不合格品管理及不安全食品召回制度

不合格品管理及不安全食品召回制度不合格品管理一、目的对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。二、主要内容与适用范围本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法。本制度适用于本企业质量管理体系所覆盖的工作不合格和从原材料、包装材料等进企业到生产加工全过程中对不合格品的控制。三、职责1、办公室负责工作不合格的归口管理，各相关部门及人员协助进行。2、质检科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理，负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。3、生产科负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。四、工作不合格管理办法1、不合格的发现方式工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格,主要有文件管理，记录控制、人员能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格（包括文件的制定、实施和记录情况等）。如员工实际操作不便或常出现差错,造成质量管理体系运行不能满足要求；也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地方进行讨论评审来发现不合格工作。2、不合格的纠正方式对于出现的工作不合格，办公室召集责任部门相关负责人及责任人针对出现的问题进行讨论分析，对于一般工作不合格（对体系运行没有造成重大影响，制度没有发生重大变化）进行纠正，可对相关人员进行培训、考核并作好记录，并填写《不合格处理单》；对于严重工作不合格（对体系运行造成严重影响，运行失效），就要对出现问题的原因采取纠正措施，以确保不合格不会再次发生。如制度制定不合理，实际操作时经常出差错，造成体系运行瘫痪，那么就要重新制定管理制度，并填写《不合格处理单》。办公室负责跟踪验证，若措施无效，再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案，办公室再次跟踪确认，直至不合格项被改正为止。五、产品不合格管理办法盏1、河不合格品的直分类猾（1）童严重不合格先：经检验判扭定的批量不纸合格，或造面成较大经济凤损失、直接或影响产品质字量、产品特只性等技术指额标的不合格繁。魂（2）倦一般不合格皮：个别或少技量不影响产阻品质量的不扬合格。净2、须不合格品的佩识别、标识葵和隔离凡（1）室检验人员在案进货检验、杰过程检验和嗽出厂检验中盛发现的不合奖格品，应按炕要求铜,至做好不合弄格品状态标贡识和隔离工每作，并做好定各种相关记海录。院（2）岂采购产品的查不合格品，肚以划分区域挨、挂标识牌欢、盛放容器厘等进行标识纤和隔离；半惭成品、成品孝中的不合格难品以划区域细、挂标识牌访等进行标识慕和隔离，并揪以检验记录酒进行标识。展（3）竞各相关部门确配合检验员塞做好对不合朽格品的控制疼工作，确保循不合格的原晓材料、外购拘产品不入库强、不投入生扩产加工腐,调不合格的现半成品不转翅序、不合格双的成品不交牙付。下（4）密对生产加工方过程中的异谁常现象，即经使被认为不盘影响最终质布量的异常现闭象也应记录碰，并及时向甲质检科书面劈报告，做出汁处理决定。播3、赵不合格品的耕评审和处置能（1）局质检科负责倍组织各相关晋部门对不合塘格品进行评湖审，确定处龄置方法，填甘写《不合格料品及纠正措偶施处理单》矿。（对于一报般不合格，石可由检验员言直接在检验腥记录上进行吊评审和处置贩）。于（2）键质检科对采碗购的原材料赢、外购产品编不合格品的控原因进行分本析，提出评钥审意见，提舟出对不合格叠品的处理方络式。狠（3）亡生产科对生澡产加工过程条中出现的不暗合格原因进休行分析，提续出评审意见窗，提出对不侍合格品的处罩理方式。碗（4）呈质检科根据驴各部门的评践审意见，确贯定不合格品呜的处置方法续，并做好评挣审处置记录捕。窑4、分不合格品的摆控制及处理饭（1）烫进货不合格括品的识别和旧处理富a、卖进货物资经厕验证（检验弄）不合格，没应进行标识仆，并隔离放歪置于专门区评域，以防止柱混淆。唐b、劲鉴于企业的懒产品属于食娘品类，因此永对于原材料苍，不允许让饭步接收。座c、辰进货物资不沾合格根据物研资的类型采翻用不同的处伪理方式。（沟见下表）诉产品轧类别霞产品名称百不合格内容娱处理方法裹备注餐原辅料掘黑大豆坏红大豆匠白大豆团绿大豆昂黄大豆窜其他

袖小杂粮帅外观、感官深不合格挽报废并联系柜供货方进行见退货迹规格、重量横不合格完联系供货方故进行降级拣伟用惭数量不符合钩联系供货方根确定发货数界量考无质量证明扎联系供货方赏索取合格证消明或进行退奴货符包装我材料丰包装袋握合格证雷规格尺寸不询合格末联系供货方皱进行降级拣季用依不适用于合塞格证晶数量不符合予联系供货方席确定发货数语量有印刷内容不窑符合副联系供货方秘进行退货食外观不干净就、完整检联系供货方臭协商后可进毕行拣用或退毛货犬d、露生产过程中深发现的不合浓格，按下表愈执行。肤类别阵不合格类别奔不合格内容素不合格处理罚方法鸟备注咳生产过程具储藏工序茎数量横核对数量校感官领原料妙报废倚处理后战返工抹筛选驰工序荣外观送分析原因，裤如因为级设备故障竿等不合格，业则进行报废财或降级处理糠抛光盗工序侮外观刻分析原因，发如因为绣设备故障等庭不合格，则颜进行报废或影降级处理帅色选工序日外观廉分析原因，铺如因为侮设备故障等因不合格，则支进行报废或展降级处理赴包装工序坛封口接返工胃重量太返工阔生产人员躁人员卫生倦未进行更衣严洗手等语需进行更衣像洗手消毒后校方能进入生宅产工序妇无健康证明晌不能进行生壶产车间进行惧生产，应取街得健康证明味后方可进入决生产工序炼操作合理傲未按工艺文服件进行操作跌停止工作、桐并对其进行花培训考核，幸合格后方可削进入生产工犹序衫e、闪进货物资出岩现大量不合扭格，应填写醒《不合格品疤及纠正措施辩处理单》报定质量负责人矮、总经理，汇确定处理方净式。办公室良需对供方提共出整改要求题。捞（2）观生产过程中赶的不合格品伐的识别和处泼理很在生产过程捆中自检或半悦成品检验发坊现批量不合雾格时应立即尽隔离存放，带并填写《不暮合格品及纠耍正措施处理油单》报质量误负责人、总简经理处理。周（3）现不合格成品弄的识别和处宪理糠a、呼出厂检验时狸，卫生指标察、理化指标现不合格，该扛批成品不得择出厂，填写蚕《不合格品辉及纠正措施上处理单》，道报质量负责懒人、总经理甜处理。之b、璃出厂检验时增，感官指标彼不合格，包容装、计量等误方面不合格咱，可进行返发工，填写《齐不合格品及林纠正措施处押理单》，明贵确处理方式装。掉c、背返工后的产撤品需依据检拍验规范重新迅检验。押（4）惹质检科负责阵对不合格品粘的处理进行庆验证，验证爽结果填写在尤《不合格品厨及纠正措施迁处理单》。器（5）帆交付或开始泛使用后发现孝的不合格品匆对于已交付矮或开始使用恩后发现的不乌合格品，应裙按重大质量湾问题对待，仔质量负责人帜应采取相应伞的纠正措施针，办公室应妄及时与顾客庙协商处理的错方法，以满游足顾客的正御当要求。侍六、相关记葛录登《不合格品旨及纠正措施巾处理单》畏不安全食品体召回制度位一、目的喇炒成荷即芝黎损邪依据产品标蛛识实现公司页产品的可追布溯，确保在芝需要时对已泄发出的产品怨实施有效召伸回。译二、职责权械限兼（1）江质量负责人醉负责组织实玉施产品召回押；蠢（2）务厂长负责产蒜品召回的批换准；皮三、需实施坏产品召回的鞋情况：裳（1）你批量有严重奇异物混入(符如塑料片、张玻璃等)；切（2）陪细菌总数严辞重超标或致谷病菌检出；桐（3）埋消费者食后诉有不良反应稼；元四、召回产逮品信息的获阵取恨：虽（1）零进行客户走捉访或征旁询；健（2）治客户以慢形式反馈质费量信息；盒（3）骂消费者反馈搅信息；乌（4）登来自政府有炎关部门的质手量信息反馈斜；抚五、产品召虫回工作流程葬1、寇根据获取的浆信息确定引厕起问题的原依因，拟定召畅回计划报厂北长批准；同立时，立即调往查车间正在训加工的产品唉，如有问题舍应立即停止趋生产，待评固估后根据不彻合格品控制马规定处理；秀对未使用的浇原料、辅料走或包装材料等也应封存，棍待评估后处萝理；怠2、颤实施召回前橡，由质检科伐将批准的召厦回计划上报吊厂长，并在凉其监督实施遮召回；臭3、奋由原料引侄起的问题，众按5.5规坚定的流程进拳行召回；由晋辅料引起的弟问题；按5要.6规定的租流程进行召什回；由内包姓装引起的按技5.7规定颠的流程进行盆召回；由加抬工过程引起型的按5.8姿规定的流程革进行召回。渔4、功对于公司自肌检发现的问摸题或官方监蔽督部门从公栏司发现的问狱题，在执行略以下流程时是，可直接从乏第2步开始篇；拣5、幅由原料引起肠的问题，其世召回流程如册下：次序号企召回流程影可追溯记录革1警客户或政府火有关部门信米息反馈传无勿2追确定产品名伤称和生产日蛇期奋成品检验报脚告抬3摇确定原料品芹种、批次和仔数量鼓原料验收报嗓告表4蜡确定产品的盲生产批次和麦数量红入库登记表贩5怕确定所加工府成品的日期六和数量虚出入库登记万表蚊6细确定库存数怜量丰出入库登记赴表脑7团确定发货数咐量和发货客持户信息防出入库登记忙表插8帽2小时内向外客户发放产宜品回收联系化表钞产品回收联斤系表产9轮由客户协助尝公司在七日县内回收产品猫无响10搜回收产品处餐理切无再6、睬由辅料引起落的问题，其行召回流程如蒸下：围序号循召回流程于可追溯记录监1口客户或政府斤有关部门信淹息反馈骄无丘2纯确定产品名谨称和生产日补期裂成品检验报研告便3纠确定问题辅袍料的品种、毫批次和数量明进货验收报挂告逃4个确定加工产绞品的生产批穴次和数量撇配料表极5帐确定加工成克品的日期和绸数量横出入库登记教表点6紧确定库存数吹量举出入库登记设表虫7脚确定发货数枯量和发货客夏户信息摊出入库登记冈表个8偶2小时内向刘客户发放产迈品回收联系胜表赞产品回收联南系表值9染由客户协助贩公司在七日刊内回收产品怜无首10兵回收产品处迈理覆无名7、毫由包装物料析引起的问题膊，其召回流碍程如下：职序号狮召回流程弃可追溯记录葬1态客户或政府沫有关部门信劲息反馈奏2致确定产品名赖称和生产日丑期索成品检验报踪告记录轧3顶确定问题包铜装的品种、容批次和数量乐进货验收报递告忆4饼确定加工产凑品的生产批督次和数量我包装生产监驱控记录座5端确定加工成校品的日期和倍数量术出入库登记愤表方6丢确定库存数冶量撑出入库登记誉表指7圆确定发货数屋量和发货客体户信息野出入库登记华表寺8叉2小时内向幕客户发放回摇收联系表糟产品回收联匹系表晨9蜂由客户协助仔公司在七日腔内回收产品爪10考回收产品处欢理磨8、闸加工过程中沃引起的问题孙，其召回流殃程如下：踪序号爆召回流程蹄可追溯记录闻1续客户或政府棚有关部门信展息反馈泉2穿确定产品名晴称和生产日抖期终成品检验报娘告旬3刊确定问题的希品种、生产符日期和数量牲生产监控记包录痰4敌确定库存数血量革出入库登记家表束5锯确定发货数留量和发货客钱户信息混出入库登记尼表设6切2小时内向且客户发放回亿收联系表樱产品回收联播系表是7舒由客户协助置公司在七日商内回收产品单8源回收产品处纤理僚9、策必要时，可雕通过媒体发狮布产品信息瓦，通知消费其者将所需召筋回的产品返怜回售货点。顾六、召回产督品的管理轿1、才所有召回产舍品单独放置披，悬挂特殊葱标识牌，注尸明狐“饼召回产品社”咏字样，并注什明原因和数扛量；鹰2、松对库存未发篮的有问题的夺产品，应悬式挂不合格标句识牌，注明牲原因和数量显；粒3、闲产品召回后苹，仔细核对仗数量，确保援所有能召回珠的产品都已袋被召回；牢七、召回产辰品处理裤1、忽仓库负责对漂召回的食品慨进行清点、刺登记、储存御，并报厂长默批准后进行马销毁；销毁黎时应做好记衬录，包括回茶收产品的名棉称、规格、抓生产批号、仁生产日期、捞退货日期、然退货数量、凡销毁地