质量管理自查与评价控制程序

质量管理自查与评价控制程序一、目的为了对质量管理活动进行监督检查，发现质量管理各项活动的状态，是否符合质量管理制度和方针目标的要求，揭示存在的问题，提供整改和改进，提高活动的有效性和效率提供出入，特制定本程序。二、范围本程序适用于公司各管理层、各部门、各项目部的所有质量管理活动。三、职责工程部部长组织节前或每半年一次的工程质量检查。工程部质量经理负责组织实施本程序；负责对质量管理活动监督检查的策划；负责对各管理层、各部门和项目部的质量管理活动实施监督检查;建立保存本部门监督检查的各种记录；负责年度审核和评价。各相关部门负责其主责范围内的质量管理活动的监督检查并建立保存相关记录；负责准备、提供管理评审的相关资料，并负责实施改进。项目部实施质量管理活动的自查和对分包方的监督检查。总经理办公室负责对公司整体质量工作情况进行总结。四、程序（一）自查与评价的内容质量管理程序与标准、规范的符合性。各项活动与质量管理程序的符合性。质量管理活动对实现管理方针和管理目标的有效性。（二）监督检查的内容法律、法规和标准规范的执行；质量管理程序及其支持性文件的实施；岗位职责的落实和目标的实现；对整改要求的落实。（三）监督检查的依据相关法律、法规和标准要求；公司质量管理程序和性支持性文件；工程承包合同；项目质量管理策划文件；其他要求。（四）监督检查的方式采取汇报、总结、报表、评审、对质量活动记录的检查、顾客及用户的意见调查等方式。（五）质量管理活动监督检查的策划工程部质量经理在年度初对公司各管理层次、各项目部的质量管理活动的监督检查进行策划，策划中明确监督检查和评价的方式、对象、职责和权限、频度、方法和记录的形式。策划的依据包括：各部门和岗位的职责、质量管理中的薄弱环节、相关的意见和建议、以往检查的结果。策划经工程部部长审核、主管领导批准后下发到各相关职能部门实施。（六）各管理职能部门的自查和监督检查1、职能部门的自查各职能部门每月对有关质量管理活动方面的内容进行自查，填写《检查记录》。2、职能部门对关联职责部门的监督检查各职能部门按主责范围对关联职责部门的质量管理活动每季度检查一次填写相关检查记录。（七）项目部的自查与监督检查1、项目部的自查项目部设专职质量员对工程施工全过程进行检查。项目部施工员对每道工序的施工情况进行自检，包括施工人员是否按图纸、技术交底及技术操作规程施工，填写《施工日志》。项目部质量员对每道工序的质量情况进行复检，填写相应的质量检验评定表。并协助施工员做好工程质量的自检、互检、交接检。分部（分项）工程完成后，项目部组织工程部等相关人员对分部（分项）工程的实体及工程资料进行检查，合格后，方能向监理申请分部（分项）工程验收。所有分部（分项）工程均完工后，项目部技术负责人组织质量员、施工员等相关人员对单位工程的实体及工程资料进行自检，自检合格后，向工程部职能经理申请单位工程预验收。2、项目部对分包方的监督检查明确专人对分包方施工全过程的质量、工期进度、造价、安全等进行控制。项目技术负责人要审查分包方的施工方案，经批准后才能实施。项目部须派人参加分包方施工的隐蔽工程验收，对检验、测量、试验中发现的不合格品按《不合格品控制程序》执行，督促分包方返工或返修，并对返工或返修结果进行跟踪验证。（八）职能部门对项目部的监督检查在工程开工后，工程部对项目部各项制度的建立进行检查。施工过程中，对项目部对质量、技术、安全、环保、设备器材等相关各项相关制度的实施情况进行检查。所有检查均填写《检查记录》，双方负责人确认。工程部部长组织公司相关部门对项目部进行节前一次或每半年一次的质量大检查，检查结果要填写相应的检查记录，并在内网上公布。相关部门跟踪项目部的问题整改情况。如果上级主管部门有要求要相应增加检查次数。各相关部门检查项目部收集顾客、监理的会议记录和监理通知等相关文件，对文件上提出的意见和整改要求检查项目部的落实情况，填写《检查记录》。工程部和市场开发部根据施工进度执行情况，分别针对项目部的施工进度计划实施情况和生产产值完成情况进行监督、检查。对于技术条件复杂，施工难度大、建设工期紧、质量要求高以及采用“四新”的项目，相关职能部门要进行专项检查，检查方案的实施情况。各相关部门在检查过程中检查出现的问题和需要整改的情况在整改期限结束后，及时检查项目部的整改落实情况，并对整改的检查结果进行记录，填写相关记录。各职能部门对检查和评价的数据结果、记录进行综合统计、分析，对发现的不合格，按《改进控制程序》处理。（九）自查与监督检查的记录各部门保存本部门监督检查的各种记录，管理体系年审的记录由工程部保存。对在检查和年审中发现的问题及时分析，并为管理评审和改进提供依据。（十）管理体系内审公司每年至少进行一次管理体系的年审和评价，遇特殊情况增加审核次数，验证管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效的实施、保持和改进。执行《内部审核控制程序》，由工程部组织实施。（十一）自查与监督检查的评价1、自查的评价通过至少一次的内审，各部门总结部门管理活动的运行情况，编制“运行情况报告”，对各部门的情况进行评价。公司各部门每年年末将部门的工作情况进行总结，写出部门的工作总结，经部门主管领导签字后，上交总经理办公室，总经理办公室根据各部门的情况编制公司年末的工作总结。2、监督检查的评价各部门在各自职责范围内的监督检查结果，经部门主管领导批准后通过简报、通报、信息网络等形式发布。各部门对检查出的问题及时进行整改，监督检查部门及时进行跟踪验证。并将监督检查的情况输入管理评审。（十二）搜集顾客与监理的评价市场开发部在施工准备、施工过程中、竣工及保修等不同阶段，对顾客和监理有关满意情况的信息进行收集，收集可采用头或书面