承包商管理制度

承包商管理制度保密等级：一般编号：版本：B01目为了标准承包商平安管理，明确承包商平安要求，使其满足公司目前高速开展阶段平安需求，特制定本制度。2范围本程序适用于为***涂料股份有限公司〔以下简称“公司”〕、子公司以及全部在建工厂供应工程设计、施工、修理效劳承包商，包括分包商，全部受承包商邀请在现场工作人员都在此范围内。3标准性引用文件事故报告与调查程序风险评估平安监控工作许可证应急响应工伤事故调查与报告4术语与定义承包商指进入***公司内执行施工、修理、设备安装等工程效劳非***单位或公司及其员工，包括分包商，不包括产品供应商。工程管理部门〔用户〕是牵头主管、运用承包商用于工程、修理和/或施工部门，如机电车间、开展建立中心、行政部等。工程经理〔协调员〕是由公司指派详细负责领导某个工程/工程负责人或者联系人。属地管理部门〔业主〕即某工程/工程施工所在区域详细属地管辖部门，假设属于公共区域那么属地管理部门由公司指定。承包商审核从各方面对承包商绩效进展评价，评价其与工厂要求和法律、法规要求符合性而进展系统、并形成文件过程。承包商资质审核组承包商资质审核组由环安部、工程管理部门、选购 部组成，承包商资质审核由环安部牵头。入厂平安培训一个程序活动来培训不熟悉适用平安程序以及这些平安程序要求个人。平安管理准备平安管理准备是一种文件，详细描述主要承包商在工程期间怎样管理平安。工作方法说明书工作方法说明书〔附件15〕详细描述怎样开展某项任务或活动。应当详细描述某项详细任务相关可能紧急/风险，以及限制方案，从而显示怎样平安管理工作。工作方法说明书必需包括待开展子任务详细清单，以及该任务相关紧急，这些任务风险评估和将这些危害削减到可承受水平预防措施。工作方法说明书必需至少包括：• 范围，活动和时间支配微小环节• 风险评估• 所需工作许可证工具箱会议工具箱平安会议必需每天开工前在工作现场举办，10-15分钟，沟通当天详细工作内容以及分析和防护措施，让承包商警觉工作场地分析并做好工伤预防。关键任务高于2米高空作业，包括全部屋顶、临边作业起重作业受限空间作业带电作业，高压工作和在高压架空电缆旁边工作在易爆和易燃风险区域动火作业压力容器，蒸汽，高压和冷凝水系统上全部特殊规任务存储和转移紧急物质设备上全部特殊规任务撤除和开挖工作断路作业盲板抽堵作业5管理职责工程管理部门工程管理部门对承包商工作负责，并监视其过程和承包商表现。详细职责如下：指导和监视承包商工作确保其工作符合工厂EHS程序和规定，其员工已承受相关平安确保承包商在起先工作前符合全部要求；查阅和批准合同工作执行方案；监管承包商工作，确保承包商供应效劳遵从合同要求；管理供应应承包商运用工厂资产并确保这些资产不丢失；不同承包商之间协调；承包商工作存在缺陷时对其进展补救；依据合同规定标准验收承包商工作；依据须要，参加定期承包商绩效考核；依据须要，参加施工事故调查。工程经理作为平安、质量和技术问题与承包商联系人，工程经理详细职责是：跟踪技术进展，更新工厂标准及规定；跟踪执行中国法律和规定；抽查现场承包商工作；抽查承包商设施〔工场〕，工具等等；处理来自工程管理部门对承包商投诉；培训/指导承包商及工程管理部门；参加定期对承包商审核；参加事故调查。属地管理部门〔车间/部门〕属地管理部门负责现场平安监视并依据其经验和实践参加以下行为，包括：依据承包商工作范围，供应特定属地平安培训；依据工作要求检查承包商属地平安执行状况；依据须要，参加定期承包商绩效考核；参予工作最终验收。环安部负责在承包商管理过程中有关平安和环保事项，详细职责如下：定义承包商EHS绩效评估工具和标准；定义特定承包商工作所需培训；供应公司级强制性平安培训；审核承包商平安管理准备；监管施工现场EHS执行状况；审计评估承包商EHS表现；参加施工事故调查。对承包商违纪行为进展罚款。编制承包商绩效评估表，组织定期承包商绩效评估，编制承包商绩效报告；行政部为承包商办理员工入门卡和车辆通行证；检查入口处承包商人员和车辆分别持有有效证件和通行证；视为访客承包商人员访客教化、签证；参加施工现场交通事故/劳工闹事/抗议/斗殴事务/员工内部、外部威逼处理和调查。选购 部建立承包商及合同清单；准备合同；依据须要，参加对承包商工作验收；解决商务争议和索赔；维护和更新承包商绩效记录；参加定期承包商审核。财务部接收确认承包商违纪罚款并开具罚款收据。承包商了解工厂平安要求；告知员工平安要求；为员工配备必需个人防护用品，并确保员工受到培训和能正确运用；保证每个承包商员工知道与承包工程有关确定和潜在紧急及应急响应准备；保证每个承包商员工遵守工厂平安规定，包括平安标准中平安工作实际要求；指定一个熟悉政府规章承包商代表。这个承包商代表和工厂工程经理要对承包商员工遵守这些规章负责；刚好按要求向工厂报告事故/事务，并刚好报告工时统计等相关定期书面报告。6承包商管理流程承包商平安管理9项根本步骤：承包商引进平安管理准备和工作方法说明书平安培训施工平安监控工作许可证工具箱会议和信息板检查和审计工伤事故调查报告承包商绩效回忆考核6.1承包商引进由业务需求部门提出工程需求并制定技术标书明确业务范围及技术验收标准，由选购 部制定商务标书明确报价规那么及付款周期，由环安部提出相关施工招标EHS要求〔附件1〕，形成完整标书按公司规定流程审批后，由选购 部发布公开招标信息。意向承包商依据招标信息照实填写承包商资质审核评估问卷〔附件2〕，并向选购 部投递标书。6.1.3由承包商资质审核小组依据意向承包商提交承包商资质审核评估问卷对其资质进展审核〔如有必要须前往承包商工作基地考察〕，确认承包商是否胜任工厂支配工作任务。近几年有紧要伤亡事故或被本工厂列为“不行承受”承包商〔包括管理层〕将不予选择，并退回标书，同时告知其不具备投标资质。对于“可承受”承包商，承包商资质审核小组将在评标前统一组织一次工程技术承包商，确认意向承包商完全明白并承受招标工程工作范围、技术标准、账款周期、平安要求等相关必要信息，并允许意向承包商进展二次报价。6.1.5评标后，由选购 部负责准备与中标承包商签定合同，并将承包商与合同信息纳入承包商/合同清单。6.1.6由环安部与中标承包商签订工程施工平安协议〔附件3〕。6.1.7报价时未考虑平安设施费用或者报价低于公司预算本钱承包商视同无效报价，将不予选择。6.2平安管理准备和工作方法说明书6.2.1工程经理在已签定合同承包商起先工作前召集工程管理部门、工程属地管理部门级环安部和承包商参加开工准备会，会议内容包括：向相关部门和承包商介绍合同内容，工作执行流程以及职责；陈述工厂总体规定，如：平安环境规定、行政管理规定等；介绍承包商进厂流程；确定承包商人员平安培训、培训时间、入门卡办理支配；承包商和相关部门或人员联系方式。审核承包商平安管理准备〔附件4〕和工作方法说明书。签批开工许可证〔附件5〕。6.2.2承包商必需事先准备好平安管理准备并在开工准备会议上向与会人员详细介绍平安管理准备，须得到全部与会人员审核并同意，确保其能够到达工厂要求，才可签批开工许可证。假如不能到达要求，由承包商依据工厂要求重新修改平安管理准备直至通过审核。平安管理准备书至少包含但不限于以下内容：承包商平安承诺承包商〔分包商〕公司主要信息及近三年平安业绩工程平安管理架构及职责工程描述人员配置施工进度准备及活动微小环节风险评估工作方法说明书和工作许可证应急响应程序和急救措施工伤事故调查与报告程序设备及紧急物质清单特殊工种资质证件清单对于通过风险评估被判定为高风险或者不行承受风险作业和全部关键性任务，承包商必需供应工作方法说明书，工程经理作为目平安管理准备/工作方法说明书审查和确认第一责任人，环安部经理须要参加询问并赐予必要指导。6.3平安培训承包商员工在工程开工前必需承受工厂平安培训，平安培训分为入厂平安培训、特殊工种作业平安培训及作业属地部门平安培训。原那么上环安部每周二、周五下午15：00支配承包商入厂平安培训，接收培训前承包商必需将进厂作业人员名单、身份证号码、特殊工种作业资质证书等信息提交给工程经理，由工程经理核实并统一汇总后提交给环安部，环安部依据工程经理供应信息准备培训场地、培训材料及试卷。假设因工程须要，非指定承包商培训时间，可酌情授权工程经理负责承包商入厂培训或另行约定入厂平安培训。6.3.3入厂培训考试合格者环安部将赐予发放施工准入证，考试不合格者经补考后仍不合格将被制止入厂。涉及特殊作业承包商，必需承受特殊工种作业平安培训，经考试合格后，工厂将对其进展特殊作业授权。假设经补考后仍不合格者将被制止作业并要求离厂。承包商在进入施工区域前，工程属地管理部门必需对承包商进展属地平安管理培训、进呈现场平安交底并赐予现场作业许可。对于长期承包商员工平安培训每年不少于一次。6.4施工平安监控6.4.1当没人负责有效地监控现场平安时候，将会大大提高平安事故发生几率，因此承包商平安管理准备里必需明确：指定***工程经理指定承包商现场平安员关键任务持续性监控人员全部时间内，都必需保证平安监控适当级别，包括全部周末和节假日。6.4.2承包商须支配平安员监视施工过程，施工现场超过3人〔含〕作业，必需设专职或兼职平安员，其中现场人员超过30人或高风险作业，须设专职平安管理人员，全部平安人员都应在工作现场。承包商平安员职责包括但不限于以下内容：完成工程现场区域和个人工作例行检查〔必需记录〕组织工具箱会议〔附件6〕和制定文件纪要/行动并参加工厂组织承包商会议和***工程经理/属地管理部门/环安部进展沟通协调6.4.3除了一般承包商现场平安监控要求，关键任务作业现场必需要有承包商授权人员负责持续性监控。另外在关键任务作业起从前，承包商平安员必需作业前最终检查〔附件7〕。承包商必需每天下午16:00之前将次日现场关键任务状况信息汇总答关键任务作业清单〔附件8〕提交给工程经理、属地管理部门、环安部。6.5工作许可证6.5.1承包商工程施工前必需安装要求填写开工许可证，经工程经理、属地管理部门、环安部签批前方允许施工。工程施工前承包商必需回忆平安准备和工作方法说明书，从而检查是否覆盖工作全部方面，并且是否接受适当平安措施。6.5.3全部关键作业必需按要求办理相关工作许可证，常见工作许可证包括一般作业许可证、动火作业许可证、受限空间作业许可证、高空作业许可证、起重作业许可证、断路作业许可证、开挖作业许可证，临时用电申请等。承包商申请关键任务作业前，必需按相应地工作许可证上要求准备好预防限制措施，核对无误后通知工程经理、属地管理部门、环安部依次现场确认并签批，工程经理最先对工作许可证上内容进展核对签批、属地管理部门次之，环安部最终签批。如假设涉及到特级动火、特级高空作业必需遵照要求获得相应授权层级签批前方能作业。6.5.5签批后工作许可证一式三份，承包商、工程经理、环安部各存一份，承包商工作许可证必需放置在作业现场以便接收各级检查。6.6工具箱会议和信息板承包商在工程施工区域必需设置施工信息板，至少包含但不限于以下内容：工程名称、施工期限和承包商公司名称主要负责人及平安人员联系方式〔承包商现场负责人、平安员、***工程经理等〕主要紧急源及个体防护设施要求急救和应急响应信息6.6.2对于超过3人〔含3人〕施工工程，承包商必需执行工具箱会议。〔要有记录〕工具箱会议内容必需包含当天施工内容、风险及预防措施以及***最新平安通知和要求。6.6.3工具箱会议执行频率取决于详细作业风险，最低频率要求每周至少开一次。涉及关键任务必需每天召开工具箱会议。6.7检查和审计依据工程规模、施工难易程度以及作业风险大小，承包商、工程经理、属地管理部门、环安部必需进展定期现场检查。涉及关键任务工程，承包商必需每天进展施工平安内部检查，并留有检查记录，工程经理、属地管理部门、环安部每周至少进展一次现场平安检查。平安检查形式包含单不限于以下内容：现场视察与承包商员工沟通访谈查阅现场相关文件和记录〔包括工作许可证办理状况、工具箱会议记录、承包商内部自查记录等〕PPE佩戴状况作业工具平安状况识别6.7.3对于可以立刻整改不符合项，承包商必需立刻整改，对于无法立刻整改到位不符合项必需责成承包商提出降低风险行动措施，确认风险在可控范围内方可允许承包商接着施工。6.7.4各层级平安检查必需形成检查纪要，并定期在会议上回忆、跟踪整改落实状况直至行动关闭。6.7.5任何***员工，有责任和权利第一时间报告他们所发觉任何违反平安要求状况，假如违反平安行为可能危害承包商员工、***员工或现场设备财产平安，***员工有责任和权利立刻叫停施工作业，并且通知相关管理部门。6.7.6对于新厂建立工程或长期在工厂施工承包商队伍，环安部须每月进展一次全面承包商管理体系审计并打分，审计结果将抄送选购 部、工程主管部门作为年度承包商绩效考核依据之一。6.7.7承包商管理体系审计包括但不限于以下内容：文件资料〔平安规章制度、平安管理准备等〕平安不符合项整改状况现场文明施工关键任务管控〔工作许可证办理状况、PPE佩戴〕特种设备和作业工具日常管理承包商内部会议执行状况6.8工伤事故调查报告6.8.1现场施工期间承包商必需报告工伤事故类型有承包商工亡〔CF〕、承包商损工时工伤(CLTI)、承包商转岗工伤(CMDI)、承包商医疗工伤(CMTI)，发生以上四类工伤事故承包商平安员必需第一时间报告给工程经理，再由工程经理报告给环安部。6.8.2依据工伤事故调查报告制度，假设发生上述四类工伤事故，相关部门必需24小时内到达事故现场完成调查工作，并在7个工作日内完成工伤事故调查报告及行动措施制定。6.9承包商绩效考核回忆6.9.1承包商每周一下午16：00之前必需将上一周员工工时汇总好提交给工程经理和环安部，假设工期短于一个星期工程，承包商必需在工程完毕3个工作日内将工时汇总好提交给工程经理和环安部。对于违反承包商EHS规定行为，环安部当天必需对承包商开具《承包商现场违纪通知单》〔附件9〕，纳入承包商绩效考核台账〔附件10〕，并每月汇总承包商违纪状况发文通报，全部违规承包商员工都必需实名登记。6.9.3环安部每半年依据承包商工时数据、违规扣分状况对承包商绩效进展排名，单位工时内违规扣分越少，承包商绩效越好。依据绩效优劣，承包商将获得相应奖惩。7承包商EHS违纪惩处7.1惩处种类承包商应遵守***公司各项管理规定和环境、安康、平安制度，听从有关部门及人员管理，对于违反各项规定承包商〔分包商〕及其雇员，将进展以下违规惩处：一类违纪、二类违纪、三类违纪及四类违纪(取消在***公司工作资格)，同时承包商〔分包商〕因其雇员违约行为也将视情节轻重受到2000元～10000元违约罚款，承包商〔分包商〕及其雇员连续出现违约现象，亦需受到相应处理7.2惩处种类划分7.2.1一类违纪：适用于构成不良影响一般过失、违约者，将受到200元违纪罚款。例如〔包括但不限于〕：施工现场未按要求佩戴个人防护用品者〔高空作业未佩戴平安帽和平安带除外〕随地吐痰或在厂区内赤膊、穿拖鞋、背心短裤及衣冠不整；厂区内驾车超速(厂区限速标准)或鸣笛，叉车在繁忙作业区及出入大门行驶速度不得超过10km/h；厂区内行走未走人行道者有高压气瓶在运用和储存过程中违反工厂相关规定，按每瓶每次予以惩处。违反各类平安提示及标记如闯平安警示带等；未承受培训而上岗者；未佩戴临时出入证或佩戴不符合要求者；油类、脂类等紧急化学品未贮存在二次围堰内或滴漏盘内或室外贮存未加盖者；未按要求参加平安会议、提交各类平安检查报告、记录、数据者；施工现场运用工厂包装材料者；施工物料堆放在雨水沟内或旁边；运用登高、起重、手持电开工具等设备前未遵照要求进展运用前检查车辆未执行停车熄火、拔出钥匙；未取得授权进入限制进入区域〔如生产、物流区域〕7.2.2二类违纪：适用于过失、违约事实较为紧要者，或同一施工中其次次受到一类惩处者，将受到500元违纪罚款，例如〔包括但不限于〕：承包商现场平安员未能对其施工现场进展例行平安检查和做记录，导致现场存在明显违规现象；未经***公司代表许可而擅入生产车间、仓库、办公室、会议室、资料室等；不按规定悬挂平安警示牌或平安警示牌无运用单位名称及运用者姓名等内容不完整精确者；不按平安标准用梯者，如梯子无防滑功能、在梯上工作时下面无人扶梯、运用木梯、竹梯或自制未经环安部认可钢梯等；运用中设备转动部位未防护者，如齿轮、皮带轮、滚轮、拖轮等；超过2m深基坑未警示防护者；施工现场零乱，废弃物乱扔，每天未刚好清理者；未经许可或非紧急状况时擅自动用消防设施者；未经许可擅自携带化学品进入工厂者；未按工厂规定处置紧急废物者，如废油等；未按工厂规定分类回收固体废弃物者；施工排水排入工厂雨水管网中者；在工厂内或作业现场睡觉者；冒用他人临时出入证者；在工厂内吵架或谩骂人者；违反工厂平安规定导致简洁医疗处理者；驾驶叉车、牵引车未系平安带；装卸货过程中、斜坡上停放时未运用轮阻；违反要求运用叉车顶、推物体；违反工厂平安规定导致医疗工伤其它类似较为紧要违规行为；7.2.3三类违纪：适用于过失、违约事实紧要者或同一施工中分别受到一类和二类违纪惩处者，将受到1000元违纪罚款，例如〔包括但不限于〕：未按标准动火，如动火前未办理动火许可证者、动火现场无灭火器或灭火器过期、运用过期动火证、无防火监护人等或其它违反动火规定行为不按用电平安电气施工规定，如未办理用电申请而乱拉乱接电源者、配电箱不符合平安要求而运用者未完全遵守进入受限空间平安要求：如未进展封闭空间气体监测或无监护人或其它违反进入封闭空间行为等未办理高空作业工作许可证而运用脚手架进展高空作业者；钢管式脚手架搭设完毕未通过验收就投入运用者；承包商开展关键任务时，没有持续性监管授权人员〔承包商员工〕在现场或者未将授权书放在现场。擅自动用、损坏工厂财物或奢侈工厂财物及能源者；违反工厂环境规定，导致环境事务发生者，如化学品泄漏到地面〔未造成土壤或雨水口超标〕、泄漏或泼洒到地面上或污水中油污面积大于1m×1m；在厂区内吸烟者〔易燃易爆区域除外〕和饮用含酒精饮料者作业前或作业过程中饮用含酒精饮料者。违反工厂平安规定导致转岗工伤者；其它类似紧要违规行为；7.2.4四类违纪：凡有以下行为者，将责令承包商将该雇员调离现场，恒久不许再进入工厂施工，并视情节轻重处以承包商2000～10000元违约罚款：随地大小便等紧要破坏现场卫生；无特殊工种或特种设备操作“上岗证”或持虚假证件而上岗作业者；在仓甲类、丙类仓库、、锅炉房、储罐区、生产车间等公司重点防火区吸烟及未办理《动火许可证》而作业者；高空作业不佩戴平安带或者接受其他防护措施者；在担忧全屋面上作业不运用平安防护措施、不开具工作许可证；起吊作业不佩戴平安帽，运用承载量缺乏起重工具进展起吊作业或未按要求办理相应工作许可证；易爆区域动火不开具工作许可证，没有防护措施；没有断电或没有办理工作许可证就翻开高压电柜；干脆攀爬钢管式脚手架，而不走人行通道者。破坏、撤除、短接设备平安光电联锁开关者；进入受限空间未办理工作许可证且未接受任何防护措施；在工厂内打架斗殴；紧要破坏、干扰工厂正常生产、工作秩序或寻衅滋事，强闯办公室，威逼、辱骂管理人员者；违反工厂环境规定，导致环境事故或者紧要环境事故发生者，如污水超标排放、化学品泄漏到土壤或雨水管网中导致污染或超标事故发生；未按工作要求执行挂牌上锁程序而作业者；违反工厂平安规定导致产生损工时工伤、工亡者；其他一切违法行为，如偷窃、吸毒等。7.3对承包商绩效、投标影响7.3.1承包商在工程中受到了以上各类处违纪罚内承包商及其员工，除了现金罚款之外还将受到扣分惩处,详细如下：