QP-09采购控制程序

东莞市忠鑫发制罐有限公司文件编号ZXF/QP-09文件版本A/0采购控制程序生效日期2021页码PAGE4/4修订记录修订日期修订内容页次版本核准审核制定受控文件章朱忠泽唐坤邓娟一：目的本程序规定公司的供方管理、采购过程，以确保对供方进行管控和采购物料按期到货满足规定的要求。二：范围适用于本公司所有供应商管理与产品质量有关的物料采购。三：职责3.1工程部负责向资材部及其他部门提供原物料的技术资料(材料BOM)。3.2品质部负责编制物料检验标准及制定抽样方案，并负责供方样品确认和来料检验。3.3仓库负责采购物料的接收。3.4采购负责寻找供方，组织对供方进行评审，按《合格供应商清单》及确认的采购资料开展采购活动，反馈物料交期，并保证及时采购物料。3.5采购负责协助工程部采购物料样品。四：供方选择评价流程流程流程说明责任人输出记录4.1收集资料1、根据新供应商的开发要求，通过网络、电话、刊物等方式收集所需要的信息，进行初步对比。开发供应商时应考虑其提供环保产品的能力。采购供应商资料4.2供应商调查1、向供应商发出调查表，同时索取以下资料：营业执照、织机构代码、税务登记证；同时了解供应商的工具设备、检测仪器的产品资料及外发加工商加工能力资料,质量体系认证证书等；2、采购根据供应商调查表审核供方资料，初步确定其能否满足我司要求。资料不符合则退回，特殊情况经管理者代表确定可进行现场审核。3、针对临时采购供方,由需求部门填写《请购单》，经审批后，方可执行采购动作。4、对于一些特殊的外部供方，如：快递公司、物流公司、仪器校准机构，需对相关的资质和许可证件进行确认。目前本公司只有快递、物流、仪器校验这些特殊的外部供方。采购《供应商调查表》4.3样品评估1、采购对经过初选新供方索取样品和零件规格书。新供方初步导入时，需从我司已批量生产的产品中选择相应物料由其供货，具体样品的型号由品质经理确定，以对同类供方的供货质量进行对比，特殊情况只需总经理批准。2、工程部对样品及规格书正确性进行确认及试用后回签。采购品质主管样品材料评估表4.4跟踪验证1、品质部对新供方的供货质量跟踪，确定其供货质量是否稳定及可满足我司要求。品质部/4.5资格批准1、根据评审结果，由管理者代表审核，总经理批准其正式合格供方资格。2、对具备以下条件的供方可列入《合格供应商清单》:同时应注明为环保或非环保供应商，经总经理批准，并且每年更新一次。对于生产厂家A供应商调查表及相关资料满足我司要求的；B工程部经理确认其产品满足要求。C品质工程师连续跟踪3个月供货质量符合要求。D确认其采购价格及服务等符合我公司采购要求。E特殊情况可由总经理直接批准。2）对于贸易商其代理产品经工程部确认符合我公司采购要求。资材部确认其采购价格及服务等符合我公司采购要求。3、采购将合格供方的《供应商评估报告》保存入供方档案。不合格供方，不予登录，但可依据供方协作态度及改进状况经重新评审后给予升级。主管副总《合格供应商清单》4.6年度评审1、采购于每个季度月末至次月5日前收集上个季度每月的交期，品质及服务的情况进行评审。2、若供方年度评定等级为A、B级，则可继续保持采购关系。若供方年度评分等级在C级以下,资材部发出《供方评审改善对策表》要求供方予以书面回复。若供方年度评分等级在D级，则经主管副总批准后须取消其合格供方资格。采购经理采购《供应商评价考核表》《供方评审改善对策表》五：采购控制流程工作流程流程说明责任人输出记录5.1交期调查1、在产品报价和试制阶段收集所有在用物料的交货周期/最小订货量/最小包装的信息，市场部信息作为报价参考资料，在试生产时确定相关数据，并在运行过程中根据变化调整，作为订单评审/生产计划安排/备料计划的制订的依据。采购供方报价单5.2储备计划1、资材部召集生产部、工程部、业务部相关人员拟定物料安全库存量。2、安全库存量依据生产单日耗用量、技术开发（含新工艺开发）物料用量、市场订单情况、物料采购周期及物料采购难易程度来制定。3、对于采购周期较长、市场上比较紧俏的物料需要加大库存量。资材部采购单安全库存量5.3批准计划1、根据资材部制定的安全库存量批准备料计划。总经理/5.4落实计划1、仓库以安全库存量为依据，参考实际库存量填写采购申请单。资材部请购单5.5常规采购1、生产部接生产任务单后，生管确认后计算生成请购单，经批准后交资材部。生产部请购单5.6制作采购单1、采购负责完成各自的采购订单，编制采购订单并与供方进行沟通、确认交期，由资材部文员负责回复生管采购物料齐套日期，资材部确认的交期不能满足客户需求的，及时反馈至生产部，并最终由业务部重新与客户沟通交货期限。采购员采购单5.7批准采购单1、审核采购单。资材经理/5.8物料接收1、仓管员按采购订单的需求接收物料，同时通知采购员到货情况。仓库/5.9物料送检1、资材部与生产部核实物料的紧急情况，送检的先后顺序，并通知仓管员按顺序送检。2、根据资材部通知的先后顺序，填写来料送检单，将物料转到IQC环节。仓库来料送检单5.10来料验证1、对来料按照图纸或者相关规范进行检验；2、检查不良批或不良品知会仓库及采购人员配合处理。IQC检验报告5.11拒收处理1、采购负责与供应商沟通不合格物料的处理方式（挑选、换货、退货、修理）直至IQC确认OK为止；采