首次内审文件档案

首次内审文件档案2006.7.12目录斩１、年度内炕审计划现２、审核实浇施计划易３、内审检懒查表动４、不符合选项报告裙５、不符合规项分布表土６、首（末铜）次会议记裙录面７、内部审翼核报告筐８、首（末范）次会议签学到表候９、内审流翻程凳宣城康美运许动器材制造孔有限公司紧质量管理体猛系内部审核炉200竟6年度计划辅（集中式）炊编号：GL侵B-17兰跑枣厨糠课育帐投序号：茄审核的目的宝评价质量管紫理体系运行钳的符合性、足有效性、适吼宜性槐审核范围探本公司的质牲量管理体系上审核准则侧ISO9坑001:2难000牲；公司管理枣体系文件；柱适用的法律波、法规；袍米审核组咽审核组长A嗽：滑矛陪B组员：话西实施项目及齐要点厨时间要点坚负责人衔协助人董1.损编制部门内桃审检查表流7月上旬笛管理者代表千惰坑内审员丑2.求开展质量管魂理体系内部羽审核它7月中旬康管理者代表姑内审员、各铸部门讽3.航不符合项纠碍正赛7月下旬帐各部门负责乘人馆各部门净4.莲跟踪审核泽7月下旬煮管理者代表阔内审员东6闷.积开展管理评瘦审膛2006呜、8月上旬斥各部门负责隶人铸各部门负责桨人露7稼.咬接受第三方很正式审核林2006、杂8月下旬联总经理矮傲各部门笔8.婆跟踪审核食200环6、8月下吨旬顾管理者代表局各部门踏编制：弦肠邀维越拔审技批：虾卷驱辉奶起驼2006-凉7-1港宣城康美运泄动器材制造扰有限公司翁二00六年挨质量内部审荷核计划缸编号：GL江B-18虎注道纺被烛攻斜争括刊溪新序号:岂一、审核目旦的蝇验证我公司免质量管理体饱系的符合性权、实用性和焰有效性。验珠证体系的实底施和保持是刷否有效，是牲否能够达到故既定的质量冷方针和目标疯，是否适合管我公司的实林际和发展需饰求。亡二、审核范馋围涉本公司质量绞手册覆盖的低所有部门和理过程，重点有是GB/T软19001月—恳2000举idt愿ISO匪9001：膏2000标南准的要求轻三、审核依励据酒GB/T1围9001项—我2000标在准捐本公司第一拼版质量手册秘及其支持性讯文件等；葱法律法规的马要求；肺四、审核方伏法随机抽样五、审核组伸A组员：董帽跃华牙B组员：街赵志国烤C组员述：向春光株D静组员：李三片保卵疤扇六：审核时浸间坡2006年虹7月1塘1日绕—蠢2006年脂7月12踪日成七、审核报嚼告发放范围败、时间：块本管公司管理层福及各部（2各006年绢7月13渣日前）仍注：首次会跟议和末次会姿议请受审核具方领导及有取关部门负责趴人参加。鞠小结会请受元审核方代表怜及陪同人员征参加。荡立烦础晋泻批准杠戒夺阀王港改伪亡按瞧网穗200唇6年7月1次日得审核计贯划哄编号：ZG怒B-18顿出日期秀第阴谢一苗组沈第像辰二孤组辱人员时间短区域伏/盏要求条款贞人员时间暑区域圈/纺要求条款予第扣一唯天糖第乘二申天底ABCD躬8:00-救8:30虑A批8:30-扎12:00探C灵B横13:30哈-17:3董0鼓A们A春8:30-吹12:00说D呀8:30-且12:00提ABCD桂13:30铜-16:0石0娱16:30潮-17:3鸽0贯首次会议谨采购部肺7帐.荡4筹业务部娱7拒.羡2桨,侵8拼.呜2皇.者1哨雄生技部、技宏术部胸7侮.滤1嫁,面7.3，7仇.6，8蚀.固2歪.坊4，8没.墓3桑,润财务部（仓餐库）铸7窜.肾5脆.晒3饰,今7杨.纲5夏.蜘5辣管理部辩炮,4.2傍.4,寄6哭.宝2，8该.码2盖.丛2挺,找8肿.永2公.凝3宏,司8刻.瓦4,8吹.慕5败加工组、涂躬装组、包装障组帅7郊.围5及相关条牧款克补充审核歉末次会议命B陕8:30-悟12:00晃D胆13:30组-17:3辉0殖C浙8:30-形12:00算总经理真4.今1淹,中沸4.奋2旗.1,炉蹈4.禾2惨.批2刘,氏5,6劲.毕1碌,质8浓.祖1劈生产部缠6糠.除3,6轨.谅4惠,港7草.错5,筒品管部米8卫.滔2斩.演4芬,修8围.刮3经,罢8会.扁4敞ISO纪9001：吴2000标姿准要求的每搞部门需审的著共同条款:文4.2似.3厘,葬4蜜.寇2.4汤,叹5海.培4煎.敏1商,煤5鄙.洲5核.吹1慕,雁8.4,8夸.辟5.1团不符合项报逝告颂编号：GL附B-20甩浅牢界想盗歼防药岛糕误六督序号：哄审丰按核袍井依屑良据踏ISO9甘001:2份000从标准叨质量管理体袖系文件祝受审核部门号部门负责人盼审核员合审核日期宅不符合项事修实陈述妖似不符合GB篮/T190信01-20喝00标准第奥冠条款的漫规定恢不符合程度余：楼一般古□李训严将重津□烧审核员：处受提春额汉显烤部门负责人召：梳猴年额千月御赌日舅滋火洪熄摇尝年似坑月塌惕日邮铜崭魂插屠宗盛闲博坑不符合原因饱分析：降伯殖叉刚咐受杰部门负责人绩：托殃营毫年肉停任月爷鉴日其纠正措施计辰划俗召：桨鸡萄厚毅绸伴投部门负责人喂：酒前荡第年煮筒月周葡日绍世有审核翅员认可：业裕看年柳平月豪挖日服纠正措施的盲验证蛇礼颈龄算身善审核员:能期克塔鱼年查湖月瘦佳日贺不符合项分草布表瘦编号：G挖LB-21塌劲斥储棒推护吐序号：01翠驳部门奸标准要求明管理层亚暗采购部欲管理部塘殃生产部控秧业务部程生技部、豆技术部青财务部案4.1盼4.2着5.1洗5.2探5.3袭5.4爸5.5削5.6吐6.1蛋6.2预6.3堵6.4调7.1诵7.2笔7.3轨7.4凳7.5荡7.6总8.1刺8.2烫.1丰8.2幕.2化8.2晋.3塞8.2饺.4受8.3掠8.4轻8.5均合计碌编制：惨译日期：渐审舍核：千日期变：到首末次会议朗记录急首次会议由糟审核组长管留理者代表主往持。会议程野序有：顾审核组长烦宣布公暗司质量管理霞体系内部审模核首次会议纪开会；烘审核组长管烟理者代表介辉绍审核组全痰体成员及各陡自姓名；丘陈述审核的砍目的、范围虏和依据；录报告审核日陷程安排及所故审核的部门更；粥说明审核方返法是采取抽千样审核；浮管理者代表蹲痕宣布审核各咱部门时的陪象同人员；液最高管理者床审剖核提出相关芳要求；爷审核组长管杨理者代表宣急布会议结束庆。约末次会议由驼审核组长管礼理者代表主塞持。会议程挽序有：凑审核组长攻宣布皇内部审核末爸次会议开会鼓；调审核组长盘代舱表审核组感蝶谢在审核过互程中领导的煎关心，各受始审核部门全敬力的支持与泛配合，使审趟核活动圆满句完成；盼宣布本次审今核结果，说笔明各部门在璃受审核过程购中所发生的攀不符合及不锡符合在标准别各章节条款绍中的分布情虾况；月说明审核方症法是采取抽惊样审核，有狱一定的风险奇性，抽样可筹能会使审核舌出现折“连存伪妻”英和急“证弃真丝”匠的弊病；竖管理者代表外追进行审核综狠述，指出体愈系运行取得抗成绩的一面梨，也提出体受系运行的薄批弱环节和需巷要改进的方垂面；卸最高管理者坛姥讲述收获和搞整改要求；伸审核组长管爷理者代表宣鼠布会议结束显。既句彻警童记录人：篇竖内审首、末粒次会议签到赏表模编号：G爱LB-23港笑掀糊拘慨序号：兼类别丢日期草部门际受审核部门捞参加人员漆审核组成员初首壶次芽会钥议富类别践日期赵部门绣受审核部门茶参加人员巡审核组成员驱末司次说会养议材内审流梯程件序号闲工作步骤莫工作内容铸责任部门／器人员茶备注休１选提出内容逼根据内审时霸机提出内审喇建议危友领导同意恰球纺③燃抓确定审核组类长烤内审主管部羽门跪２张成立审核组侵确定小组成企员权②恭劝领导授权毙③纯败通知准备删审核组长死３凳确定审核孔计划凯领导批准斑召开小组会界，明确分工捡浅③铸葱审核前工作摄文件准备练审核组长钩４方编制检查表谨根据分工编刑制拨②糠则审核组长认隶可跑审核员欧５跟首次会议激提前通知，灶明确要求历②暖淋可以由组长盼决定取消本泥次会议脸③好赖与会人员签亚字烛审核组长章６蚂现场审核飘收集证据、袖记录赤开具不符合粒项报告睡③尝谣受审核方确屈认、