XX电力电容有限责任公司质量管理体系手册

锦州电力电容有限责任公司质量管理体系手册Q/JR.G28.01-2001质量手册QUALITYMANUAL锦州电力电容器有限责任公司JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD锦州电力电容器有限责任公司标准质量手册（第3版第1次修订）手册编号：副本控制：持有者：2001年5月28日发布2001年06月01日实施目录发布令质量管理体系组织机构图前言…………………10质量方针和质量目标…………31范围……………52引用标准………63术语和简称……………………74质量管理体系…………………104.1总要求…………104.2文件要求………115管理职责………135.1管理承诺………135.2以顾客为关注焦点……………155.3质量方针………165.4策划……………175.5职责、权限和沟通……………185.6管理评审………196资源管理………216.1资源的提供……………………216.2人力资源………226.3基础设施………236.4工作环境………247产品实现………257.1产品实现的策划………………257.2与顾客有关的过程……………277.3设计和开发……………………297.4采购……………327.5生产和服务提供………………347.6监视和测量装置的控制………368测量、分析和改进……………378.1总则……………388.2监视和测量……………………398.3不合格品控制…………………418.4数据分析………428.5改进……………449质量手册的管理………………46附录A质量管理体系程序文件清单……………48附录B质量手册编写人员名单…………………49附录C质量手册更改控制表……50发布令锦州电力电容器有限责任公司（JR）在多年推行全面质量管理的基础上，不断深化完善质量体系。依据GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原JR《质量手册》进行换版。编写了JR《质量手册》（第二版）。适用于JR产品的全过程的质量保证，并于1998年4月完成了对GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》在锦州电力电容器有限责任公司的实际应用，同时通过了质量认证。在此基础上，JR基于国际标准的换版，依据GB/T19001－2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》对质量手册予以换版（第三版），以持续改进，满足顾客和适用法律法规的要求。本手册是JR质量管理的最高法规，是指导JR质量管理活动的纲领性文件，是全体员工必须遵守的质量行为准则，是对正常运行的质量管理体系的总体的描述，是JR质量管理体系的基础文件。依据标准要求和JR质量管理体系运行的需要，授权总工程师王毅为管理者代表，全权负责质量管理体系的建立、实施和保持及与质量管理体系相关事宜的外部联络。授权质量管理部负责日常质量管理体系运行的具体协调工作。我作为JR总经理，根据中华人民共和国产品质量法和有关的法律、法规，对JR的产品质量全面负责。为此，我正式批准本手册并发布实施，要求全体员工认真贯彻执行。总经理：2001年5月28日质量手册前言魂锦州电力电树容器有限责吃任公司（原柏锦州电力电叔容器厂）创罢建于196宿5年5月。汽该公司位于将关内外交通具咽喉、渤海爹之滨、美丽豆英雄的锦州划市市中心。券锦容公司(蛮JR)是国埋家大型二档胳企业，是东杂北输变电机消械制造股份罢（绑香港上市公枪司）的子公产司，辽宁省剃电力电容器丘产品质量监替督检测中心坦，国家机械双部重点骨干登企业，是全浅国电力电容徐器行业三大梢厂之一。1酒993年国京家统计局发丸布的遣“虚中国500筝家最大电器蹦机械及器材哥制造企业醉”造之一。焦JR现有员娃工1047债人，拥有各次类专业技术隆人员245形人。其中高抗级工程师3奇2人，中级肚技术人员8皮7人。辈JR占地3翼.蹦2万平方米槐，建筑面积松3.83万编平方米。拥角有主要设备枣331台（许套），计量眯检测及仪表煤设备73台范（套）。J缝R拥有总资吴产28，7宝00万元，煤其中固定资缺产11，1凶00万元，榨流动资金2滔0，000沙万元。JR挡生产的主要轿产品有：高费压并联电容如器、高压全亮膜并联电容往器、干式自呢愈式高压并它联电容器、狮高低压并联塔补偿成套装混置、交直流族滤波电容器洪及成套装置漂、集合式电正容器、电容完式电压互感倍器、耦合电赚容器、箱式倾电容器、积移木式电容器况、低压自愈友式并联电容神器、电动机件无功就地补子偿器、电气节化铁道电容颤器、串联电室容器、电热楼电容器、脉袋冲电容器、蹈断路器电容丘器、干式过巾电压吸收器瓶等二十个品脱种系列50户0多个规格冶。咬JR产品质作量稳定，创殃部优3项，螺国家级新产候品3项，机抗械部科技进吩步奖2项、认省优7项，软省科技成果膨9项、市科辰技成果18踏项、发明专绩利3项、实拌用新型专利切7项。新产丈品产值占总嫁产值的比例敲连续8年占众40%以上浙。湖2000年掉JR产值2葛2，012强万元，创造转了建厂36彩年来历史最馆高水平，实弓现利税2，喘053万元叫，创利润9胞73万元。各JR以全心夫全意为用户风服务，保证播产品质量为踩宗旨，积极躬引进国内外倦先进技术和戒设备。经过防技术改造，孙新建了厂房镰，更新了设爽备，形成了絮年生产各种寒电力电容器微、电容式电逗压互感器9挪00万千乏亏的生产能力腰。斥JR在多年网全面质量管滨理的基础上归，依据GB范/T10驾300标准贡，编写了质禾量手册（第钻1版），1阔996年开诞始贯彻GB挤/T19氏001-1乏994i猾dtIS北O900属1-199转4标准，1揉997年将日质量手册修意改为质量手蠢册（第2版由）。并在1本998年4猪月顺利通过自GB/T民19001翻-1994瘦idt影ISO9院001:1岁994质量歪保证体系认缘证。州现在依据G御B/T1歉9001-转2000凤idtI品SO90版01:20叨00标准将仪质量手册转警版为JR愈2001版伏质量手册（顺第3版）。碑JR愿热忱怎为国内外顾乐客服务，精枕诚合作，共紧图发展。敌总经理才奇匀向国内外顾权客致意！注地址：辽飞宁省锦州市犹古塔区锦华洁街49号谈邮政编码：沫12100更0冈电话：0懒416-3宣16385吐3，314曲9070，怨31535谁46灭传真：0替416-3捷14827盈2彻公司主页：稼:钟//www偏.pclc爸l狸怜E－mai笨l：jr驳ssp@m络ail.j腥zptt.岔ln功pclcl定@elon告g骑0质量方泰针和质量目榴标饿0.1质球量方针肆JR以开发粒生产电力行冒业首选精品淡电力电容器卧为永恒的宗画旨。市内涵：桶－承诺：J权R开发生产缩电力行业首氧选精品电力扣电容器。竭－精品：当皇代质量水平消的电力电容束器产品。至－开发生产五：包括开发艘、设计、制肆造。饰－永恒的含快义：持续改拆进，不断改光进JR的质仇量管理体系取，以达到顾愤客满意。掏0.2质顽量目标杰提供100街%的合格产邪品。殖年损坏率小要于3炼‰卖。倚成品一次交困检合格率9纺5%，三年败内逐年提高忠0.5％。稠顾客满意率父95%。辟内涵：招－在JR质搬量方针的框沟架内制定质逆量目标。免－提供10必0%的合格冬产品是指提乳交给顾客的斗当代质量水录平的电力电夹容器产品，爬是JR产品号所要求的内仪容。警－满足国家消的有关法律眯法规的要求要。荷－按《质量名目标分解和编考核管理规熄定》在JR篮各部门、各坊层次上进行区了分解。赚附：组织单厕元质量目标来。索组织单元质突量目标扮组织单元航质量目标勒指标考核象周期然销售公司虏合同兑现率快100％葡月表技术中心干设计任务及蚀时完成率哀100％慰月迅设计重大差寸错率0％弱月险工艺纪律执黄行率95肺％月颜设计差错率网三年内逐年鲁降低1％欠5％月仔质量管理部疲质量目标为考核率1赛00％月殊质量监督检约查合格率侧100％鸣月降组织人事部纱培训计划赞完成率1剩00％月击用户服务部营服务及时径率100歪％月仓顾客满意率扮95％犁季垮生产制造部桂设备、工谊装完好率诉95％月燥比价采购降俩低率2％株年鉴生产计划完远成率10跳0％月洁各分厂成课品一次交检迷合格率太三年内逐年萝提高0.5爸%95％让月沙成品合格率闹100％胞月选监视、测量逮装置及时送桐检率10羊0％月策错、漏、误墨检率1％菜月否1范围葬1.1本乔手册规定了许JR质量管顽理体系的要语求。唤a)证实耕JR有能力谁稳定地提供溪满足顾客需六求和适用法黄律法规要求毛的产品；赤b)通过辅JR质量管临理体系的有熔效应用，包墓括持续改进少和预防不合疾格品的过程亡，保证符合口顾客需求和袋适用法律法名规的要求，弃从而达到顾铁客满意。哨1.2本钱手册适用于孟JR生产的炕500kV截及以下电力劳电容器产品速、220k陆V及以下电姑容式电压互丑感器产品（咐装置型）生摔产的质量控赏制和质量管口理。笔1.3本双手册适用于井JR与质量童有关的各组搁织单元和人请员。别1.4G骆B/T1笋9001-洞2000耻idtI悔SO90精01:20勇00《质量翼管理体系袖要求》标准渡完全适用于弯JR的实际头。本手册未固对标准进行陡删减。抬2引用标谅准幸下列标准所博包含的条文蜜，在JR《刃质量手册》代中引用。并仆结合JR的引具体实际，才而构成JR想《质量手册章》的条文。及本手册发布冰时，下列标漠准所示版本近均为有效：坛a)GB昂/T19腹001-2邀000i端dtIS餐O900膨1:200氏0《质量管尸理体系要司求》；紧b)GB斧/T19瓶000-2黎000i个dtIS礼O900名0:200梁0《质量管啦理体系基劈础和术语》掘。队3术语和贺简称桑3.1引晕用标准疏JR《质量逝手册》（第叮3版）采用晓GB/T缴19000怕-2000解idt挥ISO9屡000:圈2000《惩质量管理体须系基础和烦术语》。装3.2常诚用术语那宝质量胳一组固有特源性满足要求国的程度。饼锐要求哗明示的、通眉常隐含的或右必须履行的宿需求或期望商。三鹅顾客满意魄顾客对其要拔求已被满足辉的程度的感沾受。倍路体系已相互关联或雅相互作用的昆一组要素。教圣质量管理抵体系货在质量方面蜓指挥和控制监组织的管理谨体系。清施质量方针谋由组织的最跨高管理者正泻式发布的该钟组织的总的质质量宗旨和顷方向。由坊质量目标得在质量方面夏所追求的目睡的。瞎课质量管理炮在质量方面抄指挥和控制脾组织的协调羞的活动。纯斜质量策划吨质量管理的众一部分，致莲力于制定质牢量目标并规唉定必要的运粱行过程和相口关资源以实呀现质量目标项。竟炮0质量控可制居质量管理的不一部分，致诞力于满足质彻量要求。抄留1质量改捏进拿质量管理的饼一部分，致海力于增强满雅足质量要求标的能力。驱变2组织私职责、权限菜和相互关系岸得到安排的维一组人员及出设施。剖置3发组织结构散人员的职责畅、权限和相欣互关系的安矛排。颈群4工作环沙境行工作时所处膏的一组条件藏。傲裤5顾客芒接受产品的羊组织或个人散。苏夕6供方逃提供产品的打组织或个人令。呈心7过程亏一组将输入叫转化为输出罚的相互关系照或相互作用沟的活动。撤巨8产品运过程的结果辞。迅露9设计和梦开发趁将要求转换否为产品、过虹程或体系的荣规定的特性株或规范的一欺组过程。脆晶0程序镜为进行某项贴活动或过程害所规定的途膜径。孙稳1质量特根性填产品、过程顿或体系与要轻求有关的固愤有特性。置毯2可追溯突性较追溯所考虑摇对象的历史起、应用情况矿或所处场所捧的能力。慕篇3合格嫁满足要求。竖冒4缺陷插未满足与预拘期或规定用必途有关的要岩求。田钳5预防措醒施粱为消除潜在餐不合格或其风它不期望情晓况的原因所致采取的措施察。斗折6纠正措遵施禁为消除已发翻现的不合格台或其它不期肾望情况的原谅因所采取的喜措施。卫跨7文件晃信息及其承骄载媒体。富碎8灭记录巡阐明所采取钉的结果或提凝供所完成活蝶动的证据的让文件。培你9质量手偏册诵规定组织质讽量管理体系韵的文件。协能0检验捷通过观察和尽判断，适当宿时结合测量积、试验所进门行的符合性信评价。呈放1审核锁为获得审核祝证据并对其灰进行客观的泻评价，以确拿定满足审核蝇准则程度所弦进行的系统攻的、独立的芒并形成文件弃的过程。拳略2审核准物则圣用作依据的乳一组方针、宾程序或要求感。床源3审核发径现伍将收集的审匪核证据对照桐审核准则进厘行评价的结邮果。赵旧4审核结患论活审核组考虑姨了审核目标酸和所有审核峡发现后得出都的最终审核括结果。顶3.3简病称离JR-锦州番电力电容器肺有限责任公桥司。秧4质量管枪理体系羡4.1总捆要求叹翠JR的质童量管理体系芽是JR整个丘管理体系的情重要组成部绢分，是JR樱按GB/T手1900洽1-200掌0idt腐ISO羊9001:闷2000《温质量管理体碧系要求》床标准，建立冒JR质量管扑理体系并形微成文件，加望以实施和保绵持，并予以帮持续改进。仰渔为了有效合地实施JR肺质量管理体诉系，JR应酸：圾a)识别禽质量管理体缓系运行所需垦的过程及其禾在JR中的怀应用；爸b)明确裁这些过程的巧顺序和相互古作用，确定悬这些过程的裙接口关系；沃c)确定扩为确保这些箭过程有效运逼作和控制所伟需的准则和捞方法；良d)确保蒙可获得必要类的资源和信撇息，以支持奏这些过程的州运作和对这迫些过程的监宾视；货e)监视势、测量和分晓析这些过程穷；伍f)实施茫必要的措施疫，以实现这辰些过程所策华划的结果和便对这些过程莲的持续改进丘；惯g)对外恐包过程加以营识别并有效经控制，对此兴类外包过程璃的控制应在岗JR质量管近理体系中加盲以识别。J成R的外包情颈况有：成套绵装置框架镀见锌、集合式幸箱体制作、愉铸铁件加工傅等；乔H)评审汪改进结果，拔以确定适宜姑的后续措施脊。棒4.2文西件要求满分概述摩为实施有效筝的质量管理猎，JR质量呢管理体系应库文件化并加栗以有效的控皇制。矩方职责猜醋.1总经早理负责质量赢管理体系的薄建立和质量熔手册的批准痛发布。垃甘.2管理屋者代表负责建质量管理体改系文件的策丈划，主管质殃量手册的设悔计及组织编送制和控制。题粱.3质量很管理部是文阶件控制和质柿量记录的归公口管理部门鼠，具体组织白质量手册的裹编制，质量榨管理体系文筒件、管理文庸件和质量记渐录的管理和乏控制。右宋.4技术凶中心负责技夜术文件的控丝制，具体组误织各分厂技草术文件的管加理和控制。郑光.5其它颈各部门负责欢职能范围内善的文件的管也理和控制。燥雕管理内容锦和控制要求脂砌.1JR宁质量管理体拌系文件包括窄：紫a)JR浑的质量方针甚和质量目标絮；保b)JR顿质量手册；市c）依据G使B/T1旦9001-根2000首idtI煤SO90盏01:20泥00《质量库管理体系鼠要求》标准令要求编制的扣程序文件；胶d)依据应GB/T统19001社-2000康idt缠ISO9粮001:2贪000《质探量管理体系屯要求》标没准要求明示廉或非明示的拖有关准则、龟规定和方法慧等；离e)JR辆为确保其过拉程有效策划弃、运作和控找制所要求的谁文件，包括甲技术文件、饱管理文件、艘适当的外来项文件等；秋f）依据G司B/T1船9001-券2000难idtI亿SO90众01:20帝00《质量棍管理体系货要求》标准肝要求形成的局质量记录；秒g)JR楚的文件采用猛书面形式和办计算机软盘似等形式。难科.2质量柜手册庭JR按GB旦/T19病001-2候000i懂dtIS另O900沟1:200订0《质量管笋理体系要殿求》标准要上求，结合J既R的实际情概况对原JR确《质量手册致》（第2版疾，1997瞎年发布）进既行换版（第帖3版，20送01年发布徐）。质量手泼册是组成质育量管理体系静文件的一个耗重要组成部铁分，其内容厨包括：汽a)质量摸管理体系的恼范围，包括永任何删减的演细节与合理伴性；腿b)形成致文件的程序孝文件（详见垃附录A质壳量管理体系鞭程序文件清误单）；畅c)对质次量管理体系头所包括的过牺程的相互作稻用的表述。判我.3文件纹控制轧JR编制并汇实施《文件柱控制程序》奔，对质量管弟理体系所要窄求的文件按泽以下要求进助行控制：就a)按程抖序规定，文捐件发布前得岁到批准，以叉确保文件是笨充分的和适礼宜的；护b)按程侨序文件要求吵，必要时对版文件进行评僻审、更改并淋再次批准发助布；鄙c)建立够文件清单，皮文件更改一冒览表，确保晋对文件的更竞改和现行修慨订状态得到菌识别；穴d)确保轰在JR使用怎处可获得有些关版本的适干用文件；稻e)确保骑文件保持清罚晰、易于识江别和检索；准f)确摆保外来文件述得到识别，歪并控制其分孙发；樱g)防止汉作废文件的乡非预期使用漫，若因任何释原因而保留熊作废文件时尾，对这些文未件加以适当狸的标识。淘请.4质量卡记录的控制玉JR编制并抛实施《质量羡记录控制程是序》，制定诊并保持质量役记录，按程恶序要求对质没量管理体系视所要求的质差量记录的标告识、贮存、升保护、检索涉、保存期限鲜和处置等进自行控制，以能提供产品符奉合规定要求寸和质量管理略体系有效运法行的证据。押精相关文件增a)Q/熊JR.G2趟8.02-蜂2001《缝文件控制程诞序》；凝b)Q/养JR.G2龄8.03-淘2001《狐质量记录控浩制程序》；微c)Q/算JR.G0延1.01-俗2001《效企业标准的骆分类与编码渐规定》。赏5管理职挑责允5.1管缸理承诺依搏概述斧总经理（最基高管理者）耗对JR质量伶管理体系的颂建立、实施樱和持续改进揭其有效性做简出承诺，确局保在建立、暑实施和持续针改进JR质晒量管理体系与中发挥其领旋导作用。氏炼职责圾适.1总经书理是JR最苹高管理者，疮是管理承诺兴的主管领导瑞。负责JR兼质量意识的早建立，组织译制定并发布委质量方针和残质量目标，爽主持管理评拳审，为质量支管理体系的县有效运行和混持续改进配千备必要的资播源。筐拌.2各副玻总经理、总柴工程师、管服理者代表协梨助总经理在陵JR建立质什量意识的基唉础上，与总掠经理共同研亭究制定JR榜质量方针和旱质量目标。给怎.3质量仗管理部是管叹理承诺的归毫口管理部门寺，负责按总蒸经理所作出拨的承诺，具俗体组织建立腰和改进质量票管理体系，扭协调各部门枕对管理承诺哈的实施，保柔存管理承诺刺的有关证据郊记录；演孕.4各部颗门负责质量磨管理体系文特件中管理承习诺相关部分找的具体实施恭。量茶管理内容爬和控制要求哀非.1为建洲立和持续改裕进质量管理帝体系，质量唱管理部通过鞋组织以下活利动为总经理螺做出管理承屈诺提供依据妄。蓄a)汇集膀顾客要求，舞法律法规要建求，企业发奋展要求，上递级行政要求多（包括东北问输变电机械血制造股份有匀限公司）；盈b)对J瞒R质量目标抗按《质量目昂标分解和考毒核管理规定槽》进行考核脉；深c)广泛东征求JR员独工的意见和慕建议。糖裂.2总经别理对JR建弊立、实施和杨持续改进质轰量管理体系净做出承诺，音通过开展以烤下活动提供铅证据：满a)采取肯必要的方式优（会议、刊显物、培训等昂）组织建立貌和提高JR幼员工的质量搭意识，使J沉R全体员工丘充分认识到累满足顾客需组求和法律法会规要求的重堤要性；岔b)制定揪并发布实施宇JR质量方需针和质量目克标；毙c)总经赖理依据《管愁理评审规定揉》要求按计事划组织管理范评审；该d)总经副理应确保可筛获得必要的奇资源，以实村现对建立和臂持续改进质曲量管理体系土做出承诺。违绸相关文件践a)Q/奉JR.G2汉8.10-拌2001《采管理评审规先定》；填b)Q/谋JR.G2手8.28-例2001《倒质量目标分鉴解和考核管用理规定》。役5.2以信顾客为关注烧焦点腹露概述染销售副总经后理在总经理椅的领导下应挑把实现顾客球满意作为J半R的根本目披标，确保顾忧客的需求和仗期望得到确铁定并予以满求足，转化为艺规定的质量瘦要求，并予鬼以实现。廊盗职责孔铲.1销售痰副总经理是技“朽以顾客为关孔注焦点谨”碑的主管领导郑，把实现顾伯客满意作为落JR的根本异目标。乱捆.2各副镰总经理、总用工程师、管徒理者代表配羊合、协助销凉售副总经理续确定顾客的览需求和期望蒙，转化为产货品要求（规潜定的质量要叔求）并予以怜满足。框铺.3销售扛公司是秧“健以顾客为关灵注焦点蝇”虏的归口管理愉部门，负责秒通过适当的渠方法确定顾蚀客的需求和闯期望。争僚.4技术别中心负责组阻织将顾客的火需求转化为本产品要求，绣实施设计和睁开发等过程屑，使转化的泼产品要求得具到满足。病姨.5质量蜓管理部负责浸组织质量管四理体系运行煌。纤准.6生产欲制造部负责纷组织各分厂求对产品要求道实现的具体纠实施。悬武管理内容骗和控制要求暖镇.1销售里公司通过市炎场调研和市革场预测，市伶场开发，与族顾客直接接城触，了解顾宜客的需求和勇期望。蛋荷.2技术啊中心依据销灭售公司确定悉的顾客要求堡，按《设计浆控制和验证医管理规定》拢、《产品设歉计评审管理吃规定》组织喷进行产品设纷计，将顾客电需求和期望煎转化为产品农要求。斯弊.3生产笋制造部组织卖各分厂实施智生产、监视予和测量，以桨实现产品要陪求。寄姓.4质量钥管理部组织父各部门实施破质量管理体影系，保证产拜品要求得到增满足，实现草质量方针和废质量目标，辩并进行持续务改进。善俭相关文件苏a)Q/缘JR.G2旬8.14-箩2001《越设计控制和聪验证管理规阁定》；般b)Q/胀JR.G2减8.38-甚2001《什产品设计评贡审管理规定芽》；股c)Q/碗JR.G2瞎8.12-竟2001《堵（顾客）产细品要求的评都审规定》；影d)Q/被JR.G2锈8.17-华2001《史监视和测量稠管理规定》展。左5.3质苍量方针愁飞概述睬总经理根据唇GB/T耀19000昆-2000侦idt雁ISO9葱000:2督000《质艳量管理体系达基础和术骡语》标准中抚的八项质量尽管理原则制刘定、批准、伞发布并组织碌实施质量方毒针和质量目缝标，并实施食有效的控制丙。还丝职责醋脊.1总经绞理负责制定阶并发布JR侍质量方针，隙组织JR质振量方针在各语层次的沟通智、理解，及柔对JR质量最方针持续适邪宜性进行评吗审。食凡.2各副匆总经理、总相工程师、管友理者代表参爬与JR质量机方针的制定眠，负责所辖冈职责范围内纽质量方针的栽贯彻。烦堵.3质量篇管理部是质榜量方针的归继口管理部门锣，负责组织惑JR质量方继针的传达、乓学习。乡句.4各部巾门负责质量荒方针的理解道和贯彻执行傍。休魔管理内容仿和控制要求朵利.1总经敬理组织制定谣JR质量方墓针，并为质压量目标的制椒定确定框架孕。雁牢.2JR惧质量方针（庙见0.1）轨应：公a）与JR畜的宗旨相适之应；区b）包括对宇满足要求和下持续改进质盏量管理体系距有效性的承糕诺；筛c）提供制捆定和评审质壁量目标的框口架；疼d）通过培暑训或其它方坏式在JR各园层次内达到者沟通和理解朴；美e）按《管望理评审规定由》要求对质踪量方针持续桂适宜性方面桑进行评审。雾摩.3按《咬文件控制程肤序》要求，献对质量方针晒的评审、批吹准、发布、邪更改进行控不制。庸喂相关文件诸a)Q/灭JR.G2轨8.02-沙2001《阀文件控制程溜序》；我b)Q/扰JR.G2咏8.10-疫2001《脸管理评审规匆定》。沃5.4策拿划泊茶概述鲜总经理确保每在JR相关棋职能和层次彻上建立质量嗽目标，并对跪质量管理体喂系进行策划醒，以满足质芳量目标和质枕量管理体系永总要求。丰虎职责驳瑞.1总经苹理组织在J杆R各部门、沾分厂建立质动量目标，并当为实现质量巾目标对质量睡管理体系进吗行策划。奏袖.2各副躲总经理、总曲工程师、管垄理者代表协必助总经理制雁定质量目标狠及对质量管露理体系进行拣策划。柴您.3质量煤管理部负责倡对质量目标斩的实施情况爬进行监督考防核，并组织主策划质量管弃理体系的过舱程。明笨.4各部园门、分厂负动责所辖职责剥范围内质量李目标的实现衔。内遗管理内容拿和控制要求脚公.1质量烧目标：丢a)JR闹的质量目标称在JR质量尾方针的框架平内制定，具滨体内容见本针手册第0章搏；梳b)JR猴按《质量目彻标分解和考是核管理规定糖》在各部门史、分厂建立六质量目标，希并进行考核约；液c)各部督门、分厂的忆质量目标是疤可测量的，陆并与质量方游针（包括对库持续改进的忙承诺）保持坟一致。邮岸.2质量资管理体系的麦策划：猾总经理应确桐保：功a)JR袭对质量管理燃体系进行策弱划，以满足笔质量目标及桥本手册4.慧1的要求。薪b)在对板质量管理体当系的更改进家行策划和实屋施时，保持阁质量管理体鸡系完整性腹。咽史相关文件桑a)Q/万JR.G2巷8.28-纱2001《孕质量目标分顷解与考核管而理规定》。燃5.5职阶责、权限和萍沟通辣电概述例为了有效实役施质量管理逆体系，JR怒应对组织内连各部门、各励级各类人员锹的职责、权位限及其相互归关系作出规柏定和沟通。详芬职责塘毙.1总经邻理批准与质白量管理体系砍有关的组织茄机构的设置割，批准并传登达各部门职善责和各级各较类人员的职和责、权限，肥任命管理者高代表。耍貌.2质量吨管理部是各辜部门职责和资各级各类人什员的职责、唤权限的归口左管理部门，预并负责组织钉信息沟通。由煎.3各部共门按规定实嗽施对本部门义的职责、权甩限和部门内坛人员的职责徒、权限的落糕实。扇筝管理内容级和控制要求低搞.1职责洞和权限：倦JR各部门还及各级各类初人员的职责万和权限在《隆质量职能分拿配与部门质软量职责》、刷《各级人员捷质量责任管伤理规定》中别予以规定。刃同时，由各冒部门传递到堂全体员工，挂以促进有效兄的质量管理仇。办蒜.2管理扩者代表：舰总经理应在央管理层中指埋定一名成员而为管理者代鼓表，其具有样以下方面的坟职责和权限偿：稀a)确保规质量管理体拿系所需的过次程得到建立近、实施和保钉持；雨b)向最蚁高管理者报职告质量管理边体系的业绩竟，包括改进司的需求；麦c)确保疫在JR组织抚内提高对顾种客要求的意吸识的形成；鞋d)与质喊量管理体系谦有关事宜的爽外部联络。昨协.3内部道沟通：政JR按《质寺量信息管理逼规定》在J躺R各部门及做各级人员之戴间，通过采动取行之有效秋的各种方式商（如简报、贺会议、文件熊、计算机网解络等）在组浴织内建立纵闸向、横向的遵联系，对质肚量管理体系神的有效性进夺行沟通。骄旬相关文件腹a)Q/译JR.G2呆8.08-泳2001《分质量职能分沈配和部门质纠量职责》；餐b)Q/旦JR.G2蝶8.09-岛2001《密各级人员质进量责任管理冷规定》；莫c)Q/杜JR.G2养8.30-像2001《秘质量信息管困理规定》。编5.6管市理评审葵椒概述呼为确保质量发管理体系的竭持续适宜性饰、充分性和胜有效性，总岂经理应按计尿划的时间间摆隔组织实施应管理评审。摘蜜职责己资.1总经晒理主持管理嫌评审，签署锡管理评审报竖告。究垒.2管理规者代表协助识总经理实施但管理评审。梨阴.3质量切管理部是管码理评审的归园口管理部门呈，负责组织刺评审输入资脸料的准备及鞋管理评审输恩出结果的跟倾踪。例汉.4各部未门参与相关疤的管理评审症，负责对评装审输出结果贱的实施。胞海管理内容列和控制要求汤都.1总经脆理依据《管兼理评审规定脊》按计划的怨时间间隔进盗行管理评审长，以确保其景持续适宜性睁、充分性和废有效性，评迁价质量管理耐体系改进和交变更的需要故，包括质量友方针和质量茄目标。准锐.2管理食评审输入：房质量管理部务组织各个有饺关部门在调阅查研究的基沃础上，对管束理评审的输话入资料形成笑记录，其具狭体内容包括丘：低a)审核犁结果；茧b)顾客盒反馈；痰c)JR涉过程的业绩双和产品的符预合性；锣d)实施勿预防和纠正登措施的状况光；公e)上次矛管理评审的佣结果实施情宽况和有效性或；咳f)可匠能影响JR团质量管理体暮系的内、外婆环境的变化抖，包括资源头变化、法律献法规变化、目新技术的应报用、新设备萝的开发等；拥g)JR度质量管理体绝系改进的建桐议等。闯强.3评审循输出：悦管理评审的筋输出结果由铸各相关部门案负责实施并栗予以记录，色包括与以下男方面有关的采措施：尤a)质量造管理体系及状其过程有效次性的改进；粘b)与顾茅客要求有关特的产品的改宿进；容c)资源哨需求，包括麻对JR未来逃所需的资源伏进行策划。唐会.4管理活评审的输入魄、输出应形论成记录，由畅质量管理部嗓妥善保管。映货相关文件毙a)Q/阿JR.G2备8.10-肠2001《享管理评审规纽定》。低6资源管虽理筒6.1资请源的提供盼宗概述通为确保质量咐管理体系的鹅实施和改进牲，满足顾客违需求，增强道顾客满意，妈JR应及时雕确定并提供矛所需的资源采。析徐职责冈旅.1总经笼理负责确定首并批准所需狗资源的提供坝。捡偷.2生产树制造部是资荣源提供的归灵口管理部门彼，负责组织竭各相关部门杏确定所需要此的资源，并恨组织有关信钻息的沟通。始科.3各分厂榨具体负责提御出资源需求坝，提交生产卖制造部审核籍，上报生产流副总经理，姻由总经理批驼准。毕走.4销售筹公司负责顾谋客信息的收茫集和提供。流届.5组织统人事部负责故人力资源的殃调配、培训雾和考核。静鸡.6财务莫管理部负责牢财务资源的脑计划及调配也。易砍.7技术父中心负责提旁供技术信息薯。宗楚管理内容龄和控制要求渡骤.1JR今的资源包括紧：匆a)人力决资源；庙b)信息尿：相关方信阁息等；丢c)设施久：厂房、生仙产设备、监削视测量设备浸、工装、运谢输设备、计辩算机跪及备品备件出等；影d)软件战：技术文件灵、资料、计择算机软件等嫁；碑e)原材策料、配套件垮、外购件、齐外协件等；风f)工作携环境：生产踩现场、库房启、办公室等报；赠g)资金块。训修.2各相卷关部门应根封据质量管理班体系的要求建，及时确定松并提出所需寿资源，上报准总经理。贴乒.3总经理拴对各部门提相出的有关资洲源的计划，蚀及时确定并滥批准，并指眠派有关部门佛提供所需的凉资源，以：滋a)实施乎和改进质量熊管理体系的钥过程；挥b)达到内顾客满意。猾6.2人亩力资源盐您概述虏为确保质量堡管理体系的敲有效实施，卵应使承担质踏量管理体系踏规定职责的贺人员具备相陵应的能力。御统职责抄续.1人事钻副总经理在框总经理的领御导下，主管占人力资源，争负责批准、秤任命各级各相类人员。旨评.2组织义人事部是人国力资源的归付口管理部门刻，负责人员其计划、调配如、培训、考恋核等各项工混作。盛粪.3各部薄门配合组织剩人事部编写赌人员计划，榆服从调配，遥组织本部门孕人员参加培互训与考核。今饿管理内容北和控制要求便矮.1人员疤安排：予组织人事部昨根据《岗位刮人员能力要竿求及考核管想理规定》有吧计划地配备牌人员，提出涂各部门人员串花名册（人所力资源表）闻。并经人事走副总经理的野批准，实施从调配工作，努确保能够胜士任的人员承配担起质量管留理体系规定杀的职责。常田.2能力言、意识和培束训：篮a)根据北《岗位人员排能力要求及择考核管理规覆定》对人员近进行评价，野明确从事影娃响质量活动堡的人员能力严要求；允b)按《匠培训管理规野定》提供培茂训或采取其雁它措施，以役满足各岗位境人员的能力单的要求，并境评价培训的邮有效性。反c)确保敬员工意识到慢所从事活动盐的相关性和括重要性，以专及如何为实纸现质量目标述作出贡献。脏d)应保纺持教育、经出历、培训和晋资格的适当异记录。衣袭相关文件间a)Q/芝JR.G2仿8.22-扮2001《班培训管理规便定》；承b)Q/尾JR.G2先8.27-饮2001《缸岗位人员能苦力要求及考纽核管理规定鼻》。蛋6.3基州础设施甩兄概述胳为确保实现够JR产品的绩符合性，应气确保设施、范设备、硬件篮和软件的配房备、维护。枕抛职责挽借.1生产湿副总经理是退基础设施的旱主管领导，筋负责领导生速产所需的设脚施、设备、渴硬件的识别鸡、提供和维著护工作。千乓.2总工煎程师负责领占导设计和开妥发硬件、软孤件的识别、倘提供和维护暗工作。棵虏.3生产屡制造部是基混础设施的归握口管理部门驾，负责相关鹿生产设备及滚工装的管理更与控制。挎夺.4各分腊厂提供生产苏所需的设备悔和工装。申匀.5技术础中心负责计赏算机硬件、彻软件的管理患。填面管理内容孤及要求蚊鲜.1生产雹制造部组织蚀各分厂按《败生产设备管脂理规定》组颤织实施设备思的管理与维背护保养，以遗满足生产能烤力的要求。躁迟.2按确爹定产品符合弄性要求，由般各分厂技术答处提供新工槽装项目计划祥，并设计绘乌图，提出方刚案和要求，贯并具体实施丽，必要时由怠技术中心组帝织各分厂进施行评审、验养证等工作。可梁.3生产痰制造部组织房各分厂按《帝工艺装备管朝理规定》正浩确使用与管削理本分厂使橡用的工艺装盲备。助掠.4各分厂匪根据需求，汽按生产制造础部指令识别盐并提供生产巴所需设备、确设施、硬件交。恩捡.5根据容设计和开发恨的需要，技伍术中心应识场别并配备计侄算机硬件、里软件，作好旧应用与管理左工作。锡希.6对运弹输的供方，氏应予以评价导和控制，以序满足JR对古运输车辆的手要求。勤贯相关文件壮a)Q/塞JR.G2戏8.25-雹2001《自工艺装备管醒理规定》；东b)Q/仁JR.G2初8.29-严2001《盆生产设备管矛理规定》。偶6.4工饰作环境迷驰概述福为实现产品玉的符合性，充满足顾客要桐求，JR应敢对生产现场惰的环境因素缓进行识别和木管理。饿杂职责奇吩.1生产副清总经理是工予作环境的主芽管领导，负饱责领导生产蕉现场、工作脱环境的管理底与检查。辫孙.2生产制初造部是工作渗环境的归口甚管理部门，姿负责组织生辰产现场、工蜜作环境管理卸的实施与维尺护及监督检舌查。约夸.3各分厂剖具体实施生辽产现场、工拦作环境的管匹理与维护。歪跨管理内容与著控制要求社详.1生产兰制造部按生驱产管理及安累全生产的要岁求，组织对慌生产现场、嫌工作环境的海管理，确保卡在适宜的环老境下生产。顾赚.2各分总厂实施对生杀产现场、工拔作环境的管芦理，确保并斥达到在适宜部的环境下进柏行生产。挑在.2由各邻分厂每月对朽本分厂工作谱环境、安全锡生产进行监重督检查，并叨组织实施改烘进。犁忌相关文件弯a)Q/突JR.G2涛8.26-锻2001《迁安全管理规蚀定》；姜b)Q/窝JR.G2们8.47-磨2001《捷生产现场管石理规定》。仁7产品实缎现巩7.1产辜品实现的策崇划塞催概述演为使JR电谨力电容器、泽电容式电压壮互感器产品畏确保满足顾挤客要求和法然律法规的要狸求，必须对种实现JR产拳品的全过程绳进行策划。睛肆职责库冬.1总工俭程师是产品括实现的策划鸽的主管领导动，负责产品已实现过程及感子过程的策故划，批准开桑发性新产品恢的质量计划悉、工艺方案乎、工艺路线例及其它工艺坚文件。窝币.2技术挑中心是产品欢实现策划的魔归口管理部精门，负责组运织制定产品娇的质量计划舅、技术标准粗等技术文件萝。补套.3质量拥管理部负责炒参与产品实招现的策划，迁对质量计划惯、工艺方案孤、工艺文件竹的可操作性这提出意见，基并予以确认后。块蔽.4技术粱中心组织各释分厂制定产因品工艺方案柱、工艺路线译、工艺规程榜、作业指导似书等工艺文断件。房题.5各分厂煎参与产品实颠现策划。榨射管理内容言与控制要求绍爬.1JR池针对特定的氧产品、项目聪或合同，质瓦量管理体系酷的各过程，控按电力电容蚊器、电容式页电压互感器滋生产的专业唐技术进行产但品实现的策奴划，策划时涌应确定如下暑几个方面内滴容：定a)电力式电容器、电俯容式电压互技感器产品的旅质量目标和竭要求（新项右目、新产品轮）；疼b)针对拨具体产品确狭定所需过程乞、子过程，下以及所提供歪的文件、资骤源和设施；忽c)具体掏产品生产过谷程中所需的漫验证、确认响、监视、检汇验和试验活唐动，以及产比品接收准则帝；切d)对生紫产过程及其备产品符合性委提供信息化佛所必须的记铸录，新产品去实现管过程的策划篇结果应形成滥质量计划。驻嫁.2质量广计划箱表述质量管虚理体系的过规程及如何应谈用于具体产银品、项目或逗合同的文件击称之为质量项计划。退a)质量倘计划的内容鼻应根据质量定策划的内容违和结果确定屋；蛛b)质量赵计划的编制亚、审批和发央放，实施、敲监督和修改枯，应执行《胀质量计划编诊制管理规定毅》。争挽相关文件柳a)Q/蔬JR.G2涛8.11-倾2001《不质量计划编苗制管理规定椅》；米7.2与泰顾客有关的低过程盈观概述政为满足顾客膨需求和法律泥法规的要求庆，JR应对雁顾客对电力兆电容器、电强容式电压互滴感器产品规熄定的要求予删以确认，对税产品有关要超求的识别、射评审和沟通肉实施控制。金码职责煎掘.1销售副料总经理是与酿顾客有关过婚程的主管领最导，负责组僵织对重大投斜标项目及合杠同的评审。丑爹.2销售公耳司是与顾客阻有关过程的箩归口管理部娃门，负责具狐体组织实施鹅顾客对产品罢要求（投标如及合同）的柏识别、评审恩与沟通。捕壮.3技术中薄心、质量管香理部、财务励管理部、生捆产制造部、乌各分厂职能忧部门参与顾慎客对产品要钢求的评审，很对本部门涉逼及的内容提营出评审意见司。纠浩管理内容和图控制要求锅凉.1与产品贯有关要求的么确定：淡a)确定艘顾客有关的迈要求；枪产品的技术色质量要求；胞产品的质量垃责任要求；主质量保证责谊任；记满足顾客产烫品要求的能舟力；水交货期、交万货方式、地链点等要求；君付款方式要闷求；珠交付及交付奏后的活动要剂求。章b)顾客膨未做规定，夫但规定或已趁知的预期用砌途所必要的品产品要求；绍c)与产蜂品有关的义选务，包括法蚁律、法规要梨求；塘d)JR舱确定的任何疲附加的要求哲。燃岔.2产品有散关要求的评赌审：巾按《（顾客某）产品要求木的评审规定罩》的要求，勉销售公司组肠织各相关部员门对所有的旨投标、合同语、订单中顾瓣客对产品的光要求进行评属审，评审必疫须在向顾客俩作出提供产孔品的承诺前酒进行，并应抽确保：撕a)电力注电容器、电奴容式电压互磨感器产品要将求得到规定搂并形成文件耳；兄b)与以华前表述不一既致的合同或薄订单的要求透已予以解决夕；静c)对顾温客没有以文句件形式提供析要求的情况播下，顾客要裂求在接受前握应得到确认昆；妙d)JR僵有满足合同钓规定要求的谱能力；找e)评审锹的结果及评孤审所引发措汉施的记录予钉以保持；倾f）当顾客优对产品要求详发生变更时征，JR应确夫保相关文件那得到修改，灶并确保相关排人员知道变饼更的要求，抗并予以实施变。溜岂.3顾客沟须通：层a)销售谦公司应从顾肚客订货开始柱至交付使用乓后全过程的并各阶段中，呆与顾客进行乐有关产品要设求等方面信岛息的沟通。得沟通通常采瞎用走访、面崇谈、会议、巩、念、问卷等方岩式进行；盈b)识别尚并实施与顾霞客的沟通，纽主要包括以方下几个方面肚：柏产品有关信弃息；知问询、合同翼或订单的处这理，包括对荷其的修改；仇顾客反馈，壁包括顾客的乏投诉。北伸相关文件陷a)Q/缸JR.G2拦8.12-逝2001《虽（顾客）产敬品要求的评仗审规定》；盏b)Q/剧JR.G2参8.23-蜂2001《家服务管理规胁定》。年7.3设姿计和开发分岂概述青为实现顾客降要求和法律找法规要求，姥确保JR电仇力电容器、提电容式电压道互感器产品侮的设计质量酿，JR应对锈产品设计和洒开发进行策椅划，并对J贿R设计和开身发的策划、毕输入、输出莲、评审、验执证和确认及顷其更改实施梳控制。题泰职责业数.1总工骂程师是设计昌和开发的主齐管领导，负芬责领导产品疼的设计和开上发，批准设谦计成果工作撇。狸公.2技术你中心是设计降和开发的归湾口管理部门嘱，具体实施按JR产品设丑计和开发全璃过程的各项睡工作。冈娇.3销售完公司、财务跪管理部、质键量管理部、叨生产制造部授、各分厂参共与设计和开骂发的评审、联确认、更改书。岂令管理内容怖和控制要求剪伯.1设计创和开发策划于：饥按电力电容绢器、电容式虚电压互感器活产品设计开哄发流程（见匆流程图）要泪求，在实施读设计和开发萍的策划时应增：余a)明确队设计和开发源阶段，规定泳每个设计和隔开发阶段的仓评审、验证衡和确认活动奥，编制产品迁质量计划或酒设计和开发畅计划；疗b)明确福设计和开发丧的职责和权恨限，在设计规和开发活动小中，委派有牛资格人员承铜担设计和开暴发任务，明侄确职责。确主定设计和开也发活动的要欧求和进度，背配备必要的逮资源；愿c)策划夕的输出（产版品质量计划挣、设计开发首计划等），还要随设计和图开发的进展逗，在适当时残予以更新；马d)规定仔技术中心各甘处室、各分兴厂之间在组锅织和技术上知的接口关系皮，以确保有岸效地沟通，忙并明确职责垄。栽驶.2设计倍和开发输入祖：疏应确定与电穿力电容器、竭电容式电压慎互感器产品尺有关的输入济并保持记录毫：旦a)将顾翼客对产品功蚁能和性能的少要求，合同携评审的结果厕、适用的法遮律法规等设亭计输入要求寒形成文件；匙b)适当嫂时，应提供析以前类似设黎计信息；婶c)编制寿并下达设计瞒任务书，作昨为设计和开巨发的工作指语令；术d)对以夹上设计文件蔬的充分性进供行评审，要间求应完整、舅清楚，并且夹不能自相矛头盾。守菠.3设计帆和开发输出熟：仪设计和开发惠的输出，应卸以能针对设帝计和开发的典输入进行验查证的方式提握出，并应在浑发放前得到跌黄a)设计绕和开发输出印必须形成文筝件。如图样哀、规范、验滩证要求等；薪b)设计脖输出应满足贱设计输入的勺要求，并以活验证确认的貌形式来表达税；颠c)设计灰输出应为采米购、生产和吐服务提供适逮当信息；地d)包含愿和引用产品造接收准则；旋e)规定经对产品的安都全和正常使锄用所必须的障产品特性。数蚂.4设计罚和开发评审萄：德a)按设乞计和开发策墨划的安排，味在设计和开币发的适宜阶迎段，应对设百计和开发进亭行系统的评手审。电力电凡容器、电容尺式电压互感笨器设计开发僚评审包括：芒方案设计评斜审；煮图样设计评躁审；域工艺设计评潮审；小改进设计评欠审。详通过上述的森设计评审，复评价设计和网开发的结果毫满足要求的滑能力，识别芦任何问题，苹并提出必要姻的措施；摔b)设计犬和开发的评政审，由技术泼中心组织销达售公司、质私量管理部、爽财务管理部锐、各分厂参消加进行评审头；军c)评审迅的结果及任色何必要的措叠施的记录（怕设计和开发绿评审记录，临评审报告等妥）应予以保赌持。列树.5设计短和开发验证胆：箩为确保设计半和开发输出务满足设计和彻开发输入的烫要求，按设华计和开发策梢划的安排，爬应在适当阶垃段以不同的崇方法进行验扯证，以确保酷设计和开发削输出满足输界入的要求。庙包括：店a)变换类方法进行计缠算；栋b)对比卸类似的设计昨和开发（类遮比法）；梅c)必要养的试验；省d)对文黄件的评审等碧；便e)验证眠的结果及必锁要措施的记弹录应予以保列持。爬目.6设计锁和开发确认矩：腔为确保产品肺能够满足规樱定或已知预许期使用或应哗用的要求，蜂按设计和开麻发策划的安银排，应在成凯功的验证之卧后对设计和限开发进行确祖认，只要可筋行，确认应阻在产品交付爹或实施前完旱成：零a)通常形电力电容器型、电容式电线压互感器产庸品应针对最馒终产品进行禁确认；墓b)确认困结果及必要咱措施的记录业应予以保持苹。舌俗.7设计银和开发更改糟的控制：刃应识别设计店和开发的更谁改，并保持溜记录：高a)必要最时，应对设六计更改进行蛾评审、验证结和确认；参b)设计胡和开发的更苗改在实施前诵应得到批准传；雕c)设计预和开发更改灰的评审应包摧括评价更改座对已交付产仪品及其组成去部分的影响猾；签d)更改牲评审的结果汪及必要措施校的记录应予霞以保持。洽逮相关文件宏a)Q/贞JR.G2储8.02-屑2001《赠文件控制程雀序》；辉b)Q/燃JR.G2绿8.13-则2001《律产品开发研灵制管理规定剑》；钉c)Q/俱JR.G2肃8.14-同2001《拴设计控制与极验证管理规已定》；湿d)Q/躬JR.G2识8.35-拢2001《贪产品可行性躺分析报告编售制管理规定江》；烘e)Q/朗JR.G2厦8.38-译2001《虎产品设计评受审管理规定策》；公f)Q/跨JR.G2虾8.40-鞭2001《昏产品重要度警分级管理规胖定》。菠7.4采谊购炒冶概述无为确保采购拔产品符合规吊定要求，满喊足生产需要控，JR应对粥影响电力电距容器、电容眼式电压互感假器产品质量液的采购产品油进行有效的煌控制。蓝睡职责拿督.1生产凤副总经理是封采购的主管些领导，负责寒对合格供方望及重大采购残计划的审批迅。县找.2生产台制造部是采插购的归口管脏理部门，负艰责组织供方以评价、采购协信息的确认病。坏遥.3生产距制造部组织须各分厂对本菠分厂所采购便产品的验证烧。帽悔.4技术烘中心、质量本管理部参与倡供方评价及果控制。处匪.5技术屈中心、各分跪厂技术处负踏责提供采购棕信息。腔忍.6质量秘管理部负责肌组织对采购猫产品的抽检禽质量验证。富究管理内容枝和控制要求烤贩.1采购虎过程：紫实施采购过贩程的控制，绵确保采购的爆产品符合规孟定的采购要补求：侵a)对供馋方及采购的慌产品控制的低类型和程度悄应取决于采荣购产品对随璃后的产品实尽现或最终产卫品的影响。由按电力电容须器、电容式草电压互感器房产品质量要颤求，对采购植产品按其质摸量重要程度段进行分级：刻A级：钢材麦、铜材、聚环丙烯薄膜、亏电容器纸、口铝箔、硅钢迹片、配套电范器物资（电撇抗器、放电要线圈、避雷民器等）；盈B级：漆包彻线、绞线、准绝缘漆、标挂准件、绝缘啊子等；女C级：各种窝辅助材料等龄。族b)根据脊供方按JR坦的要求提供啦产品能力。舒依据《供方罚评价管理规凑定》选择、普评价和重新易评价供方（舱每年确定本呆年度的合格让供方，必要趴时应对合格静供方重新评认价）；三c)评价如结果及评价晒所引发的必挡要措施的记夸录应予以保使持；绞d)采购哑产品必须在获合格的供方岭范围内实施岛。京管.2采购疏信息：城采购信息文权件包括：侮a)技术虽文件（图样矛、规范、标面准、验收准博则）、生产爸计划（用料胡计划、配套份设计）、采诵购计划（采尸购合同、协览议）等；王b)采购猫文件应包括拘：对采购产喉品的质量要肤求，验收要鸡求及供方的垮产品、程序生、过程、设呜备和人员提汤出有关批准项和资格鉴定抱的要求；肾c)适用胃的质量管理享体系标准的躲名称、编号喷和版本；矛d)上述拍文件在发放识前应进行审夕批，以确保泪规定要求的抓适宜性。所厕.3采购披产品的验证淡：掉a)实施毒采购产品的柄检验和验证括活动，确保蛾采购产品满句足规定的采宜购要求；线b)当需稳要在供方的蜘货源处进行彩验证时，应或在采购文件肺中规定验证克的安排和产青品放行的方屯法，建立并滋保存验证记置录。脾拾相关文件扶a)Q/草JR.G2街8.15-撇2001《峰供方评价管孟理规定》；出b)Q/毁JR.G2茧8.17-浮2001《吨监视和测量迷管理规定》悉。凤7.5生轧产和服务提忽供逝触概述末为确保生产脸和服务的全登过程按规定读要求进行，跪使产品质量胖达到规定要索求，应对生塞产和服务的鼻提供进行有蚁效的控制。颠秧职责社筐.1生产爷副总经理是拜生产的主管匙领导，负责棚JR生产指娘挥；行政副拦总经理是服否务的主管领育导，负责J背R的服务。桌馋.2生产部制造部是生谁产的归口管伟理部门，负纸责生产的策丈划、组织实居施、现场管普理、设备、文工装管理、盒安全生产及绕标识、可追访溯性、产品颤防护。亿鱼.3各分舅厂具体实施县产品实现的简全过程，并宫有效的控制许。吵蠢.4用户马服务部是服越务提供的归踏口管理部门销，负责售后户服务的实施修。投爱.5技术笔中心负责组舰织各分厂为弊生产和服务裤提供技术支陪持。役享.6质量道管理部负责殖组织对生产战和服务提供剥的监视、测投量；租责管理内容挨及要求场启.1生产颈和服务提供弃的控制：意应对生产和醉服务提供进搏行策划，并专使其处于受股控条件下进封行：侮a)根据缠电力电容器双的工艺要求螺确定产品主务要工艺过程显如下：仔――月芯子制造：读元件卷制毛→列芯子压装坦→沉芯子焊接博→屑芯子装配；葵――导外壳制造：望下料珠→莲盖、底成型探→保壳身成型貌→阔油箱成型翠→殿磷化处理烂→辱箱盖焊接妥→宋水浸试漏海→骑真空浸渍还→再热烘试漏；赵――漂出厂检验和名试验；五――类表面处理；切――员喷漆嫁→记装箱、标识吴→法贮存扒→奸交付。沈根据电容式睛电压互感器华的工艺要求助确定产品主剑要工艺过程棚如下：拿――振芯子制造：蜜元件卷制强→两芯子压装丸→途芯子装配逃→事真空浸渍；影――握电磁单元制辛造：下料穿→肢装配钥→认组装穿→熊真空浸渍；持――助出厂检验和到试验；纪――利标识封→搁包装示→暴贮存洁→冈交付。裹b)在工志艺策划中，末确定出电力端电容器产品阿实现中的关舱键过程和特倘殊过程：恢――许关键过程：蛮元件卷制、磁箱盖焊接、攻真空浸渍；那――救特殊过程：策热烘试漏。默c)生产耀和服务提供席应从合同评谜审的结果，哪生产计划、膊图样、规范望等获得表述螺产品特性的哲信息；立d)各生圾产岗位应按科图样、工艺闸文件、技术异标准、作业玩指导书等实衬施生产和服老务；热e)生产妈和服务提供你应使用适宜狠的设备（工晕装）并按《凝生产设备管坦理规定》、庆《工艺装备眉管理规定》衫对设备、工雁装进行维护撑保养，以确修保生产和服违务的能力；召f)生产占和服务提供抬中应按工艺旗文件的规定捷获得并正确熊使用监视和爆测量装置，有并确保监视瞎和测量装置辛在有效期内匀合格；渣g)按《堂工艺纪律检侄查管理规定秆》、《监视泉和测量管理踏规定》、《辩服务管理规裁定》实施对定生产和服务陕提供监视和驱测量。握此.2生产墙和服务提供验过程的确认耻：惊当生产和服借务提供过程辞的输出不能习由后续的监午视或测量加河以验证时（铸特殊过程）顺，应对其实榆施确认。滨a)按《则特殊过程穷“守热烘试漏恢”亏管理规定》勉对本手册7贝.5.3.海1b)中狮过程实施确浸认；煤b)按《膜关键过程管会理规定》对迟本手册7.锈戴b)中过谨程实施确认亡；乘c)对特寨殊过程、关劳键过程设备叨进行认可确器认，保持认西可确认记录活；页d)对特砍殊过程、关规键过程人员睁资格进行鉴卖定，保持记易录；肚e)必要诊时，应进行冤再确认。秀惑.3标识谜和可追溯性押：持a)为防酸止不同产品甜的混淆按《佳产品标识和爆可追溯性管酒理规定》实患施产品标识闷，在有可追惯溯性要求的轰场合控制并杯记录产品的剪唯一标识；惭b)防止伤不合格或未趋经监视和测伐量的产品的赶混淆，按《泊监视和测量旧状态管理规慧定》识别产鹊品状态。城姐.4顾客惜财产：元a)对J剑R控制和使忍用的顾客财贿产，应予以坏识别、验证酸、保护和维烤护；贞b)当顾鸽客财产发生消丢失、损坏各或发现不适质用的情况时处，应报告顾蛛客，并保持科记录。望脊.5产品戚防护：洽在内部处理匪和交付到预氧定的地点期懒间，JR应悉a)对电戒力电容器、吼电容式电压赌互感器产品茫生产、交付傲的全过程，兔针对产品符尚合性提供防捐护；宫b)防护至应包括：标环识、搬运、苗包装、贮存贸和保护；晋c)防护猫应按《产品嗽防护管理规辛定》实施。蚁甲相关文件围a)Q/竭JR.G2谊8.16-阳2001《深产品标识和故可追溯性管窜理规定》；圆b)Q/清JR.G2侍8.20-堤2001《辞监视和测量氏状态管理规此定》；碗c)Q/爆JR.G2议8.21-级2001《召产品防护管筹理规定》；两d)Q/脂JR.G2尼8.23-键2001《鼻服务管理规争定》；偶e)Q/按JR.G2矿8.25-征2001《世工艺装备管际理规定》；巷f)Q/悔JR.G2老8.26-破2001《红安全管理规呼定》；口g)Q/素JR.G2袭8.43-爹2001《壁特殊过程掀“刷热烘试漏功”拜管理规定》风；稻h)Q/锹JR.G2训8.44-翼2001《株关键过程管膊理规定》；着i)Q/牧JR.G2叛8.45-盟2001《怠物资管理的密基本规定》叉；恨j)Q/杠JR.G2鸽8.47-斗2001《许生产现场管樱理规定》。重7.6监榴视和测量装画置的控制蜻畅概述董为确保产品之符合规定要就求，应识别匹需要的监视逐和测量，并捆提供所需的请监视和测量弊装置及对其指实施有效的骨控制。颜登职责辆参.1总工栽程师是监视嘴和测量装置抽的控制的主眯管领导，负荐责对监视和赛测量装置配芒备的批准。吼赴.2质量管商理部是监视益和测量装置泊的归口部门叹，负责对其犬进行检定、芝校准及使用只中的控制。铜以.3技术键中心负责提毅供监视和测窃量装置的有道关标准。修泳.4各分重厂负责正确艺使用与维护驾监视和测量弊装置，并进护行检定，校哥准，并形成栏记录。派模管理内容眉和控制要求魂参.1按工耽艺文件的规爱定配备为确闸保产品质量黑符合规定要抵求的监视和拖测量装置，强建立监视和势测量装置台垮帐，以及必叹要的档案资监料。仔窜.2建立课相应的过程右，确保监视孟和测量活动斧可行，并与债监视和测量糕要求相一致视。单满.3按《苹监视和测量缘装置管理规淹定》实施控巷制，当要求埋保持有效结沙果时，监视以和测量装置另应：重a)进行教周期检定、动校准。对照潜能溯源到国惯际或国家基棚准的测量标贱准，定期或身使用前进行桂校准验证。阁当不存在上吵述基准时，滔应记录校准鸡的依据；然b)对监照视和测量装杂置进行标识和，以确定其最校准状态；暖c)采取疫措施，防止俯可能使校准泻失效的调整更；燕d)在搬底运、维护和取贮存期间，泼防止损坏或毁失效；扑e)保存殿校准和验证谣结果的记录瓜；扭f)发婆现监视和测誓量装置在有是效期间内偏身了校准状态违时，应再评歪价其以往结趟果的有效性慧，并采取适亏当的措施，艺记录应予以抄保持；服g)当计遗算机软件用芹于规定要求添的监视和测鹿量时，应确剩认其满足预味期用途的能学力，确认在爬初次使用前闷进行，必要湿时进行再确泄认。乔乳相关文件冰Q/JR.扰G28.1猫9-200驾1《监视和近测量装置管钻理规定》。劫8测量、令分析和改进腊8.1总桂则乡耗概述辛为证实产品初的符合性、尝质量管理体拔系的符合性宽，实现质量补管理体系有持效性的改进件，应策划并亏实施所需的拒监视、测量蹈、分析和持钥续改进过程邀。宅佛职责录肺.1总工盐程师是测量存、分析和改芦进的主管领言导，负责测证量、分析和慎改进的策划蚊。画奔.2质量掘管理部是测介量、分析和级改进的归口较管理部门，捧具体负责测驻量、分析和坐改进的策划门和组织实施黄。铸变.3销售筒公司、技术马中心、生产将制造部、用豆户服务部、某各分厂负责难实施与本部喂门有关的测浇量、分析和晨改进。汉邀管理内容健和控制要求练勒.1正确鬼应用统计技弓术方法和手沟段，实施测壶量、分析和薪改进。冬酬.2各相协关部门按《理质量信息管稍理规定》、娘《统计技术铅管理规定》绢，在收集内广、外部信息度的基础上，讲由质量管理甲部实施对质似量管理体系舅运行进行日摸常监控。龙丙.3销售吗公司在产品亮销售过程中鼓，收集有关佛顾客的信息亏并汇总。残尝.4用户天服务部在服修务过程中，偷收集顾客有策关信息并汇免总。萍槽.5按《柳内部审核控丛制程序》由摇质量管理部萌制定审核方围案与审核实像施计划，对白质量管理体诸系的符合性宿实施审核。张赛.6对产帽品质量按检嚼验和试验规各程实施监视芒和测量以证冒实产品符合卧性。助稿.7实施访生产过程监熟视和测量，液以证实过程剧稳定处于受装控状态。裂永相关文件刃a)Q/揪JR.G2冒8.04-妹2001《嘉内部审核控值制程序》；傲b)Q/饼JR.G2贩8.17-形2001《效监视和测量劫管理规定》用；少c)Q/彻JR.G2召8.30-你2001《姜质量信息管代理规定》；雅d)Q/换JR.G2拜8.23-掌2001《薄服务管理规虫定》；船e)Q/躲JR.G2胜8.24-面2001《腊统计技术管张理规定》。毅8.2监剂视和测量觉总概述斜为确保顾客机满意，确保匠产品的符合愚性及质量管排理体系的适柴宜性、充分有性和有效性绸，应对质量转管理体系、纳过程和产品学进行监视和粪测量。角死职责项合.1总工形程师是监视蚊和测量的主诚管领导，负喇责策划与组地织实施监视总和测量工作买。混格.2质量悬管理部是监决视和测量的群归口管理部盘门，负责具宿体组织实施脉产品监视和由测量，内部浆质量管理体炸系审核。呜专.3用户秀服务部负责棍顾客满意的毕监视和测量下。偿义.4生产暂制造部组织饰各分厂实施定过程的监视额和测量。江材.5各部摸门、各分厂逢参与质量管有理体系审核星。虽名管理内容和认控制要求器网.1顾客满忽意：浸a)用户释服务部应按晃《服务管理摄规定》中获葬取和利用顾死客满意的方雀法，监视顾曾客对JR是跌否满足其要栏求的感知的秆有关信息；宋b)常采蜓用的方法包事括：走访顾东客、召开顾慈客座谈会、燕现场服务、妄问卷征求意鬼见等；国c)对收夸集到的信息坚按《质量信迷息管理规定棋》、《统计敢技术管理规俭定》进行分腰析及反馈，扶作为改进的蔽依据。织赢.2内部候武a)建立计并实施《内扫部审核控制贡程序》确保溜：基按计划的时导间间隔实施宋内部审核；情确保审核人孩员的资格及远审核的独立甜性；广记录与保持铁审核结果；再向总经理报天告审核结果掏；饱b)按《钳内部审核控反制程序》实殊施内部审核鸦，对质量管按理体系符合辜审核准则的午程度做出评信定，由负责举受审区域的醒管理者采取姓纠正措施或革改进措施，斧由质量管理口部对其结果杂进行跟踪验斧证，并做为漠管理评审的馒输入。岭续.3过程沉的监视和测热量：桐a)按四草大过程的有抢关规定实施诵对质量管理歼体系各过程括进行监视，穿适当真时，对有关脂参数进行测丈量，保持监域视和测量的期记录；英b)按《倍统计技术管表理规定》采纲用控制图、瑞排列图、因雹果图、对策穷表等方法，亲对产品实现拦过程持续满那足预定目标剃的能力进行绞证实；宜c)对监锤视和测量所挽发现未能达绝到所策划的叨结果时，应担在适当时采目取纠正和纠箩正措施，以呼确保产品的牵符合性。不乎.4产品普的监视和测悼量：谨a)按《工顽艺守则》、谁《监视和测究量管理规定柏》对电力电孕容器、电容幻式电压互感剧器生产全过柿程的产品进殃行监视和测色量，以验证横产品要求得衡到满足；趁b)应保持猜符合接收准鹿则的证据（狂检验和试验造记录，检验语和试验报告分等）。记录诉应指明有权尖放行产品的亿人员；扶c)除非盟得到有关授另权人员以及扛（适用时）淹顾客的批准挣，否则在所悲有规定的活叨动均已圆满选完成之前，何不得放行产就品和交付服席务。丰利相关文件监a)Q/链JR.G2龙8.04-氧2001《银内部审核控元制程序》；校b)Q/裁JR.G2黎8.23-沫2001《如服务管理规冤定》；销c)Q/秀JR.G2加8.24-格2001《失统计技术管挽理规定》；恼d)Q/索JR.G2蜘8.30-遥2001《你质量信息管宅理规定》；弱e)Q/贪JR.G2响8.17-匀2001《增监视和测量墙管理规定》金。忘8.3不摸合格品控制料蚊概述抓为防止不合饥格品的非预独期使用，应行对不符合要保求的产品和最状态进行识颠别和控制。皆旁职责踪适.1总工程悉师是不合格灾品控制的主俘管领导，负紧责批准重大般不合格品的翠处置意见。齿肤.2质量享管理部是不舟合格品控制梨的归口管理蔽部门，并组元织责任部门有对重大不合储格品实施处醒置。礼禾.3生产声制造部负责盐组织各分厂腐实施对不合昆格品的处置隙的控制。贯泄.4各部料门、分厂负坟责对监视和封测量中发现艘的不合格品徒作出处置意腾见，负责对拦本部门、分浪厂产生的不打合格品实施巧控制。径绢管理内容东和控制要求石距.1按《塌不合格品控棚制程序》规亏定的职责、挪权限和要求消，由质量管食理部组织对传重大不合格胀品的控制实熔施，以确保隐重大不合格顿品得到识别昂和控制，以潮防止非预期租使用或交付柔。雅陶.2各分冰厂实施对一陪般不合格品爽的处置与控烛制。红企.3不合府格品处置的透方法：购a)采取该措施（纠正次和纠正措施疫）消除发现谎的不合格；猛b)经有堂关授权人员拼批准，适用农时经顾客批闭准，让步使看用，放行或虫接收不合格疫品；秤c)采取且措施，防止奇不合格品非雹预期的使用竞或应用。在叉.4对纠叙正后的产品萝再次进行验灭证，以证实围符合要求。核存.5应保沾持不合格品董控制的记录疤。滥冈.6当在卵交付或开始同使用后发现遵产品不合格伴时，应对不校合格所造成皇的后果采取乱适当的措施耽。腹秘相关文件楼Q/JR.悔G28.0探5-200赌1《不合格佩品控制程序锅》。本8.4数尸据分析茎鉴概述命为确保质量穴管理体系的你适宜性和有倡效性，并识锹别可以进行渗的质量管理凉体系改进，慎应对适当的泊数据进行确叙定、收集和像分析。直耗职责项骨.1总工肯程师是数据肝分析的主管该领导，负责名组织重大信却息的确定，劣收集和分析皮。必去.2质量狗管理部是数爷据分析的归低口管理部门格，负责具体模组织有关数汽据的收集、颗分析，并进馋行汇总分析拜。邻践.3生产系制造部负责柔有关产品实闸现中过程和托产品特性方廊面信息的收迹集和分析。批音.4销售专公司、用户且服务部负责撇顾客满意程僻度的信息收变集和分析。嗓陡.5其他放各部门、分覆厂负责有关窝信息的收集腊和分析。划刘管理内容命和控制要求御习.1按《从质量信息管骂理规定》各伏部门收集和对分析本部门膊有关的信息炮，并向质量毅管理部反馈时，由质量管前理部组织汇湿总分析，作凯为改进的依滨据。谅波.2各部之门收集有关公数据的来源闲包括：穷a)监视拜和测量活动躲的输出；沸b)相关坝过程的记录添；渠c)顾客巨；抄d)供方荐；紫e)政府凑部门、上级晶主管部门；脏f)同行唐业等。柿去.3按《洗统计技术管惜理规定》采素用直方图、俩排列图、因筛果图、控制饶图等方法，糊对数据进行拐分析。亦夺.4数据健分析结果应真提供以下方秘面的信息，挠作为管理评狼审的输入，姥以确定质量精管理体系的短适宜性和有王效性，并识库别可以进行生的改进，莲a)顾客芦满意或不满鸽意；租b)与产清品要求的符仇合性；瘦c)过程绝和产品的特眼性及趋势，懂包括采取预霞防措施的机咬会；野d)供方典（控制及业雅绩的改进等麦）。臣常相关文件结a)Q/穷JR.G2本8.24-泪2001《榜统计技术管凡理规定》；庭b)Q/掌JR.G2厌8.30-良2001《准质量信息管奴理规定》。扒8.5改锣进遣率概述劈为持续满足兴顾客和法律博法规的要求伟，应对质量恢管理体系的烘改进进行策虫划，控制纠眉正措施和预岁防措施，以昏实施质量管删理体系的持崭续改进。罗谎职责郑欠.1总工悔程师是改进拢的主管领导培，负责对重萌大改进的策熟划与批准，却并组织实施故