烟草企业职业安全卫生管理控制的施行

怎样訂定職業災害预防計畫1烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第1页目為使經危害鑑別、風險評估結果列為高風險之危害因子有效控制以降低或消除其危害，運用PDCA循環方法，訂定每一年度職業災害预防計畫，再依據職業災害预防計畫內容，制訂詳細之執行計畫，並依計畫時程和內容確實執行，再透過稽核制度發掘執行缺失，於每三個月之安全衛生委員會，提出討論並依執行狀況修正職業災害预防計畫，年底時再依安全衛生管理審查會決議事項，訂定第二年度之職業災害预防計畫，再執行，再稽核、檢討、再修正計畫等，不斷得透過PDCA伎俩，逐年降低事業單位之危害風險，達成零災害最終目標烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第2页安全衛生管理控制施行PlanDoCheckAct執行改进計畫或管制程序監督量測執行工作並評估績效矯正預防或獎勵鑑別安衛影響評估安衛衝擊發展改进計畫或訂定管制程序持續改进烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第3页持續改进4.5查核與矯正办法4.5.1績效量測與監督(監督與量測)4.5.2意外事件、事故、不符合矯正及預防办法

(不符合矯正及預防办法)4.5.3紀錄及記錄管理4.5.4稽核4.3規劃4.3.1危害鑑別風險評估及 風險控制之規劃

(環境考量面)4.3.2法令規章與其它要求事項4.3.3目標(目標標)4.3.4安全衛生管理方案4.4實施與運作4.4.1架構與責任4.4.2訓練、認知及能力4.4.3諮詢與溝通(溝通)4.4.4文件化4.4.5文件及資料管制4.4.6作業管制4.4.7緊急事件準備與應變PLANDOCHECKACTION4.2安衛政策環境政策4.6管理階層審查ISO-14001/OHSAS18001標準架構烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第4页自護制度系統架構持續改进6.績效評量與稽核(15分)1.安全規劃及管理方案(10分)2.規劃與管理方案2.2.法規鑑別2.3.基線量測及目標設定2.4安全衛生管理方案3.組織(10分)3.1.授權與分工3.2.訓練、認知及能力3.3.諮詢與溝通3.4.文件管理4.作業管制办法(40分)5.緊急應變與事故預防(10分)PLANDOCHECKACTION安全衛生政策(10分)7.管理階層審查(5分)70分以上授自護制度單位85分以上3年得參與榮譽自護制度選拔烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第5页事故發生前後主動式被動式危害鑑別、風險評估及風險控制之規劃危害鑑別、風險評估及風險控制之規劃怎样進行風險評估前後主動式被動式危害鑑別、風險評估及風險控制之規劃危害鑑別、風險評估及風險控制之規劃工作場所改變烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第6页預知危險訓練取材自勞委會預知危險訓練教材烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第7页全廠危害鑑別風險評估目標作業管制或緊急應變◎影響紧迫◎法規要求◎技術層面◎財務分析◎企业政策◎利害關係管理方案政策矩陣法風險是否可接收度監督量測矯正办法PlanDoCheckAction持續改进擬訂控制办法執行控制办法檢討控制之適切性風險管理流程烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第8页

安全衛生風險評估與管理7步驟頻率分析嚴重度分析風險評估維持管理改进計畫或管理控制檢查控制有效性控制績效審查持續改进NoYesPLANDOCHECKACTION可接收風險？作業區分危害鑑別1234567烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第9页危害鑑別範圍(OHSAS18002)滑倒、跌倒或墜落‧工具、物料掉落物料搬運及工具使用‧頭上空間不恰當機械維修、安裝、操作、維護、改裝、修理及報廢運輸危害（場內、外）‧火災及爆炸異常溫度作業（高、低溫）化學品皮膚接觸、傷害眼睛、呼吸進入或食入能量傷害，如電力、輻射、噪音及震動重複性工作造成上肢異常照明‧護欄或扶手不足‧包商作業密閉空間進入人為原因，如工作壓力等烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第10页損失來源人機材環烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第11页作業區分

作業區分以地理位置區分以產品或服務項目區分以作業特征區分以工作設備區分烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第12页安全衛生現況資料搜集職場生產製程機械/設備及作業流程製程活動服務人員工作/維修/保養等作業產生潛在危害原因類型客戶服務安裝或承包商施工及訪客入廠參觀可能發生風險過去事故事件清查及分析烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第13页HIRARC方法風險評估只是很簡單問?可能性有多少?什麼可能出差錯？情況可能有多糟?我們可忍受嗎?危害鑑別、風險評估與風險控制程序應:1.能鑑別全部可能損失及預估有可能發生之事件(虛驚事件、意外事故及緊急情況等)及相關結果2.準確地評估風險並找出重大不可接收風險3.發展最具成本效益之控制方法以消除或減低全部風險至可忍受程度烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第14页危害鑑別-危害種類化學性生物性人體工學性物理性烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第15页物理性危害

機械性切傷割傷捲傷壓傷夾傷撞傷能量性墜落跌傷X-ray紅、紫外線震動溫度(燙傷、凍傷)壓力電擊

生理性窒息通風照明噪音烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第16页化學性危害化學物質形式煙霧(mist)蒸氣(vapor)氣體(gas)燻煙(fume)煙塵(dust)液體(liquid)黏液(paste)化學傷害火災爆炸人員中毒慢性疾病皮膚腐蝕肺部灼傷人體工學性危害搬舉重物（肌肉拉傷）下背部疼痛（姿勢不良）過度疲勞烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第17页一、物質與製造商資料。九、物理及化學性質。二、成份辨識資料。十、安定性及反應性。三、危害辨識資料。十一、毒性資料。四、抢救办法。十二、生態資料。五、救火办法。十三、廢棄處置方法。六、洩漏處理方法。十四、運送資料。七、安全處置與儲存方法。十五、法規資料。八、暴露預防办法。十六、其它資料。物質安全資料表(MSDS)格式烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第18页標示標示-針對危害物質容器圖示內容名稱主要成份:係指所含危害物質在百分之一以上，且佔前三位者。危害警告訊息危害防範办法製造商或供應商之名稱、地址及電話 加註“更詳細資料，請參考物質安全資料表”烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第19页三、危害辨識資料最主要危害與效應健康危害效應：輕度刺激眼睛及上呼吸道，液體直接觸及眼睛會造成嚴重刺激。高濃度可能造成頭痛、噁心等症狀，大量暴露會造成意識喪失及死亡。吞食或嘔吐可能造成倒吸入肺部。環境影響：對水中生物具高度毒性物理性及化學性危害：液體和蒸氣易燃。高溫會分解產生毒氣，火場中容器可能會破裂、爆炸。其蒸氣比空氣重，易傳播至遠處，遇火源可能造成回火。特殊危害：––主要症狀：刺激感、暈眩、麻醉、噁心、嘔吐、腹瀉。物品危害分類：3(易燃液體）異丙醇物質安全資料表烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第20页九、物理及化學性質物質狀態：液體形狀：無色液體顏色：無色氣味：橡膠酒精味pH值：––沸點/沸點範圍：82.3℃分解溫度：─閃火點：℉12℃測試方法：（）開杯（ˇ）閉杯自燃溫度：399℃爆炸界限：2.0﹪~12﹪蒸氣壓：33mmHg@20℃蒸氣密度：2.07密度：0.785(水=1)溶解度：全溶(水)異丙醇物質安全資料表烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第21页安全衛生風險評估風險(R)=發生頻率(F)X嚴重性(C)發生頻率區分：年/季/月/日頻率之考慮1.企業本身過去事故發生歷史記錄2.同業相關事故發生數據統計3.由專業或學術單位公布研究報告4.由現場操作人員依據實際操作情況推估事故發生機率烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第22页危害嚴重程度判定基準等級人員安全衛生可能影響區域範圍財務/營運A造成死亡大量外洩危害物質危害影範圍擴及廠外，含有马上及持續環境或公眾健康衝擊大規模火災爆炸全廠營運中斷企业形象受損B失能傷害/疾病需送醫處理或休息一日以上中量外洩危害物質危害影響範圍擴及全廠局部火災爆炸部份營運中斷C輕傷害/疾病需送醫處理或休息一日內恢復上班少许外洩危害物質危害範圍擴及作業區域設備毀損局部停車D普通醫療包紮自行處理微量外洩危害物質範圍限於洩漏點設備輕微毀損生產減緩E非主要危害外洩危害物質非主要危害非主要危害烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第23页發生可能性判定基準評分等級評分項目1非常可能整年都有可能發生類似事故2可能對單一操作最少一年一次10次操作平均一年發生一次3偶爾發生內發生一次以上，少於一年一次操作100次平均一年發生一次4不太可能有此可能但未曾發生過或1發生一次烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第24页風險評估機率(F)嚴重度(C)1234AHHMLBHMMLCMMLTDLLTTETTTT烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第25页風險分級管理指导表(參考例)

風險等級說明風險控制規劃1極高風險必需马上採取行動以降低風險2高度風險必需马上加強警戒、並儘述採取行動以降低風險3中度風險非緊急狀況、但仍需處理或作業管制4輕度風險可接收風險、以普通作業標準處理5可接收風險維持原處理方式

烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第26页風險控制之規劃會隨著風險控制實施成效而加以改进危害鑑別風險評估風險控制之規劃風險控制風險控制烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第27页風險控制之伎俩停顿使用該危害性物質改使用危害性較低物質修改程序以減輕危害性隔離人員與危害局限危害工程技術控制管理控制個人防護消除風險降低風險個人防護烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第28页不可接收風險管制表(參考例)風險評估編號作業名稱危害原因風險等級法規符合性利害相關者關點財務投資技術可行性因應對策訂定管理方案作業管制緊急應變烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第29页環安衛政策本廠為一國際性著名專業家庭用紙生產工廠，在永續經營理念下，自創建以來即致力使本廠產品能滿足並超越客戶及消費者需求，並以落實安衛管理工作及善盡企業安衛責任為職志。有效分配事宜之資源已擬定計畫预防對環境衝擊及人員事故傷害與疾病為目標以達成環境及安衛各項績效要求我們承諾：1.恪守政府環境與安衛法規中適用於本廠各項法令規章及其它要求事項。2.推動環安衛政策以達「持續改进」全廠環安績效以達『災害预防、污染預防』目標並和利害相關者溝通。3.推展各項安衛/環境管理相關訓練及活動，使員工認知個人安全及衛生與環保責任。並促進參與系統之執行。4.珍惜自然能/資源並尋求可得相關技術,適切制订回收可利用資源以降低廢水排放及廢棄物以焚化處理達到減量化。5.建立審查環境及安衛目標與標，配合制订並實施環境/安衛作業程序，以減低或预防活動/產品/服務對環境安衛造成之衝擊。6.促進及支持職場安全並以謀求消除職業傷害與疾病之態度來經營管理。7.提供適當防護办法、設備或作業管制，以降低噪音、捲入點、粉塵及火災等危害風險。烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第30页目標方案1.预防人員受傷2.加強健康管理3.改进作業衛生環境4.预防火災意外事故訂定個人防護具使用規則並使用員工確實佩戴織布機安全網需加高設置分隔道實施人車分道訂定操作標準並宣導員工恪守推高機操作人員，加強資格審查加強交通安全宣導抢救人員派訓新進人員實施體格檢查供膳人員實施定时特殊健康檢查供膳作業訂定作業規範並實施教育訓練水塔定时清洗與維護協調管理中心驅趕野狗繼續推持動火管制廚房隔間改用防火材質教育、宣導正確用電安全

目標管理方案烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第31页目標管理方案一覽表(參考例)項次政策目標標方案執行單位完成日期改进順序S93-1-17.提供適當---火災等引發危害風險降低火災發生率達零事故達成資產保護、達零事故消防管路鏽蝕部份改进安衛部93.12.304S93-2-16促進---消除職業傷害與疾病之態度—經營降低職業傷害與職業病發生降低人員傷害IR<0.5IT人因工程改进加工部93.12.312S93-2-26促進---消除職業傷害與疾病之態度—經營降低職業傷害與職業病發生降低人員傷害IR<0.5紙機作業平台鏽蝕更新抄造部93.12.303烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第32页環境及安全衛生管理方案計畫書(參考例)五、成效確認:工作項目預定/實際時程費用月份123456789101112預定實際預定實際查核點查核人

一、目標/標二、安全衛生管理方案三、相關權責四、時程及費用烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第33页

文件制订手冊程序書作業標準、辦法及操作方法記錄、表單第一階文件第二階文件第三階文件第四階文件烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第34页文件管制說明手冊:用以說明安全衛生政策、組織權責及安全衛生管理系統運作原則之基本文件職業災害预防計畫程序年度職業災害预防計畫之訂定，以年度確實要執行之上述各計畫項目，訂出執行計畫、執行時程、預估預算金額及辦理單位而彙整成事業單位年度職業災害预防計畫。年度職業災害预防計畫為定位為事業單位執行勞工安全衛生工作二階文件，由年度職業災害预防計畫衍生之執行計畫為三階文件（如自動檢查計畫），如再由執行計畫展開之檢查表單為四階文件（如自動檢查表）。

烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第35页經常性執行項目勞工安全衛生教育訓練計畫自動檢查計畫安全衛生宣導活動計畫外包商之承攬管理計畫勞工健康檢查及管理計畫作業環境測定計畫防護具使用、管理及採購計畫局限空間作業災害预防計畫危險性機械設備之合格證照及操作人員之訓練合格證照之管理計畫烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第36页經常性執行項目安全衛生稽核計畫動火許可及臨時用電許可管理計畫危險物及有害物之管理計畫職業災害調查分析管理計畫緊急應變演練執行計畫墜落災害预防計畫其它危險性作業管制計畫其它烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第37页非經常性執行項目訂定安全作業標準計畫訂定安全衛生工作守則計畫訂定安全衛生管理規章計畫申請自護制度計畫全廠之危害鑑別計畫推行並通過OSHAS18000之認證計畫危險性工作場所審查申請計畫設備本質安全改进及作業程序更新計畫危險性設備替换方案申請計畫其它烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第38页年度職業災害预防計畫表（參考例）項次計畫項目主辦單位協辦單位工作進度（月份）預算經費（元）備註1234567891011121勞工安全衛生教育計畫工安室各單位●●xxxxx2設備之自動檢查計畫工物課各單位●●●●●●●●●●●●xxxxx3安全衛生宣導活動計畫工安室人事室●●●●●●●●●●●●xxxxx4外包商之承攬管理計畫工務課工安室●●●●●●●●●●●●xxxxx5勞工健康檢查管理計畫工安室各單位●xxxxx烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第39页各項執行計畫之訂定(參考例)依經常性執行項目之第3階文件&4階表單建置並納入計畫中‚據以實施。如；項目法定要求人數合格人員待訓人員負責單位自辦/委辦)經費預定實施日期教育訓練機構勞工安全衛生人員教育訓練(請打■)■勞工安全衛生業務主管(甲、乙、丙)勞工安全衛生管理員作業場所現場安全衛生監督人員11烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第40页普通勞工安全衛生教育訓練簽到表(參考例)事業單位名稱：○○○股份有限企业受訓對象新進、調換工作之員工或在職員工之安全衛生教育訓練(時數最少三小時)地點會議室課程內容日期時間講師勞工安全衛生有關法規概要年\月\日20分李四勞工安全衛生概念及安全衛生工作守則年\月\日30分李四作業前、中、後之自動檢查年\月\日30分李四烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第41页自動檢查計畫(參考例)93年度(93年1月至93年12月)自動檢查計畫

檢查對象檢查項目檢查方法週期預定工作進度(月份)檢查單位檢查備123456789101112及人員經費註一以目視觸覺及量測工具、定时檢查:測試方向裝置、制動裝置每个月------------------------------------公修部電各項安全性能、警報裝置及其它安全等性動能。板作業檢查:操作運行有無剎車制動性能每日作業前-----------------------------------駕駛人員車制動器烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第42页勞工安全衛生自動檢查(參考例)自動檢查異常處理流程:異常項目是否马上危險報告Y停顿使用檢修檢查使用NN缺失填入檢查表開立異常處理單改善追蹤OK風險評估烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第43页

緊急沖淋器定时檢查紀錄表部門：編號：檢查週期：每个月日期：年月日

項次檢查部份檢查方法檢查結果:包含發現危害、分析危害原因評估危害風險積分改进方法備註1沖淋器是否生銹腐蝕?目視2水壓、水量是否足夠?測試是否足夠3沖淋器是否漏水?目視4測試開關是否功效正常?測試是否正常5沖淋器是否被存放物品檔住?目視6是否標示清楚?目視7蓮蓬頭、眼睛沖洗器是否阻塞?測試是否阻塞註：1.評估危害風險積分依危害鑑別風險評估程序實施。2.正常：、尚可：○、異常：×(檢查發現危害(異常)時，即進行風險評估)。3.本紀錄表單應保留三年。管理代表:安衛人員:檢查人:烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第44页安全衛生宣導活動計畫（參考例）項次活動項目主辦單位宣導之對象活動方式活動週期活動日期預估經費備駐1234567891011121交通安全及勞安宣導海報安衛室全部員工張貼海報每个月●●●●●●3000元烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第45页

承攬管理--勞工安全衛生法施行細則◆第二十五條本法第十八條第一項第一款規定之協議組織，應由原事業單位召集之，並定时或不定时進行協議以下事項：一、安全衛生管理計畫。二、勞工作業安全衛生及健康管理規範。三、安全衛生自主管理之實施及配合。四、從事動火、高架、開挖、爆破、高壓電活線等危險作業之管制。五、對進入密閉空間、有害物質作業等作業環境之作業管制。六、電氣機具入廠管制。七、作業人員進場管制。八、變更管理事項。九、劃一危險性機械之操作信號、工作場所標識(示)、有害物空容器放置、警報、緊急避難方法及訓練等事項。十、使用打樁機、拔樁機、電動機械、電動器具、軌道裝置、乙炔熔接裝置、電弧熔接裝置、換氣裝置及沉箱、架設通道、施工架、工作架台等機械、設備或構造物時，應協調使用上之安全办法。十一、其它認有必要之協調事項。烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第46页

承攬管理----協議組織章程（參考例）

1.

本承攬作業安全衛生協議組織（以下簡稱協議組織）為協調、溝通、解決各承包商間相關安全衛生事項，依法令規定而設立者，本協議組織之運作除依勞工安全衛生法令外，悉依本章所定規範辦理。2.本承攬作業之協議組織由以下成員組成：.一、工作場所負責人、各部門主管；二、勞工安全（衛生)管理師（員）；三、本承攬作業各承包商。前項第三款之承包商於與本企业簽訂承攬契約後，由本企业通知出席協議組織會議。3.本承攬作業協議組織會議，依召開性質分為：一、由全體成員參加，原則上每个月召開一次，必要時得召開臨時會議。二、非正式會議：由討論事項相關之成員參加，由工作場所負責人主動或應成員之請求而召開。4.本承攬作業協議組織會議主席，由工作場所負責人擔任，因故無法主持時由其指定代理人代理。

烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第47页協議組織章程（參考例）5.本承攬作業協議組織正式、非正式會議之召開必要時請邀請雇主或其代表、平行承攬單位、監造單位及其它與討論事項有關之單位或人員出席。6.本承攬作業作業前應召開第一次協議組織之正式會議，向組織會議宣示本承攬作業安全衛生管理及承攬管理相關規定之書面資料。7.本承攬作業開工後，陸續加入之承包商、由本企业安全衛生管理員提供第一項之書面資料，並给予解說。8.本承攬作業協議組織討論事項以下：

一、有關本企业安全衛生管理、承攬管理項目之修正案。二、共同作業、危害预防事項。三、勞工安全衛生法所定之協調事項。四、平行承攬單位請求配合之相關安全衛生管理事項。五、安全衛生檢查事項。六、其它與本承攬作業相關之安全衛生事項。烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第48页

9.本承攬作業協議組織之成員出席會議應簽到，非經請准不得缺席。工作場所負責人對於組織會議成員之請假，如該成員與擬召開之會議討論事項有關者，應駁回其申請。10.本承攬作業協議組織會議之討論事項均應議決，議決方式以下：一、與討論事項有關成員之形成共識為該事項之決議。二、未能形成共識之事項，由主席逕下決議。對於前項第二款之決議受該決議約束之出席會議成員於會議後認有不妥時，得於主席指定之期限內提出申復。對於第一項決議之執行結果應由執行單位、人員於下次議中提出報告。11.本承攬作業協議組織成員有第七條應出席會議而缺席，及第八條未依會議決議執行者，依以下方式處置：一、本承攬作業管理階層人員：依本企业工作規則規定視情節给予警告申誡、記過、調職或解職。二、各承攬人依其與本企业簽訂之承攬契約規定，視情節给予警告、記過、不予計價、扣款或通知解約協議組織章程（參考例）烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第49页安全承諾書(參考例)

具承諾人000係00企业負責人、茲承攬貴企业00工程、於施工前需至貴企业工程主辦單位及安全衛生部門接收安全衛生教育訓練與指導、確切瞭解工作地點、工作範圍、工作要項及恪守貴企业所訂【承包商及供應商管理作業標準】開工前對所屬員工辦理勞工保險或工程意外險、工程使用工具、設備、器具自行實施自動檢查、另動火施工需派遣人員於動火區監視、高架作業設防護設施或配帶安全帶、進入局限空間事先提出申請、經核可再行進入、上述規定視為承攬契約之一部份、倘若有失誤因而肇致人員傷亡或任何意外事故發生、本人願依法律規定承負一切責任。此致00000股份有限企业具承諾人:0000烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第50页承攬商管理---危險性機械設備(參考例)企业名稱申請進場日期年月日至年月日進場機械種類荷重機械編碼合格證有效日期年月日操作人姓名證照號碼吊掛人員姓名1.2.證照號碼1.2.承攬作業險投保日期年月日最近自動檢查日期年月日自動檢查狀況(附檢查記錄)進場工作內容工作地點以上資料經本企业查驗無誤，請貴企业准予核發進場許可證此致

0000股份有限企业工作場所負責人烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第51页承攬商管理---用電設備管制(參考例)企业名稱申請進場日期年月日至年月日設備種類用電量保管人姓名使用地點最近自動檢查日期年月日自動檢查狀況(附檢查記錄進場工作內容工作地點以上資料經本企业查驗無誤，請貴企业准予核發進場許可證此致0000股份有限企业工作場所負責人年月日審查結果：□准予核發進場用電使用許可，並使用____號分電盤；請於核定進場日期____年____月____日至警衛室前或工作場所指定區域，由檢查人員檢查後再進行作業。□不准；原因：年月日安全衛生業務主管安全衛生管理人員審查人烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第52页

承攬商管理---危害通知(參考例)注意事項施工環境或方式潛在危害原因應備安全方法1.□局限空間作業缺氧可燃性氣體中毒1.機械通風2.個人防護器具(呼吸式防護具)及防護索3.實施氧氣及有毒氣體測定4.持續測定(O2/可燃性氣體濃度)5.提出工作許可申請2.□電焊氬焊氣焊灼傷燃燒火災爆炸輻射危害1.個人防護器具(電焊/面罩/皮手套等)2.滅火器3.電焊機金屬外殼接地，備電擊防上裝置4.鋼瓶直立固定5.附近若有易燃物須去除或備防火毯，並提出動火許可申請6.電線跨馬路須有過路橋裝置3.□高架作業墜落施工架坍毁1.安全帶、索、安全帽、良好梯子2.施工架確實牢靠固定3.施工架頂層應設置九十公分以上護欄，並應包含上欄杆、中欄杆4.酒醉或有酒醉之虞者、身體虛弱有安全顧慮者不得施工5.情緒不穩定，經醫師診斷認為身體狀況不良者不得施工6.施工架以鋼管、門型架為之若用孟宗竹應於節點處搭接，以十號以下鍍鋅鐵線紮結牢靠7.提出工作許可申請企业名稱:年月日烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第53页

承攬商管理---危害通知(參考例續)備註：1.監工人依〈新工程/新設備風險評估管理程序〉5.3之規定完成安全評估，其評估結果建議採取之適當災害预防對策通知承攬人。2.本通知書一式二聯，承攬人簽名確認後，第一聯交由承攬人，第二聯安衛部存檔備查

4.□吊裝作業翻倒吊桿彎曲荷件掉落觸電1.合格人員之操作2.吊車具合格證3.捆綁索檢點4.高壓線防護派人監視5.嚴禁人員待於吊裝物下方5.□電氣作業感電1.備漏電斷路器2.電線架高3.禁經潮濕地4.須有漏電裝置檢測5.由本廠電氣人員指定插座6.□其它承攬人經營負責人或代理人簽名：工作區域施工期間:自年月日起至年月日止安全衛生業務主管安全衛生管理人員監工人烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第54页

承攬商管理---危害通知(續-參考例)承攬人：日期：作業人數：發包單位：作業地點：（比如地下一樓）承攬人經營負責人或代理人簽名：作業項目：

可能之危害：危害预防對策：現場作業主管：現場安全衛生監督人員：事業單位安全衛生人員：烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第55页承攬人安全施工許可單（參考例）

申請單位申請人申請日期施工單位監工人員施工日期年月日時至年月日時施工內容施工區域工作類別□1.電焊作業□2.氣焊作業□3.局限空間□4.高架作業□5.吊裝作業□6.大型車輛(如水泥車、拖車)□7.夜間施工□8.鋼構作業□9.其它_______使用工具□1.電焊機□2.電動機□3.電熱器□4.電鑽□5.砂輪機□6.照明□7.氣焊□8.塑膠熱熔□9.吊車__噸□10.其它：________所需防護具□1.施工標示□2.圍欄□3.通道管制□4.消防器材□5.頭部防護□6.臉部防護□7.噪音防護□8.呼吸防護□9.手部防護□10.防護衣(__級□11.安全帶□12.安全網□13.安全梯□其它：_____環境潛在危險原因□1.墜落□2.跌倒□3.感電□4.缺氧□5.毒性物質□6.重物掉落□7.爆炸(可燃)性物質□8.腐蝕性物質□其它：__________電氣作業用電設備需求：_______KW_______V________A________ψ□1.專人管理□2.需配專線□3.指定插座□4.隨意插座□5.指定配電盤烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第56页注意事項施工單位簽收本申請表時，應確認申請單位已通知有關之工作環境及安全原因。影印本交由各單位保留。施工單位於施工期間應將本作業許可單懸掛於圍籬置放明顯處，直至施工完畢。其它：企业核審企业企业施工單位主管施工單位工安施工單位監工(工程師)工作環境危害原因通知書以下：茲依據「勞工安全衛生法」第十七條之規定，謹將有關工廠區工作環境、危害原因暨有關安全衛生規定事項通知各承攬人(含再承攬人)以下：承攬人於承攬本廠區工作時，應先充份瞭解本廠區工作環境、危害原因並依「勞工安全衛生法」及有關安全衛生規定採取必要之防護方法。承攬人應就其部分負擔「勞工安全衛生法」所訂雇主之責任。承攬人於承攬工作開始前，應即指定作業代表或勞工安全衛生管理人員，就其承攬部分實施自動檢查及負責與本企业聯繫。承攬人及其所僱勞工應接收本企业之指導與協調。承攬人應約束其所僱用勞工遵求貴企业報備核准之「安全衛生工作守則」及其它有關安全衛生事項之規定。二個以上承攬人共同作業時，應互推一人為代表人，負責統一预防職業災害之工作。承攬人將其承攬之全部或一部分再交付第三者承攬時，應先徵得本企业之同意，再承攬人亦應接收本規定事項之約束。本施工部分工作系為高架作業。含有墜落危害之潛在原因，各承攬人於從事作業前應有預防災害採取之方法。為預防物件有自高處掉落擊傷人員之危害原因，承攬人於高處作業時，應整頓工作環境，防止物件掉落，各承攬人並應督促所屬勞工進入作業區應佩戴安全帽及於高架作業時配掛安全帶。各承攬人因施工作業可能對本企业或其它承攬廠商之勞工造成不安全工作環境或危害原因，應通知本企业，並採取必要之方法。備註：正本：副本：烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第57页巡視紀錄（參考例）○○企业安全衛生巡視紀錄一、巡視日期、時間：○○月○○日早晨○○時○○分~○○時○○分二、巡視結果：項次安全衛生缺失應改正單位地點時間相關人員備註1勞工○○○作業未佩掛安全帶○○工程行4F西面0935000作業主管照片2○○場所電梯開口護欄被拆除○○工程企业4F1000000領班照片3吊運鋼管，下方○○作業人員未撤離○○企业○○工程企业5F1100000作業主管（統一指揮者）照片4○○吊運未使用專屬吊掛用具○○水電企业地面1110○○○（吊掛手)5○○堆放高度過高…………○○企业地面1110○○○（作業主管）工作場所負責人： 紀錄：

本巡視紀錄共○份，第一聯交工作場所（廠安衛室○○○（簽名）

第二聯交○○工程行○○○（簽名）

第三聯交○○工程企业○○○（簽名）

第四聯交○○起重企业○○○（簽名）

第○聯交…（作業主管）（簽名）烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第58页勞工健康管理計劃（參考例）事業單位名稱：○○○股份有限企业實施項目受檢單位人員負責單位(委託辦理)經費

92年預定實施月份或日期備註123456789101112普通作業員工體格及健康檢查(請打■)■新僱用員工普通體格檢查■年滿四十五歲以上在職勞工之普通健康檢查(每二年檢查一次)■年滿三十歲未滿四十五歲在職勞工之普通健康檢查(每三年檢查一次■未滿三十歲在職勞工之普通健康檢查(每五年檢查一次)普通健康檢查管理，及員工工作分配■普通體格及健康檢查紀錄及保留(最少保留)其它：全廠員工計五十人環安課(○○醫院)30000----新僱用員工普通體檢視實際需要隨時辦理。（本表摘錄於行政院勞工委員會北區勞動檢查所之「怎样建立安全衛生自主管理體系（適用僱用勞工九十九人以下事業單位）」）烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第59页作業環境衛生管理計畫表(參考例)事業單位名稱：○○○股份有限企业實施項目測定場所測定週期負責單位(委託辦理)經費

年預定實施時程備註123456789101112作業環境測定(請打■)二氧化碳綜合溫度熱指數鉛濃度四烷基鉛■粉塵濃度■噪音照明其它：研磨區空壓機區每六個月每六個月廠務組(○○企业)5000--※合格之勞工作業環境測定機構可上網至行政院勞工委員會北區勞動檢查所網站查詢，網址：http/.tw烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第60页防護具使用、管理、採購計劃（參考例）項目需求單位需求防護具總類每人使用數量人數總數/年單價總價1A1課活性碳口罩X（個/每週）XXXXXXXXXXXX2A2課耳塞X（個/每週）XXXXXXXXXXX3A3課綿紗手套X（双/每週）XXXXXXXXXXX4A4課防塵口罩X（個/每週）XXXXXXXXXXX5A5課安全鞋X（双/每年）XXXXXXXXXXX6其它合計XXXX烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第61页局限空間作業工作許可工作許可實施辦法最少應包含：作業申請程序申請表格指定核發許可人員或部門指定現場監督人員或部門核發許可所要注意事項，如特定設備使用程序、爆炸環境、通風、氧氣濃度及有害氣體之監測等。規定應使用之個人防護具、逃生及抢救、滅火設備。現場作業應注意事項。每次核發許可之時間限制應不逾一日烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第62页通風換氣入槽人員逐一點名能源切除管路盲封上鎖危害物去除（如液化石油氣須先用氮氣趨除）架設緊急拉繩支架滑輪等設備通知缺氧作業主管以繩索垂吊方式檢測含氧量及毒性務值準備防護具指定人孔監視人員向工務課申請入槽許可（許可時間應以連續工作期間為限如中間有休息應再重新申請始可入槽）申請動火許可（如須動火作業）缺氧作業主管依入槽許可表逐一確認並簽認審查結果雇主或指定代理人簽署許可書工作休息後再入槽須再申請入槽許可方可入槽於作業區入口公告本許可單及入槽人員姓名及缺氧作業主管姓名及緊急應變組織人員電話局限空間作業流程:(參考例）烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第63页局限空間作業進入許可書（參考例）________侷限空間___________危險場所許可日期：_______年______月_______日許可進入工作日期：______年____月____日起迄時間：______時____分至____時____分(※※每次侷限空間作業中斷後，欲再進入作業時須重新申請)作業地點與其狀況：_______________進入目标：______________作業主管職稱姓名：_________________*部分表示進入前應完成之必要項目確認項目*能源切除/試驗*管路切斷/盲封/上鎖*危害物質去除/通氣*通氣*安全區(標示、掛旗)*呼吸防護具堪用、數量足夠*人工呼吸器*緊急應變組織人員*救生索滅火器防爆燈防護衣空氣呼吸器動火許可日期時間確認結果____________________烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第64页

動火管制流程圖:

參考例施工單位提出申請施工區域單位主管作業之核准完成以上後巡查員將明火操作許可證第二頁，繳回安衛部門消案。安衛人員安全防護办法審核(第一頁保留存查)施工單位依明火操作許可證規定實施安全防護办法。設備自動檢查

施工單位實施動火防火巡查員取消申請、停顿作業可否否可遴選重新申請查核施工中可可否否查核施工後4小時內烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第65页明火操作許可證(參考例)烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第66页防火巡查員簽核(參考例)烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第67页電焊點與電極點距離電極點焊接點1公尺烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第68页危險性機械設備之合格證照及操作人員之訓練合格證照之管理計畫（參考例）

項次危險性機械設備名稱編號容量（荷重）大小啟用時間定期檢查日期保養廠商定时檢查機構下次定时檢查日期操作人訓練證照名稱證照號碼1熱媒鍋爐A101傳熱面積300M2年\月\日年\月\日OO機械企业OO鍋爐協會年\月\日XXX乙級鍋爐操作人員E101烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第69页安全觀察(參考例)三、個人之作業工具/設備：良不良不適用問題說明

防護設施□□□

工具歸定位□□□

操作方法□□□

物料堆放□□□

工作場所整潔□□□

設備檢查/保養□□□四、作業程序/紀律：

搬運物體姿勢□□□

不安全動作□□□

作業程序之瞭解□□□安全衛生工作守則之恪守□□□安全接談：部門主管：被接談人：不良事項追蹤：開立環境/安衛異常處理單：追蹤人：烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第70页稽核與檢查之區別

◆檢查--設施、設備功效性確認--找出不符合並矯正■稽核--驗證系統符合標準度--找出不符合根本原因、並尋求矯正與預防方法烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第71页稽核計畫(參考例)受稽部門會計部人資部安衛部加工部品保部抄造部技術部儲運部備註稽核日期12/512/812/912/1012/1112/1212/1512/16稽核人員葉00陳00黃00鍾00楊00梁00林00李00稽核條文1.政策★2.規劃與管理方案★3.組織★★4.作業管制★★備註:此次稽核包含前次稽核缺點之改进追蹤烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第72页被稽核部門生產部日期被稽核項目共同項目稽核員

項次稽核內容判定狀況說明

OKNG

1單位主管是否對全體員工宣導環境/安衛政策？隨機抽問該部門員工。

2各單位是否指定文件保管人？有否建立文件一覽表以管制文件狀況？抽查部門文件版本版次是否符合？

3現場所產生廢棄物是否有按廢棄物分類原則加以區分管制？

4是否全部廢棄物都選用適當容器加以分類搜集？

5上次稽核缺失追蹤(請列出缺失有幾項？改进有幾項)

審查被稽核部門主管

烟草企业职业安全卫生管理控制的施行第73页

矯正通知單

(參考例)

編號：稽核項目被稽核部門稽核日期稽核及缺點說明：判定MAMI違反條款：被稽核部門主管：管理代表：稽核組長：稽核員：異常原因分析：預防、矯正方法：