年度经营计划编制流程

XXXX公司《年度经营计划编制流程》1、《年度经营计划编制流程》的构建思想1、疏理并明晰的公司3-5年战略发展思路，初略分解公司3-5年内各经营年度的基本内容。.2、根据公司近期的资源储备和开发计划，拟定次年公司（或本年度）的年度经营管理目标计划。作为公司年度管理、业务运行的基本目标及指引。3、导入年度资金投入和需求预算计划的编制，以确保资金链的流畅。4、界定公司组织结构（或公司重要领导）调整后公司的核心管理流程，理顺公司工作程序。5、界定公司、各中心、职能部门之间的工作接口及界面。明确各中心、职能部门所承担的年度工作任务及其相关职责。2．《年度经营计划编制流程》的构建方法流程采用流程图+流程说明的方式。用跨职能流程图描绘基本流程过程及其责任部门。流程说明用文字的形式具体说明流程的主要过程及其控制要点。流程说明主体内容包括：流程范围、流程目标、涉及部门、控制要点。3、《年度经营计划编制流程》的管理与使用3.1《年度经营计划编制流程》的管理和使用祥3蝴.1.1昂编制与批准朱《年度经营宏计划编制流洽程》由总经页理授权总经莲理助理牵头茶组织编写，结总经理办公院会通过后，闯报公司董事役长批准发布锋实施。凡3傲.2.1捉《年度经营洒计划编制流即程》发放与罢管理钢发放范围：且公司高、中义层各相关负仆责人。礼公司内部发因放和对外提缺供《年度经池营计划编制缓流程》，均诉应经总经理宪批准。慎公司内部发买放的《年度间经营计划编廊制流程》，阁发放与提供台时要统一编班号，并有登播记与签收记桑录。身《年度经营吼计划编制流止程》的持有螺者应妥善保挥管和使用，崖不得丢失、睁私自复印、枝转借给无关热人员，更不今得外传。阿《年度经营雷计划编制流把程》持有者行如离职，需润交还彻4、《年度次经营计划编嗓制流程》示奔图茄4.1懂流程范围吵本规定适用泰于对公司年申度经营计划午目标工作的欲制定，该流哥程规定了从查公司战略目盼标分解为年陈度经营目标横的的制定的图工作过程。令输入：公司散3-5年发侧展设想或战继略规划、公面司的使命和德愿景誓秆适输出：公司奋年度经营目端标执行计划傲纱荒流程目察标泪为公司的年爽度经营计划创拟定目标，壤把握方向。你制定适合于蓬公司的年度财经营目标并材将之分解至牙每个战略业途务单元，形堵成与战略重赶点相适应的李业务组合，女全公司达成姻共识，最终畜形成公司年援度经营计划低的指导性执归行文件。涉及部门慨主要负责部誉门：总经理纺及公司高层遇管理团队峰主要参与部练门和岗位：亭董事长、总宽经理、公司创各中心及职炒能部门、各律中心/部门扇的下属单位控制要点苏久年度经珍营目标执行佛计划流程共厚分为三个主脉要阶段，即万：3－5年洁战略目标的稀设定：判年度经营计雨划目标的分夸解：尘年度经营目烤标执行计划惰的制定。冰职年度经廊营目标执行馅计划是公司跌全年经营管肯理工作的总困纲领和基本辅量化的硬指均标，一经确王立（除不可员控因素经董方事长特许外损），即进入疏对总经理、则各高、中层划以及各级经写营管理人员隶kpi（关多键业绩指标迈）考核。公早司总经理及兄各中心总监粉“琴拥有惩”分各自的年度求经营目标执阁行计划。脖总经理及嘱公司高层领袍导应投入大桶量时间对各积中心及职能歉部门提出的置年度经营计岩划目标提出女严格的质询干，以确保目俱标的可行慰性宴及高度。鹊总经理助诉理在编制过伍程中负责为片公司高层领茅导和相关部酬门提供支持肿和协调。矮饭下属业政务部门应在姓年度经营计堡划目标过程中中积极提供沈基本信息和给数据的输入乳。建娇年度经爷营计划目标哈必需以严谨叠的市场及竞踪争形势分析匹为基础，以丘适应市场变吵化的需要。域务公司各赏级管理人员粪应分级共同毒承担年度经捆营目标执行随计划的相关子责任，总经采理助理负责武整个年度经适营计划目标双制定过程中桂的支持、收昌集、整理、黎质询会议组墙织、年度经犹营计划目标葬编制等工作付。葡梅公司董慎事长及总经储理负责发动干并领导年度准经营计划目铁标的审查、败质询、核准六(或否决)啊公司及各中弊心年度经营栗目标执行计并划，并负责桥实施。流程说明豪鸭总经理助显理在年度经核营计划目标疮流程中的主世要工作职责俱：侮领会董事长押/总经理对呆公司的发展酷要求、取得待公司领导对夹年度经营计辰划目标的思探路、取得各沸中心领导层陵对目标的建允议、取得各趟渗下属致业务单元关摊键经营活动谁数据分析、塘根据发展目俗标草拟公司辰的年度经营燕目标，经公钩司领导批准采后确定、将发批准后的公亚司目标传达原给各中心及弯各业务单元矩；拟定公司碎年度的工作触时间表并公共布给全公司歉、按需要召祸开目标协调茶会。位年度经营计械划目标制定须分解阶段：并协助/督促大各中心按公笋司年度目标歌制定本部门容年度经营计捕划初稿，包斧括：业务组锋合/发展重寿点、实施疤举措、财务睁目标预测暖，爪取得高层领他导共识、制盟作统一的表汗格，分发至崇各下属机构晴作为范本、消向高层领导始汇报年度经在营计划初稿惜。复年度经营目常标执行计划幸确定阶段：利筹备各部门竭、中心年度逮执行计划质驾询会、协助咽公司领导分腥析各中心、潮部门所提出池的规划内容滨，准备质询浪问题、参与得质询会提出展质询建议、踏收集各中心书、部门草拟隙的年度经营锐目标执行计惰划。负责汇盖总送审并下辞达、开展质最询会准备工锯作和安排、陷将最后定稿夕的年度经营虎目标执行计脂划在公司内约按需要公布笨；归周公司年康度经营目标爹执行计划的泰主要内容：食公司年度经哭营目标执行逆计划，包括弃：公司未来慧业务重组，稿各中心、部晓门的发展侧假重点等，并损明确公司主慰要采取的战轻略举措，新准投资、合资静、合作、兼燥并收购，关和、停、并、甲转，业务组帝合及组织架贺构的调整等食等；贺公司经营及衫财务目标预占测，如：总致销售额/总妇营业收入、盒投资资本回鲁报(ROI启C)等；石主要资源需坛求预测，包名括：资本投服资、人力资白源等；浊D.各逝