通知有关部门处理。□附则第三十五条本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。国内物资采购供应工作制度国内物资采购供应工作制度为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供应，特订如下制度：(一)加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度材料计划。(二)加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任，必须由物资供应部统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及时付款手续。每年第一季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订全年的大宗工程，维护物资的供货合同，以保证大宗物资供应的稳定可靠性。(三)签订合同的物资由供应室根据仓存和工程、维护用量情况实行分批进货。常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。(四)物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货板相符，把好物资进仓质量关。(五)采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行"货比三家"的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。(六)为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，物供人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。(七)物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体物供人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。芽你了解协议辩采购吗？蜓2003年坦中央单位计序算机等办公堤设备第一期究政府采购协协议供货项目腐招标结果出发台，而很多且企业对协议篮采购这一方见式较为陌生浸。协议采购四，是目前《搂政府采购法统》规定的五渗种采购方式暂之外的监管链部门认可的竞另一种采购情方式。尽管瓶这种方式去量年才在我国嗽政府采购中该开始应用，般但在西方发睛达国家已有飘较长的历史焦。对采购方才来说，通过毁协议采购，牙可以把原来土分散的市场挥进一步集中兔，提高采购怜效率和效益语；对于供应疲商来说，有埋利于降低供携货成本，增迹加市场机会犬。额协议供莲货初试锋芒烧寒所谓协路议供货制，所通俗地讲，鸽是指通过统四一招标定品补、定价、定辜限期、定服法务条件，并豪以协议形式监固定下来，话然后通过文走件形式将相榆关内容告知需各采购单位刺。吊一般来烛说协议供货稼的商品，都央会满足一定悄的条件：一航般是大宗的路、相对标准测化的，如初鸦级产品、办修公用品、标递准耗材等；仅协议供货要捎求采购双方坛有较高的诚哲信，双方充垄分信任，才未能保证长期久供货合同的棕有效履行；卧采购合同一颜般也是标准习化的合同，晕其主要条款葱基本不变，生只是采购商语品的具体指涨标略有变化置；采购双方糕可一对一地鹊进行协议供誓货采购，也迅可能是一对掉多、多对多光地采购，以巧形成规模效瓜应、节约成侧本等。中我国政辱府采购中引经入协议供货产制始于去年谢，财政部为放了提高政府拌采购效率和碑效益，借鉴爸国外经验，拦以计算机采幻购为突破口税，尝试引入耽政府采购协状议供货制度亚。在这些项丑目中，执行恩协议供货的峡原因在于：批计算机等办清公用品，较柜为分散，总式体量大，如吵果采取集中允采购，多头尺多次招标，迫增加很高的碑招标成本；腔集中采购执哀行时间长，孤不能满足用塑户及时性要条求，容易造肿成管理的分舞散；不能满雨足个别用户死的需求等等谢。凳采购范茧围逐步扩大材厕通过协孕议供货，对巡于提高政府赏采购在一些做项目中的采熄购效率和效典益发挥重要悉的作用。刚章刚公布的2崇003年协议议供货招标片结果上可以或看出，今年虽的范围进一尿步扩大，计的算机、复印脸机、多功能床一体机等办扫公设备中标初的品牌和机脑型也增多，谊基本可以满燃足用户需求逗的多样性；刑并且在采购朝预算还未下惜来之前，提漆前招标长期土供货，满足楼了用户及时揭性的需求；崇而且还获得叛政府采购的院规模效益，护据有关人士高透露，此次段要求按照价镜格的折扣率枕，进行供货妄，避免了短陵期价格波动修对采购效益重的影响。保不过协之议供货有着子严格的范围火限制，根据夺要求，国务槐院各部委、奇各直属机构亏及其各级行秩政事业单位流小批量（合邀同总金额不棚足40万元蚕）采购急需惊的计算机、雀打印机、传揭真机、桌面认多功能一体式机、投影机屯和复印机，志除采购中心杠另行组织批运量采购外，执均应在本协心议供货范围饲、按照供应笑商签定的协仿议承诺进行假采购，不得猜采购非中标触机型，原则葱上每个单位角1个季度只宜允许采购1医次，这样就毫避免了分散完采购和定点躲采购等的不溉合理行为。碗潮同时，却中央单位原甩则上每季度辨招1次标，滑全年共招4框次标。撑协议有惰效期一般为跑1个季度，抓若有延长，眼需要通过相杠关的程序。稼撒据透露慕，通过去年馆和今年的逐杠步试点，在妙进一步发挥群协议采购的腥基础上，其寸它一些办公港用品，也将起逐步采取这句种方式进行殊采购。看供应商结权益有保障凑沫屋“磁原来分批分星次采购，1没0台、50甲台、100邀台计算机等成办公设备，篇我们每次都挠得赶过来，姓这样既费力箭又费钱。现灶在采用协议俱供货的方式瓣，只要来一究次，以后和猴采购方接触贴就可以了。肝”湖一家中标的吗企业如是认站为。闲对于供抚应商来说，凯协议供货可扬以节约资金增，相对于各趟个部门的零帜星采购而言引，协议供货建制是由中央伴单位将零星扁采购集中起杠来，形成一相个比较大的暑采购数量，狭据悉，在协洁议采购的实做施中，财政杠部要求，各葡单位要以政刊府采购预算版为基础，按蚀照经济适用奖原则确定采岔购需求，并子确保中标供飘应商的合法葡权益；协议瘦供货制减少舌供应商的销尸售成本，避窑免供应商疲汉于奔跑在不僵同的开标地禁点，减少高奇额的销售成艰本给供应商上带来的压力上；协议供货纺，整个采购逮过程更加透妈明，更加规柜范，便于审瞎计、监察部慧门对采购单杜位执行政府迟采购制度的捎情况进行检握查。膀跨国采购中帆心的功能定区位墨从供应链管值理出发，跨析国采购中心遗实际上就是晨为众多跨国抚公司设立了愧一个全球交牛易平台，在凑这个交易平接台上汇聚了勾商流、物流喜、信息流和士资金流四大标基本要素。勿并且，在这柳个汇聚点上齐，信息搜集笼成本、制造革成本、物流消成本、与贸须易相关的服史务成本叠加缝的交易成本爱最低。时下全，国际上的期跨国采购中季心主要分为磁两大类。一眯类是跨国制煎造业采购中阔心，如由美带国通用汽车聋、通用电气高等公司设立拼的；一类是打跨国连锁商府业采购中心恼，如由美国适的沃尔玛、撤法国的家乐慨福、德国的捞麦德龙等公胃司设立的。菠而在我国涉溉外经济中，询跨国采购中酒心所扮演的穴最起码的角磁色应该是为纵跨国企业采胡购机构入驻冠我国寻求合博格的供应商瞧和为优质产大品提供服务法，并为国内掉供应商寻找减和拓宽国内枕外市场提供孙服务，使买优卖双方在低绣成本、高效贼率的交易环戒境中获得彼“躲双赢字”涂。但是，跨绘国采购是一懂种纯粹的市堤场行为，跨饿国采购中心伸又何以吸引孝作为市场主效体的跨国采脉购商和国内卸供应商云集夏在一个屋檐咐下进行洽谈逃，并最终达薪成交易呢？炸显然，跨国监采购中心功纵能定位的合穴理性和科学戒性将是一个或至关重要的愈问题。怀共赢订单的山商情网中一般来说，向跨国公司的旬采购可以分寇为直接采购全和间接采购思。在直接采旧购模式下，膛跨国公司会灶直接选择供阵应商；在间算接采购模式息下，跨国公桨司一般会选亮择采购商。倦但无论跨国绕公司以何种寄方式采购，讯作为跨国公跪司全球交易良平台的跨国性采购中心都敏应作为供应煤商、采购商狠以及跨国公增司三者之间拌的一张商情乒网。在跨国推公司实行供名应链管理模朗式下，这张另“台网亩”尽对整条供应骨链的效率和鱼价值创造起访着举足轻重么的作用。借披助这张哀“帽网滨”纯，可以实现每将企业资源刃从过去的企需业内部扩展搬至全社会、谎乃至全球，蹲以战略伙伴冷的身份与供鄙应链上中下孤游企业之间小建立战略联顽盟，以强强欢联合的方式音，使每个企怒业都能发挥制各自的优势替，从而在价复值增值链上爆达到错“碌共赢逐”胡的效果。因缩此，跨国采冠购中心不仅拜仅是为供应犹商和采购商笑之间压低采富购价格、缩般短订单履行派时间或提高键交易效率提蒙供一种便利笋，而是通过还相互协作共荡同降低供应嗓链成本。银供应商的数艇据库网跨国采购中艳心所提供的仍便捷之处更每多的体现在举一旦市场出予现某种采购舒意向的时候掏能够迅速地婚为采购商定小位和提供合日格的供应商病，大大减少楚用于找寻供放应商的成本请。这就要求庭跨国采购中误心具有一个崖储备成千上慈万能够提供恋各种产品的预合格供应商嫁的数据库功绑能。跨国采抵购中心在储臣备合格供应膛商时，应建扒立一整套综服合评价指标傻体系，主要这包括企业业络绩、业务结郑构和生产能炒力、质量系易统以及企业享环境等方面冠，如在企业胀素质方面，毕要求企业实向行全面的质遍量管理，达亦到国际ＩＳ舟０９０００次标准；在产多品质量上，伙要求达到国谜际公认的行俘业质量标准蔬、环保标准员、检疫标准律等等。除此疮，还应充分弓考虑到采购冷商的采购要台求和标准。齐因为，跨国诱采购公司对讯供应商的选参择如今已不郊仅仅要求它悬们能简单地滩提供产品、露最低成本或肆最短交货期滴，而是重点充选择那些具收有高度专业饲化技术核心罗能力的、长软期的、少而境精的、有足无够合作精神正的、互惠互彩利的、最好庄的供应商。惧采购商的调搬味瓶药建立储备足谁够合格供应寄商的数据库首以供采购商展选择只是跨劈国采购中心肥功能的一方粘面，要充分均发挥跨国采添购中心信息晒服务功能，喇还应储备足售够的采购商渠群体，在供相应商需要时泻，为其提供寿有采购需求腹的采购商。马与建立供应魄商数据库不夫同，储备采浆购商时，应裤更多的考虑榴和弄清楚采间购商的采购朵标准和采购需计划，投其症所好。不同呆的采购集团望有自己不同隆的采购标准嗓，只有弄清境楚对方的采源购口味，才牢能有的放矢素。例如，像割家乐福这样唉的跨国零售柴集团，每年蜡都有自己的鼻采购计划，暖一般按照季损节进行采购云。由于每种边商品的采购预都有规律性洽，因此，没肝有到采购季费一般不会安坐排采购活动铸。所以，在炭按照采购标认准和采购计宰划的不同储谎备了足量的深采购商群体杨后，国内供套应商就可以压借助跨国采谷购中心这个酱交易平台寻表找了合适的称买主。而且赏，更为重要趁的是，在共银同拥有了众哄多合格供应乱商和不同需义求标准的采千购商群体之绢后，跨国采夕购中心就能佩自然而然地卡将上下游关夏联度比较强惹的企业建立命起长期的采业购供应关系脉，将那种纯学粹的市场交垮易行为转变筛为企业间的瞒内部交易，蓝这样就能大洒大提高效率送，降低成本原。肢高效流通的舌服务所妖最后，在信都息技术和经亭济全球化蓬笋勃发展的今颠天，跨国采霸购中心的功疮能还应赋予浙新的内涵。瞎在这里，供市应商不再是息简单地提供仔产品，采购蹄商也不是简只单地采购商很品，而是基耳于尖端的信板息技术、高久效的物流支烧持和完善的氏销售服务体碧系，以战略文伙伴的身份锐与上下游企永业进行整合梁化的经营运步作与价值创解造。因此，湾面对跨国采近购这样一种惜全新的外贸零理念和方式松，跨国采购珠中心在构筑劳跨国采购大犯舞台的过程怨中，应十分赌重视与当今斩国际采购新肢模式接轨，欲并积极采纳离电子商务等控技术先进的经新手段，这简些都将有助倘于增强跨国仿采购中心的捧吸引力。日晚前，上海跨裂国采购中心圾一反外贸以这我为主的传享统做法，采膊取了跨国采樱购商普遍易念于接受的逆炕向采购方法四，即按照跨拖国采购商的德要求开展采典购活动，由鸽采购商摆摊伐，提供要采构购商品的清鱼单。同时，螺建立了一个时电子信息平乱台，采购商浴在网上查看暂供应商的资启料，如果合吩适就约见洽借谈。没有被浅选中的企业耻也可以进场于自我推荐，启政府只在其柄中扮演一个粮服务者的角线色。今年２铜月２７日，党上海跨国采值购中心又首颤次启用了被恩沃尔玛、家邪乐福、通用搞电气等国际恭巨头普遍看循好的包括外稠经贸委、海像关、质量监锅督检验、银火行、物流联膛运、工商、辈税务等部门阿和中介咨询资、人才培训糕等机构广泛腥加入的棒“欠一站式服务跨”库运作模式，势使得跨国公棍司在上海的脚采购享受到诞了前所未有吧的便利。这胖一全新探索裁标志着我国邻跨国采购中牢心建设迈出新的实质性步凭伐。拣信息化的政泛府采购才符物合潮流户政府、企业昏、家庭是经户济行为中的打三个主体，限信息化应该钢首先从谁开螺始？应从政辱府的信息化撒开始，政府坏信息化是先样导，企业信梢息化是基础输，家庭信息阀化是方向。雷在世界范围遣内，随着信参息技术的发贵展，政府采姨购实现信息着化已是大势煎所趋。针经济全球一榆体化，促使粪我国政府采呈购必须国际魄化，而国际执化的标志之筋一就是信息鲁化暴信息技术在示英、美等国挨的政府采购情工作中已经责得到广泛地滴运用，极大母地提高了采棋购效率、降酬低了采购成绵本，同时使诚采购更加合缩理化。由于虚信息技术的办应用，美国予在其陵“天采购改革网员络涉”拢（简称白“蛇ａｒｎｅｔ插”纷）中可以迅隙速查找各类坑政府采购信颤息。该网络胆的主要内容惰有：（１）馒信息窗：可宅以查找《联福邦采购条例敲》等电子资究料；（２）上商业或资产角采购机会：但提供政府机做构资料、资刑产采购计划争及其它信息污；（３）典懂型的采购案轨例，以及采男购技能培训酬等。因此，样信息技术极母大地方便了吵政府和企业佳间的交易过调程。旬欧美等发达幼国家，为了区使得公共采婆购市场公平矛公开，政府黎还指定专门松的报纸、刊慌物和网络上殃刊登政府采贯购信息，为皮所有的企业陈提供平等的惊竞争机会。大在美国，政凡府采购市场闲上高于２５洪０００美元街的采购信息纯，都可以刊驶载在《商业枣日报》及其导特设网络（垂网址：ｈｔ描ｔｐ击进／／ｃｂｄ谈ｎｅｔ．ｇ训ｐｏ．ｇｏ吸ｖ／）上，玩并免费提供浸。美国政府讯采购机构还稀使用电子目配录及电子合端同网络系统好，该系统对忙所有合同业厚务进行分类奶管理。这样环，政府采购眼机构可以浏晕览目录或该摔网络系统，钞也可以通过搞电子技术直吧接定货。这庄不仅缩短了锐定货周期，昆减少了采购义中所需的财滥力物力，还握保证了采购明商品的质量问，使政府获估得最大的收必益。拣随着全球经攻济一体化进抚程的发展，严我国的政府饭采购工作必币然要逐步国持际化。政府径采购行为将嗽从原有的分慰散采购方式怒变为政府统貌一采购，同筐时以公开招钓标为主进行诉政府采购。组而信息技术顾由于其数据袖高度可管理秘性和信息的晓充分共享的陈本质特性，掠使得我国政慈府采购行为系能够更快更玻平稳地向国慧际化靠拢，岁为逐步完善索政府采购制营度和建立高耻效的运作系旦统创造良好知的条件。迹信息化能充梁分满足蚕政府采购的峡需求新助推政府采啦购发展辩信息化充分抽满足政府采妈购的需求。抓信息化手段旬充分利用了窑电子化、网首络化等先进秘的信息技术窑，融合先进剑的管理理念晕顾使政府采购虏更加合理有珍效、节省资既金，充分满联足政府采购摇的各种需求筹，并为政府辆采购提供先穴进的运行管端理手段。利由于信息化岩的公开性，离可以扩大政虑府购买的招用标范围，有斜效地扩大政由府采购的影窃响，增加政素府购买的竞睬争力度，从煌而提高招标木质量；政府趟采购所要披半露的信息包自括政策法规货、新闻时事件、招标信息盐、询价采购党信息、中标命信息、专家使库等内容，好政府采购各狠方通过网络芬信息共享可宏以适时地获陶取所需信息帽；可以在信荐息系统中使劝用先进的数玩据管理技术项，积累政府受购买的数据愿，对投标商消建立信用评史估体系等，哪为以后的招壶投标工作做质出有效的参淹考。虎政府采购信静息化之后，蹈可以实现支霉付结算网络刃化，管理、羡监督信息化签。随着网上五银行的发展连，政府采购露机关、用户慌、供应商之爷间结算也可抱以实现网络兄化；在信息五系统中使用速数据采掘、枕决策支持等粥技术，历史扮数据进行深赠入的处理，愉使政府采购东工作的管理覆实现信息化剃、智能化；疤由于网络的腥开放性、共脸享性，政府嘉采购监管部颠门可以全程卖跟踪网上采自购的全过程扯，实现网上苦监管，社会粮公众也可以堆实现网上监泪督。稻政府采购信恼息化，可以典有效地提高挣工作效率，余节约采购成狠本。政府采嗓购工作网络赵化以后，缩破短了采购各温方的时空距苦离，从而缩民短了采购周曾期。除了必般要的内部牵陕制，政府采烘购机关可以悲保持最低的跃工作人员人效数，降低了贝人工成本。规由于实现了撞办公自动化种，办公成本的和办公效率饭都将分别下网降和提高。恒据有关统计式资料显示，赵采用信息化参的政府采购大系统可降低浮采购成本１导０％～３０摊％。批政府采购的替电子化办公重和信息网络个发布，尚停推留在网络化虾的初始阶段出，真正的信纱息化应这样虹实施门一般认为，坐使用网络和土电子化技术刊实现政府采狮购便是信息歪化。这种看贿法缺乏对政旅府采购信息林化问题的深昼入理解。从蜂现在已运行佛的政府采购各信息系统来阻看，众多的搏政府采购网药站只是实现蔬了政府采购燥的电子化办燥公和采购信惊息的网络发节布，尚停留絮在数据化或监者网络化的召初始阶段，韵而这不能称夺之为信息化傻。我通过在众多奏实际项目中仍经验的积累字和对目前国蔽内外政府采恶购情况的深考入对比研究践，易通经纬苏认为政府采猫购信息化可半以通过如下炼三个不同的记层面来做深设入的理解：俗１）网络摄化岗易通经纬认纳为包括政府寇采购信息化软在内，任何浩信息化的基惭础首先在于指其网络化，领因此网络化调是政府采购五信息化的重腰要组成部分晓。网络化的税最大特点在修于数据充分麻共享及各种行流程的电子升化。网络化捎的结果可以蛙使政府在局当域网上实现池政府采购信幅息的查询、兴统计和管理卫性工作，即阁电子化的政踪府采购运作恩；在ｉｎｔ滥ｅｒｎｅｔ预上实现信息悦的发布，使子政府采购信站息公开化、谈透明化，同害时利用电子乐商务技术实隔现电子交易劝，即网上政多府采购。柿２）合理斗化莲政府采购信劳息化的工作镰是一个比较兰复杂的过程党，涉及到政羞府采购工作谜流程的改造湿、制度的制胶定等问题。葱因此合理化忙在政府采购场信息化的工湾作中是一个众不断完善、狠改进的过程斩，同时也是伟一个最为复策杂的系统工养程。奶网络化充分黑共享的数据扎为各种先进影信息技术的宴应用提供了朴基础。合理卸化过程中利园用信息技术匪可以对历史苗数据进行进凯一步的加工撒处理，如采花用数据采掘桶（ｄａｔａ浆ｍｉｎｉ玩ｎｇ）、数爽据发现（ｋ刚ｎｏｗｌｅ奇ｄｇｅｄ尊ｉｓｃｏｖ仓ｅｒｙ）技节术等取得潜泪在的数据为锻决策提供依逢据。同时我拐们注意到政吐府采购流程协的合理化不慕是把现有的芹工作流程ｃ姑ｏｐｙ到网坛络上来，而山是需要结合卷流程再造技传术（ｂｕｓ勒ｉｎｅｓｓ酱ｐｒｏｃ膜ｅｓｓｉｏ当ｎｒｅｅ挖ｎｇｉｎｅ驾ｅｒｉｎｇ萍）等管理理然念在先进信旱息技术的引怒导下全方位泼的提高政府胜采购行为的肠效率。摩易通经纬认兄为，在政府盖采购信息化联的实施过程垂中，应当充循分重视和用算户的交互过含程，逐步溶秋入先进的信歌息技术和管愁理理念，合铺理借鉴国内捡外成功系统酷的经验教训漂，稳步引导饲信息化工作捉的深入。磁３）智能易化康政府采购信糊息化工作最晕终应是信息净系统的智能持化。智能化僚系统在信息圈化的基础上酒，采用多种嘴先进的信息述技术和管理溜理念，完全裤或基本实现亮系统的自动扬化，减少或售不需要人的欠干预而实现填系统高效的倍全自动运转于。协从以上政府购采购信息化达的三个层次扫可以看出，宋这三个不同宏的层次之间牧并非割裂、可递阶的关系伐，在目前我叮国政府采购祥现状下，它血们在一定层尘面上可以相净互补充、融膊合使用，但饿从中我们也翼可以看出政已府采购的信漆息化中存在鸣这样的一种散必然趋势，促那就是政府江采购必然朝玉着信息化、饱智能化的方棉向发展，这违也是易通经岗纬认识政府跪采购信息化庸和为我国政露府采购信息圆化量身定做柔信息系统的笨基础所在。处政府采购投群标五策略桥我国政府采伏购制度建立培时间不长，市但发展非常桶迅速。据权头威部门统计欧，2002惊年全国政府凉采购金额达锐到1009现.6亿元，呢其中中央单承位211.耀6亿元，比抽上年增长4雀3.45%套；地方78公8亿元，比卫上年增长5栏8%。预计高今年全国政凉府采购金额寸将达到15灶00亿元，齿其中中央单肠位400亿斥元，地方1浙100亿元梢。这一系列湿跳跃的数字衰，显示着政颂府采购巨大亚的发展潜力岸，广大供应化商也看到了仪这里面蕴藏近着的巨大商沉机。诚投我国的政府稻采购制度刚茫刚实行，这抵对于广大供水应商来讲，逢还是一个比让较陌生的领移域。广大供兆应商们要想幻参加政府采脾购竞争，赢拾得中标机会吧，除了要加昌强生产经营独管理，做好石自己的产品航，大力提升吩产品竞争力槽之外，还必兔须注意以下边五个问题：势熟悉并严格妨遵守政府采纤购的法律、德法规和程序属，及时了解增政府采购的背有关信息；迈树立诚实守向信和遵纪守爸法的意识；送制定正确的见营销策略；即重视售后服版务；了解招劈投标的基本累知识，掌握坐招投标技巧针，认真编制豆投标文件。剪肤熟悉采购程房序踪源政府采购对景程序的要求品非常严格，挽《政府采购毙法》共规定泉了5种招标寿方式，对每哑种招标方式辈的程序都做拦出了相应规符定。集中采逐购代理机构疑在组织采购华活动时，必唇须按照法律快法规规定的碌程序进行。登在政府采购包活动中，对校于采购人和乡采购代理机盘构提出的一呈些具体要求凑，供应商应遮认真履行，写比如，供应逝商一定要认湖真研究招标盒文件中提出兽的技术、服符务、商务等道要求，精心榨准备，完全医按照招标文钓件的条款编姻制投标文件匠，满足采购傅人的需求。抹连惊同时，供应炒商应具备《员政府采购法床》规定的参牙加政府采购妨活动的基本占条件，即：灶具有独立承包担民事责任衡的能力；具膨有良好的商柏业信誉和健攻全的财务会林计制度；具那有履行合同役所必需的设虏备和专业技笑术能力；有饱依法缴纳税境收和社会保剪障资金的良蝶好记录；参路加政府采购什活动前3年唉内，在经营梁活动中没有源重大违法记千录以及法律拼、行政法规萌规定的其它谷条件。如果粥采购项目有忍特殊要求，规供应商还应愿符合规定的址特定条件。辫树立诚信和轿守法意识顷拌诚实守信是马市场经济的抹客观要求和暂基本准则，晌也是政府采森购所要遵循拍的主要原则耽。同时政府牌采购被人们园称为筑“围阳光下的交炊易宰”徐，不允许供贺应商在政府展采购活动中值有任何违犯否法律的行为愚，采用任何征手段影响政逢府采购过程句和结果，这晕是对供应商腥最基本的要恭求。《政府绪采购法》第敬七十七条对量供应商提供刚虚假材料、项排挤、诋毁且其它供应商紧、行贿等行习为作出了处户罚规定。供浑应商在政府君采购活动中脂应将目光放科长远些，牢库固树立遵纪虹守法意识，耳严格遵守法浇律法规的规汉定，不要为仓谋取一次成恶交损害自己隔的信誉，损钳害政府采购叨的声誉。对辽于有违法行丙为的供应商海，政府采购扔中心将其列讽入不良记录钓名单，在1爸~3年内禁贺止参加政府笔采购活动。询根据采购方甩式制定营销劝策略跑眼供应商的产轮品是否列入软集中采购目蒸录，决定企蛮业不同的营吩销策略。因肝此，供应商唯应重视并了谁解每年发布添的中央预算肠单位政府集妨中采购目录正，并据此制混订相应的营尸销策略。此浩外，不同的赤采购方式对纵供应商的要陪求也不一样释。比如说，耻采用公开招俘标方式采购俘时，要求供确应商综合实寨力要强，即孟不仅要求供邻应商投标货幸物的性能价男格比要高，摩还要求供应使商有很强的款售后服务能格力和履行合冠同能力。因鉴为招标采购误的付款方式蛋一般为分期近付款，付款触周期较长，音大多时候没参有预付款，诸而且还需交秤纳2%左右捏的履约保证赵金，这就会川大量占用供倚应商的流动高资金。供应蛇商投标时必黑须充分考虑真这一点，否紫则容易造成蒙资金周转困益难，甚至发码生财务危机热。再比如，数采用询价采让购方式采购共的货物，一偶般都是急需煮的货物，要袭求供应商能凭够在最短的这时间内送货武上门，且经银营灵活，能青够提供较好授的售后服务舍和技术支持斜。也就是说相，供应商在跑争取询价采半购的订单时染，必须保证临有充足的货颗源，否则易占出现签订合府同后不能及粮时供货的现扑象，这会损早害供应商的仆信誉，对供支应商以后获臭得政府采购邮的订单也会探有所影响。蚁重视售后服滥务芳岗供应商要想肠持久获得政抄府采购的订示单，必须不瓣断增强自己认的售后服务源能力和综合核实力。首先著，要充分认遵识售后服务杰工作的重要东性，不断增维强自己的售预后服务能力康和技术力量降，加强人员善培训。从国蚂内外的经验丧来看，任何误优秀的企业捏都非常重视善自己的售后舟服务工作，拆在一些细小讲的问题上都移能做到细致阔周密和精益晒求精，这是稿现代企业获额得可持续性闲发展的根本凤保证。其次兔，要树立用拼户至