bbr广州城建开发装饰有限 公司管理体系程序文件

广州城建开发装饰GUANGZHOUCITYCONSTRUCTION&DEVELOPMENTDECORATIONLTD.管理体系程序文件版本：第一版生效日期：拟制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：目录文件控制程序管理评审程序内部审核程序培训程序铁交流、沟通时与协商程序梯记录管理程蕉序赛法律、法规饺获取管理程犹序骑监视和测量辜装置的控制注程序旱环境因素识裕别程序觉危险源辩别饭与风险评价培程序巧运行控制程塔序吓——落办公自工程分包程洗序离与工程有关没要求的确定膛与评审程序往施工控制程叮序母—盈质量瓦施工控制程伐序更——先职业健康安守全取施工控制程恭序撒——近环保识设计控制程述序兼物资管理程为序津应急准备各帆响应程序背纠正与预防套措施控制程中序睬附件1：体巾系表格

寻广州某装饰乳纲第抽冻一昨胞版竹文件控制程划序爹文件编号：投QEOHS络/C20-驻01类1．目的戒对与尼质量、环境丘与职业健康乏安全管理体财系姑有关的文件尸进行控制，简使所有有关丸场所都能及竖时得到所需锁文件的有效巷版本，对作稿废文件做出其最适当的处详置，防止使进用作废文件掉。糕2．半辉适用范围奸适用于本公马司的但质量、环境冤与职业健康裂安全管理体养系的文件膛的管理与控魂制。另3．倍贞职责图3．衰

舱窃1总经理负核责批准作质量、环境碧与职业健康胞安全管理体撇系的管理手膀册。堤3声．2爪管理者代表匀负责组织质你量、环境与正职业健康安缎全管理体系咸管理手册的臭编写以及每闭年度进行评摘审、修订。椒3.3技安漫部负责质量透、环境与职皆业健康安全会管理手册及读相关程序文养件、作业指阔导书的编写成、评审、修渐订工作及质哀量、环境与兄职业健康安蛛全管理体系兔文件的发放抬、更新、保钳管、归档等练管理工作。辆负责各有关宽部门下发的胶质量、环境推、与职业健敏康安全管理娱方面的文件拳、通知等的矛审核工作。佛3等．4规行政部负责底对与公司质册量、环境与因职业健康安弹全活动有关设的行政文件惩、外来文件抬的控制管理滨工作。晕3绒．5疯公司各部门护、扫各项目部设者专人负责对英与质量、环货境与职业健舒康安全活动悲有关的文件桥的接受、登隆记、发放、级回收、归档蜘等控制管理矮工作,并负暴责及时将有挽关信息传达论到相关岗位温。章4．牙烧工作程序寒4张．棒1瘦文件分类：陶公司文件共胞分为六类：鞭4尚．搞1．1位A类：公司里制度性文件棒。包括质量振、环境与职别业健康安全趣管理手册、撇质量、环境别与职业健康狂安全管理程咬序文件及作警业指导书、杠公司规章制柱度。学4斤．1．2浩B类：公司最级行政文件兵和部门所发册的行政文件李。包括用于伪指导各项管笨理活动的工愤作文件，如挨计划、总结稳、工作指令留、通知、对鉴外公函、请钢示、报告及醉合格分承包叶方名册。蔬4慰．1．3刘C类：技术沸标准及规范叶。包括国家汇、行业及地述方技术标准景、规范、规肾程和工法；层企业技术标洁准和工法。必4趋．1．4传D类：工程海项目专用文测件。包括施片工组织设计座、项目质量虎计划、工程软图纸、专项辅技术方案、谱作业指导书爸或技术安全名交底、质量肺、安全问题明整改通知单葛。阔4旋．1．5榴E类：法律相法规。包括掘各级政府制筑定的法律法飞规。树4油．1．6缎F类：外来剪文件。包括寻政府、上级干主管部门、盈顾客来函、凑供方来函。孔4爱．2影文件的载体胡：现

移文件的载队体采用电子葛文档和纸质昂文档。董3．菌陈3文件编号乎方法：资4聋．3．1搭A类文件编看号方法：监4书．3．1．爆1三起体系手册表示管理手册

顺序号分别用01、02、03…表示手册号

质量、环境、职业安全卫生

命

值

海

炼仁QEOHS止/SC怨-看X冰4缩．3．1．俗2三镇体系程序文梁件：质量、环境、职业安全卫生

表示程序文件

共X个程序文件

顺序号，分别用01、02、03…表示

使

外

嘱

苦泻QEOHS犯/CXX五-恐XX样呈4丹．3．1．凶3租作业指导帜书:“XX”填写指定项目名称的两个汉字简称

质量、环境、职业安全卫生

表示作业指导书

质量、环境、职业安全卫生

顺序号分别用01、02、03…表示

叉

殊

挺

僻楚XX奋/填QEOHS创/院ZY改-暂XX茄4赴．3．2扩B类文件善编号:慎行政文件编晕号执行公司深行政赔部文件存编号规定，匪即：汇城装字袜[xxxx任]xx号窃

陶（公司用宇）翻城装建x字[xx屿xx]x幼x号（部门俭用）细由三部分组而成，第一部臭分用阿拉伯环数字表示发晒文年号，第料二部分用文确字表示发文迅部门，第三目部分用阿拉蛮伯数字表示泼文件顺序号虾。颂4晕．3．5述C类、D某类文件层不锐另行编号，劳C类沿用文铸件原有编号替，D哀类按工程项巡目荷分别收集整帅理即可。粥4．罗盯4文件包括汤范围、管理勺部门和发放勺范围良文件分类表代号文件

类别文件范围管理部门发放范围A公司制度性文件公司管理手册、三体系管理手册、三体系程序文件和作业指导书各责任部门公司各部门和各项目部B行政文件公司级行政文件行政部根据签署意见发放部门及项目行政文件、工作计划、通知。各部门、项目部根据签署意见发放C技术标准、规范国家、行业和地方颁发的技术标准、规范；公司编制的工法、技术标准设计工程部相关部门和项目部D项目专用文件投标文件、工程合同、工程分包合同。设计工程部相关部门及项目部物资采购计划、物资采购合同、项目部项目部项目施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技术方案、项目部项目部和所属各部门、分包单位作业指导书或技术交底、质量问题整改通知单项目部工程、质量部门施工作业的分包单位E法律法规国家及地方的法律法规技安部公司各部门F外来文件公司接收的外来文件行政部根据签署意见发放项目接收的外来文件项目部根据签署意见发放肯4五．5危文件的签发纽康公司根级文件柿应先填写文莫件耐签发单再进盯行斗核稿签发；辛其他文件可沃经相关负责吃人审核后盖乓章或负责人奋签字发放。例文件文号的财编定按照行透政部要求处铜理。富欺文件的发放樱、接收均应易做好记录（柱记录表格式葡见行政收发灯文记录表）茶。以、报电子邮件传右递的文件应友记录时间、菠接收号积和电子信箱磁号。稠细文件在批准狡时应注明发滚放对象，各种类文件的一劳般发放范围勾见文件何分类表。肉浙文件的标识者为了保证与范管理体系有结关文件的有侦效控制，文洞件发放时由颂责任部门在浮文件封面以象唯一性编号参予以标识，语以便于识别肿和追溯。（误注：该编号心不是文件文份号）忙4喂．周6疲文件的生效激4扯．6．1未须特别柜注明时，文雄件自批准（票承认）日起蚕生效。室4稼．冈6锣．志2教文件上注明膛生效日期的叔，按该生效治日期生效。离4打．绣7已文件的发放碗、回收抵4常．7．1猛发放的范围轮：沫质量、环境额与职业健康维安全管理手旦册、程序文压件的发放范炎围由技安部茄规定，其它孩受控文件发然放范围由各岸部门、项目醉部规定。确拢保对重大环里境因素的控患制及涉及重贸大危险因素鼓岗位和体系缝管理承担关偷键责任的岗聋位要得到现残行有效版本助文件。雅4紧．7．2枕发放的方法涝：闲质量、环境婆与职业健康你安全管理手广册、程序文四件以纸质文毅档的形式发扮布。其它受诱控文件由各鹿部门、崭项目部按相息关故规定执行。市4亚．7．3础公司各部门酷、麻各项目部设潜专人负责文邻件的收发登胞记，以确保宴文件受控和奇及时准确发砌放到位，使化对质量、环交境与职业健川康安全管理做体系有效运脊行起重要作急用的各个场危所，都能得出到并使用相赵应文件的有菊效版本。腹4遇．7．4浙文件的收发脊单位应填写持《文件发放扣登记表》，校由收文部门忧签收；文件筑的收文部门迎应填写《文藏件收文登记鸟表》，以便梯确认；在内嘴部网上发布喝的程序文件苏，可以发出胡通知，不填膜写登记表。倡4剥．令7尚．蠢5增各升有关部门下平发质量、环钓境与职业健伐康安全管理泽体系方面的乘文件、通知配前应通过技倍安部经理审义核、确认。各4芳．7．6谨行政部应及元时转发与质倾量、环境与赛职业健康安恼全管理活动侍有关的行政错文件和外来螺文件，并履绿行收发登记妄手续规定。歉4抹．7．7各狼有关部门、世项目部要填举写《受控文婚件清单》。狱4逃．7．8恐文件换版及不作废弊4霞．7．8．回1当体系烫文件多次修滤改或进行大经幅度的修改可时，体系文仇件应进行换拢版。虎版本号按第孤一版、第二喜版依次变化烛，通修订号按阿漏拉伯数字熟从倘1、2、3偿依次变化。待4娘．7．狮8．祝2激其它受控文饲件作废后，晃由各部门、赏各项目部专姻人勉清理、登记避，及时从所午有发放或使皆用场所收回间失效和作废效文件，熄经责任毯领导批准后撒，填写《文挣件销毁登记谈表》，及时召销毁，并在瓜《文件发放扒登记表》诚“捷备注规”慰栏内填写活“钳作废藏”并字样。需要晚换新版时，素按4.7.土4的规定执石行。晨4芦．7．岔8．摄3叛需要保留作涝废文件时，盾要在《文件阻发放登记表湿》探“购备注蛮”叫栏内填写鹊“造存档撒”盾字样。裂4铜．7．9卸文件的复制黎管理湾4斜．特7．9．1配公司备质量、环境障与职业健康匠安全管理手茅册、程序文挽件，各部门腐、筛各项目部原线则上陷可以书面打盘印一份，按炼受控文件管洽理。伪4茂．7．9．赛2友其他受控文鹊件的翻印和虽复印须经公减司原审批权恋限批准后方毙可进行。由卵专人办理，记并履行发放斜、编号手续四。催4宜．7．9.潜3梨遗失文件的篇部门应提出开申请后补发核，破损的文床件应重发。民4驶．亡8流文件的修订关更改计4泽．8．1哨文件的修订愚变更及审核郑、批准应按筝4.4原审助批权限进行喇，并溪由提出访更改的部门挂填写《文件爬更改审批单丽》，然后把借经主管领导京批准后的更祖改时内容报技安歉部，技安部何进行协调，柴再经管理者众代表批准后侮确定更改。绞4页．8．2峡其它支持性遍文件经多次句更改，需要甘换版时由责粱任部门、项播目部负责进忍行换版。换凉版后把新文暗件及时登记参并报技安筹部一份备案垦。棚4票．8．3瓜文件更改在晒全部受控版锯本上进行。剖4软．宴9揭文件保管物文件应保管阅在固定场所候，便于查阅扒、借阅，并姿由专人负责养保管。括4戚．羡10迈体系文件的针评审杀4梨．10．1挖体系文件在还运行过程中晃或在内审予和外审时善发现不符合崇，须进行评俯审。多4驱．10．2赤每年的管理咐评审会议，极对体系文件塔的适用性、略充分性及有致效性进行评闲审。堡5．附表控损

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幸广州某装饰肾兴第宋轧一嗽株版系管理评审程拼序挖文件编号：抽QEOHS肠/C20-业02刃1.目的猛为有效地开露展公司管理翼评审，有效零评价公司质爸量、环境和飞职业健康安尿全管理体系删的持续性、突充分性和有邀效性，特制矮定本程序。音2.适用范剖围蹲适用于公司本质量、环境拉和职业健康强安全管理体堂系的评审。亦3职责童3.1总经趁理报遥主持召开管厕理评审会议切。催谈审批管理眯评审计划和句管理评审报印告。自趟对评审结格果和改进体单系运行方向晕性问题的结鹿论及实施结剪果负责。吼3.2管理窑者代表贞系组织管理评口审输入信息槽的收集、整晌理及筹备管罚理评审会议博，负责报告驻公司质量、军环境和职业株健康安全管枝理体系运行咳情况，并提遇出改进意见耳。消皱审核管理评瑞审计划和管字理评审报告理。兵汇组织落实管奸理评审后所绣提出的纠正裳、预防和改纤进措施的落公实。什3.3技安瓣部源母编写管理评式审计划。奇劈负责管理评勾审输入信息清的收集、整规理及会议筹伤备工作。紫戚根据会议内颈容起草管理救评审报告。殊耍负责管理评锡审后提出的偿纠正、预防汇和改进措施造的跟踪和验幸证。痕3.4拒各嗽部门刑级负责准备、公提供本部门悬业务范围内狡的管理评审奉所需资料。涛饰负责实施管异理评审中提拌出的相关纠杠正、预防和灶改进措施。辆4工作程牧序勒4.1管理裂评审频次先屡管理体系评累审会议原则仗每年进行一测次。护虽如出现以下都情况，由公驳司经理根据遣实际情况决利定增加管理霉评审的频次愚。郑其内容包括辉：牵

办

魂质量、环境隙和职业健康梢安全方针、乘目标、企业烛性质及组织校机构、产品受范围、资源辟配置发生重丝大变化时；膜

卷

助质量、环境能和职业健康刻安全的运行侵出现严重不驼合格时；新

爷

荐发生重大质勇量、安全和挎环境事故或荷用户关于质垂量、环境和找职业健康安待全有严重投敲诉或投诉连军续发生时；岛

最

洗当法律、法川规、标准及黑其他要求有语变化时；归

毕

对市场需求发戴生重大变化渠时；棚

蒜

时其他情况需愧要时。项4.2管理据评审计划裹技安部管理扬评审会一个距月前编制《滤管理评审计栋划》。具体利内容包括：努评审时间、醉地点、目的美、参加部门伤（人员）、仔评审内容、虫各部门评审帽准备工作内恢容及要求等福，慈蓄经管理者代屯表审核，总陡经理批准后危下发相关部扒门。具体格羽式见《管理搞评审计划》茧。汪4.3管理何评审准备使就管理者代表遵负责向管理殊评审会汇报它内审于和外审的触结果真，味以往管理评佣审措施跟踪瓜情况，有关奴管理体系的雁变更建议。杆炸技安部向管陡理评审会议怀汇报玩方针、目标榨和指标以及仓管理方案完劈成情况，决法律法规遵驰循情况，工刮程质量和安煤全文明施工陶状况，预防邀和纠正措施财的状况。毁锋设计工程部肠负责向管理馅评审汇报业渠主的意见和恨建议。场盈其他部门向盏管理评审会霞议汇报吐三体系本撇部门的运行踢情况、编写屋本部门职能高范围越内体系酷运行情况及绳改进建议。土4.4管理辣评审的内容尽粗指出体系责运行中的不旧符合，管理彩体系是否有逮效，指出持鹅续改进的机劫会和变更需蚂要；怎贱管理体系的叉贯彻情况，救目标、指标想的完成情况呢，管理方案咸的实施情况宾，是否需要六对方针黑、目标、指薄标进行修改葱；猴肚质量、环境员和职业健康储安全管理活低动与法律、障法规的符合巴性；借伪不断变化的屠客观环境和到持续改进和双承诺；器辣上次管理奉评审有关措惨施的跟踪情迷况；蹈盘人、财、井物资源盐是否充足，猎是否得到有扁效保证。眯舰质量、环境推和职业健康串安全管理体慎系的改进及淘绩效改进的请措施；讨4.5管理幕评审的实施无强公司总经理继主持管理评拜审会议，管锈理者代表报趴告管理体系熔运行情况，说参加人员进押行认真评审详后，总经理狱做出正式评挪价。紧磁技安部负责杯评审会议的临记录，会后慕根据管理评沉审输出的要网求进行总结傻，编写《管妹理评审报告吊》，经管理墙者代表审核送后，报公司池总经理批准锋。搬德管理评审报跟告的内容包卖括：管理评申审会议召开蜻的日期，会去议综述对牛三体系肢适宜性、充攀分性和有效若性的评价。弓对方针合、目标、指尺示适宜性的慈评价，评审阅中提出的改毒进需求和机贞会，资源需井求状况体系态，需改进的石问题等。刻叼对于管理评仇审决定事项测，由技安部堡根据《纠正啄预防措施控牌制程序》的阳要求，对改洲进、纠正和述预防的实施质效果进行跟垒踪验证。制只管理评审的骗相关记录由片技朱安部按《记莲录管理程序独》刃保管，包括惧管理评审计场划、评审前她各部门各部盯门转准备的评审惠资料、评审协会议记录及榆管理评审报鞋告等。芒5相关文温件峰排

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克目的蒙定期进行质史量、环境及护职业健康安蝇全管理体系市审核，确保器管理体系的症符合性和有矛效性。丑2.精

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蚕适用范围握本公司质量猴、环境、职克业健康安全帆管理体系的倒内部审核。阿3.鸟

糠

瓦职责躲3.1紧

坟管理者代表趴负责内审工完作，审批内除审计划，签腔发内孤审报告抬，并向管理伟评审汇报内顿审情况滩。缘技安部侄`负责编制泡公司年度内移审计划，并思负责内审的按具体实施。偷保存内审记乖录；其他各狠部门、项目遭部对公司内疤审工作给予衣全面支持和劝配合，并针侄对本部门不栽符合报告，披制定纠正措强施。箩4.尼

阵

使工作程序傍4.1币

扯界管理流程枪审核策划→捕审核准备→仙现场审核→载审核报告→洁纠正措施→净跟踪验证→顺收集、保存援内审记录宴4.2番

搁众审核策划活辈决

览

摸内审计划的铜编制、审核茧、批准姻技安部于每类年初，在部召门年度工作牧计划中做出箱年度的内钟审安排专，在每次内头审前编制内挎审的实施计刘划，经管理学者代表审批唯后实施内审编实施计划见略（内部审核照计划表）谱胀托

排审核时机和怀频次接公司质量、淘环境、职业资健康安全管奔理体系内审害一年一般不放少于圈1次，但在根特殊情况下谱经管理者代纳表批准，可司追加审核。回特殊情况一床般指：霜过.1虎

壁发生了严重厨的质量、安蜻全、环境问永题或顾客、全相关方有严捧重抱怨；顷爷.2届

煎公司领导层匠、质量环境略安全方针、浅目标、指标形、重大环境编因素等有较袄大改变；理4拾.2.2.片3残

痛

提即将进行第举二、三方审紧核；获证后鸽，证书即将乱到期又希望缎继续保持认掌证资格。驼4.3掩

攻疏审核的准备冈轨意

制

挑审核人员的忠要求两侵.1恐

蛾审核组长应浑有内审员资立格证书，还作应具备管理罢能力和审核究经验，熟悉筐公司管理。丘签.2竹

刃审核员应有斧内审员资格狱证书和审核赵经验，熟悉承受审核方的愤业务，还应橡有配合审核灾组长协调工各作的能力。迎船鞭

寸

碍审核组的组宫建篇见.1隐

远审核组长：岛由管理者代户表或技安部茧负责人担任期；谦皂.院2须

形审核组成员恒：一般由经微过培训，考蕉试合格取得杜内审员资格封证书且被公杰司任命的内动审员组成；斜屿.3避

跪根据需要，擦技安部可以遮聘请公司以榜外的审核员亿参与审核。唤筑司

秀

率审核组长的惕职责拥歪.1蛛

讽代表审核小央组对审核实源施管理并负次有最终责任匀，制定内部喂审核计划；耀纪.2逼

凳确定审核范旨围；脖巷.3咏

茎报告审核结昼果；丙迹.4蓝

役向管理者代嗓表汇报。舍坏纽

氧

报审核员的职郊责圆犬.1钟

生准备内垄审文件衫，编制内拨审检查表叮；婶顾.2误

爪根据审核准可则进行审核战；销质.3房

旨审核应客观网公正，并与董被审核区域代无直接责任片；钟档.4墓

泉记录审核中必的不符合项浊，向审核组翠长汇报并开枪列不符合瘦项报告采；物笔.5白

谱跟踪整改不听符合项。澡祸妖

玉

静受审核方职蓝责挖鸡.1牙

隐将审核的有佛关事项及时悠传达给本部湾门内的有关润人员；吐川.2炭

慧提供审核所饭需的资料及才作现场说明最，积极配合划审核组审核相；课涉.3诊

贺对审核出的钥不符合项，缺受审核方的汇管理者及时磁提出纠正措题施；射民.4司

县实施纠正措酸施并确认效偏果后，向审孟核组报告。验倘冬

脸

腔审核的通知耳技安部提前泽一周将《内寻部审核计划占》发给有关搅部门。滴审核的实施南

转肺必斑

骗

辞

谊

傅首次会议所会议由管理掀者代表主持友，审核组长批介绍审核计首划内容，包核括内审的目圆的、范围、们依据和时间秤安排，与会建人员在《会床议签到表》会上签到。使

浙残周肺

抓

草现场审核钻尝.1掉

巧内审员依据收《体系检查惩表》，通过结面谈、文件茶审阅和对现薯场活动悉与情况工的观察，收思集证据，对世偏离质量、慌环境、安全谎管理体系审魂核准则的表银现做出记录裕，以便判定戒。可行时，岩并对上次阳内审不符合璃项的纠正效裕果进行再次决验证。多断.2穿

管现场观察结译束后，审核要小组进行审保核评议，将荒审核中发现贩的不符合开垒列出《不符插合项报告》拣，誓交受审核稠方确认。缘歼漠

耽

节不符合项分链类珠质量、环境悟、安全管理霸体系审核按泡严重性可分嘱成严重不合太格、一般不廊合格、轻微柳不合格三级情。忌骨.1舌

左严重不合格遥项：是指系革统性失效或纽缺陷。一般忌为整个要素佳或部门失效修，可能造成闸严重后果的论不符合项。倘悼.谋2冻

克一般不合格妄项：没按程灭序或规定实决施，但对整铃个体系的影丧响一般。含膏.3暑

图轻微不合格帆项：孤立的稀、偶发性的宋、并对整个庆体系无直接孤影响的问题墓，如：记录倍填写不规范括、记录不全全等。禁封0杂

始

煤末次会议誉由管理者代得表主持，审刘核组长向与惹会者报告审飘核中发现的娃不符合项及骗内审总体评注价。并提出诵纠正时限要寄求。与会人渠员应在《末食次会议签到次表》上签到昆。惧4.4为

极捉审核报告的筝编写、分发萝《内审报告居》由审核组奶长组织编写赶，并通过《净不符合项分学布统计表》辈反映不符合勺项的集中分粉布情况和严间重程度，经或管理者代表河审批后发布胆，内寺审报告与连同不符合作项报告晒送总经理、狂管理者代表催、并发至各括相关部门。捡4.5革

厉纠正措施荷各部门负责史人负责本部嘴门不符合项瓣的整改，首肃先进行原因侧分析，针对诸原因组织人检员在一周内纠提出纠正腥/纠正措施旁，纠正/纠燕正措施实施中后向技安部述提出复查要徐求。狼4.6着

吨跟踪确认须技安部接到劲受审核方复胀查要求后，越安排内审员妨3天内进行肚验证，验证狭结果向审核土组长汇报。片绢5.帜

剩

树

旷记录贵5.1少

报伯内审的记录烤由技安部负纹责整理和保警存。倘5.2旅

怀债附表如下：城

喷

速内部审核计免划巴

推

感首、糟末次会议青签到表旺

击

挖内比审检查表桐

谷

互不符合报告束

睛

肺不符合项分析布统计表淹

凡

塌内审报告

容广州某装饰士竹第眼井一抽春版屈培训程序日文件编号：浙QEOHS碍/C20-银04刘1目的巷确保公司所踪有员工均能苍接受与质量证、环境和职吨业安全健康祝管理体系相拳关的培训，附提高他们的芒质量、环境顾和职业安全利健康意识，字使之具备胜碑任本职工作础的能力。至2范围谣适用于与公伯司质量、环替境和职业安沿全健康管理衬体系相关的杆培训。晴3职责嗓3.1技安董部笑负责制订公导司年度培训临计划；组织蹦实施对员工付的培训；建嚷立并保管员堂工培训档案奸；建立公司痕重要的质量铁、环境和职慎业安全健康雕管理岗位及谦操作岗位的谅清单。脚3.2设资计工程部悼负责实施对核分包商的培纷训；建立并禾保存项目部遇重要质量、茅环境和职业搅安全健康管简理岗位清单查及人员的培补训记录；查讽验分包商从义事特殊岗位我、特种作业示的资质证明白和操作人员师的上岗证（宗或操作证）药，收集并保外存其复印件野。郑4工作程吸序筐4.1工手作流程图础

乏碌4.2工克作要点说明冈展确定培训查需求金行政部在确尽定岗位职责谎时，应根据块岗位需要、傅市场情况、剪公司发展规封划以及外部学有关机构和微主管部门的船要求确定各辜岗位的所需挨的教育、技商能和经验等帖岗位任职条述件；建立并液保存重要的姻质量、环境毛和职业安全趁健康管理岗喘位清单。乓每年年底，卖各部门和项遇目部应将现导有人员的能献力、意识与昼岗位任职条物件进行比对竞，针对不足以之处确定培附训需求，向耻技安部提交腹下一年度的匹培训申请表愁。速确定培训需孝求时应考虑絮培训要分层萌次、有针对种性地进行：桃管理层应理笛解江质量管理体攀系、环境管梳理体系和职培业安全健康吩管理体系的栏框架及重要跨意义，理解援有关的法律回法规及所担快负的管理职你责，理解制召定质量方针上、环境方针揉和职业安全妖健康方针的侦思路，理解射质量、环境狱和职业安全承健康的目标懂、指标，掌乞握质量、环捐境、职业安彩全健康的管柳理知识。偏全体员工应巾理解质量、文环境和职业洽安全健康方号针，了解质搬量管理体系欺、环境管理幻体系和职业妥安全健康管毒理体系要求敞，认识到满朱足顾客需求颗和法律法规井要求的重要纷性，明确岗流位职责，具竟备岗位技能舟，具有质量与、环境和职潜业安全健康乌意识，掌握撕质量、环境每、职业安全祝健康的知识箩。始对质量有影贩响的岗位应膝熟悉本岗位保的操作规程贪、检验规程牢和相关文件肿的要求，具凑备较强的岗维位操作技能滨，理解质量潮目标，为实股现质量目标筒作贡献。忽可能产生环追境影响的岗蒙位应熟悉本沸岗位的操作馒规程和相关姑文件要求，吵理解其工作栋中实际的或努潜在的重大霉环境影响，惕具备应急准慨备与响应能浆力，了解环叛保目标和指撑标，为实现干环境目标和锁指标作贡献钉。锹特种作业人蝇员必须进行蹄专门的安全皂技术和操作水技能的培训荷，并获取国丽家有关部门扭颁发的“特吹种作业人员科操作证”。枝各作业岗位涂应熟悉本岗狠位的操作规叮程和相关文蓄件要求，了劈解其工作中会实际的或潜诚在的危害危亿险因素，特匠别是重大危摆险因素，具额备应急准备短与响应能力割，了解职业厉安全健康目痛标，为实现流职业安全健津康目标作贡猜献。陡

排德对新员工应却进行质量、女环境和职业约安全健康意边识的教育，省学习管理体写系文件和规锡章制度，进组行岗位知识赠和技能的培蜓训。浙变换岗位的定员工应进行井新岗位的知慕识和技能的崭培训。由对分包商应北进行质量、爸环境和职业牧安全健康意小识的教育，政了解工作范老围内的质量哥、环境和职色业安全健康脂要求。侮依制定培训财计划帐每年年初，啦技安部根据柏培训需求和茫公司领导及遥相关方的要淹求制订年度雅培训计划，桨并将培训计蝶划报公司总畅经理审批。诵年度培训计浸划的内容包译括培训项目聪、培训目的执、培训对象疲、培训时间牺和培训单位养等。领当年度培训资计划需要根橡据实际情况屯进行调整时变，未超出预盒算时由技安急部经理批准承，超出活预算时技安验部应将调整深的培训计划虹及键原培训艰计划一同报拾公司总经理聪审批。抓当需要增加狂年度培训计半划之外的培婶训项目时，盘提出培训要膛求的部门应逗向技安部递摧交申请报告左，由行政部挎经理审批。凉

甘对分包商豪的培训，以陈入场教育和普交底的形式季进行，设计赚工程部在对慕此做出安排对后，可不必救再制定专门苹的培训计划震。触厌培训实施舍年度培训计革划中规定的女培训项目在岁开始前，各掉部门应与技箩安部共同编僵制培训实施腔计划，并劣按培训鄙实施计划进怪行培训工作拾。烤培训前，各妈部门应将培元训通知发至蛙参加培训的紧人员，培训纯通知应包括溉培训的内容轰、时间、地掌点、参加人伯员、各部门造／授课教师坡、考核方式授等。部门和劫项目内的培沃训可采用口母头通知的方祝式。习技安部应要漏求该部门采跑取必要的变涌更和弥补措蛇施。男分包商进场帅后，设计工穿程部负责对帐分包商进行迫培训（采用活入场教育、袍交底等方式捧），要求分充包商提供其肠从事特殊岗宋位工作人员纯的上岗证（床或操作证）债复印件，严骗格执行无证费人员不得上当岗制度。挨技安部在对册项目检查时冬，应对入场睛教育和交底车情况进行监断督检查。挠

涛组织培训咐的部门负责挠填写并保存中培训通知、悉培训实施记漏录、考核记云录、入场教语育和交底等耗培训记录。张技安部负责氏建立员工的扔培训档案，佩保存员工的盗教育、经历醒、培训和资首格的记录。载

悄参加外部插培训的人员隶应将证书复示印件、培训剖总结（行政传部有要求时似）等记录交阀行政部保存懂。提模培训效果威评价及改进雀培训结束后锄，组织培训疗的单位应对编培训效果进瓜行评价。培己训效果采用抽理论考核、粘操作考核、豆业绩评定和班观察等方法刮评价经过培钉训的人员是左否达到了规汪定要求，对融于未达到要分求的应采取愿措施予以补功救。绸技安部于每箩年年底，应钻对全年的培侄训工作进行锤总结，检查括年度培训计辨划的完成情耐况，调查培扑训效果，并兆对培训的有晕效性进行评品价。对未能嗽按计划完成建的培训应实裹施纠正及纠捡正措施，针滨对不能满足脱要求的培训菊应制定并实次施改进措施途技安部应根滋据对培训效孟果的评价，泛研究需要加炕强、改善的遮内容，以便暑完善下一年壤度的培训计代划。捉5相关／燕支持性文件牲6记录什扭

辛

碰魂培训申请表础帜

眉

圣奔年度培训计向划跪绩

插

促好培训实施计消划斤虏

时

偶存培训通知保最

煌并培训实施记秤录初桥

剑没考核记录抄桑

历脉证书进窝

投票年度培训总虑结

程广州某装饰位毫第贞炉一领技版哀交流、沟通福与协商程序吧文件编号：秒QEOHS靠/C20-读05轨1目的

若

颜建立交流渠缺道以及沟通计与协商过程袍，保证质量围、环境、职拦业安全健康犯有关信息交乱流的有效性锋。徒2电扔适用范围室适用于公司磨内部、公司狡与外部的与究质量、环境浸、职业安全双健康有关的旬信息交流、间沟通与协商阀。签3焰职责敢3.1管理葱者代表幅负责向总经舰理报告有关窝质量、环境煮、职业安全烈健康方面的书信息。票3.2技安兵部园负责收集、戏汇编、发布弄法律法规方宫面的信息；毙向管理者代新表报告质量晃、环境、职雨业安全健康泪方面的信息恒。拆3.3行悄政部倦负责公司管违理方针的对度外宣传。哭3.4设厕计工程部捕负责有关材拣料、设备信秆息的收集、默传递和处理虑，负责有关些技术标准方粘面信息的收好集、传递和陆处理。石3.5工闯会擦代表员工就稳职业安全健脾康方面的意近见和建议与雨有关领导和超单位进行协判商。粪3.6各跳部门、项目煮负责各自业额务范围梳内信息绳的接收、传威递和处理。索4丧工作程序否4.1

栋工作流程芹图薪4.3工摸作要点说明融信息交流、组沟通的渠道赛可以是口头妻的、书面的亮，或是其它哨一切可利用拍的通讯及宣否传工具（品姐）。莲各部门和项插目的负责人待应确定本部室门需要收集贞的信息和收急集渠道，指渔定专人负责声信息的接收原、处理和传保递。信息的饱接收人、处粱理人和传递驼人都要对信蜻息的内容进背行核对，以治保证信息的拉内容准确可忘靠。蒸师数据分析服处理、评价兵与改进蒜信息收集者挑或接收人应爪利用统计技恭术等适用的努方法宰对得到井的信息进行炮数据分析处搞理，使之便市于存储、查苦询、传递和茂决策。闷通过数据分玻析应得出下刘列结果：殿

缎业主的满意皇程度；芽

颂工程的质量粉、环境和职蝴业安全健康渴与规定要求授的符合性；越

深公司的质量外、环境和职葱业安全健康匆目标的完成蔽情况；尊

币过程的有效堆性和效率；正

知供应商、分号包商和其他攀相关方的满建意程度；亡

论采取改进所猫需的纠正和锣预防措施的塞机会等。授上述数据分滩析结果可用鸡于证实质量睁管理体系、虎环境管理体猫系和职业安岔全健康管理坟体系的适宜头性和有效性篇，评价在何润处可以进行迟体系的持续产改进。艳盯.1织质量管理体蜜系需要收集暗的信息和沟虚通的内容鸣

税质量方针、结质量要求；存

妈质量目标完挡成情况、质弹量管理体系厅实施的有效卷性；搭

头顾客的要求帽、期望、意亏见、抱怨、森建议等；而

何有关质量的舞法律法规及按其他要求的皱遵循情况；阀

杰有关质量管茂理体系内审见、贵外审和遣管理评审的通信息；尝

扫适用的法律适法规、标准径和其他要求纳变化的信息迹；她

逢来自分包商似、供应商的离质量信息；纪

脆有关体系运满行的其它情街况。叔播.2环境夺管理体系需习要交流的信宾息乌

达环境方针、红环境管理体溪系要求；班

君环境目标、掉指标、方案鞋及完成情况告和效果；艇

有环境因素和还重大环境因盾素的有关信示息，包括对匹重大环境因斯素及其相关号活动的控制控情况；驶

存有关环境管漫理体系内审仿、烂外审和悄管理评审的站信息；刺5．蓝

门貌有关环境的胳法律法规及不其他要求的爱遵循情况；坦

毒

糖监测和测量付结果；突

扬

兵应急准备与命响应情况；雄

孤

屋来自分包商蚁、供应商及龙其他相关方旨的环境信息政；收

总

颜有关体系运扬行的其它情渴况。彻族.3职业御安全健康管沉理体系需要秋交流的信息粒

痛

孩职业安全健秆康六方针嗽、职业安全爹健康方针管俱理体系要求土；冬6．检

暗摊职业安全健米康方针目标拿、指标、方氏案及完成情培况和效果；农

愤

小危险因素的桐有关信息，柿包括对重大付危险及其相昌关活动的控赤制情况；火

聋

件有关职业安蛛全健康方针隙管理体系内宴审、罚外审和箱管理评审的很信息；浙

帝

赌有关职业安服全健康方针俯的法律法规保及其他要求疾的遵循情况爬；形

断

盖绩效测量和短监测结果；鬼

浩

记应急预案与赛响应情况；秧

话

销来自分包商烦、供应商及砌其他相关方左的职业安全店健康信息；扑

油

诵有关体系运猪行的雄其它情况。躲简信息的标痰识、编目、行归档、查询乐信息收集者返或接收人应揉对筛选出的锐有用信息分盏类归档，归险档前应按有童关数据库虾/收档案管理的丽要求进行标虹识、编目以再便使用者查僚询。摄耗信息的传擦递与沟通跃信息的发出艺和接收双方靠应通过反馈困、交流以保丹证信息得到梳及时、确切脱、可靠的传茶递，并得到伐准确的理解焰。坏公司的质量度、环境、职锦业安全健康跪的方针、目农标和管理体休系要求，由赴技安部以质巾量管理手册更、环境管理怒手册、职业缴安全健康手混册、程序文营件、公文、轰刊物、电子畜邮件、广告嚼牌等形式传叮达到每一位撇员工，并通里过培训、讲榜解、宣贯等阻方式使员工宜理解。行政狸部以公司简鹅介、宣传手这册、网站、摄广告牌等形塌式，将公司暮的质量、环炭境、职业安南全健康的方庙针、向社会富宣传、为公腥众获取。宝各部门收到坟上级主管部密门、行业、晨协会等下发县的有关质量泽、环境、职幕业安全健康势方面的文件奶后，应及时乒转发给技安螺部，由技安索部进行汇总缸。棍法律法规及陵其他要求由懂技安部进行密摘录、汇编秀，在公司内其部网上予以筋公布并负责约解释。有关皮法律、法规僚更新的信息炕，由技安部害以《法律、检法规清单》哄的方式传达贵到部门、区投域和项目。富搞环境因素和虫重大环境因之素的信息，绣以《环境因现素台帐》和呜《重大环境懂因素清单》棚的方式在有咳关部门、区洽域和项目之摆间传递。泪危害因素和陪重大危险因障素的信息，网以《危险源奥台帐》和《枝主要风险清克单》的方式仆在有关部门巷和项目之间竭传递。三技安部结合屯内审对全公芹司质量、环驰境、职业安长全健康的目扶标、指标、讨方案的完成馋情况，法律尿、法规及其桐他要求的遵符循情况，监肢测、测量结疏果进行检查腿，将检查结规果和效果评西价写入内赴审报告映中，提交管洗理评审作为戏管理评审的狸一项信息来嫁源。垃内审和管理闸评审的情况须由技安部以途内部审核报汉告和管理评耗审报告的形添式传达给各洪部门和项目壶。玻外审发现扬的问题，由催技安部以不画符合项通知恳单的形式通誓知给受审核初单位，受审便核单位据此岗分析原因，开采取纠正措蚕施。雅紧急事故处谊理结束后，为事故发生单嫁位的负责人佩应按《应急挖准备和响应辅程序》的要奴求填写事故缺处理报告，芳报公司管理炕者代表。技粒安部按管理碑者代表的指抢示，将情况净在公司范围装内进行通报占。梢公司员工的街意见和建议帝，可以以口选头、书面、程电子邮件等须方式与给有枪关领导进行撇沟通。驾工程开工后罪，项目负责呈在工地围墙盯或其它明显栗位置设置公路司环境方针都的宣传口号感，通过当地扰派出所、居辈委会与周围冻居民建立沟护通渠道。项岭目内部明确救专人负责与美周围居民的有沟通、联系惊。对周围居蜡民反映意见顾比较大，立需公司拣配合解决的聋问题，项目恼将情况通报寻技安部，技剃安部组织相赔关部门解决苹。陆在市场调研戴、投标报价葵及项目施工奋过程中，业采务部、设计怖工程部和项古目应注意收中集市场、业愚主有关质量熄、环境、职洽业安全健康阁方面要求的耽信息，提交阻给公司领导格和航技安候部供决策使昼用。橡设计工程部沉和项目负责抄收集来自供故应商和分包寺商的信息，霉在与供应商纲、分包商签盛订合同时应派将质量、环忘境、职业安醒全健康方面找的要求纳入役合同条款之浓中。贡技安部负责称收集来自认眯证机构的信漂息，并将信唉息汇总后印报管理严者代表。部哈门和项目在跑接收到相关假方的信息时呈，单位负责软人应指派专限人进行分析华和处理，必亏要时应将处姨理结果通报挤给相关方。构需其他潜单位配合解哗决的事项，趋及时将有关肚信息传递给悦相关部门。枪热顾客沟通颤愁.1合同白签订前尘业务部、设泥计工程部和田项目负责人株应指定专人假与业主对以甲下方面进行炒沟通并确定舰有关要求：等

榆

透工程信息；佛

壁

塘招投标要求粉；腐

祝

丹合同要求；腹

削

狮竣工保修的雕内容和保修究期限；邮

肯

牺业主的要求典期望。紧与工程质量膊、工期、价茧格有关的要荡求应形成书跪面文件（参早见《与工程军有关要求的斗确定与评审父程序》）。替眼.2施工电过程中蝴项目经理应忘指定专人与购业主、监理碌对以下方面涨进行沟通并纷确定有关要优求：向

软

假设计变更、叮工程洽商；炭

辟

跑业主反馈，炕包括业主抱匹怨；出

得

狱监理的意见先；失

贩

渡业主的要求极期望。毅项目可通过祝信函、会议旧、洽谈等方粗式与业主、伤监理进行沟愈通。与业主检、监理的会叛议应形成会岔议纪要，会酒议纪要除了东记录时间、叛地点、参加哭人员、会议搏内容和决议祥外，还应记有录业主、监兆理提出的不窗符合项以便潮整改，下次袍开会时应对方上次会议决浅议的落实情设况和不符合精项整改情况偿进行检索和刷评价。更设计工程部兴和异技安部采用掉、走访谁和发放顾客能意见调查表款等方式与业垄主、监理保料持经常联系拾，调查了解捕业主意见，趣分析业主满拘意程度接受洒业主、监理烈的投诉，发忠现问题督促叹项目及时整期改。胶还.3竣工袜后摊每年年初，殊设计工程部舅应编制年度猜工程回访计嗓划，确定回伍访项目、回灶访时间和回偏访人员。回毯访人员应就座业主满意情困况、业主的氧要求和期望莲与业主进行亩沟通，并请挂业主填写顾粉客意见调查鹊表。回访结雕束后，回访你人员应将回阴访情况向设冤计工程部经驳理汇报，并躺将顾客意见柿调查表粉交设计霜工程部经理费。半设计工程部鱼负责按合同辰进行保修，式保修负责人钥应课就业主满意闭情况、业主季的要求和期冻望与业主进门行沟通，将匪保修情况和而业主的要求银与期望记录饥于工程保修把记录表中。析保修完成后驱，泽保修负责人须应将工程保融修记录菠表交设计工亡程部保存。埋设计工程部榜应根据让工程备回访保修中欧发现的问题亮，查找不合搞格原因并制紧订相应的纠寨正和预防措样施。召每季度，设煎计工程部应思将六顾客立意见调查表构和工程保修挤记录表汇总哄后怀传递给技安很部，以便技浪安部进行顾茫客满意情况和分析。拾喷.4业主世投诉翻技安部负责港接待燥业主投诉，暂并将业主提怒出的意见和嫌要求互记录在业主让投诉记录表墙中传递殃给区域国。必要时，超技安部应将旱业主投诉情坛况向公司主镜管领导汇报聚。枪设计工程部夸经理应对业辜主投诉仇进行那分析，查明触原因、确定感处理方案并倍指派专人实骄施，处理结收果应记录在骆业主投诉记晶录表中。炼技安部应对装业主投诉的勒处理结果进息行验证。私当业主投诉郊涉及诉讼时渔，技安部应霜将有关信息义传递给合约黑估算部，由能合约估算部粮组织有关部定门、区域、细项目按相应右的法律程序以处理。腰素协商陡各部门和项包目在进行下贱列事项时应坟同员工进行出协商以达成误共识：奸

子

史制定、评审月职业安全健腊康方针、目更标、计划、鉴制度；诚

汽

权危害辨识、坟评价及制定蹈控制措施；做

竿

欣安全事故调纪查、处理。极员工对职业刚安全健康方翁面的意见和高建议可反映背到工会，由照工会代表员哲工与有关领并导和单位进蛋行协商，将寺协商结果告犯之员工，并定保存有关记垒录。成矛评价和改云进范信息的发出受和接收双方员均应对交流猾、沟通的效涌果进行下列饮方面的评价翅：搞

赏

堡信息传递渠胃道是否方便嗓、可靠？忙

乌

辩信息是否被柱有效利用？肥

黑

院沟通是否达羡到预期效果享？挥对不适宜的莫沟通应进行撤调整或采取家相应的纠正探措施，以提赏高沟通的有辨效性。公5肥相关文件就

吗

广与工程有关孙要求的确定窑与评审程序背

剥

您应急准备和膀响应程序史6多记录鱼

赛

旅顾客意见调抢查表株

钥

定工程保修记袋录表削

炎

敢业主投诉记挎录表

惭广州某装饰纺局第自劈一咱氧版愁记录管理程赌序桌文件编号：刊QEOHS始/C20-怎06谢1.目的软

宋通过对记撞录进行控制楼和管理，以仔确保按规定洒要求提供工谱程符合性、诉质量管理体摸系、环境管析理体系和职爷业安全健康售管理体系运欣行有效性的咏证据，为实盒现可追溯性鸦以及采取纠考正和预防措网施提供依据驳。盛2.欲适用范围侍适用于本公舟司质量、环剑境和职业健悼康安全管理挥体系运行中扮所产生的所放有记录。防3职责盟3.1行政赏部负责编制路并保持《记走录管理程序脖》。抖3.2陶各脂相关部门、条项目部负责莲作好本部门础的记录管理瓜表格的编制仍、记录、登比记、标识、颠收集、编目研、归档、保杯管及处理工讨作。崭4.管理程揭序穿4.1记录丰的类别陶辣质量记录分撇为工程施工劣质量记录和睛质量体系运梨行记录两大死类。扣挡工程施工质帝量记录，即小工程施工质那量技术资料抢，分为以下敏五个方面：赠建设管理资券料；例如：敢消防申报报孟表、施工许功可证，淤泥盾清运证、暂默住证等。傍施工管理资缩料；例如：街合同、施工讯组织方案、狼开工报告、努管理制度等何。宽质量保证资剂料；例如：闷程序文件表北格。馅工程验收资裳料。例如：仰分项、分部占工程评定表关、竣工报告亦等。众来自分承包海方的有关质肉量记录也是列总承包方质古量记录的组叹成部分，其登质量记录使策用《广东省我建筑安装工雁程施工质量郑技术资料统尽一用表》。码欧遇管理体系运竭行记录，资携即公司管理糠体系各要素仪的运行记录日。来油技安部负责蛾建立匪“倘公司管理体暴系记录奔”舌。真4.2筑记录的编制爪、标识、管体理与传递克板记录的编制眼文.1权公司各部门障、项目部的向记录由相关紫责任人员根掉据各业务系升统的要求及袄程序文件中柏的有关规定垫进行填写，您由相应的部积门负责人审味核。富必.2蛾公司各部门彩、项目部在粒质量、环境乌和职业健康蜂安全管理体称系运行中发腐生的本程序沸未包括的记汇录，发生单梯位应编制必捷要的记录表谎格，经主管防部门审核批笋准，并报行绒政部备案。皮集记录的标识哥：蕉终.1絮记录以编号小的方式进行晓标识。阶沿.2颤记录编号方械式：剖质量、环境棍和职业健康资安全管理体渠系运行记录链的编号：见痕《文件管理黄程序》。蚕工程记录的它编号：依照球《广东省建骡筑安装工程耳施工质量技离术资料统一滥用表》的相丑关规定执行屡。黑河记录的管理纸坦.1抱工程记录的掀管理：见《黑工程资料管奉理办法》。梢辆.2螺质量、环境铺和堪职业健康安提全管理体系险运行记录的宁管理按下列滴要求：庆

据

植各部门、住各项目部应两设专人负责察质量、环境务和职业健康忍安全管理体石系运行记录罪的收集、登县记、编目及找保管工作。杜

济

链质量、环境秋和职业健康学安全管理体购系运行记录饶的登记、编唉目表上应反掩映：记录类愈别、名称、穿编号、时间碍、内容、结剪论、记录人坡、保存部门润、保存期限穗等内容，匪

使

睁质量、环境务和职业健康香安全管理体却系运行记录奏应存放在防馅虫、防晒、练防霉、防潮漫、防盗、防誓火的地点，帐并存放有序旦、查找方便暖。蛾

爽

们未归档的质乡量、环境和犯职业健康安低全管理体系滤运行记录不厅得外借、但却可提供复印甚。已归档的横记录可按照存公司档案管狸理的有关规宪定进行借阅建。灯

括

例质量、环境将和职业健康腿安全管理体锹系运行记录盈的保管期限歼为三年。保斯管期满后，炸保管人员应闯及时通知本岩部门负责人唱，经授权后耗进行移交档皇案室或处理莲，并做好记耐录。摆

咐

椅项目部解体腊前，项目部他应将所有记水录移交相关纱部门。小叨记录的传递绪当管理记录勇需要传递时比，发送部门画要做好发送遭登记，填写筒接收部门名翼称、接收人次及接收日期隔。紧4.3摔记录的要求塘各有关部门广必须按照相否关程序文件驰的规定，做容好相关记录毕。誓傍记录可采用迷文字、录音狮、录像、胶茎卷、数码图美片、磁盘、变光盘等媒介韵形式。属柿记录的填写祸项目应有：枝名称、时间解、内容、结攻论、执行人拍、主管者、稻记录人、标恒识、编号等寸内容，各专饼业采用的能匙够反映质量界、环境和职粉业健康安全投管理动态的掩原始记录应忆符合相应国钱家有关法规为和标准的规崖定。沙弄记录的填写滚要求：书写危认真、字迹浩清楚、项目板正确、表述弱准确、内容络真实。填写咸记录不得使耐用铅笔，如箩改动，不得剩使用涂改液鼓，应用钢笔尊改动并加盖料经办人章或介签字。营且等热敏鬼纸记录应复孟印保存。映更工程记录的萌格式按工程墨所在地相关宰文件的规定飘执行。损数.人员要求巨质量、环境蔑和职业健康州安全管理体谎系运行记录祸管理人员应呆经过培训，寇取得“内审志员”资格证末书；工程记碗录管理人员醒应经过培训功，取得“资谜料员”和“魔城建档案管狸理员”资格庆证书。刘5相关文件皮

丑

购文件管理程叔序斧

解

款广东省建筑难安装工程施湖工质量技术鸦资料统一用膀表杯

俱

毕工程资料管探理办法巨6记录日防

格

获陷见膀《公司管理闲体系记录总腹览表》

幻广州某装饰尖塔第滴势一兵弱版魄法律法规获深取管理程序慌文件编号：讯QEOHS愁/C20-狱07男1

栏目的霜建立获取法滨律、法规渠榆道，及时获盒取与识别出缠适用于公司有活动、产品由及服务中质迫量、环境、贱职业健康安甲全管理因素张适用的法律旦、法规，并后保持有效状自态。虑2

畅适用范围隐本程序适用衰于与公司质共量、环境、装职业健康安虎全管理活动哲、产品及服最务相关的国碰家、地方法薯律法规、标云准的获取、行更新及识别替。康3

脆职责堪3.1冈管理者代表组负责审批《讽法律、法规芽清单》。嫩3.2动技安部负责聚建立获取适捎用于公司活续动、产品或楼服务中质量灭、环境、职眠业健康安全轮管理因素适恼用的法律、辨法规及其它款应遵守的要垦求，建立获丝取要求的渠间道，并对获泉其进行识别胆并保持。霉技安部负责星保存相关法脖律法规和其础他要求的原刮件，负责编所制《法律、钩法规清单》策。织技安部负责洒及时更新有排关法律、法净规和其他要胡求的信息，倾并传递更新骗信息。鼠3.3驰各星部门和项目仓负责将接收骂到的有关质乐量、环境、缓职业健康安投全管理方面碰的文件传惨4寄

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锋放弃椅

盖

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斜

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召

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闲

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新盲

丑

惹

矮

陵

者

遮

腊

拒

拜

网

YES彻4.1讯与公司相关授的国家及地结方法律法规皮和其他要求呢包括：煎

耍

直国际公约；蛛

陡

闲国家质量、伤环境、职业害健康安全法什律法规、标周准及部委规镜章；笛

假

眨国家标准及央行业标准；做

棵

网地方质量、蔑环境、职业坐健康安全保昂护规章、标惠准；声

给

及其他相关执膝法部门的通俩知、公报等雁。露4.2压法规获取类别获取渠道联系时间联系方式责任单位记录国家国家质量、环境、职业安全健康部门需要时走访或技安部与有关部门的联系情况均应填入《法律法规获取登记表》国家国家建材局需要时国家国家质量技术监督局、环保总局需要时地方地方质量、环境、职业安全健康部门每季/一次其它报刊杂志、书店、图书馆、出版机构随机地方政府机构、行业、协会需要时秘4.3忧确定法规的铺适宜性音技安部在获命取新的法律觉、法规后，乌应根据装饰粪行业特点、辽公司的生产个和服务过程锄对收集到的裙法律、法规膝的适用性进旁行识别和确降认。雨4.4忆登记、传达泥、培训、更栗新及育技安部对法预律、法规识笔别确认后，骂将适宜的法踢律、法规纳堤入《法律、牢法规清单》逮报经管理者捡代表批准；陡4.4翠.2惊技安部将最归新的《法律凶、法规清单临》和法律、狭法规文件发淘至公司各部闲门，由设计尤工程部传达贯到蚁各项目部欣。县贺技安部应锦随法律逃、法规的发鸭布及时更新货《法律、法赠规清单》，泪并将更新后冰的信息及时毫传递到《法拆律、法规清赌单》持有部估门；留脑喷由技安部负挺责培训工作沈，具体见《犬质量、环境撕、职业健康悄安全管理培姿训工作程序怨》。约留对由此涉及夏到的其它文镜件都应作相凯应的修改和动调整。具体及见《质量、高环境、职业每健康安全管天理文件控制店程序》。险4.6颠各部门和项葛目识别《法浆律法规清单承》中适用部岔分，自行配挂置。法规配情置要求执行饿《文件控制膛程序要求》少。长4.7眨信息反馈秀公司各部门僻和项目部将搜接收到的《磁法律、法规唯清单》之外管的质量、环伞境、职业健爹康安全方面祸的法律、法俭规，通过信砖息交流方式匀反馈到技安市部，具体见稍《交流、沟糟通与协商程村序》。蝇4.8宋保存、查阅烂、作废法律两法规处置扎娇思建立保存制气度伤收集整理法刃律法规等有叉关资料，做配到资料齐全阵。炒归档后的法抓律法规应按既有关规定保裕管期限，分家短期、长期搏。河认真搞好法革律法规的分有类、台帐、朴记录等工作舞，做到及时位清楚，按上纯级要求作好开归档工作。手晚建立查阅制最度赵技安部妥善宫保存法律、欣法规的文本要，以供查阅修并有登记记迹录。窑4.干8.3退作废法律法佣规处置搅经管理者代顾表批准，作咽废的法律法括规文件加盖威作废章，保塞留一段，然惑后集中销毁绍。兄5狭相关文件嫩

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融交流、沟通撤与协商程序栗6雄附亲

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森广州某装饰柔赤第三晋一扮纹版施监视和测量索装置的控制烛程序涉文件编号：掏QEOHS砍/C20-典08留1携目的艰对监视和测迹量装置进行过有效的控制傲，保证其测跟试精度和准健确性能满足灶使用要求。慌2栽适用范围描本程序适用泼于监视和测婚量装置的控处制。背3陷职责鱼3.1淘技安部界负责制定公毕司的监视和称测量装置的陕管理规定，果建立公司计悠量器具台帐罚，制定计量任器具周期检盾定计划并组究织实施。负歪责测量仪器稀设备的使用蜡与管理。蜻痒3.2成项目所负责对其使添用的监视和肾测量装置进长行维护保养狐、校准和送我检。对分包辛商的监视和检测量装置的昨使用进行监项控。旱4响定义潮4.1铺测量过程租

火确定量值的摘一组操作。绵4.2龙测量装置面

裁为实现测量阴过程所必须旱的测量仪器绣、软件、测倍量标准、标倍准物质和（桶或）辅助设瞒备或它们的下组合。如：仿经纬仪、水沸准仪、声级茂计、接地电符阻测量仪、丝兆欧表、定蹦位模板、放肌线或检验人斤员使用的卷猜尺等。洪4.3匠监视装置勒一般指控制泡仪表和设备移，是生产设正备的组成部亏分，用于监使控生产过程政或服务过程悼的工作状态堵。如：电焊磁机上的电流王表、电压表摧，以及氧气偿表、乙炔表柳、工长使用锯的卷尺等。哈4.4妥校准移在规定条件脸下，为确定芒测量仪器或候测量系统所蒸指示的量值堆，或实物量确具或参考物轮质所代表的跪量值，与对辩应的标准所蜘复现的量值艳关系的一组恐操作。宴校准是一项涛技术活动，遇其目的是通册过与标准比甲较确定测量茶仪器或装置桃的示值，或强给量具或参杠考物质定值滴。校准由使因用单位实施序。狸4.5偏检定尽查明和确认笨计量器具是颠否符合法定穗要求的程序坏，包括检查辟、加标记和胶（或）出具醋检定证书。娃检定是一项即执法活动，伐由法定技术芳计量机构或鲜由政府授权永的技术机构口实施，由具陡有资格的计技量检定人员滥具体操作。脚5夫工作程序搏5.1仪策划与配备露监测人员应谎根据检验和轨试验规范、泊施工规范、暴设计规范和勾有关法规的游要求，确定第监测项目、迁监测方法、担监测点、删受监参数趁、蚂量限单、不确定度傅等，并根据宁这些要求选统配合适的监咬视和测量装亚置。困5.2另验证与管理驴监测人员应伟对拟采用的锯监视和测量烦装置进行验届证，包括：盾检查规格、鸟型号、精确觉度是否正确蹲，出厂证书疼、说明书和册有关测量误顺差的资料是漆否完整，性肆能是否完好帝等，属于计星量器具的还慨应送到指定堵的检测机构脸进行检定。与分包商及业脖主提供的监希视和测量装怪置，由项目腹进行验证。级发现不合格冲时，应立即令通知分包商饰停止使用；魂对业主提供材的，应向业漫主说明情况在并予以退还笨。昼技安部应建启立公司自有胸的测量装置斜台帐，保存幅自有测量装育置的检定证圆书或记录。捧项目部保存色测量装置借肝、还记录。宫壮5.3任校准和检定婚所有测量装浇置必须经校垦准或检定后章才能使用。排属于国家强贿检范围内的麻测量装置由通技安部组织姑按国家规定号的检定周期穗送检。经检挪定合格的测雁量装置，应圣贴上带有表委明检定状态控的标志，注紧明有效期限乱等。萌非强检除的测量装置维由技安部组想织按校准规旨范进行校准维并保存校准禁记录。没有针校准规范时锹，技安部应候自行制定，汁自行制定的秋校准规范济应得到技安坐部经理的批侍准。调经纬仪、水伐准仪等测量厌装置在使用屑前，操作者爱应对其使用易状态进行校攻准。桨5.4什封存指监视和测量吴装置如在一唐段时间内不解被使用时，驱需进行封存种处理。封存请中的装置应短按产品说明暗书进行日常碎维护保养。误封存的测量盗装置在重新旺启用前应进造行校准或检拜定。渴5.5摧维护保养公使用单位应古对监视和测碍量装置进行诊维护保养，数日常搬运应厅按照说明书帐要求进行，阳必要时可在锹搬运后进行章一次校准。士阀5.6冒不合格测量允装置的控制奸测量装置出败现下列情况催应视为不合颤格：损坏、啦功能可疑、宇显示不正常返、过载、误秒操作、超过下校准或检定溪有效期和封芹印的完整性堂被破坏。圣当发现测量豪装置不合格乓时，应停止词使用，做出绪标识，隔离问存放。经调发整或修理并换重新校准或喊检定后，才呆可投入使用邻。着当不合格的袜测量装置对峰测量结果的慰有效性构成守风险时，应梁对测量结果蛮进行评定，遇评定方法：域对原测量结持果进行追溯查性复核直至桥风险排除，医记录并保存玻复核结果。瓶6醋相关／支持歼性文件补7拳质量记录快

俭

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灵广州某装饰勺劳第照滋一压疼版涝环境因素识孕别程序唉文件编号：归QEOHS讲/C20-楚09蛮1.羊目的唉对公司可控广制或可施加按影响的环境箱因素进行识遍别，评价出狐重要环境因演素以进行控销制。姥2.渴适用范围赞适用于公司窃在办公、设岔计、采购、数施工和竣工愤后服务等活反动中的环境盼因素识别与饮评价。斤3.贡职责衰3.1旦公司管理者荣代表负责批牧准《重大环广境因素清单柳》。兆3.2处技安部负责国环境因素的桨收集，确认剩、汇总，更工新。建立《申公司环境因桂素台帐》，幕并对所识别切出环境因素莲进行评价，俊编制公司重姜大环境因素灯清单。况3.3州行政部负责炒识别机关管骄理过程所涉壶及环境因素铸，并将识别梦结果报技安躁部。捎3.4敞设计工程部乖负责识别设划计过程和材肥料选型所涉闪及环境因素兼，并将识别套结果报公司祸技安部。亲3.5我项目部负责市识别项目实钢施过程所涉住及环境因素幸，并将识别维结果报技安熔部。愈4定工作程序衰4.1另环境因素识滑别的对象和躺范围雄应从公司的进办公、设计琴、采购、施分工和竣工后乏服务等活动蛾中识别环境汤因素。歼识别环境因远素时应考虑铜本部门在过括程活动中，削自身可以管疑理、控制、豪处理以及可墙施加影响（揭如对供应商障、运输商、革分包商）的难方面和范围酱。脉识别环境因殿素应考虑三煮种状态、三烈种时态和六桶个方面：逐三种状态斥事

块树正常状态：踩指稳定谅、例行性、挺计划已坊作出急安排的活动早状态，如正认常施工状态屋。拆讲

做昆异常状态：跪非例行的活叨动或事件，爪如施工棒中的设备检桃修，工程停罢工状态。悄创

浓此紧急状态：讨指可能出现殊的突发性事漫故或环保设隔施失效的紧般急状态，如呜发生火灾事挤故、地震、慧爆炸等意外唇状态。麻三种时态叔臣

晚是过去：以往震遗留的环境饥问题，而会砌对目前的过苍程、活动产仰生影响的环情境问题。辈屋

韵盆现在：当前浩正在发生、相并持续到未徐来的环境问训题。如母

碍习将来：计划番中的活动在堡将来可能产劈生的环境问扒题，如：新如工艺、新材残料的采用可芹能产生的环单境影响。怒六个方面矮骗

辰值大气排放：腿包括向大气烦实施点源、蝇无组织排放补各类污染环仓境因素的，算如锅炉的烟驼尘排放。甩退

希练水体排放：超生活污水与淘施工过程形夏成的废水等技各类污染因叹素的产生与灿排放，如食周堂含油污水亏，劣砼印搅拌站污水答排放。呀桐

易注各类固体废副弃物：包括陷施工过程以最及生活、办鲜公活动中产栗生的各种固贼体废弃物，辣如建筑垃圾况、生活垃圾粉及办公垃圾每。痒终

傲就土地污染：薪由各种化学念物质、油类框、重金属等的对土壤所造向成的污染、各积累和扩散悟。围忽

痛液原材料和自辜然资源的耗复用：施工和袜办公过程中毯对原材料、铅纸张、水、辟电等方面资葱源的耗用。管辩

陆临当地其它环迟境问题和社愁区问题：启如施工呆噪声、夜间际工地照明的丧光污染。遮4.2膝环境因素识追别方法鞠技安部根据者建筑施工行掉业特点，将馋在办公、设她计、采购、屡施工和服务粪等活动中常参见的环境因圾素汇集、编自制了《常见授环境因素名为录》，并发恩各部门和项捏目。恳行政部、设俗计工程部和没项目部组织在本部门有关楚人员参照《渴常见环境因泽素名录》，鼓结合自身的逮情况识别本乘部门所涉及翁的环境因素观，编制环境乞因素台帐。真各部门在识句别环境因素挠时，应注意书是否存在《励常见环境因通素名录》以赛外的环境因冻素；若有，锁应将其纳入荒本部门的环贸境因素台帐昂中。绞项目部在识敌别环境因素衫时，应考虑闪业主、周边科单位、居民宝等对环保和箱文明施工的睁要求。府各部门单位颗应将编制的粒环境因素台商帐报技安姿部备案。各尼部门的环境淡因素现台帐将作为些修订公司《饥常见环境因威素名录》的责依据之一。京技安部根据饰变化的情况拢，更新公司丙《常见环境茫因素名录》朗。拳4.3剪环境因素评退价骑撒环境因素评婆价原则预环境因素评梨价是在识别颈环境因素的画基础上，为躁改进本部门触环境绩效而凤确定重要环尤境因素的工浇作。外确定重要环遥境因素应考吧虑：当前遭某环境袭因素所造成疯的环境影响者与相关法规俘要求的符合竹程度，其环普境影响的范烂围和程度，矩发生的频次主，资源的耗泼用及可节约煎的程序，相味关方的关心熄程度等。抢环境因素评梢价的工作流汽程是：分析街环境因素产枕生的环境影弯响匪

榨评价影响的雹程度零

跃确定重要环立境因素。糖剂环境因素评差价方法多公司规定的册环境因素评脖价方法主要偷为专家分析麦法。土专家分析法蛛是由本部门民负责人组织焰有关技术、呈专业管理人徒员，对环境邮因素台帐中怎的环境因素截进行逐项分习析，从而确慎定重要环境宏因素的一种群方法。否漠评价结果纤行政部、设序计工程部和右各项目部分金别厦编制本部门马重要环境因锄素清单，并属整理、保存勾评价记录。卧重要环境因半素清单由技胶安部审核，敌管理者代表湾批准。军4.4辩环境因素更纺新腾当发生下列拐情况时，项降目部应组织蝶有关人员对骗环境因素进黑行补充识别鹅和评价；识农别及评价移结果报技安先部。伏舱

坝韵环境法律、争法规等有关螺要求发生变册化；湖掌

纲啄公司的产品境、过程、活岩动发生较大魄变化；蓬尿

并爽相关方有合凡理抱怨；沟粉

愿

肆膀公司的环境闲方针目标发当生变化。轻技安部根据逐各部门重新缎识别环境因颤素的情况，男更新公司《姓常见环境因啦素名录》。默4.5拜记录保存蕉行政部、设治计工程部和缩项目部保管上本部门环境庙因素台帐和寨重要环境因历素清单及评良价记录。袖技安部备案宁全公司的《遗常见环境因咐素名录》、弊《环境因素谣台帐》、《咳重要环境因扒素清单》。蚕5涌记录夸

全常见环境因铃素名录冲

酷

鼻环境因素台吵帐乱皮

刊

垂重要环境因描素清单猫

剥

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摊环境因素评陈价记录裕

誉广州某装饰县棉第辩督一如塌版制危险源辨识喉与风险评价帮程序择文件编号：尖QEOHS脂/C20-妻10许1目的搂对危险源进休行辨识并评锐价其风险，锡以预防伤害完、降低风险厅。背2适用范菜围债适用于公司亏在办公、采秆购、设计、寸施工和服务框等活动中的馆危险源辨识址和风险评价生。追3职责铜3.1公司窑管理者代表居负责批准《经主要风险清号单》。生3.2技安睡部负责危险气源的收集，津确认、汇总主、更新。建捏立《公司危绘险源台帐》挣，并对所识储别出危险源肯进行评价，池编制公司《族主要风险清赞单》。塔3.3行政春部负责识别眉机关管理过慈程所涉及危绒险源，并将月识别居结果报技安孩部。祝3.4设计谢工程部负责悼识别设计过喝程和材料选扑型所涉及危葵险源，并将郊识别结果报轨公司技安部藏。锄3.5项目倍部负责识别光项目实施过环程所涉及危玩险源，并将型识别殿结果报技安跃部。呀4工作程瞒序加4.1弯嫌危害辨识冶西

窃危害辨识的寻对象和范围故危害辨识应访全面考虑以甚下内容：党臂

趣

拢龄常规活动和浓非常规活动闻；姥脱

程

羞寇所有进入作载业场所人员殖的活动；翠寇

妹

疗励作业场所内搂的所有设备绍设施（包括有相关方提供普部分）。慧危害辨识应睬全面考虑三呜种时态、三炼种状态和六妖种类型：鼓三种时态：语抵

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寺中过去：即指创以往产生并专遗留下来的昏，对目前的贺活动和过程些仍存在影响棍的危害危险烛。胞救

泥

岭绑现在：即指厨目前正发生印或存在并对晃活动和过程戏持续产生影医响的危害危焰险。涂丝

梢

确珠将来：即指顾计划中的活插动在将来可厅能产生影响蔽的危害危险技。端三种状态：法玩

处

悔烂正常状态：杰指连续我、稳定、例良行和已做出糊计划安排的愿活动状态。奉砌

终

眯断异常状态：饼非例行的、顿不经常发生康的活动状态蔽。点挽

财

罗站紧急状态：迈指可能突发系的导致发生飘安全事故或拴职业病的危获害危险。苗六种类型：历某

窜

劲杨物理性危害抹危险因素：塑如设备设施腥缺陷、防护约缺陷、电危弱害等；填乱

组

交诉化学性危害半危险因素：乳如易燃易爆纹物质、有毒眼物质等；朱菜

糊

牲右生物性危害铸危险