某公司食品安全管理手册

分发号：安阳漫天雪蛋白质量、食品平安管理手册〔依据GB/T１９００１-２０００ISO２２０００：２００５〕版标准编制〕第一版受控文件编号：AYMTX-SC-A-２００６受控受控状态：持有人：编制人员：审核：批准：２００６年４月１日发布２００６年４月１日实施安阳漫天雪蛋白公布令公司各部门：本公司依据GB/T１９００１-２０００idtISO９００１：２０００版标准？质量管理体系---要求？和ISO２２０００：２００５版标准的要求编制完成了？质量、食品平安管理手册？第一版，现予以批准实施。质量、食品平安兼容管理体系手册是公司质量、食品平安管理的根本法规，是公司质量、食品平安管理体系运行的准那么，是公司对顾客的重要承诺，是对外申请质量、食品平安管理体系认证的依据，是公司法规性、纲领性文件，全体人员必须遵照执行。现正式批准发布公司？质量、食品平安管理手册？，自２００６年４月１日开场实施。总经理：２００６年４月１日关于任命和授权管理者代表〔HACCP小组长〕的决定公司各部门：为有效地建立、实施质量、食品平安管理体系并持续对质量、食品平安管理体系的有效性进展改进，现任命我公司李志祥为管理者代表〔HACCP小组长〕，全权负责我公司推行质量、食品平安管理体系的贯彻和认证工作，全体员工必须支持其工作。管理者代表的具体职责是在其现有职责不变的情况下，还负责如下职责：a)确保质量、食品平安管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向总经理报告质量、食品平安管理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保在整个组织内提高对满足顾客要求的意识；d)负责与质量、食品平安管理体系任何有关事宜同外界各方的联系。e)行使和履行公司总经理规定的其他质量、食品平安职责和权限。f)为食品平安小组成员安排相关的培训和教育。总经理：２００６年３月１日安阳漫天雪蛋白０.１目录章节号版本A/０页次１/１标题５.２质量和食品平安兼容管理体系筹划５.３职责、权限和沟通信息交流与沟通控制程序应急准备和响应控制程序７.５前提方案实施危害分析的预备步骤危害分析操作性前提方案的建立HACCP方案的建立监控结果超出关键限值时采取的措施控制程序预备信息的更新、描述前提方案/HACCP方案的文件更新验证筹划标识和可追溯控制程序纠正和纠正措施控制程序潜在不平安产品的处理控制程序撤回控制程序验证、确认、测量、分析和改进８.５数据分析控制程序食品平安管理体系的验证改进８.８纠正和预防措施控制程序GB/T１９００１-２０００标准条款对照４.１,ISO２２０００：２００５

安阳漫天雪蛋白０.２质量、食品平安管理手册修改章节号版本A/０页次１/１章节号修改条款修改日期修改人审核批准HACCP方案５.３职责、权限和沟通３.２管理者代表(HACCP小组长)职责I)条款增加：４.３.３.４,爆炸及爆燃工艺流程图２００６-９-１２００６-９-１２００６-９-１２００６-９-１２００６-９-１蔡德水蔡德水蔡德水蔡德水蔡德水李志祥李志祥李志祥李志祥李志祥尹立尹立尹立尹立尹立安阳漫天雪蛋白章节号版本A/０页次１/１漫天雪公司位于六朝古都--河南省安阳市高新技术开发区，交通便利，环境优美。本公司成立于１９９９年，主要为食品加工企业提供大豆脱质蛋白、溶解蛋白粉、食用植物油、小麦胚芽油产品的生产和销售，年加工能力１.５万吨，年销售额３０００万元，公司现有员工６０人，其大专以上有１５人，技术人员工５名，公司生产工艺先进，质量控制严格，受到广阔顾客的好评，现有产品远销河南、河北、山东、江苏等地。为了进一步提高公司的管理水平，以及食品平安管理水平，公司于２００６年初引入ISO９００１质量管理体系和HACCP食品平安管理，在公司各部门严格建立的管理体系文件实施，并持续改进其管理和效劳，为顾客不断提供优质的产品和效劳。地址：安阳市高新区井岗东路南段路东：４５５０００：０３７２-２９７２７８３：０３７２-２９６０６２５安阳漫天雪蛋白１.０质量、食品平安管理手册说明章节号版本A/０页次１/１本手册依据GB/T１９００１-２０００idtISO９００１：２０００版标准？质量管理体系---要求？、ISO２２０００：２００５？食品平安管理体系-要求？标准以及结合公司的实际编制而成，它包括：公司质量和食品平安管理体系的范围：食用植物油、小麦胚芽油、大豆脱质蛋白粉、全溶解蛋白粉加工和效劳，它包括了GB/T１９００１-２０００标准和ISO２２０００：２００５？食品平安管理体系-要求？标准的内容；质量、食品平安兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；应编制的形成文件的程序；以及公司应编制形成的程的程序文件。２术语和定义：本手册采用？GB/T１９００１-２０００质量管理体系根底和术语？和ISO２２０００：２００５？食品平安管理体系-要求？标准的术语和定义。３删减说明本公司删减条款７.３设计开发；本公司按企业标准和国家标准进展生产。删减符合标准中删减“仅限于第７章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求〞的规定。４引用标准GB/T１９０００-２０００idtISO９０００：２０００？质量管理体系--根底和术语？GB/T１９００１-２０００idtISO９００１：２０００？质量管理体系--要求？GB/T１９００４-２０００idtISO９００４：２０００？质量管理体系--业绩改进指南？ISO２２０００：２００５？食品平安管理体系-要求？GB８９５５—１９８８食用植物油厂卫生标准GB１４８８１-９４食品企业通用卫生标准

安阳漫天雪蛋白２.０公司质量、食品平安管理体系构造图章节号版本A/０页次２/２总经理总经理HACCP小组长/管理者代表HACCP小组长/管理者代表销售部办公室采购部生产部质检部销售部办公室采购部生产部质检部蛋白生产车间植物油生产车间化验室蛋白生产车间植物油生产车间化验室

安阳漫天雪蛋白３.０质量管理体系过程职责分配表章节号版本A/０页次１/２部门GB/T１９００１要求总经理管代理表者质检部生产部采购部办公室销售部４.质量管理体系４.２文件要求４.２.３文件控制△４.２.４记录控制△５.管理职责５.１管理承诺５.２以顾客为关注焦点５.３质量方针５.４筹划５.５职责、权限与沟通５.６管理评审６.资源管理６.１资源提供６.２人力资源６.３根底设施６.４工作环境７.产品实现７.１产品实现的筹划７.２与顾客有关的过程７.３设计和开发７.４采购７.５生产和效劳提供７.５.１生产和效劳提供的控制７.５.２生产和效劳提供过程确实认７.５.３标识和可追溯性７.５.４顾客财产７.５.５产品防护７.６监视和测量装置的控制８.测量、分析和改进８.１总那么８.２监视和测量８.２.１顾客满意８.２.２内部审核８.２.３过程的监视和测量８.２.４产品的监视和测量８.３不合格品控制８.４数据分析８.５改进８.５.１持续改进８.５.２纠正措施８.５.３预防措施主要职能相关职能

安阳漫天雪蛋白食品平安管理体系职责分配表章节号版本A/０页次２/２职能部门食品平安管理体系要求总经理食品平安小组采购部生产部销售部质检部办公室总要求▲△△△△△△总那么▲△△△△△△文件控制△△△△△△▲记录控制△△△△△△▲管理承诺▲△△△△△△食品平安方针▲△△△△△△食品平安管理体系筹划△▲△△△△△职责和权限▲△△△△△△食品平安小组组长▲▲△△△△△沟通△▲△△△△▲突发事件准备和响应▲△△▲△△△管理评审▲△△△△△△资源提供▲△△△△△△人力资源△△△△△△▲根底设施△△△▲△△△工作环境△△△▲△△△总那么△▲△△△△△前提方案△▲△△△△△实施危害分析的预备步骤△▲△△△△△危害分析△▲△△△△△操作性前提方案建立△▲△△△△△HACCP方案的建立△▲△△△△△预备信息的更新、描述前提方案和HACCP方案的文件更新△▲△△△△△验证筹划△▲△△△△△可追溯性系统△△△▲△▲△不符合控制△△△△△▲△总那么△▲△△△△△控制措施组合确实认△▲△△△△△监视和测量的控制△△△△△▲△食品平安管理体系的验证△▲△△△△△改进▲△△△△△△▲主要职能△相关职能

安阳漫天雪蛋白４.０质量、食品平安管理体系章节号版本A/１页次１/３规定对公司建立、实施和保持质量、食品平安兼容管理体系的总体要求及对质量、食品平安兼容管理体系文件编制的总要求。适用于对公司质量、食品平安兼容管理体系文件的控制。３.１总经理a)负责领导建立、实施和保持公司的质量和食品平安管理体系；b)负责批准公司的管理手册、质量和食品平安方针和目标。c)负责组织管理评审。３.２管理者代表〔HACCP小组长〕a)确保质量、食品平安管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向总经理报告质量、食品平安管理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保在整个组织内提高对满足顾客要求的意识；d)负责与质量、食品平安管理体系任何有关事宜同外界各方的联系。e)行使和履行公司总经理规定的其他质量、食品平安职责和权限。f)为食品平安小组成员安排相关的培训和教育。３.３办公室a)在管理者代表的领导下，对公司兼容管理体系的日常运行进展控制；b)负责组织编制与质量、食品平安方针和目标相一致的质量、食品平安体系文件；c)负责收集并识别与公司质量和食品平安管理有关的法律法规与其他要求；d)监察质量和食品平安管理体系的总体绩效；e)负责公司质量和食品平安手册的编写；f)定期检查质量和食品平安管理方案的完成情况；g)组织质量和食品平安管理体系审核和各种文件评审。

安阳漫天雪蛋白４.０质量、食品平安管理体系章节号版本A/１页次２/３４.要求４.１质量、食品平安兼容管理体系的总要求公司按照GB/T１９００１-２０００和ISO２２０００：２００５标准的要求建立了质量、食品平安兼容管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：a)为确保质量、食品平安兼容管理体系的适宜性、充分性和有效性，公司应对质量、食品平安兼容管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进展识别，这应包括管理活动、资源提供、产品实现、危害分析、关键点识别和评价、关键限值确定、HACCP方案、操作性前提方案的制定，及与监视和测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量和食品平安的影响大小及复杂程度进展相应的控制。b)应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确影响产品质量关键工序和特殊过程、关键点和关键限值有关的过程并加以控制；c)为使所有过程在受控状态下运行以到达预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准那么和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视；规定对过程进展监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现筹划结果的程度，并根据分析的对过程采取必要的措施，以实现持续的改进；e)确保在体系范围内可能发生的与产品相关的食品平安危害得到识别、，以确保组织产品不直接或间接伤害消费者；f)在食品链范围内对产品平安有关的适宜信息进展沟通；g)在组织内就有关食品平安管理体系建立、实施和更新的信息进展必要沟通，以确保满足本标准要求的食品平安；h)对食品平安管理体系定期评价，当产品改变、市场变化、法律法规标准变化导致发生重大食品平安卫生事故时需对体系进展更新，确保体系反映本企业的活动；并表达有待控制的食品平安危害的最新信息。i)本公司不存在外包过程。４.２质量、食品平安兼容管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。４.２.１按照GB/T１９００１-２０００和ISO２２０００：２００５标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以确保质量和食品平安管理体系有效运行。４.２.２公司按照标准要求制定了质量、食品平安平安方针、目标和指标，参阅？质量、食品平安方针？和？管理筹划控制程序？。４.２.３公司质量、食品平安兼容管理体系文件构造图

安阳漫天雪蛋白４.０质量、食品平安管理体系章节号版本A/０页次３/３质量、食品平安管理质量、食品平安管理手册〔包括程序文件〕管理标准、工作标准、技术标准、记录文件、表格及食品平安控制文件、外来文件、HACCP方案第一级文件第二级文件４.２.４第一级文件为管理手册，包括了所有的程序文件。４.２.５第二级文件可分为两类：a)部门工作手册，作为各部门运行管理体系的常用实施细那么：包括管理标准〔各种管理制度等〕；工作标准〔岗位责任制和任职要求等〕；技术标准〔国标、行标、作业指导书、检验标准等〕；工艺文件；部门记录文件等。b)其他文件：可以是针对特定产品、工程或合同编制的质量方案、操作性前提方案、HACCP方案或其他标准、标准、国家法律法规等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。４.２.６随着组织内外环境的变化，质量、食品平安兼容管理体系的方针、目标也应随之变化，应及时进展评审质量、食品平安兼容管理体系文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，具体执行？文件控制程序？的有关规定。４.２.７文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。４.２.８文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照？文件控制程序？进展管理。４.２.９为实施上述要求，本章编制了以下程序文件：标题 GB/T１９００１ISO２２０００：２００５

安阳漫天雪蛋白文件编号AYMTX-CX-０１版本A/０页次１/２１.目的对与公司质量、食品平安管理体系有关的文件进展控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本。２.范围适用于与质量、食品平安管理体系有关的所有文件。３.１.１负责全公司文件的控制及现有体系文件的定期评审。３.１.２负责质量、食品平安管理文件的收集、整理和归档。３.２其他部门负责本部门文件的使用和管理。４.１本公司文件和资料分为以下几类，其编制、审核和批准的权限详见下：质量、食品平安管理手册、程序文件、HACCP方案由办公室负责编制，管理者代表审核，总经理批准实施；４.１.２作业文件由各部门负责编制，各部门主管审核，管理者代表批准实施；４.１.３外来文件由办公室审核其适用性，由管理者代表批准实施；质量、食品平安管理体系文件的编号质量、食品平安管理体系文件和记录编号执行？文件资料编号规定？。办公室负责编制公司内的受控文件清单，由管理者代表审批，该清单应根据受控文件的更改情况进展及时的修改，每年对受控文件的清单进展一次修订。文件发布前应由相应的授权人员进展审批，详见上表。４.２.３文件发布时，由发放人在“文件发放登记表〞上填写文件的发放范围，发放时间等，部门的文件要由部门的主管进展签字，涉及到体系管理的文件必须经管理者代表批准后，发放人根据文件的发放范围进展发放，并在“文件发放登记表〞上做记录，并请签收人签字。４.２.４作废及过期文件由相应的发放人员及时负责回收〔各个部门的管理员负责配合体系专员进展回收本部门的文件〕，并填写文件回收记录。４.２.５由于任何原因需保存的作废文件，各个部门需要将需要作废的文件交至办公室，由办公室指定人员在文件上加盖“作废〞印章，由办公室对该类文件进展登记并单独存放，同时将该文件从“受控文件清单〞的备注栏中进展说明。４.２.６质量、食品平安管理体系文件的标识方法是对文件进展编号和区分文件的受控状态，文件的控制状态分为受控状态和非受控状态，受控状态是适用于公司内使用的文件〔包括提供给认证机构用于认证审核的文件〕，非受控状态是公司用于对外宣传用的文件。安阳漫天雪蛋白４.１文件控制程序文件编号AYMTX-CX-０１版本A/０页次２/２办公室以及其它各部门每年年底对公司管理体系文件进展符合性、充分性、有效性、可操作性评审，并再次得到批准。当文件和资料需修改时，由文件更改的提出部门提出“文件更改申请通知单〞，经管理者代表批准后，由指定人员按文件的原发放范围进展逐一修改，修改的方式有：划改、换页、换版。修改后的文件应进展评审，并再次批准。４.４文件和资料的使用和保管。４.４.１文件的使用部门要作好文件的保管工作，防止文件丧失、损坏。４.４.２使用者要保持文件的初始状态，不能在文件上涂写勾画，要保持文件的清洁。４.４.３使用部门不得复印文件，文件的复印由办公室统一进展，并作好文件复印记录。４.４.４使用部门的文件出现破损而无法使用时，由办公室给予换发，文件的编号采用原编号。４.４.５使用部门的文件丧失后，由使用部门写出文件丧失的情况、丧失文件的编号等，向办公室申请补发，办公室经查核，认为确已丧失后，重新编号登记后给予补发。４.４.６顾客或其代表需借阅本公司文件时，被借阅部门负责办理，并作好文件借阅登记，不得私自借阅。对于有参考价值的作废文件，由办公室负责在作废文件上进展标识并隔离存放。并进展登记，对于没有任何参考价值的作废文件，由办公室填写“文件更改申请通知单〞，经部门负责人批准后，由办公室进展销毁处理。４.５.１外来文件包括：国家和地方有关标准、法律、法规等。４.５.２国家、行业有关标准、法律、法规等由办公室进展签收，并做登记，然后由管理者代表对其适用性进展审核。办公室编制文件的发放范围，经管理者代表批准后下发，签收部门在“文件发放登记表〞上签收。？记录控制程序？？文件资料编号规定？受控文件清单文件发放记录文件借阅、复制记录文件更改申请通知单

安阳漫天雪蛋白４.２记录控制程序文件编号AYMTX-CX-０２版本A/０页次１/１对质量、食品平安管理体系所要求的记录予以控制。适用于为证明产品符合要求和质量、食品平安管理体系有效运行的记录。３.１办公室监视、管理各部门记录的使用和保存。３.２各部门负责收集、整理和保管本部门负责的记录。各部门的记录格式，由办公室负责组织各部门编制，经管理者代表批准后，交办公室备案。各部门可根据工作需要提出记录格式设计修改，执行？文件控制程序？中的有关规定。４.２.１记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的工程，应将该项用“/〞划去；各相关栏目负责人应签全名，不得只签姓名。特殊的岗位可以在相关的栏目上加盖手章或者代码。４.２.２如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。４.３记录的保存、保护４.３.１各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、枯燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。按规定的期限保存记录。４.３.２办公室编制？记录清单？，将公司所有与质量、食品平安管理体系、运行有关的记录汇总，包括名称、编号〔版本〕、保存期、谁负责保管等内容，交管理者代表审批，并聚集备案记录的原始样本〔表格式样〕，以利于检索，查阅等工作。记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门负责填写？文件更改申请通知单？交办公室审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。４.５记录的标识编号按？文件资料编号规定？执行。？文件资料编号规定？记录清单安阳漫天雪蛋白５.０管理职责章节号版本A/０页次１/２规定公司总经理应承诺和实施的活动。适用于公司总经理为建立和改进质量、食品平安兼容管理体系的承诺提供证据。公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量、食品平安兼容管理体系的承诺提供证据：３.１.１向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：a总经理应树立质量和食品平安、食品平安意识，清楚了解让顾客满意要求是最根本的要求，以及遵守有关环境和平安法律和法规的重要性；b总经理应清楚了解质量、食品平安兼容管理体系的有效性与公司每一个成员对质量、食品平安认识严密相关。c总经理应采取培训、例会等各种方式使全体员工都能树立质量意识和食品平安意识，能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量和食品平安的意识，使他们积极参与提高质量和食品平安生产的有关的活动中来。执行？与顾客有关的过程控制程序？关于“与产品有关要求确实定〞、“顾客沟通〞及？顾客满意程度调查程序？等的有关规定。并主持管理评审，执行？管理评审控制程序？。３.１.２实现对食品链中显著危害的控制执行HACCP方案。３.１.３总经理负责制定和批准公司的质量、食品平安方针和目标，参见质量、食品平安方针和目标和？质量、食品平安兼容管理体系筹划控制程序？。３.１.４总经理应对质量和食品平安管理体系的适宜性、充分性、有效性进展评审，以评估持续改进质量和食品平安管理体系的时机，使管理承诺得到落实。应按筹划的时间间隔主持管理评审，执行？管理评审控制程序？。３.１.５总经理应确保公司质量和食品平安管理体系运作能获得必要的资源，执行？资源管理？的规定。３.２以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到：３.２.１确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行？与顾客有关的过程控制程序？。３.２.２将顾客的需求和期望转化为对公司的产品要求、食品平安控制要求以及运行过程的要求。如对安阳漫天雪蛋白５.０管理职责章节号版本A/０页次２/２产品特性的要求、各种生产工艺文件、前提性操作方案和HACCP方案和检验标准等。３.２.３使转化成的要求得到满足a公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量和食品平安管理体系也应随之更新，执行？管理评审控制程序？和？文件控制程序？的规定。３.３为实现上述要求，本章编制了以下文件：标题 GB/T１９００１ ISO２２０００：２００５质量和食品平安方针和目标筹划控制程序

安阳漫天雪蛋白５.１质量和食品平安方针和目标章节号版本A/０页次１/２ １.为确定组织在质量和食品平安方面追求的宗旨和方针，特确定本公司的质量、食品平安方针为：遵守法律法规，严格卫生标准；全员参与管理，确保质量平安；加强内外沟通，确保顾客满意。方针中表达的内涵主要包括：１〕质量是的生命，员工按有关法律法规进展生产，并保证生产出合格的优质产品。２〕全体员工要站在顾客的立场考虑问题，满足顾客的需求，为顾客提供平安的产品。本公司要不断提高管理，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成局部，表达了满足要求和持续改进的承诺。１.１为实现组织的质量和食品平安方针，确定组织总的质量和食品平安目标为：原辅材料入库合格率到达１００%；成品出厂合格率到达１００%；顾客投诉解决及时率到达１００%；１.２本质量目标中表达的内涵主要包括：１)进货和出厂合格率１００%，以保证产品质量。２)做好顾客效劳工作，凡对生产出的产品有投诉的顾客，其答复１００%令顾客满意。与质量相关的各部门应根据组织总目标进展分解，转化为本部门每年具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进展相应的质量筹划，执行？质量、食品平安兼容管理体系筹划控制程序？的有关规定。１.３各级领导要将质量方针和质量目标传到达管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。１.４公司应不断地对质量方针、质量目标进展适宜性评审，必要时可对其进展修改以适应公司内外环境的变化，执行？管理评审控制程序？。１.５.对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行？文件控制程序？关于文件更改的有关规定。

安阳漫天雪蛋白５.２质量、食品平安兼容管理体系筹划控制程序文件编号AYMTX-CX-０３版本A/０页次１/２进展质量和食品平安兼容管理体系的筹划，以制定质量和食品平安目标和指标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标；为确保质量和食品平安目标和指标的完成和实现，公司应制定质量方案、HACCP方案、前提性操作方案，并予以实施，来改进公司质量和食品平安管理行为。适用于对实现质量和食品平安方针及目标、指标的过程和资源加以识别和筹划。３.１总经理根据组织的质量和食品平安目标、指标、以及前提性操作方案，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量和食品平安兼容质量管理体系文件和HACCP方案。３.２管理者代表〔HACCP小组长〕负责审核各部门兼容管理体系筹划编制的有关文件，并对实施情况进展监视检查。３.３各部门主要负责人负责组织本部门的质量和食品平安兼容管理体系筹划以及实施。４.１总经理应确保对质量和食品平安兼容管理体系进展筹划，以满足质量目标和食品平安目标，及质量和食品平安兼容管理体系的总要求。进展质量和食品平安兼容管理体系筹划的时机。组织在以下情况下需进展质量和食品平安兼容管理体系筹划：a)按照质量和食品平安管理标准建立、改进质量和食品平安兼容管理体系；b)组织的质量和食品平安方针、目标和指标、组织机构发生重大变化；c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。４.２质量和食品平安兼容管理体系筹划的内容总经理应确保对实现质量和食品平安目标所需的资源加以识别和筹划。筹划的内容应包括：４.２.１需到达的质量和食品平安目标及相应的质量和食品平安食品平安管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；４.２.２识别为实现质量和食品平安目标所需建立的过程的资源配置；４.２.３对实现总体质量和食品平安食品平安目标、指标和阶段或局部的质量和食品平安目标、指标进展定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；

对体系范围内所有的潜在危害进展识别与评估并且对所有确定的危害予以控制,以确保组织的产品不伤害消费者和使用人；４.２.５建立适当的渠道，以便与供方、顾客和其它与本公司产品的食品平安有关的相关方的沟通；

安阳漫天雪蛋白５.２质量、食品平安兼容管理体系筹划控制程序文件编号AYMTX-CX-０３版本A/０页次２/２４.２.６筹划的结果〔包括变更〕要保持质量、食品平安管理体系的完整性并应形成文件。根据评审结果寻找与质量和食品平安目标、指标的差距，确保持续改进，提高质量和食品平安兼容管理体系的有效性和效率,筹划的结果〔包括变更〕应形成文件，如质量方案、前提性操作方案、HACCP方案等。４.３质量和食品平安兼容管理体系筹划输出文件的编制原那么４.３.１应参照管理手册的有关内容，应符合质量和食品平安方针及目标，并与产品实现过程的筹划及其他质量和食品平安兼容管理体系文件的内容协调一致；４.３.２有的质量和食品平安文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。４.４质量和食品平安兼容管理体系筹划输出文件的编制、审批和发放４.４.１质量和食品平安兼容管理体系筹划输出文件由质检部组织各部门和食品平安小组进展编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。４.４.２质量和食品平安兼容管理体系筹划输出文件的封面必须写明筹划工程名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。４.５质量和食品平安兼容管理体系筹划的实施、监视检查和更改４.５.１各部门在执行中应按照筹划规定的内容、进度、要求进展控制，并将执行情况、存在的问题等及时反响到质检部。４.５.２质检部和食品平安小组对筹划实施情况进展检查和验证，协调相应的资源，并填写？质量和食品平安兼容管理体系筹划实施情况检查表？报告总经理。４.５.３对质量和食品平安兼容管理体系筹划的更改筹划输出文件的更改应在受控状态下进展，应由更改部门填写？文件更改申请单？，经管理者代表批准后进展更改，按？文件控制程序？执行。在更改期间应保持质量和食品平安兼容管理体系完整运行例如组织机构调整时，应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。４.５.４质量和食品平安兼容管理体系筹划所形成的相关文件，由质检部负责存档保存。５.１？文件控制程序？５.２？产品实现的筹划控制程序？５.３？前提性操作方案？５.４？HACCP方案？６.１？质量筹划实施情况检查表？安阳漫天雪蛋白５.３职责、权限和沟通章节号版本A/０页次１/４对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，明确公司质量和食品平安管理机构和各部门及全体员的职责，充分利用公司的资源，并为了及时准确地收集、传递及反响有关信息，做好信息的管理，确保质量和食品平安兼容管理体系正常运行。适用于组织内对质量和食品平安兼容管理体系有关的管理层、HACCP小组及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。a)全面负责公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求以及食品平安的重要性，调发动积极主动性和全员参与的意识；b)批准质量和食品平安方针、目标；负责批准公司的管理手册和各部门的工作手册；c)按规定的时间主持管理评审,评价管理体系的适宜性、充分性和有效性，并持续改进；d)确保质量和食品平安兼容管理体系运行所必要的资源配备；e)确定组织构造,指定管理者代表、HACCP小组长并授予其相应的职责和权限；f)建立、实施质量和食品平安管理体系，并持续改进；g)以顾客为关注焦点；h)确保在公司的相关职能和层次上建立质量和食品平安目标；i)确保在公司内建立适当的沟通过程。３.２管理者代表〔HACCP小组长〕a)确保质量和食品平安管理体系的过程得到建立、保持和更新；b)向最高管理者报告质量和食品平安管理体系的业绩，包括改进的需求；c)确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d)负责主持内部质量和食品平安管理体系审核；e)负责组织指定并评审质量和食品平安目标、指标；f)为食品平安小组安排相关的培训和教育。g)与质量和食品平安管理体系有关事宜的外部联络。a)前提方案应与组织有关食品平安的要求相适应，并得到食品平安小组的批准。b)食品平安小组应通过现场核对来验证流程图的准确性，并通过现场核对验证其是否符合现状。c)食品平安小组应针对每类产品和〔或〕过程合理预期发生的食品平安危害进展危害分析。d)食品平安小组应对验证、确认和更新食品平安管理体系所需的过程进展筹划和实施。e)食品平安小组应分析验证活动的结果，包括内部审核结果。f)食品平安小组应定期评价和评估顾客反响，包括有关食品平安的抱怨、审核报告和验证活动分析结果。

安阳漫天雪蛋白５.３职责、权限和沟通章节号版本A/１页次２/４a)负责原、辅材料入厂检验及半成品、成品的质量检验工作，并对其符合性负责；b)负责组织人员对退货产品进展判定与分析，为产品过程控制提供可靠依据；c)负责公司化验工作的组织和开展。e)对本部门在体系运行过程中发现的不符合或不合格及时进展纠正和纠正措施，并对责任部门纠正措施的效果进展验证；f)全面负责产品标识、不合格品和潜在不合格品控制。g)在食品平安小组组长的统领下，具体实施食品平安管理体系工作；h)负责收集产品市场质量信息反响，参与产品因在市场上出现问题时的回收工作；i)负责统计技术的应用和实施，以及产品回收过程中公司与经销商间的信息传递；J〕负责纠正和预防措施的实施。３.５采购部a)组织对供方进展评价和选择，并对采购物资的质量负责；拟定物资采购方案。b)负责物资采购的实施，保证原、辅料在采购及运输过程中的卫生平安，包括其运输车辆卫生。c)满足搬运、包装、贮存的要求及虫害、鼠害等平安防护；d)负责物资在保管过程中的平安、卫生；e)负责本部门CCP点的控制，并确保物资及时供给。f)负责本部门纠正和预防措施的实施。３.６生产部a)负责生产过程中设备、产品标识和可追溯性的管理，生产过程产品搬运和防护，以及生产设备、设施的控制工作；b)负责本部门培训方案的制定及监视实施，负责组织对培训效果进展评估；c)负责根据销售制定生产方案，安排生产，并对生产过程的CCP点进展监视和控制。d)负责生产全过程的卫生管理，操作性前提方案的实施、监视和控制，以及偏离时的纠正。e)负责生产现场“应急准备和响应方案〞的制定和实施；f)负责人员选择和安排,编制相应的岗位职责和任职要求；h)负责生产过程质量的控制，以及本部门的关键控制点的控制i)生产部负责各种生产设备使用和清洁；j)负责化验室检测设备和生产区域所有监视、测量装置的管理，对发生偏离的设备及时送检。k)负责本部的纠正和预防措施的执行。l)负责生产车间工作环境的清理、清洁以及监视管理工作。３.７办公室a)对公司需求人员的招聘、培训和考核；根据公司质量和食品平安管理的需求，负责组织公司全体员工的培训和员工的将安康体检，并做好年度的培训方案和体检方案。b)负责组织质量记录的编写,建立质量记录清单，以及填写记录的归档管理。

安阳漫天雪蛋白５.３职责、权限和沟通章节号版本A/１页次３/４c)负责制定公司部门的人员的任职要求、岗位职责、以及人事岗位考核制度；d)负责公司的业绩考核及薪酬管理工作。e)组织搜集国内外相关行业技术信息，质量和食品平安管理体系开展动态信息、国家相关法律法规等，分析管理体系工作开展趋势，保证体系中各类信息的有效传递和反响；f)负责制定年度质量和食品平安管理目标和管理工作方案并实施，为重大质量管理决策提供建议和信息支持。g)负责质量和食品平安管理体系文件编制的发放管理，内审、管理评审方案的制定和下发。h)负责公司消防及平安保卫工作。i)负责公司卫生监视管理工作、厂区虫害、鼠害防治工作的管理。k)负责公司所有物资的出入库管理，以及产品的发货、运输，对运输工具进展管理、调度，并对贮存、搬运、运输过程中的产品防护及卫生、平安负责；l)负责仓储物资的保管，以及产品回收过程中产品的回收运输；m)负责退货、积压、报废物资的汇总、分类、上报，并协助相关部门进展处理。n)按期对库房管理情况进展检查，做好防潮、防水、防火、防尘等工作h)负责本部门纠正和预防措施的实施。３.８生产部〔设备维修员〕a)负责设备选型、验收、安装、调试工作，使设备符合生产要求。b)设备生产部负责该项工作，设备的购置、安装调试、保障、维修工作由设备生产部经理负责组织、方案和安排。c)负责化验室检测设备和生产区域所有计量管理工作和监视、测量装置的管理。d)安排机修组工作，去车间、锅炉房、制冷、水处理巡检。e)查看上班所用的设备零件情况。负责公司设备管理、建档，组织编写相应文件；f)每月对国产及进口机修所需备件及其它物品进展整理，并打申购。g)解决现场发生的技术问题，不断提高技术素质和业务水平。负责提供生产过程所需的水、电、气、冷等能源；l)负责本部门纠正、纠正措施和预防措施的实施。销售部a〕负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，负责与顾客的沟通和联络；b〕负责组织协调产品的销售和效劳工作，组织处理顾客投诉；c〕负责市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告。

安阳漫天雪蛋白５.３职责、权限和沟通章节号版本A/０页次４/４d〕负责不合格产品的召回，及时处理不合格品造成的影响。e〕负责本部的纠正和预防措施的执行。３.１０生产部〔电工组〕a)具体安排电工组工作。b)查看上班所用的电器元件情况。c)检查对电器设备的保养。d)每月做所要购置电器备件明细。e)加强设备管理，及时组织消除设备缺陷提出设备升级规划和变电所更新规划，不断提高设备完好性，使设备经常处于正常状态下运行f)解决现场发生技术问题，不断提高技术和业务水平，每月对电工所需备件及其它物品进展整理，并对所需物品填写申购单。３.１１生产部〔车间主任〕a)负责生产过程中的控制工作，依据过程管理的制度严格控制人、机、料、法、环五要素，提供符合质量要求的产品。b)协调生产中出现的各种问题，对平安生产负责，保质保量完成生产任务。c)做好各环节的标识管理工作，确保不合格产品不投产、不转序、不出厂。d)依据公司的有关制度、法规，做好本部门的组织、管理工作，以确保质量管理体系在本部门的有效运行。e)全面负责公司各类计量、检测和实验设备的控制，建立计量、检测设备清单，制定并实施设备管理制度。f)负责设备操作规程的制定。４.１总经理应确保在公司内不同层次和职能之间，就质量和食品平安管理体系的过程，包括质量要求、质量目标、显著危害识别、前提性操作方案、HACCP方案的制定和实施，以及实施的有效性，进展沟通，到达相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。４.２质量和食品平安管理体系有关的各种信息沟通，可采用通知、文件、各种会议、布告栏等，具体执行？数据分析控制程序？。？数据分析控制程序？？培训管理控制程序？

安阳漫天雪蛋白５.４信息交流与沟通控制程序文件编号AYMTX-CX-０４版本A/０页次１/３１. 目的为畅通质量和食品平安管理信息交流与协商渠道，以确保在质量和整个食品链中获得充分的信息,确保管理体系的有效运行。２. 适用范围本程序适用于公司质量和食品平安管理体系的信息交流与协商。３.职责３.１办公室负责公司质量和食品平安管理体系方面信息内部和外部的交流工作。３.２其它各部门负责所涉及质量和食品平安的信息交流和沟通。３.３总经理指定食品平安小组人员负责对有关食品平安信息进展内部及外部沟通。３.３.１食品平安小组组长负责组织食品平安相关数据和信息的评审和管理。３.３.２质检部负责食品质量、检测的外部和内部沟通。３.３.３销售部负责外部顾客沟通。３.３.４采购部负责与采购产品的供方进展采购产品质量的沟通.４.工作程序工作流程内部信息交流４.２信息交流分为内部信息交流和外部信息交流。４.３信息交流与沟通的途径可以是口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。４.４内部信息交流的主要内容及渠道是：序号信息类别信息发出部门信息接收部门１产品或新产品销售部质检部、生产部２原料\辅料和效劳信息质检部采购部、生产部３生产系统和设备生产部生产部维修员４生产场所,设备位置,周围环境生产部清洁工、设备管理员等５清洁和卫生方案生产部清洗消毒人员６包装\贮存和分销系统采购部、销售部包装组、库房、运输队７人力资源\培训\人员资格水平和(或)职责和权限分配办公室各相关部门人员８相关法律法规及其他要求办公室各相关部门９与食品平安危害和控制措施有关的知识质检部各部门１０遵守顾客\行业和其它要求销售部生产部、质检部１１说明与产品有关安康危害的抱怨销售部生产部、质检部１２来自外部相关方的有关问询销售部质检部１３影响食品平安的其它条件质检部各相关部门１４质量和食品平安事故及其处置质检部采购部、生产部１５市场信息销售部生产部、质检部、采购部

安阳漫天雪蛋白５.４信息交流与沟通控制程序文件编号AYMTX-CX-０４版本A/０页次２/３４.４.１办公室HACCP小组和各部门应对以下相关信息的变更及时传递到各相关部门进展有效的沟通和处理，以保证质量和食品平安管理体系有效的运行。４.４.２当质量和食品平安管理体系更新时,对以上的信息应进展更新,并将相关的信息输入管理评审，具体执行？管理评审程序？规定。４.５外部信息交流的主要内容及渠道是：序号信息类别信息收集部门信息接收单位１供方和分包商采购部各相关部门２顾客或消费者，特别是产品质量信息、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反响；销售部３来自上级公司、行业协会、质量技术监视局、商检局等的信息办公室４质量和食品平安法律法规和其他要求办公室５对食品平安管理体系有效性或更新产生影响，或将其影响的其他组织。办公室４.５.１为确保在整个食品链中能获得充分的食品平安方面信息，食品平安小组组长负责对以下信息进展外部沟通：a)采购部对供方和合同方的质量保证能力、营业执照、卫生许可证、食品生产许可证、产品质量、供货能力等方面信息进展沟通；b)与顾客的沟通：１)销售部对重点顾客或主导产品的顾客每半年进展一次访问,充分了解顾客明确的和隐含的需求和期望。２)对顾客口头的意见和要求,应在与顾客交流的同时或交流后,立即以记录的形式文件化,这个记录要包括顾客的姓名、涉及到订单或其要求的描述,以及意见的处理过程和经手者的签名。３)产品实现过程中,如果顾客对订单、合同有新的要求需要补充或修改时,应以书面形式进展沟通,经商谈后,履行相应的手续,包括必要时的评审。e)产品实现之后,交付之前,要以适当的形式通知顾客发货的方式、数量、包装情况、发货时间等相关内容,以沟通信息。当顾客收到产品后,可能有意见甚至抱怨(投诉),及时解决。f)将收集到的数据和信息,分类整理,形成记录,报食品平安小组进展分析。４.５.２食品主管部门：办公室通过网络、报刊等渠道对食品主管部门的法律法规、规章、标准等更新进展收集和沟通；４.５.３对食品平安管理体系的有效性或更新产生影响，或将被其影响的其他组织进展沟通。４.６信息提供者可以是相关方，公司所有员工或职能部门。４.７内部信息交流管理４.７.１交流方式文件、、、电子媒体、刊物、口头、报表、布告等。

安阳漫天雪蛋白５.４信息交流与沟通控制程序文件编号AYMTX-CX-０４版本A/０页次３/３交流时机各信息承受单位在收到信息后，必须将有关信息当时传递到相关部门和岗位。负责处置的信息收集部门，需在处置完毕后及时向有关承受部门发出。不负责处置的信息收集部门，必须将接收的信息当时向主管处置部门传递。在以下情况，各部门须通过书面形式反响给相关部门进展信息交流并保存记录。有关体系文件的信息；可能和已经产生严重后果的信息。４.８外部信息交流管理４.８.１交流的方式及时机同及。４.８.２公司各单位应及时以？外部信息交流报告书？的形式，记录接收到相关方的重要信息〔如相关方合理的抱怨等信息〕，并有效传递与处理。４.８.３一般性质量和食品平安信息，由各对外部门自行处理，制定对策，付诸实施，最后将处理结果及时通报给相关方。４.９记录要求对于以书面形式〔含磁盘、电子邮件等〕传递的信息以及重要的信息，在传递过程中各有关单位必须以？信息交流登记表？的形式予以记录。４.０监视检查办公室负责对公司信息交流情况进展监视检查，对发现的不符合按？纠正与预防措施程序？处理。对由于信息交流不畅导致严重后果的情况，将追究主管部门负责人的责任，视情况给予相应处分。５.相关文件？应急准备和响应控制程序？？纠正与预防措施程序？６.记录？信息交流登记表？

安阳漫天雪蛋白５.５应急准备和响应控制程序文件编号AYMTX-CX-０５版本A/０页次１/２及时控制、消除紧急情况和事故对食品平安危害可能造成的影响，确保消费者的安康与平安。２．适用范围适用于食品紧急情况和平安事故发生时，及时作出响应，防止和解决可能伴随的食品平安影响。３．职责权限３.１总经理负责重大事故处理的决策。３.２食品平安小组负责识别事故和紧急情况，对情况作出响应并防止和解决可能伴随的食品平安影响。３.３各部门负责对本工序应急情况的处理。４．工作程序４.１成立潜在事故和紧急情况处理小组。小组负责实施相关信息的收集、分析、报告、通报制度。４.２加强监测可能发生潜在事故和紧急情况的工序和场所特别是显著危害及CCP点，明确监测部门及其任务。４.３充分识别并确定可能影响食品平安的潜在事故和紧急情况。如：a)设备事故：重要关键设备故障、设备设施清洗、消毒不良；b)原料事故：原料发生污染、添加剂错误添加或添加过量、包材污染、食物中毒、水源污染；c)不可抗拒的突发事件：停水、停电、停气、火灾、水源污染、爆炸及爆燃、化学品或油料泄漏；食品平安管理体系运行中的严重失控：如显著危害或CCP点严重失控。关键设备出现故障时，根据故障轻重来处理，如果能在３０分钟内更换配件或立即维修完毕的，等到处理完后继续加热生产；如果不能确定多长时间可以解决的，应立即把料排放到干净的容器里，再生产时要对生产设备进展清洗，直到全部处理完后重新生产。４.３.１.２设备设施清洗、消毒不良设备设施清洗、消毒不良，直接影响产品的质量，经质检部检测微生物已超标，对产品进展评审处理。原料发生污染、添加剂错误添加或添加过量、包材污染，这样对产品的质量带来极大的危害，出现这样的事故，产品只做报废处理。在配制料水时发现停水，立即与生产部设备组联系，如果是水路或水泵出现事故,应及时抢修,假设在３０分钟内不能处理的,应立即把原料放到干净的容器里。如果生产时停电，应及时与生产部设备组联系，及时找出停电原因或进展发电。当发现水源污染，立即停顿生产，然后确定水源污染有多久，根据水源污染时间长短按照？召回控制程序？把发出去产品立即召回，作相应的处理。

安阳漫天雪蛋白５.５应急准备和响应控制程序文件编号AYMTX-CX-０５版本A/１页次２/２４.３.３.４爆炸及爆燃：应立即疏散人现场人员，断掉所有电源，组织生产部所人员进展灭火，同时生产部经理报１１９火警进展现场灭火和抢救。４.３.３.５化学品或油料泄漏：生产部经理应及时组织相关人员对泄漏的化学品或油料进展及时清理,同时将其未泄漏的进展重新储置,防止其污染或再泄漏。对其泄漏的植物油产品进展报废处理。４.３.４食品平安管理体系运行中的严重失控：食品平安小组成员要重新对危害进展分析，制定适应的关键控制点和制定操作性前提方案。４.４按照可能影响食品平安的严重程度对潜在事故的紧急情况进展分类，分别制定应急处理工作方案及技术措施。４.５规定对突发事件的预防、现场控制、应急设施、设备、补救措施，并储藏充分的资源。４.６必要时，特别是突发事件发生后，小组要评审和修订相应的程序。４.６食品平安小组负责每年至少组织演练一次应急预案，填写？突发事件准备和响应记录？５．相关文件５.１？撤回控制程序？６.１？突发事件准备和响应记录？安阳漫天雪蛋白５.６管理评审控制程序文件编号AYMTX-CX-０６版本A/０页次１/３按方案的时间间隔评审质量和食品平安管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保质量和食品平安管理体系符合GB/T１９００１-２０００和ISO２２０００：２００５版标准要求，并能得到持续的改进。适用于对公司质量和食品平安管理体系的评审。３.１总经理主持管理评审活动，批准管理评审方案和管理评审报告。３.２管理者代表〔HACCP小组长〕负责向总经理报告质量和食品平安管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。３.３办公室负责评审方案的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进展跟踪和验证。３.４各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相应的纠正、预防措施。４.１.１每１２个月至少进展一次管理评审，最长时间间隔为１２个月，可结合内审后的结果进展，也可根据需要安排。４.１.２办公室于每次管理评审前一个月编制？管理评审方案？，报管理者代表审核，总经理批准。方案主要内容包括：评审时间；评审目的；评审范围及评审重点；参加评审部门〔人员〕；评审依据；评审内容。４.１.３当出现以下情况之一时可增加管理评审频次。公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化或市场需求发生重大变化时；发生重大质量和食品平安事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

安阳漫天雪蛋白５.６管理评审控制程序文件编号AYMTX-CX-０６版本A/０页次２/３即将进展第二、三方审核或法律、法规规定的审核时间；质量和食品平安审核中发现严重不合格时。管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的时机：a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量和食品平安管理体系等核审或检验的结果；b)顾客的反响，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；c〕过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果等；组织的环境平安绩效。d〕改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e〕以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f)体系更新活动的评审结果；g)可能影响质量和食品平安管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺等。h)质量和食品平安管理体系运行状况，包括质量方针与质量目标的适宜性和有效性。i)食品平安管理体系验证活动结果的分析；j)紧急情况、事故和产品召回；４.３.１预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量和食品平安管理体系运行情况并提交本次评审方案，由管理者代表审核，总经理批准。４.３.２销售部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。４.３.３办公室向参加评审的人员发放？管理评审方案？，及评审方案和有关资料。a〕总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b)总经理对所涉及的评审内容作出结论〔包括进一步调查、验证等〕。４.５.１管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a〕质量和食品平安管理体系及其过程的改进，包括对质量和食品平安方针，质量和食品平安目标、组织构造、过程控制等方面的评价；b〕与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进展产品、过程审核等与评审内容相关的要求；安阳漫天雪蛋白５.６管理评审控制程序文件编号AYMTX-CX-０６版本A/０页次３/３c〕资源需求等。４.５.２会议完毕后，由办公室根据管理评审输出的要求进展总结，编写？管理评审报告？，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。４.６改进、纠正、预防措施的实施和验证办公室根据？纠正和预防措施控制程序？的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进展跟踪验证。４.７如果评审结果引起文件更改，应执行？文件控制程序？。４.８管理评审产生的相关的记录应由办公室按？记录控制程序？保管，包括管理评审方案、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。？内部审核程序？？纠正和预防措施控制程序？管理评审方案管理评审报告管理评审会议记录

安阳漫天雪蛋白６.０资源管理章节号版本A/０页次１/１１.应及时确定并提供所需的资源，以：a〕实施和改进质量和食品平安管理体系，并持续的改进其有效性；b〕通过满足顾客及有关相关方的要求，增强顾客和有关相关方的满意；２.资源可包括人员、信息、供方、根底设施、工作环境及财务资源等；必要时还可能包括利用外部供方提供的资源。３.本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件：标题GB/T１９００１标准ISO２２０００：２００５安阳漫天雪蛋白６.１培训管理控制程序文件编号AYMTX-CX-０７版本A/０页次１/３制定和实施培训方案,提高全体员工的质量管理和食品平安意识,质量意识以及重要质量和食品平安岗位员工的操作技能,确保公司质量和食品平安兼容管理体系的有效运行。适用于从事影响产品质量、食品平安所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括相关方的人员。批准公司年度培训方案，批准？岗位工作人员任职要求？。负责编制各部门负责人的？岗位工作人员任职要求？，并采取必要的措施以满足要求；负责？公司年度培训方案？的制定及监视实施；负责上岗根底教育；负责组织对培训效果进展评估。编制本部门员工？岗位工作人员任职要求？；负责本部门员工的岗位技能、质量和食品平安相关知识培训。４.１.１从事影响产品质量和食品平安工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。４.１.２办公室编制各部门负责人？岗位工作人员任职要求？、各部门负责人编制本部门？岗位工作人员任职要求？，岗位工作人员任职要求应报总经理审批。４.１.３部门负责人应至少满足以下条件之二：a)大专以上学历,学食品专业；b)受过相关的职业培训；c)具备三年以上相关工作或管理经历。４.１.４？岗位工作人员任职要求？经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要依据。４.２培训、意识４.２.１办公室应根据对从事影响质量和食品平安生产活动的人员的能力需要，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、各管理层、总经理及管理者代表、HACCP小组成员、内审员等进展培训或采取其他措施以满足要求。

安阳漫天雪蛋白６.１培训管理控制程序文件编号AYMTX-CX-０７版本A/０页次２/３a公司根底教育：包括公司简介、员工纪律、质量、食品平安方针和目标、质量和食品平安管理意识、相关法律法规、质量和食品平安管理体系标准根底知识等的培训，在进入公司一个月内，要求使受训员工充分理解公司理念、了解公司制度，掌握相关的食品平安卫生和道德及各体系常识知识等根本知识。由办公室组织进展。b.部门根底教育：学习本部门工作手册及相关的部门内部的规章的主要内容，由所在部门负责人组织进展；c.岗位技能培训：相关的部门进展作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、平安事项及紧急情况,应变措施的培训等，由办公室负责组织进展。d.特殊工种人员(从事可能产生重大质量、平安影响工作的人员、CCP点监控人员)要有必要的教育、培训和工作经历、能力方面的要求，以确保能胜任所担负的工作，对危险化学品的贮存、使用者进展相关国家要求的培训。按培训方案，每年应对在岗员工至少进展一次全面的岗位技能培训和考核。a)特殊工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后上岗；b)特殊工种：如锅炉、压力容器、化验室及内审人员等必须经有关国家机构培训考试合格前方可上岗；c)岗位技能培训：学习生产作业指导书、工艺技术文件、所用设备的性能、操作步骤、平安事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进展，并进展书面和操作考核，合格者方可上岗；４.２.６各管理层相关的法律法规、目标、指标，食品平安管理，质量和食品平安手册、HACCP方案和前提性操作方案。４.２.７总经理、管理者代表〔HACCP小组工〕、HACCP小组成员建立质量和食品平安兼容管理体系的意义、有关法律法规、质量和食品平安手册及相关程序文件，以及前提性操作方案、HACCP方案等。４.２.８通过教育和培训，使员工意识到：满足顾客和法律法规要求的重要性；预防不合格品、及保证食品平安的重要性，违反这些要求所造成的后果；自己从事的活动与公司开展的相关性。公司鼓励员工参与质量和食品平安管理，为实现质量和食品平安的目标做出奉献。

安阳漫天雪蛋白６.１培训管理控制程序文件编号AYMTX-CX-０７版本A/０页次３/３a〕通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进展现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。４.２.１０办公室负责建立、保存员工培训档案。１每年年底办公室根据本公司的实际情况和各部门岗位要求确定培训需求，制定下年度的培训方案〔包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容〕，经总经理批准后，并组织实施。４.３.２每次培训各相关部门应填写？培训签到表？及？培训记录表？，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。４.３.３各部门的方案外培训，应填写？培训申请单？，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。５．相关文件？岗位职责？？任职要求？？岗位考核制度？６．记录年度培训方案培训记录表培训签到表安阳漫天雪蛋白６.２设施和工作环境控制程序文件编号AYMTX-CX-０８版本A/０页次１/２１.目的确定、提供并维护为到达产品符合要求生产所需要的根底设施，确定并管理为到达产品符合法律法规和顾客要求所需的工作环境。２.适用范围适用于对实现产品符合性法律法规和顾客要求所需的根底设施和工作环境的控制。３．职责３.１生产部负责对实现产品符合性所需的根底设施(生产、动力、制冷设备等)进展控制。３.２生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进展控制３.３质检部化验室负责对化验室的设备进展管理控制。４．程序４.１根底设施确实定、提供和维护４.１.１公司为实现产品符合性和食品平安活动所需的根底设施包括：a建筑物、工作场所〔如办公和生产场所〕和相关设施〔如供给水、电的设施及环境检测仪器；b过程设备〔清理设备、压胚设备、脱溶设备、水化设备冷水机组、离心机、烘二机组等〕；c支持性效劳〔如锅炉房、水池配套用的运输或通讯效劳等〕。４.１.２设施的提供a生产部配置生产设施时，填写？生产设施配置申请单？，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由采购部负责组织安排采购。４.１.３设施的验收采购负责完成生产、环境、平安防护设施的采购，采购部〔必要时由质检部〕组织使用部门进展验收。a安装调试，确认满足要求后，由采购部和使用部门在？设施验收单？上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。？设施验收单？由生产部保管；量具、仪器、仪表等由使用部门自行验收。b验收不合格的设施，采购部与供方协调解决，在？设施验收单？上记录处理结果。c生产部〔设备〕对验收合格的设施进展编号，建立设备台帐。a〕生产部应定期对设备进展预防性维护。应根据设备的使用情况及设备的能力编制年度设备修理方案，并按方案进展修理，将修理内容记录在设备维修记录中；安阳漫天雪蛋白６.２设施和工作环境控制程序文件编号AYMTX-CX-０８版本A/０页次２/２b〕对于生产中出现设备故障，操作工应及时通知设备维修工进展修理，并将修理内容填写在设备维修记录表中；c〕操作工人在生产完成后应对所使用的设备进展清洗、检查、润滑等保养工作，保持设备的完好率。a)对无法修复或无使用价值的设备，由生产部填写“设备报废单〞，经总经理批准后报废，并在设备台帐中注明情况；b)对低值易耗的工装、辅具等，由使用部门填写“设备报废单〞报生产部负责人批准，即可报废。４.２.１生产部负责管理生产车间和现场的工作环境、人和物的因素。根据生产作业需要负责确定并提供作业场所须的根底设施，创造良好的工作环境，包括：配置适用的办公用房；配置必要的通风设施、消防器材、防护用品，保持工作环境平安、卫生，并按期进展检查；确保员工生产符合劳动法规的要求；d)员工之间要经常进展生产技术及其他有利于生产情况的沟通，团结一致，提高工作效率和质量。４.２.１办公室负责对办公环境的管理，为各部门提供舒适、平安的办公环境和团结互助的人文环境：a)配备必要的办公设备、用品等；b)做好办公区域的消防、平安管理；c)做好公司的企业文化建立和宣传工作，创造良好的人文工作环境。？文件控制程序？６．记录生产设施配置申请表设施验收单设备台帐设备维护记录设备维修记录设备报废单

安阳漫天雪蛋白７.１产品的筹划和实现章节号版本A/０页次１/１１.目的

本公司通过实现平安产品所需活动的筹划，保持和验证食品加工过程和加工环境的控制措施，并在出现不合格时采取适宜措施来实现。２.适用范围

筹划包括建立验证程序和确认控制措施的组合。控制措施通过操作性前提方案和〔或〕HACCP方案来实施。３.职责３．１食品平安小组负责建立验证程序和控制措施组合确实认，组长负责前提方案的批准。３．２

生产部和质检部等负责对操作性前提方案实施情况进展监视。４程序概要４．１食品平安小组负责建立、实施和保持前提方案，以助于：a)控制食品平安危害通过工作环境进入产品；b)控制产品的生物、化学和物理危害的污染，包括产品之间的穿插污染；c)控制产品和产品加工环境的食品平安危害水平。４．２食品平安小组组长负责对前提方案的批准；同时，前提方案与食品平安危害控制的相关性和适宜性应包括在危害分析中。４．３操作性前提方案。本公司在选择和设计前提方案时，要考虑利用现有的与前提方案设计有关的适当信息如：法规，顾客要求，指南，法典原那么和操作标准，国家、国际或行业标准等信息。组织应将过程管理的原那么用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使组织获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架：标题ISO９００１：２０００标准ISO２２０００：２００５５．相关文件５．１？操作性前提方案？安阳漫天雪蛋白７.２产品实现过程的筹划程序文件编号AYMTX-CX-０９版本A/０页次１/２１．目的对特定产品、合同规定专门质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。２．适用范围适用于特定产品、合同有关的质量筹划、CCPs点的识别和控制，及制定相应的质量方案、操作性前提方案和HACCP方案的实施和控制。３．职责３.１总经理负责批准质检部编制的质量方案、操作性前提方案和HACCP方案。３.２质检部组织各部门负责人针对特定的产品或合同进展质量筹划及编制相应的实施质量方案、操作性前提方案和HACCP方案。３.３质检部和HACCP小组负责对质量方案、操作性前提方案和HACCP方案在各部门的实施情况进展监视检查。４.１对于组织的产品实现所需的过程都应进展筹划。４.２进展质量筹划的时机对有特殊要求的常规产品、合同或活动〔如产品要求生产的批量大、交付时间短〕；现有体系文件未能涵盖的特殊事项。对引进新产品，采用新工艺或新材料。４.３质量筹划的内容针对特定产品、合同确定的质量、食品平安目标和要求以及环境、平安目标和要求；针对特定产品、合同所需建立的过程、文件和资源要求。应确认主要过程和支持性过程：应识别关键和特殊的过程和活动、以及CCPs点；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进展评审和形成文件；确认所需资源，包括人力、物力、财力和信息等；运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；确定过程涉及的验证、确认、监视、检验