HSF环境限用物质控制程序含流程图

IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件文件名称：环境限用物质控制程序生效日期：2021-03-01文件编号：页数1/25生效版本：C0文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12013-03-01新制订A022021-03-012021/3/1新版全面升级C0核准审核制订IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件文件名称：环境限用物质控制程序生效日期：2021-03-01文件编号：页数2/25生效版本：C01.0目的：对原材料、辅料、包材、委外加工品等有害物质进行管理，对来料、生产以及出货各过程进行控制管理，满足有关法律法规和客户环境标准要求。2.0范围：适用于公司环境物质控制的产品，以及从原材料受入、半成品加工到完成品出货的整个生产过程。适用于有关环保原材料、半成品、成品、包装、仪器设备、区域、作业指导文件等使用的环保标识和流程作业。定义：环境物质：在产品生产的零部件、包装材料、设备和工治具等所含有的物质中，对地球环境产生显著影响，对人类产生伤害，而被法律法规强制管理的物质，包括RoHS物质和绿色环境物质。RoHS指令：在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。REACH法规：“Registration，Evaluation，AuthorizationandRestrictionofChemicals，化学品注册、评估、许可和限制”是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。于2007年6月1日正式实施。卤素：氟（F）、氯（Cl）、澳（Br）、碘（I）、砹（At），简称卤素。HS：［有害物质］泛指任何物质表列于WEEE及RoHS，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与［限制物质］互换使用。HSF:HazardousSubstancesFree无有害物质。含有：指无论是否有意，所有在产品的零组件、使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。杂质：包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程技术上不能完全去除的杂质（Naturalimpurity）；或者合成反应过程中产生，而在技术上不IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件文件名称：环境限用物质控制程序生效日期：2021-03-01文件编号：页数3/25生效版本：C0能完全去除的物质。产品所引用的标准中指定「允许浓度」之情况下，其零组件、材料中该环保限用物质不论为杂质混入或者粘附，其浓度皆不应超过其规定。管理级别：按照以下3种管理级别进行管理，具体参考《环境有害物质管控标准》。一级：对于该物质及其用途立即禁止。二级：对于该物质及其用途规定时限予以禁止。超过规定的日期之后，不能在零件及材料中使用，到达期限时指定为一级。三级：计划消减项目（零组件、材料中含量物质及用途）。4.0职责：总经理：任命环境物质管理者代表，明确其职责。制定HSF方针与目标，并根据各国法律法规与评审结果及时调整HSF方针和HSF目标。保证环境物质管理的有效控制和运行所需资源。主持环境物质管理体系管理评审。对公司环境物质管理系统运行结果负责。营销部：负责对客户订单的环保要求的确认，组织客户订单环保要求的评审。负责传递环保方面的信息给客户及厂内各相关部门。研发部：负责新产品、新物料的确认。供应商提供样品承认时负责确认供应商是否提交环保样品及有效环保证明资料。IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件文件名称：环境限用物质控制程序生效日期：2021-03-01文件编号：页数4/25生效版本：C0负责产品环保设计变更的管理。参与供应商、外协加工厂的评审、开发。采购课：负责材料供应商的选择、认可并建立供应商认可档案。负责与各材料供应商签订原材料环保协议，并要求供应商提供有害物质检测报告、产品材料成分表或MSDS物质安全资料表、产品成分宣告表等。负责传递环保方面的信息给材料供应商，及厂内各相关部门。主导材料供应商的开发和评审。品管部：依客户环境技术标准要求和法律法规要求，建立、更新本公司《环境有害物质管控标准》。负责传递环保方面的信息给厂内各相关部门。负责制定相关之环境管理作业流程，进行教育训练、宣导及稽核。负责合格供应商日常管理，建立/定期更新供应商材料环保数据库。制定来料、制程各工序、成品和出货产品环保验证文件。原材料、产品监视和测量过程、出货产品的环保检测及环保标示的使用、符合性稽查。负责根据客户要求提供环保资料如有害物质检测报告等。负责客户环保投诉和环境不合格品（产品、材料、半成品）的确认、标识和追踪改善工作。负责对超期库存及追溯信息可疑的产品、材料进行复检判定和环保确认。参与材料供应商、外包商的开发和评审，并对合格环保供应商定期进行现场稽核和跟进。环保产品出货后的跟踪管理（包括客户投诉的接受处理）。IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件文件名称：环境限用物质控制程序生效日期：2021-03-01文件编号：页数5/25生效版本：C0负责环保产品有害物质的检测工作。生管课：负责安排生产计划。负责对外包商的选择、认可并建立供应商认可档案。负责与各外包商签订外包产品环保协议，并要求供应商提供有害物质检测报告、产品材料成分表或MSDS物质安全资料表、产品成分宣告表等。负责传递环保方面的信息给外包商，及厂内各相关部门。主导外包商的开发和评审。仓储课：环保各状态之原材料、辅料、半成品、成品的储存标示和收发记录管理，库存品状况/追溯信息的定期检查和确认。生产部门（押出部、精密制造部、装配部）：负责按照作业文件要求组织生产作业。负责维护生产现场物料标识、产品标识、确保与各环境管理物质相关之在制品已实施严格的批号登录，具备完整追溯性。负责生产现场物料、产品禁用物质符合性状况确认，对环保验