不合格品控制程序

NUMPAGES5PAGE10第1页共5页质量程序文件程序名称：不合格品控制程序版本：1.0程序编号：拟制：审核：批准：会签记录会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期品质部行政部生产部PMC部SMT部采购部技术部研发部文控中心更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容1.0文控中心初版发行目的为了对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用，最大限度的降低不合格品的产生，以各种手段不断提高对产品质量的控制能力，保证生产的顺利进行，特制定本程序文件。适用范围本程序适用于xx科技实业（深圳）有限公司在生产和检验过程中发生的不合格品的控制。职责SMT部、生产部：对生产过程中发现的不合格品进行标识、隔离；对试生产过程中出现的不合格品进行标识、隔离。品质部：对检验过程中出现的不合格品进行标识、隔离、记录、评审、分析。技术部：对生产批量不合格、过程检验和成品检验不合格品进行评审，制定相应的改善措施；PMC仓库：对库房中经确认的不合格品进行标识、隔离。名词解释4.1不合格未满足某个规定的要求。4.2返修为使不合格产品满足预期的使用要求而采取的措施。返修后的产品不符合原规定要求仍为不合格品，但能满足使用要求。4.3返工为使不合格产品满足规定的要求而采取的措施。返工后的产品为合格品。4.4批量不合格品生产过程按《生产问题处理工作指引》中标准判定某一生产批次不合格时的不合格品，或在检验过程中按照检验规范判定检验批次不合格时的不合格品。工作程序5.1不合格品的标识和隔离5.1.1品质部来料检验中发现的不合格品由IQC检验员及时贴故障标识并隔离存放。制程检验中发现的不合格品由QC检验员或IPQC检验员及时贴故障标识并隔离存放。成品检验中发现的不合格品由QA检验员及时贴故障标识并隔离存放。5.1.2SMT部、生产处生产及制程检验过程中各环节发生的不合格品应及时贴标识和隔离；新产品试生产过程中各环节发生的不合格品应及时标识和隔离。5.1.3PMC仓库库房中经确认的不合格品必须有不合格状态标识，与合格品分开码放。5.2报告和记录5.2.1在来料检验中发现的不合格品，由检验员记录在《IQC进料检验报告》上,如按照检验标准判来料批次不合格，则按照会签方式处理。5.2.2在生产及制程检验过程中，发现的批量不合格须按《生产问题处理工作指引》或《品质异常处理工作指引》填写《生产问题通报》或《品质异常单》，送技术部处理，必要时报研发部。生产过程中非批量的不合格品将不良现象记录在流程卡上送维修处理。5.2.3对按成品检验标准判为批不合格的成品，在《QA检验报告》上作记录。5.3不合格品的评审和处置5.3.1批不合格品的评审和处置5.3.1.1来料检验发现的批不合格品，由品质部工程师填写处理意见，由相关部门会签，由品质部经理给出最终意见。5.3.1.2在生产过程中发生的批量不合格问题或过程检验发现的批量性不合格问题，由品质部、SMT部、生产部、技术部按照《生产问题处理工作指引》处理，由相应部门执行。必要时报研发部。不合格品的处置包括：返工、放行等。5.3.1.3成品检验发现的批不合格问题，由品质部工程师进行问题的确认，并由QA出具《QA检验报告》，技术部工程师首先进行现场分析，并在《品质异常单》上填写分析结果。根据初步分析结论，品质部经理判定相关批次的处理意见。然后由问题的直接责任部门进行深入分析和改善。5.3.2单件不合格品的评审和处置5.3.2.1SMT部、生产部发现的不合格产品，转入各维修工位处理，维修后的故障机需转到相关工位重走流程。不合格料件由SMT部、生产部开据《原材料退仓单》退库。5.3.2.2IQC来料检验中发现的问题，需对不合格品上贴故障标识并隔离，由仓库按不合格品的故障标识办理入库。5.3.2.3仓库中的不合格物料由采购部办理索赔。5.3.2.5对于IPQC和QA发现的单台不良品（不造成批次不良），由IPQC或QA送生产进行维修处理，并在检验报告单中予以备注。5.4不合格品信息汇总品质部负责监督、控制不合格品信息的汇总，及时分析和处理质量问题。附录附录A《不合格品控制程序流程图》NUMPAGES5PAGE10第5页共5页附录A：《不合格品控制程序流程图》执行部门程序备注IQC：《IQC进料检验报告》QA：《QA检验报告》品质部：《品质异常单》生产：《生产问题通报》品质部SMT部生产部品质部SMT部生产部PMC新产品管理处品质部SMT部生产部技术部新产品管理处品质部IQC：《IQC进料检验报告》QA：《QA检验报告》品质部：《品质异常单》生产：《生产问题通报》品质部SMT部生产部品质部SMT部生产部PMC新产品管理处品质部SMT部生产部技术部新产品管理处品质部结