品质部管理手册

手册书目:（一）手册寄语第2页（二）组织简述第3页（三）管理原则第4页（四）部门设计第5页（五）职能权责第6-7页（六）职位责任第8-13页（七）工作明细第14-15页（八）程序指引第16页（九）通用表单第17-20页（十）制度文件第21-35页本手册是作为职能部门权责管理和工作指引所用由部门负责人负责保管和备查签发:签收:日期:2011年月日（一）手册寄语职、责、权、利的协调和相对统一是现代企业组织管理一个特别重要的实践。更是相辅相成和缺一不行的。可以设想一下,在一个健全的组织运作和部门工作中,要是“有责无权”或是“有权无责”是如何的欠缺。换个思索，要是模糊不清或是滥用了职权又将会是如何的混沌和简洁产生内耗。当前的《管理手册》正是从设计、商讨、修订到敲定的过程，是落实与执行的起先；须要才智、实力和干劲，更须要在您的带领和带动下，促使部门属下职位人员（团队成员）的逐一领悟、履行与担当。要坚决不移地信任:同心协力+努力给力---才能够共同见证成效！（二）组织简述1．直线建制:建立职能建制系统、职权、职能和主要工作项，实行总经理统领下，各部门职位、职责范围、岗位责任等的调整、设计和整合，是组织与分工协调下各部门职能职务和员工职位(岗位)责任而进行的有效管理。依据业务性质进行分工，调整和确定各个部门的职能范围；依据所负的责任赐予各部门经理或主管职位相应的权限。明确从决策者、到部门上下级之间、横向之间的领导和协作关系，从组织部门整合、划分中进行业务的归口，评鉴兼顾专业、分工协作和支持的协作度。以直线职能制来保证组织中每一职位拥有的与其担当的责任相称，尽可简洁的层次和人员尽可能精到，使组织具有更高效率和敏捷性。2.部门职能：是作为组织管理与之相配套的职能要素详见《公司组织管理制度》外，应在干脆上级领导下，全过程策动、细化和推动与执行包括构建、配置、服务、评价、调整等五种职能。3.职能要求：是对直线职能部门在履行职能工作、任务和要达成的目标效果。组织管理：作为组织管理者干脆由总经理负责，担当决策层的组织、支配、统筹、协调和限制的职能。作为直线职能，除履行和分担以上职能特性外，应全过程策动、细化和执行包括构建、配置、服务、评价、调整等五种职能与管理的权责。4．部门工作：部门相应的文件起草、上传下达和行使监督权责，并依据经营战略、发展规划、运作系统要求和工作链信息(ERP)运用为公司稳步发展供应详细化建议和可行方案。5．部门目标：充分有效地发挥从职能责任到职位岗位职责作用和团队合作力，以推动公司经营管理与服务，支持和协作各部门工作，继而达成公司阶段性经营战略目标。6．职能关系：作为组织管理与之相对应划分的各部门是协作平衡关系。7．职能担当：以公司经营和生产管理及运作实际状况核定的组织架构；每个职能部门经理（或主管）作为各项责任的担当者和分担者。在总经理授权和任命下统领、督导和激励下属团队进行能动工作；而职位人员对应的岗位职责，则干脆“对号入座”，则体现责任落实，同时又能让担当岗位者具有发挥空间。（三）管理原则职能职责为落实工作效率为标杆流程操作为手段质量限制为目的管理执行见效益（四）部门设计1.工作结构:品质品质部经理品质品质部主管制程质检员来料质检员制程质检员来料质检员QA1QA22.岗位编制:人员编制汇总(单位:人)职位职级编制人数在编人数差异人数经理3110主管4110QA520-2质检员6440小计86-2（五）职能权责《品质部职能责任书》部门编号：QY-5-8所属部门:品质部干脆上级：总经理编制部门：人事行政部职位设置：经理、品质主管、QA、质检员人员定编：8人（一）主要职能（四）工作要项⑴目标责任：依据公司相应支配和本部门目标进行工作。⑵品质限制：依照生产质量标准要求和限制规程落实职责。⑶工艺测评：实施工艺操作与技术要求对接的测试运用。⑷物料检验：负责原料和外购委外材料到仓检验和分析。⑸过程检验：负责生产工序的产品检验、校对、记录和分析。⑹成品检验：负责成品包装前检验和入仓前的抽查、记录与分析。⑺品质跟踪：承接品质要求的内容对生产进行质量跟踪。⑻现场检查：实行生产现场的随时的抽查、检查和限制。⑼标准维护：对实施质量检验标准的全程维护与纠偏。⑴制定公司及部门（年度/月度）品质培训支配，并按期实施。⑵制定选购 来料及委外加工来料检验、制程检验工作目标。⑶制定生产质量标准和限制规范，并严格遵照施行。⑷对技术部新开发样品进行测试、品质验证工作。⑸生产工艺调整对产品质量影响验证工作。⑹每日生产产品质量检验、推断及检验结果反馈工作。⑺选购 来料及委外加工物料的质量检验、推断及检验结果反馈工作。⑻生产品质异样分析、验证、预防工作。⑼库存品品质状况检查、稽核工作。⑽相关检验记录整理归档工作。（二）兼顾职能⑴退货检查：跟进成品退货的检验记录和报告。⑵部门协作：与相关职能部门的协调工作和协作。⑶部门培训：匹配生产状况进行适合的作业指导培训。⑷其他工作：完成上级临时交办的相关工作。⑴对退货货品进行品质验证，对退货缘由进行调查分析，实行相应订正预防工作。⑵协调相关职能部门与质量有关活动。⑶刚好依据生产状况改变，更新检验标准和检验内容，并进行提升产品质量的相关作业培训。⑷完成上级临时交办的相关任务。（三）协作职能⑴与各部门的协作和信息运用。⑵与委外选购 厂家的沟通。⑶与销售厂家的联系。⑴刚好把品质检测信息反馈相关部门。⑵帮助选购 部做好供应商考核评估工作。⑶对销售厂家货品品质状况进行沟通反馈。（五）职能要求（七）部门责任⑴达成依据公司相应支配和本部门目标进行工作。⑵达成依照生产质量标准要求和限制规程落实职责。⑶达成实施工艺操作与技术要求对接的测试运用。⑷达成对原料和外购委外材料到仓检验和分析。⑸达成对生产工序的产品检验、校对、记录和分析。⑹达成对成品包装前检验和入仓前的抽查、记录与分析。⑺达成承接品质要求的内容对生产进行质量跟踪。⑻达成实行生产现场的随时的抽查、检查和限制。⑼达成对实施质量检验标准的全程维护与纠偏。⑽达成跟进成品退货的检验记录和报告。⑾达成与相关职能部门的协调工作和协作。⑿达成匹配生产状况进行适合的作业指导培训。⒀达成完成上级临时交办的相关工作。⑴负有未能按支配完成本部门目标和任务的领导责任。⑵负有本部门整体职能工作和事务失当的管理责任。⑶负有依照品质管理的品质限制规程落实的管理责任。⑷负有实施工艺操作与技术要求函接的测试运用的管理责任。⑸负有对各种物料到仓的检验和记录分析的管理责任。⑹负有对生产现场随时检查和限制并负责检验记录和分析管理责任。⑺负有对客户退货品质量异样和分析、判定与跟进的管理责任。⑻负有违反公司人事行政审批权限和相关制度的管理责任。⑼负有本部门专业技能和素养水平未能达到要求的管理责任。⑽负有监督有关政策和内部管理制度不到位的连带责任。⑾负有跨部门支持和协作不力或失误的连带责任。⑿负有支配下属工作而未能未做好的连带责任。（六）部门权限（八）相关说明⑴具有对本部门以下人员考核评定、任免、调动的人事权和奖惩权。⑵具有对本部门管理和工作统筹、协调、督导及策划权。⑶具有参与公司经营管理和运作研讨与评估等参议权。⑷具有对生产的产品在质量与实际操作提请（醒）？的确认权。⑸具有对违反有关制度和超出确认费用范围的监督权。⑹具有对材料进及和内加工入仓和生产检验的确认权。⑺具有维护本公司产品要求和达到品质限制和处理的参议权。⑻具有对本部门属下在业务和岗位调薪、福利、考核等知情权。⑼具有对公司营运管理、规划和方案的参议权。⑽具有对部门权责范围内的业务或工作涉及资金费用定额的批核权。⑴职能管理：按《公司组织管理制度》实行组织与分工协调下各部门直线职能管理。⑵职能落实：依据《部门职能履行制度》和《人事行政审批权限制度》相应规定落实与执行。⑶审查问责：依据《管理审查问责制度》相应指引，按工作评鉴定期呈交工作报告和接受上级问责。部门责任人：复核：审批:（六）职位责任《品质部经理岗位责任书》岗位编号：QY-5-8-3-01所属部门:品质部干脆上级：总经理编制部门：人事行政部岗位职级：3下属职位：品质主管、QA、质检员（一）岗位职责（四）工作要点⑴依据部门相应职能目标和个人职责进行工作。⑵主持产品质量限制和相关指引项的责任。⑶主持实施品质限制标准与技术工艺的检验。⑷督导属下对生产过程和成品的检验。⑸主持审核相应检验记录和分析报告。⑹定期供应产品质量跟踪状况说明和反馈。⑺负责对现场品质问题判定和改善建议。⑻对供应物料包装物的检验和记录的管理。⑼依据公司要求制订本部门规范程序和操作等。⑴负责制定公司品质管控目标和部门管理文件。⑵主持产品质量限制和相关指引项的责任。⑶负责制定产品质量限制要点及相关测试方法。⑷监督下属严格依据检验标准进行检验。⑸对检验员提交检验报表及分析报告审核工作。⑹定期对产品质量状况进行汇总，并提出改进看法。⑺依据品质检验标准，对现场品质问题作出仲裁和改善看法。⑻监督下属做好相关检验记录的归档与管理工作。（二）兼顾职责⑴参与从工程技术到工艺品质及生产的跟踪。⑵对生产员工进行匹配品质作业指导的培育辅导。⑶对本部门属下进行自身专业素养和检验的培训。⑷兼顾干脆下属岗位空缺或临时调职时的工作。⑸与各部门的协作、沟通和信息运用。⑹完成上级临时交办的工作。⑴参与产品从工程技术到工艺品质及生产的品质跟踪工作。⑵协调各部门有关品质方面工作，并参与公司各项活动。⑶组织召开一线员工品质限制要点培训工作。⑷组织召开品检员专业素养和检测仪器操作培训工作。⑸制定品管部程序文件、操作流程及仪器设备操作规范。⑹在下属空缺或调职时刚好支配人员，保证工作正常开展。⑺刚好与相关部门沟通、协调相关品质信息。⑻完成上级临时交办的任务。（三）职责要求（五）本职责任⑴达成部门相应职能目标和个人职责进行工作。⑵达成主持产品质量限制和相关指引项的责任。⑶达成主持实施品质限制标准与技术工艺的检验。⑷达成督导属下对生产过程和成品的检验。⑸达成主持审核相应检验记录和分析报告。⑹达成定期供应产品质量跟踪状况说明和反馈。⑺达成对现场品质问题判定和改善建议。⑻达成对供应物料包装物的检验和记录的管理。⑼达成依据公司要求制订本部门规范程序和操作等。⑴职责权限：作为本部门“职能责任书”担当者，依照《部门职能履行制度》、《人事行政权限审批制度》和《财务费用权限审批制度》各项指引落实与执行。⑵职位责任：依照《管理审查问责制度》和《岗位责任履行制度》相应指引校对与问责。责任人：审核人：批准人:《品质部主管岗位责任书》岗位编号：QY-5-8-4-01所属部门:品质部干脆上级：品质经理编制部门：人事行政部岗位职级：4下属职位：QA、质检员（一）岗位职责（四）工作要点⑴依据部门相应职能目标和个人职责进行工作。⑵督导下属检验员对来料、生产过程和成品的检验工作。⑶负责对现场品质问题的判定和改善建议。⑷定期跟踪产品质量改变状况并反馈。⑸对质量数据的审核、分析和上报。⑹协助经理实施部门责任落实和品管部的管理。⑺对新产品新工艺质量要求的跟踪和监督。⑻对本部门属下进行自身专业素养和检验的培训。⑴负责品管部产品检验并对检验结果负责。⑵督导下属检验员对来料、生产过程和成品的检验工作。⑶负责对产品检验品质问题的判定并提出改善建议。⑷负责定期跟踪产品质量改变状况，并刚好反馈。⑸负责对质检员提交检验数据的整理、分析和上报工作。⑹协助经理实施部门责任落实和品管部的管理。⑺对新产品新工艺质量要求的跟踪和监督。⑻对下属进行自身专业素养和检验的培训。（二）兼顾职责⑴对供应物料，包装物料的检验与判定。⑵参与从工程技术到工艺品质及生产的跟踪。⑶进行匹配品质作业指导培训与辅导。⑷参与平安规范工作的落实和维护。⑸兼顾干脆下属岗位空缺或临时调职时的工作。⑹与各部门的协作、沟通和信息运用。⑺完成上级临时交办的工作。⑴对供应物料，包装物料的检验与判定。⑵参与从工程技术到工艺品质及生产的跟踪。⑶进行品质检验作业指导培训与辅导。⑷参与试验室平安规范工作的落实和维护。⑸兼顾干脆下属岗位空缺或临时调职时的工作。⑹与相关部门的协作、沟通和信息运用。⑺完成上级临时交办的工作。（三）职责要求（五）本职责任⑴达成依据部门相应职能目标和个人职责进行工作。⑵达成督导下属检验员对来料、生产过程和成品的检验工作。⑶达成对现场品质问题的判定和改善建议。⑷达成定期跟踪产品质量改变状况并反馈。⑸达成对质量数据的审核、分析和上报。⑹达成协助经理实施部门责任落实和品管部的管理。⑺达成对新产品新工艺质量要求的跟踪和监督。⑻硡民对本部门属下进行自身专业素养和检验的培训。⑴职责权限：作为本部门“职能责任书”分担者，依照《部门职能履行制度》、《人事行政权限审批制度》和《财务费用权限审批制度》各项指引落实与执行。⑵职位责任：依照《管理审查问责制度》和《岗位责任履行制度》相应指引校对与问责。责任人：审核人：批准人:《QA1岗位责任书》岗位编号：QY-5-8-5-01所属部门:品质部干脆上级：品质主管编制部门：人事行政部岗位职级：5下属职位：无（一）岗位职责（四）工作要点⑴依据部门相应目标和个人职责进行工作。⑵对制程品质管控数据的统计和分析。⑶对客户投诉退货的处理及订正预防措施的提出验证。⑷依据检验结果整理相关检验报告。⑸对客户验货的跟进和质量事故的调查及跟踪。⑹对产品质量的跟进和供应改进建议。⑺对生产部品质自检实力及品质风险评估。⑴依据检验标准，对每日选购 来料进行质量检查。⑵对来料检验品质问题判定和改善建议。⑶整理相应检验记录和分析报告。⑷产品质量跟踪状况说明和反馈。⑸依据客户投诉状况进行调查分析，并整理相关检验报告。⑹检验过程中发觉异样刚好反馈上级主管及相关部门，并提出相应改善看法。⑺

对不合格品改善状况跟踪反馈。（二）兼顾职责⑴对质量事故的调查和跟进。⑵与各部门协作和质量信息运用。⑶进行匹配品质作业指导培训与辅导。⑷参与日常“5S”工作的维护。⑸完成上级临时交办的工作。

⑴对生产员工进行品质作业指导。⑵参与相关质量培训和辅导。⑶与相关部门的协作、沟通和信息反馈。⑷参与部门办公室及所辖区域“5S”工作的维护。⑸完成上级临时交办的任务。（三）职责要求（五）本职责任⑴达成依据部门相应目标和个人职责进行工作。⑵达成对制程品质管控数据的统计和分析。⑶达成对客户投诉退货的处理及订正预防措施的提出验证。⑷达成依据检验结果整理相关检验报告。⑸达成对客户验货的跟进和质量事故的调查及跟踪。⑹达成对产品质量的跟进和供应改进建议。⑺达成对生产部品质自检实力及品质风险评估。⑴职位责任：依照《岗位责任履行制度》落实与执行，并担当起本职责任。⑵岗位工作：依据“部门日周月工作明细表”指引对应从时间、要求和效果上达成。责任人：审核人：批准人:《QA2岗位责任书》岗位编号：QY-5-8-5-02所属部门:品质部干脆上级：品质主管编制部门：人事行政部岗位职级：5下属职位：无（一）岗位职责（四）工作要点⑴依据部门相应目标和个人职责进行工作。⑵对制程品质管控数据的统计和分析。⑶对客户投诉退货的处理及订正预防措施的提出验证。⑷依据检验结果整理相关检验报告。⑸对客户验货的跟进和质量事故的调查及跟踪。⑹对产品质量的跟进和供应改进建议。⑺对生产部品质自检实力及品质风险评估。⑴依据检验标准，对每日制程产品进行质量检查。⑵对生产现场品质问题判定和改善建议。⑶整理相应检验记录和分析报告。⑷产品质量跟踪状况说明和反馈。⑸依据客户投诉状况进行调查分析，并整理相关检验报告。⑹检验过程中发觉异样刚好反馈上级主管及相关部门，并提出相应改善看法。⑺

对不合格品改善状况跟踪反馈。（二）兼顾职责⑴对质量事故的调查和跟进。⑵与各部门协作和质量信息运用。⑶进行匹配品质作业指导培训与辅导。⑷参与日常“5S”工作的维护。⑸完成上级临时交办的工作。

⑴对生产员工进行品质作业指导。⑵参与相关质量培训和辅导。⑶与相关部门的协作、沟通和信息反馈。⑷参与部门办公室及所辖区域“5S”工作的维护。⑸完成上级临时交办的任务。（三）职责要求（五）本职责任⑴达成依据部门相应目标和个人职责进行工作。⑵达成对制程品质管控数据的统计和分析。⑶达成对客户投诉退货的处理及订正预防措施的提出验证。⑷达成依据检验结果整理相关检验报告。⑸达成对客户验货的跟进和质量事故的调查及跟踪。⑹达成对产品质量的跟进和供应改进建议。⑺达成对生产部品质自检实力及品质风险评估。⑴职位责任：依照《岗位责任履行制度》落实与执行，并担当起本职责任。⑵岗位工作：依据“部门日周月工作明细表”指引对应从时间、要求和效果上达成。责任人：审核人：批准人:《制程质检员岗位责任书》岗位编号：QY-5-8-6-01所属部门:品质部干脆上级：品质主管编制部门：人事行政部岗位职级：6下属职位：无（一）岗位职责（四）工作要点⑴依据部门相应目标和个人职责进行工作。⑵依据公司的标准对全部的制程产品进行检验。⑶对出现质量异样的产品进行现场分析和上报。⑷负责对每批入仓产品填写产品检验报告。⑸对要求返工的产品进行复检。⑹负责检验异样的记录和信息的反馈工作。⑺负责不合格品标识和隔离管理。⑴依据制程检验标准，对每日生产货品进行检验。⑵对每日出现质量异样的产品进行现场分析和上报。⑶负责对每批入仓产品填写产品制程检验报告。⑷对每日要求返工的产品进行复检，确保合格品入仓。⑸负责制程检验异样的记录和信息的反馈工作。⑹负责每日制程不合格品标识和隔离管理。（二）兼顾职责⑴把相关的品质异样反馈工作。⑵兼顾相关检查数据的汇总和整理。⑶参与日常“5S”工作的维护。⑷与各业务部门的异样信息的流通。⑸完成上级临时交办的工作。⑴每日品质异样刚好反馈上级主管。⑵兼顾相关检查数据的汇总和整理。⑶参与日常所辖区域“5S”工作的维护。⑷品质异样时刚好反馈到相关部门。⑸完成上级临时交办的工作。（三）职责要求（五）本职责任⑴达成依据部门相应目标和个人职责进行工作。⑵达成依据公司的标准对全部的制程产品进行检验。⑶达成对出现质量异样的产品进行现场分析和上报。⑷达成对每批入仓产品填写产品检验报告。⑸硡民对要求返工的产品进行复检。⑹达成对检验异样的记录和信息的反馈工作。⑺达成对不合格品标识和隔离管理。⑴职位责任：依照《岗位责任履行制度》落实与执行，并担当起本职责任。⑵岗位工作：依据“部门日周月工作明细表”指引对应从时间、要求和效果上达成。责任人：审核人：批准人:《来料质检员岗位责任书》岗位编号：QY-5-8-6-02所属部门:品质部干脆上级：质检主管编制部门：人事行政部岗位职级：6下属职位：无（一）岗位职责（四）工作要点⑴依据部门相应目标和个人职责进行工作。⑵对来料质量的跟踪监督管理工作。⑶负责对来料的品质检验和记录及标识工作⑷负责过程材料异样信息的刚好传递和处理工作。⑸负责超期原材料的复检工作和待处理上报⑹对仓存成品的复核和检验工作。⑴依据来料检验标准，检验每日选购 来料。⑵检验过程中发觉异样刚好反馈上级主管及相关部门，并提出相应改善看法。⑶依据检验结果整理来料检验报告。⑷每日来料质量跟踪状况说明和质量信息反馈。⑸对长期存放原材料或标示缺失原材料质量检验。⑹不定期对库存原材料质量状况进行巡查。（二）兼顾职责⑴把相关的品质异样反馈级相关业务部门。⑵与各部门之间的异样信息流通。⑶参与日常“5S”工作的维护。⑷完成上级临时交办的工作。⑴对仓库员工进行匹配品质作业指导的培育辅导。⑵与各部门的协作、沟通和信息运用。⑶参与日常所辖区域“5S”工作的维护。⑷完成上级临时交办的工作。（三）职责要求（五）本职责任⑴达成依据部门相应目标和个人职责进行工作。⑵达成对来料质量的跟踪监督管理工作。⑶达成对来料的品质检验和记录及标识工作⑷达成对过程材料异样信息的刚好传递和处理工作。⑸达成对超期原材料的复检工作和待处理上报⑹达成对仓存成品的复核和检验工作。⑴职位责任：依照《岗位责任履行制度》落实与执行，并担当起本职责任。⑵岗位工作：依据“部门日周月工作明细表”指引对应从时间、要求和效果上达成。责任人：审核人：批准人:（七）工作明细1来料质检员《来料检验报告》整理来料质检员08:30主管16:002来料质检员货品质量卡整理来料质检员随时主管随时3来料质检员每日选购 来料检验信息传递来料质检员随时主管随时4来料质检员帮助仓库入仓来料质检员不定时主管不定时5来料质检员帮助仓库整仓来料质检员不定时主管不定时6制程质检员《制程巡检记录表》整理制程质检员每天17:50主管其次天8：307制程质检员《制程检验报告》整理制程质检员每天17:30主管其次天8：308制程质检员每天生产产品检验信息传递制程质检员随时主管随时9制程质检员生产现场质量巡查制程质检员不定时主管不定时10制程质检员生产货品进仓检验制程质检员不定时主管不定时1QA1选购 货品进仓检验信息传递QA1随时主管随时2QA1客户投诉与退货品质分析QA1不定时主管不定时3QA1巡查仓存货物质量信息传递QA1不定时主管不定时4QA1帮助仓库整仓QA1不定时主管不定时5QA1《品质异样单》整理QA1不定时主管不定时6QA2生产产品检验信息传递QA2随时主管随时7QA1制程品质异样跟踪分析QA2不定时主管不定时8QA1客户投诉与退货品质分析QA2不定时主管不定时9QA1生产现场质量巡查QA2不定时主管不定时10QA1监督及检查生产入仓货物质量状况QA2不定时主管不定时1品质主管《制程检验报告》审核主管每天8:30生产部经理每天11:002品质主管《制程巡检记录表》审核主管每天8:30生产部经理每天11:003品质主管《来料检验报告》审核主管每天16:00物流、销售经理/外贸选购 部跟单员每天17:304品质主管巡查仓存货品质量信息传递主管不定时物流部对应区域仓管员不定时5品质主管货品质量卡审核主管不定时6品质主管生产现场质量巡查信息传递主管不定时生产部主管不定时7品质主管每月工作简报主管每月2日AM10:00品质经理每月3日AM10:00总经理助理1品质部经理《制程检验记录表》审批经理每天11:002品质部经理《制程巡检记录表》审批经理每天11:003品质部经理《来料检验报告》审批经理每天17:304品质部经理《不合格品处理单》审核经理不定时总经理不定时5品质部经理每日公司质量巡查信息传递经理不定时对应部门不定时6品质部经理品质部周度例会经理周一17:30电子档存档7品质部经理每月工作简报经理每月3日AM10:00总经理助理每月4日AM10:00总经理8品质部经理部门月度考勤报表审核经理每月5号人事行政部每月5号（八）程序指引“部门工作日/周/月事务明细表”是配套“部门职能责任书”之“工作要项”和属下“岗位责任书”之“工作要点”基础上，详细的事务性和日常性要处理、统计、汇总、核算、交接或上报的单据、表格、资料、信息、文件和报告等。★因此，从“制度管人,流程管事”动身,各部门负责人即要“管”更要“理”,正是如何协调、跟进、督促和帮助本部门（或车间）属下各岗位从本职责任担当，从详细工作入手，按“部门日/周/月工作明细表”做到承上启下和左右到位。★可以说，衡量工作做得如何？第一点是从时间上（看法的考察），其次点是从要求上（完成的质量），只有仔细和充分细致地带（领）动属下做好本部门的事务，才能更好地协作和支持各部门的工作与畅顺，形成团队合作和共同进步的氛围与逐步呈现的成效。★以下是各部门工作程指引：步骤一步骤一按职能和职责要求按职能和职责要求打算：打算：看法为先、担当为实、各就各位步骤二步骤二结合工作要项和要点结合工作要项和要点定义过程：让属下明白本职要做什么与怎样做定义过程：让属下明白本职要做什么与怎样做步骤三步骤三详细事务和信息资料处理详细事务和信息资料处理多文档：多文档：按支配先重后次和要求刚好间进度步骤四步骤四需协作程序和内外对接需协作程序和内外对接岗位操作：内部交接和对外（纵横向）送达步骤五岗位操作：内部交接和对外（纵横向）送达步骤五进程中的沟通和协作进程中的沟通和协作数据表单：相互的核实和明细的确认数据表单：相互的核实和明细的确认有效反馈和检查改进有效反馈和检查改进步骤六管理：管理：在于查询、校对和刚好及至的订正（九）通用表单1．《部门职能履行制度》表单：各部门工作执行状况简报填表时间：所属月份：填表部门：填表人：说明任务或目标完成状况承接上月，在本月确认支配与目标（指令）完成的详细数据和实际反映部门职能执行状况签名：接上目标，本部门工作在职能职执行程度、到位状况，包括工作质量、规范和成效作风等总经理助理核实签名：综合以上状况需平衡、提升、纠偏、指引和建议或处理方法总经理审议签名：依据系统与规范运营有关方案进行复议，便于协调统筹和校对(1)每月完成在下月3日前呈交总经理助理，5日前呈交到总经理。(2)按工作支配时段执行与落实,若过程中偏离原订支配则刚好供应相应报告(对造成经济损失和重大责任，有损公司利益的，应主动进入“问责”程序，详见《管理审查问责制度》。2．《管理审查问责制度》表单:工作沟通函沟通部门：沟通人：要求回应时间：年月日沟通事项简要描述相关说明发函回复发函部门：填写人：填写日期：年月日问责记录表记录编号：问责日期：年月日姓名部门岗位行政级别1．问责内容描述：2．缘由分析：3．改善措施（支配）和改善时限及预料改善效果：4．问责推断：（依据事实，选择打“√”）□事务性问责：是指职能、职责的履行和管控出现问题（含属下问题），形成事实上失职、工作不到位或不良影响。□业务性问责：是指在详细目标支配在落实、执行过程，由于监控不力或缺失（含属下问题）造成事实上公司的经济损失。5．处理结果：事务性问责按《公司奖惩管理制度》相关惩处指引进行扣分。业务性问责在接受扣分的同时，还要担当肯定程度上的经济损失。说明：本表一式三份，被问责人、问责人、人事行政部各存一份。被问责人签名：问责人（签名）：日期：日期：3．《人事行政审批权限制度》表单:职位（行政）级别说明表职级职位名称备注一级总经理二级副总经理三级总经理助理、部门经理四级部门主管、工程师五级助理工程师、人事行政专员、主办会计、税务会计、成本会计、出纳员、业务员、选购 员、选购 跟单员、QA六级成本助理、人事行政文员、统计员、组长、质检员、仓管员、司机、机修工、电工、保安队长、叉车司机、厨师七级保安员、杂工、生产工、厨工、清洁工公司人事、行政、事务权限划分表项目内容指引职位级别部门主管部门经理财务经理人事行政经理总经理备注人事、行政、事务聘用公司员工6-7√√√正常补员，新增由总经理审批2-5√√√撤职6-7√√√2-5√√√调动6-7√√√同一职级平调2-5√√√调薪2-7√√√升职7√√√升职到职级62-6√√√降职6-7√√√2-5√√√奖惩6-7√√√200元(含)或以上(对应奖扣分)由总经理批2-5√√√事假病假6-7√√√请假15天(含)以上总经理批4-5√√3天(含)以上由总经理批2-3√考核6-7√√√半年和年度评议(作为调薪依据)2-5√√√外勤工作审批6-7√√2天(不含)以上由总经理批2-5√√人事行政运用表人事行政运用表调薪□任命□招工□聘用□警告□辞退□辞职□事假□病假□外勤□调职□降职□申请□转正□嘉奖□考核□扣分□加班□增员□其它□年月日发文时间责任人岗位工号接受时间说明内容部门看法工作交接状况备注责任人交接人事行政交接人事看法总经理看法运用指引：第一联：存档其次联：发文单位第三联：通报在适合的指引□打“√”，所审批及经办手续按人事行政权限规定执行。（十）制度文件一.质量信息管理制度1．目的：质量信息是企业运作保证的重要组成部分，为了使生产过程中各种质量问题能得到刚好收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平，特制定本制度。2．范围：公司原材料、生产过程和货品等的质量管理和反馈。3．质量信息管理：3-1．质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。3-1-1．产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括选购 、生产和销售服务）各阶段、各部门、各环节、名工序，在发觉前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以客用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。3-1-2．工作质量信息反馈是指公司的各部门、岗位人员，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。3-2．质量反馈方法、原则及程序：3-2-1.质量反馈可分为公司内质量信息反馈和外质量信息反馈两大类。3-23-3-33-2-4.质量反馈一般依据质量信息反馈程序路途和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应按生产和工作程序刚好传递质量的信息4．质量信息的处理:4-1.质量的反馈中心是品质部，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应刚好报送到品质部，并由责任人刚好对每个信息进行处理和反馈。4-2.各责任部门在接到品质部有关质量信息后，按“部门日周月工作明细表”指引作出反馈。5．外购原材料质量反馈:5-1.对外购原材料的质量问题，干脆由品质部QA跟进，按材料检验标准进行验收，并填报来料检验记录表进行反馈，同时存档备查。5-2.对协助材料和其它选购 的质量问题，由运用部门反馈到生产部，然后知会外贸选购 部进行确认并联系供应商。6．客户来信来访及投诉:6-1.对客户来信及投诉所涉及的问题，按《客户投诉管理规定》之客户投诉处理流程进行操作；并实行同一质量问题的跟踪，不同质量问题的检讨，由品质部进行存档备查。6-2.对客户来访或业务人员在探望客户过程中所发觉的质量问题，由当事人填写“客户投诉受理单”，同时按《客户投诉管理规定》之客户投诉处理流程进行操作；如有必要品质部负责人应干脆对客户进行解疑和作出质量方面的回应。7．质量问题审核:7-1．质量问题的审核是对公司的产品质量、工序质量以及建立的质量考核进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满意客户的要求。7-2．质量问题审核工作必需按程序进行,质检人员应坚持实事求是的原则.要仔细做好原始记录,填写好检验表单，便于进行汇总和反馈。7-3．对各种审核原始记录、汇总和分析表单,要求完整齐全、清晰,审核者、被审核部门负责人均签名,以确保考核数据的客观和实际。7-4．对出现生产工序组造成质量不达标状况，由品质部干脆供应检验表单给生产部，可查对状况下干脆对生产工序组进行刚好返工。7-5．审核着重于产品质量和工作质量,并按质量问题的大小组织相关部门进行分析，从中找出问题,提出改进措施，重要状况刚好转告生产部和物流部做好存档工作。8．质量问题审核程序：8-1．按质量检验规定→专责人员进行检验→单批次或汇总计数据→品质部负责人进行审核→报生产部或干脆上报总经理→组织审核工作会议。9．产品质量档案及原始记录管理：9-1．产品管理档案和原始记录,是企业在生产过程中质量和作业量的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据,是原材料入仓,货品整理的依据；因此,对原始记录的填写、归档、保管、查阅必需进行存档管理。9-2．由品质部所负责各种检验原始记录、表单和汇总等按格式仔细填写,做到数据精确和字迹清晰，对原始记录和各种表单的填写状况,列入品质部的工作质量进行考核，可按《公司奖惩管理制度》执行。9-3．对生产过程合格的检验，必需由品质部质检人员作出推断和确认方可办理入仓手续，对出现标准低于标准时，由品质部和生产部共同确认，作出判别和签核（降级或让步）。10．本规定由品质部负责说明、修订和实施有效跟进与管理，监察为销售部和生产部。二.质量数据管理规定1．目的：为了落实和执行品质部工作职责，达至制订标准和检验内容与方法的规范性，特制订本规定。2．范围：本标准适用于品质部的工作管理。3．岗位人员管理：3-1．一般性规定：遵纪遵守法律，落实和执行公司的各项规章制度，在工作中严格要求自己。3-2．按公司的考勤制度上下班，工作时间要按《品质部管理手册》、《QA质检员岗位责任书》和《质检员岗位责任书》指引与工作要点仔细投入工作。3-3．岗位人员必需按“检验流程”及检验标准进行检验作业，对各种机器、设备、仪器严格依据作业指导书作业；3-4．上班期间听从工作支配，不行无故推诿；每天做好所辖区域“5S”工作，检验发觉异样时刚好反馈，不行无故拖延。3-5。．质检员在日常工作中，不损公肥私，不假公济私，弄虚作假，诚恳守信。3-6．实行请假申请程序，有事必需请假，按《人事行政审批权限制度》规定执行。3-7．对不经请假又不按规定上班的，按公司的《考勤管理制度》的同时、按《公司奖惩管理制度》进行处理。4．工作内容和方法：4-1．仔细执行样品采样、取样规定，按分析方法，检验方法中规定采集和制备样品。4-2．严格按分析方法、检验方法的规定进行检验分析，仔细填写检验原始记录和分析报告单，并对分析结果的质量负责。4-3．严格按检验测量和试验设备运用、维护、保养规定正确运用，维护和保养检验室检验、试验仪器和设备，严格执行平安操作规程。4-4．非检验室人员不得擅自进入检验室，未经许可严禁翻阅有关记录和资料，更不许擅自操作仪器和设备。4-5．凡检验室一切共有物品（如：仪器、工具等）未经上级批准不准带出公司或借予他人，领用仪器及其它物品需经部门经理同意方可领取。4-6．各种检测仪器、工具等都必需定期进行校对、维护，以保持其正常的检测功能和运用效果。4-7．质检员对所从事的本岗位检验工作，没有按检验流程进行而造成公司损失的，由质检员担当适当的责任。4-8．在工作中团结协作，相互帮助，留意平安，杜绝隐患，树立团队精神，听从上级，按时参与公司和部门主持的会议和各项活动。4-9．凡个人破损仪器、工具等应进行登记，破损须报告经理审查后方能处理。4-10．要文明检验、文明操作、保证检验室环境良好，做好平安检验工作。5．分析数据管理：5-1．质量记录是质检部门重要的须要保存的资料，一般过程限制分析原始记录保留三个月。5-2．质量记录的填写要求：5-2-1．要用签字笔、碳素笔或钢笔在试验的同时记录在分析检验原始记录本上。5-2-2．要详尽、清晰、真实地记录测定条件仪器、数据及操作人员。5-3-3．数据整理要求用清晰的格式把大量数据表达出来，必需保持原始数据应有的信息。5-3．质量记录的收集、装订或存档：5-3-1．品质部检验室要进行质量记录的收集工作，收集的质量记录齐全、完整，分类存放。5-3-2．质量记录要按月编目成册，做好标识，归档保管。5-4．质量记录的贮存和保管要求：5-4-1．品质检验室的质量记录的保管方式，应便于存取和查阅，并贮存在本检验室适当的环境中，防止损坏，变质和丢失。5-5．质量记录的查阅方法：5-5-1．质量记录原则上不外借，只允许在保管的地方查阅。必需外借经部门经理批准后方可外借。5-6．分析结果管理：5-6-1．质检人员进行工作时，必需在原始记录本上照实记载全部数据与计算过程。5-6-2．原始记录本上应保持原有的页数，不准随意将记录撕掉或丢失，不准计其它与检验无关的数字。5-6-3．只有当质检人员发觉操作或仪器异样，经实行措施后，用原样品复测；6．本规定由品质部负责说明、修订和实施有效跟进与管理，监察为生产部和物流部。三.来料验收管理规定1．目的：为规范公司原料验收管理方法，加强选购 货品质量限制，进一步完善原料选购 验收的内部验证、检验机制，特制定本规定。2．范围：适用于本公司对原材料的入仓检验。3．职责：质检员按检验标准对原材料进行检验与判定，并对检验结果的正确性负责。4．检验程序：4-1．抽样方案：依据《取样管理规定》取样。4-2．检验方法：依据公司现有检测手段，通过对来料外观、燃烧状况（火焰、气味、滴落等）进行初步检验推断，确定来料性质。5．检验标准：通过燃烧与气味来区分塑料制品名称英文燃烧状况燃烧火焰状态离火后状况气味聚丙烯PP简洁熔融滴落上黄下蓝烟少接着燃烧石油味聚乙烯PE简洁熔融滴落上黄下蓝接着燃烧石蜡燃烧气味聚氯乙烯PVC难软化上黄下绿有烟离火熄灭刺激性酸味尼龙PA火焰即快速卷缩熔成白色胶状无火焰慢熔融滴落起泡

渐渐熄灭特别羊毛，指甲气味聚对苯二甲酸乙二酯PET简洁软化起泡橙色，有小量黑烟离火渐渐熄灭酸味聚苯乙烯PS简洁软化起泡橙黄色、浓黑烟炭末接着燃烧表面油性光亮特别乙烯气味6．异样处理：6-1．对检验过程中发觉与送货单不一样状况时，品质主管刚好反馈外贸选购 部跟单员，并整理《来料品质异样单》，由外贸选购 部跟单员反馈供应商。6-2.待外贸选购 员对检验结果无异议时，通知物流部进仓主管隔离，然后整理《来料检验记录表》，并填写《货品质量卡》，并予以悬挂；6-3．检验表格：表格一：来料检验记录表来料检验记录表来料日期检验日期柜号来料总重量供应商检验员检验状况产品名称总包装数样点数质量状况检验后包装编号暂放仓位重量/kg外贸选购 部：签名：日期：销售部：签名：日期：物流部：签名：日期：生产部：签名：日期：总经理看法：制表审核批准表格二：货品质量卡货品质量卡□柜号/□批号货品名称包装数来料日期检验日期检验员审核质量状况：备注：表格三：来料品质异样单来料品质异样单联络单号：________发出日期：_______FROM：TO：CC：柜号供应商产品名称来料日期来料数量检验日期不良描述：检验员：日期：附不良样品：不良处置：改善措施：外贸选购 部：日期：编制审核批准7．检验规则：7-1．原料进公司后由品质部负责取样并进行检验，是否符合货品要求，在24小时内出具检验报告。7-2．每月由品质主管统计原料的检验状况，填写“原料检验质量月报表”交部门经理审核后抄送外贸选购 部。8．本规定由品质部负责说明、修订和实施有效跟进与管理，监察为外贸选购 部。四.制程检验管理规定1．目的：规范公司制程检验工作，保证制程货品质量，特制定本规定。2．范围：适用于生产部分拣组制程质量检验。3．职责：质验员按检验标准对产品进行检验与判定，并对检验结果的正确性负责。4．检验程序：4-1．取样方案：按《取样管理规定》取样。4-2．检验方法：通过对产品外观、材料均一性，杂质含量，产品等级差别等进行检验。5．检验标准：5-1．生产部分拣组检验标准5-1-1．检验原则：种类、颜色、外形原则；5-1-2．可分拣成详细种类货品依据不同种类（如PET、PP、PE等）分拣；5-1-3．同一类货品可区分出等级，依据等级分拣；5-1-4．分拣工具（剪刀、锤子等）和个人物品不行遗失在分拣好货品中；5-1-5．其他有特别质量要求依据要求执行。6．异样处理：6-1．质检员对抽检发觉不合格状况，刚好通知生产部，由生产部支配人员进行返工，直至检验合格。6-2．相关记录表格：生产部_________组质量检验记录表检验日期柜号质检员质量状况NO产品/货品名称质量状况包装数备注123456生产部审核批准备注：产品信息应照实填写。7．本规定由品质部负责说明、修订和实施有效跟进与管理，监察为生产部。五.取样管理规定1．目的：为规范公司选购 原材料、生产加工产品取样工作方法，保证实行到具有充分代表性的样品，特制定本规定。2．范围：适用于选购 原材料和生产加工产品。3．职责：品质部负责取样方案的制定、批准，以及取样的实施。4．取样程序：4-1．取样人员必需经过相应的培训，并经过确认。4-2．全部取样操作必需依据经过批准的取样方案来进行。4-3．要保证取样的代表性。4-4．取样工具的清洁：取样工具运用前进行检查，避开出现污染货品/样品现象。4-5．取样货品具有肯定危急性或刺激性