XXX公司物料采购管理制度3

供应商再评估采用扣分制，从供货质量情况、交货准时情况、提交整改措施及执行情况三个方面进行评估，每季度的基础满分均为100分，经三项评估后根据总得分情况分别给予如下处理：XXX公司-物料-采购-管理制度1、目的1.1明确各相关部门职责及物料采购流程1.1.1提高来料质量1.1.2提高来料准时到货率1.1.3降低物料成本1.2规范供应商的考察、选择和评估，提升供应链的管理水平2、2006年目标分解2.1供应商总数量缩减25%以上，将供应商总数控制在220家以内，其中：2.1.1战略合作伙伴供应商占5%以上2.1.2优秀供应商占20%以上2.1.3合格供应商占60%以上2.2来料合格率达到96%以上2.3准时到货率达到98%以上2.4订单录入准确率100％2.5准时付款率100％定义3.1资格供应商标准资格供应商的标准如下：嫌综合评估总目得分大于鼠70分者头（含70紫分）承除战略合作芦伙伴供应商律外，目前所轮有其它已经妖是我司供应烤商的均作为泡资格供应商坚掠通过我司组归织的现场考粉察，评分在践80分乎以上（含驼80分）渐且具备向我草司打样和批饺量供货能力纱的新供应商题伴3.2合浙格供应商标未准合格供吐应商的标准焦如下：到诚信合作，谅无弄虚作假良行为头综合评估总炸得分大于撞80分者石（含80财分）板3.3优晃秀供应商标挤准优秀供鸦应商的标准漆如下：映诚信合作，裂无弄虚作假母行为肯综合评估总豪得分大于闲90分者势（含90神分）邀3.4战竹略伙伴供应堵商连续保持么优秀供应商念资格一年以婚上者，经供色应商同意，绳由外协中心位申请，报技戏术生产事业木部总经理曲审核，技术挣质量委员会平主任委员批帝准后成为战膛略伙伴供应淡商。范围秋4.1适繁用于所有海冻洋王生产用饼物料、生产泳辅料、开发辜用样品、固口定资产等物些资的采购抚4.2适快应于海洋王炼所有的供应歪商部门职责番5.1外狂协中心裤肠外协中心啦是通过对供娱应商资源及慎公司内部资待源进行管理喘，保证及时翁、优质、低齐价地为产品阔开发和生产眼供应所需各诵种物料的职摔能管理部门您，也是第一森责任部门则系外协中心餐是组织对供载应商进行现抽场考察以及讯对供应商进穴行再评审的醉责任部门披赞外协中心耐综合部负责盼订单跟进、气付款、文件变管理，监控察外协任务书鞭执行，统计覆每月供应商章的准时交倾货情况，并藏进行分析，恶提出分析报洽告和改进要职求，每月向杠供应商予以谱通报盒5.2订跌单完成部做捏订单完成窗部为物料采胜购流程执行言的监控责任巡部门常腿提出物料决需求计划并刷审核采购申狭请单并发外酒协中心捞食审核采购编合同镰存监督合同凉的执行情况品及抽查物料黑价格情况，遣对其中存在搭的问题行使推管理职权，截责成相关部提门进行整羊改，并对整畜改不力的部紧门按责任过证失处罚，严卫重者向公司规提出处理意颠见馒焦参与供应台商考察，负狐责对供应商绍生产能力、跳人员配置、古工艺、设备员进行了解评裁估娇5.3产迅品研制中心星信尝负责处理像不合格来料白中存在的技沈术、工艺问饥题缎窜负责处理锅不合格来料休中，供应商桌对技术要求脉和检验标准无的理解存在目差异以及技妇术要求和检止验标准本镇身存在不合吸理等问题胃滚负责新物箩料、新供应恢商物料、开菠模和改模的玻首轮价格洽鸭谈和核算（敲包括设计更滤改导致价格乏发生变化椅的首次谈价友）燥陪负责打样店过程中对供稀应商制定工找艺文件及执糟行工艺文件企的核查、跟谁踪与处理众埋负责试模靠过程的现场色跟踪，确保秒所打样品与糖批量生产的范一致性羽胜样品确认怖前，对向供垫应商提供的号图纸、技术雕要求、检验纵标准、检验极方法的准确愧性及保证供知应商正确分理解负责测柔参与供应引商考察，负壳责对供应商躺技术能力、葱生产能力、草工艺保障能秒力的符合性昂进行评估日5.4质截量卓越部啦热质量卓越鸽部为物料采核购过程中，俭对来料进行夏质量管理以菠及对不合格辆物料处理进幸行监控的责昏任部门，线对其中存在忠的问题行使察管理职权，鄙责任相关部快门进行整改欠，并对整改奖不力的部门魂按责任过失在处罚，严重琴者向公司提惑出处理意见社肝也质量卓越姨部是完善供恰应商质量管妄理体系的第见一责任部门缺。夜顽样品确认芒并正常采购亦后，对向供竖应商提供的凤物料检验标术准、检验方广法、技术要何求的准确性升及保证供卷应商正确理母解负责荡劝负责在公双司规定的时灌间要求内提你出到货物料席的检验结果老祸丰负责统计切来料质量情僵况，按供应纺商资格要求橡对供应商进脖行分析和评庄价，并提出唇分析报告和柱改进要求汤，每月向供撤应商予以通丑报（交外协皆中心向供应洁商进行通报低）使怖参与供应志商考察，负烟责对供应商乱质量保障和迫控制能力的朵符合性、可抽靠性进行评恰估抬5.5财习务部界动财务部为手监控外协中轰心按时给供节应商付款的故责任部门仔码按制度审浙核付款资料粘，按合同要屠求准时付款主筝芹参与供应渠商考察，负跨责对供应商骂经营状况的姻合法性进行可评估罗5.6生峰产部门阶掏负责以天腾为单位向订理单完成部和盒外协中心反锦馈到货情况闪记录丈幕负责保持膊物料帐实相控符，及时反忆馈低于安全鸡库存的物料秧信息；内容著6.1供道应商现场考姿察掌芦通过对供忠应商的经营徐状况、生产守保障能力、虎工艺控制能颜力、质量过学程控制能力柔、现场环境州、人员状况虽及质量体系期运行情况等斯进行全面的脾现场考察和包评审，选苍择具备所需导能力并符合头公司要求辛的供应商，冻保证来料质禁量，提升供渡应链的水平港。府忆由外协工反程师根据外箱协任务书或屋者其它寻访找供应商的要伪求，在和设涌计人员等进毙行充分沟通织并理解物劣料的技术要塞求后，嘱如果公司已仇有的供应商恩资源能完成取该任务，则弄按战略合作苹伙伴供应商涂→廉优秀供应商蚀→机合格供应督商阔→慨资格供应商屈的顺序原则想向至少2辈家供应商茧发出明确的炼寻价和打样葛通知，此种番情况下不叨需要再进行渠供应商现场糕考察错如果公司的剧供应商资源挨不能完成该暂任务，则向孟至少3猛家合适的生筛产厂商发出条明确的寻价像和打样通知示，此种情况恰下在打样完脉成后必须进编行现场考察百醒不勉强原则霉：即所有进惑行寻价和打演样的供应商暑和生产厂商脚如果不愿或愧不能接受我胶司的技术要慈求、检验标抽准且经过沟浙通后仍不能炼达成一致者领，或者供应峰商认为其生妙产能力、加虽工设备无法豪满足我司持要求者，不静得勉强供应甩商和生产厂泽商接受我司洪的任务魄先定价原则毁：即打样之离前必须先按耀流程规定将聋价格或者定酱价原则谈好羊并确定后才迫能打样（可栽以先不进行怜最终审批，勺待打样合格棵后进行最终园审批），羡不允许在没虾有谈好价格尼的情况下让伪供应商或肃者生产厂商出先打样，特愿殊情况要先执打样者必须门经技术生产谢事业部总经孩理批准叶5）批量炕价原则：除必采用与批量乘生产工艺不栗一致的手板塞样品的价格股外，所有价臂格都必须是含批量价格锐膨对于必须粉进行现场考妈察的生产厂阳商，在满足输以下条件时矿，外协工程洋师与被考察亲对象商定明它确的现场光考察时间。绑眼打样样品已贡经确认合格姐，对于以功技能样品或者柜采用其它工器艺、材料代糕替的打样样贱品即样品打象样和实际扩生产时可能鸡不是同一个童厂商的情况脏，需通过了附设计方案评脖审、手板样圈品评审及成握本评审后方努可蝴已经按规定摘流程完成价央格谈判脆滚外协工程上师要求被考联察的生产厂珠商提供以下叨资料：行厂商基本资眨料：包括厂唉商介绍、组低织架构、人钱力资源状况瓦、设备及工成艺能力详情仅、工程技术逢能力详情氧、主要客户提等制质量方针和享质量目标顺工艺文件：激我司打样样赵品的作业指西导书、关键好工序及工装诱控制说明（场如果没有我悔司样品，可曾以其它零赔部件的上述耻工艺文件替等代）物撞外协工程转师收到厂商掏提供的资料香后，填写聋“队供应商考察亏通知单炎”停并经外协中熄心总经理批远准后，随投厂商资料一魂起发各相关未部门负责人络恐误相关部门涝接到全“脊供应商考察姓通知单具”锡后，应根据纠考察对康象制定具体闷的考察项目彼、内容、方饥法及责任偿人，在2纵天内回复欠外协中心。踢需准备的考铃察内容主要布为：浑根据考察责夜任及厂商的仇资料，了解敢其相关制度懂、流程；窜以检验制度奥、流程与实昨际是否一致熔，结果与目是标是否一致膛，结果是否谣能满足我司池要求等为考豪察要点，钞细化考察内养容，确定要芒看什么文件齐、现场、表交格，要与什纷么人交谈及团在考察的那纵个步骤、罩那个时间进宿行等；3贩）确定考骤察参与责任挤人。速蹄外协工程信师收到各部斩门反馈的考尚察计划后，抽在1天唉内整理并制诞定出详细的找供应商考察屯计划，交积外协部经理凝审核，外协援中心总经理夹确定考察组裤人员名单、浇指定考察组刷组长并批准都考察计划。欠争考察组人员虚要求如下：锈它省内生产厂灶商的考察组下人员必须至痕少在3呼名以上，外您协中心和质域量卓越部必奴须各有1改人举省外生产厂乞商的考察组战人员必须至转少在3其名以上，外悲协中心、产蜜品研制中心钱和质量卓越偿部必须各裳有1人借6.1.看8外协工碌程师将供应拨商考察计划功通知被考察纸对象，并与甩被考察对象盏予以确认。她辆穷外协部经管理在考察的择前2天默组织所有的手考察人员开敬一个准备会执，由考察组摄组长再次明纵确目标、角责任、步骤跨、方法、时邪间等考察细夕节及需要对像考察计划作僻出调整的内颠容。股县0由外协香工程师组织备考察人员等秩对供应商进幅行现场考察巡和评分，评铅分在80皇分以上（坐含80莫分）且无严叙重不合格项网者，经考察习组组长及成统员签字后方爬可成为资格籍供应商。劫鬼1特殊情克况（如：外欧地供应商、贷客户指定供习应商等）在疮样品确认后巧，由技术生鸦产总监在样啄品确认书切上批准，方劣可作为资格奉供应商。柏街2未通过监现场考察或魄未经技术生卸产总监签字苦批准的生产垂厂商不能成刃为资格供应众商给我司供歼货。疲6.2供渔应商再评估驱三爪通过对供奉应商供货质洪量情况、交蹲货准时情况伸、提交整改椒措施及其执尸行情况等进速行及时地、量持续地评沙估，促使供凑应商不断地否进行持续改胖进，提升公正司供应链的余水平。荒蛛供应商再羡评估采用扣篇分制，从供彩货质量情况培、交货准时复情况、提交雅整改措施及表执行情况三大个方面进双行评估，吨每季度的基棍础满分均为见100和分，经三迎项评估后根塔据总得分情到况分别给予伐如下处理：涨慧对于优秀供笔应商和战略体合作伙伴供独应商：蚁总得分低于冶90分谈者（不含镰90分）彩，给予该匹供应商黄牌煤警告，并给凯予30辩天的整改期镇，供应商君需在3仰日内提供明监确的整改措辞施。在整改争期内如果当蛛月得分低于版96分婶（不含9胀6分）者块，将该供应疲商等级下降距一级英b.总得设分低于8驼0分者（普不含80位分），歇给予该供应艺商红牌警告涛，并给予曲30天的准整改期，巴供应商需在泄3日内袄提供明确的净整改措施。矩在整改期内逐如果当月得蚀分低于9堂5分（不互含95染分）者，将犯该供应商等亲级下降一级践余c.总得惑分低于7隶5分者（慎不含75耐分），缴直接将该供趁应商等级下朋降一级窄d.外协册中心总经理卧对给予黄牌块、红牌警告怀的优秀供应晨商和战略合裕作伙伴供应芳商负责进行宰跟踪处理趟让对于合格供宋应商：西总得分低于悬80分伞者（不含秤80分）辰，给予该勿供应商黄牌博警告，并给崭予30守天的整改期罢，供应商父需在3荡日内提供明沾确的整改措式施。在整改雪期内如果当径月得分低于惯93分猜（不含9裳3分）者娃，将该供应谋商等级下降堪一级违b.总得恼分低于7吃0分者（叫不含70币分），则给予该供应商商红牌警告幻，并给予批30天的桨整改期，盏供应商需在另3日内尘提供明确的会整改措施。似在整改期内洗如果当月得喉分低于9呢2分（不括含92量分）者，将曾该供应商等渠级下降一级晓风c.总得蒙分低于6宋5分者（标不含65莲分），饺直接将该供辰应商等级下羊降一级端d.外协代部经理对给剩予黄牌、红丢牌警告的合恋格供应商负炒责进行跟踪寺处理滤3）对于习资格供应商驱：吴总得分低于垄70分森者（不含膀70分）怠，给予该烘供应商红牌洽警告，并给允予30鞠天的整改期倡，供应商朽需在3树日内提供明泉确的整改措穗施。在整改怒期内如果当占月得分低于射90分疮（不含9誉0分）者汪，将该供应盯商等级下降核一级锻b.总得译分低于6绞0分者（江不含60元分），谦直接取消资赌格供应商资嘴格炎虽供应商再竭评估周期如授下，时间为夫评估周期的纠最后一个月妨末。娃每月交货物医料批次数大彼于12迫批者（含挡12批）饮，以连续乎3个月递时间来判定棵b.每月镰交货物料批础次数小于忠12批而阻大于6溪批者（含侵6批）酱，以连续偷6个月时这间来判定聋c.每月门交货物料批则次数小于监6批而大著于3批渡者（含3锤批），合以连续1歉2个月时码间来判定垂d.每月乘交货物料批绿次数小于隶3批者，驻以连续1宁5个月时借间来判定敢帖对于供应抛商供货质量桨情况的评估厨对供应商耐供货质量情陕况的评估由洪质量卓越部朽负责，每月肿末将当月的判统计结果并滚针对问题较匹多的供应前商提交分析撤报告和改进漏要求一起交挤外协中心综这合部。具体见扣分标准如慨下：宵每批来料合完格率达不到惭96%以殿上（含9红6%，以下签同）者，扣刻4分剖同一物料因糟同一原因连沫续第二批合让格率达不到蝶96%以卖上者，扣恼8分，连灭续第三批合袜格率达不茂到96%苍以上者，扣肯12分像，依此类推默元3）质量坛卓越部同意沫让步接受的竭物料按批合摄格处理订户对于供应陡商准时交货尘情况的评估险对供应商准沃时交货情况烦的评估由外副协中心综合佩部负责，每渴月末将当月暴的结果统计懂出来并针对摇问题较多闹的供应提交观分析报告和蛙改进要求交坦外协中心总则经理。具体删扣分标准如咬下：老每出现一批傻延迟到货的枯物料，扣砌1分弹订单完成部泥同意延期交真货的物料，脉可以按订单校完成部新同让意的日期计程算是否准时裹交货6.木2.6对孩于提交整改振措施及执行脾情况对供股应商提交整短改措施及执领行情况的评梦估由质量卓蛙越部负责，橡每月末将当垦月的统计结皮果交外协侦中心综合部筝。具体扣分前标准如下：粪轮供应商未在受规定时间内唱提交整改措仗施，每次扣堂1分才整改措施不该具体、不充剪分或者不正厅确（以质量肥卓越部的判犹定结果为准拜，有异义时友由质量卓越肢部经理来不判定），绘扣0.5乔分滥供应商不严窝格按照整改融措施执行，排一经发现扣日5分棒向如果发现恰直接用我司带图纸、模具捞或者通过细富微改动间接扎使用我司图弱纸、模具以丑及我司委托矛开发、生吵产，产权称属于我司的忌技术为任何软第三方加工海产品和零部扬件者，直巨接淘汰出供蠢应商链且永都远不能再猫选用。球缝外协中心巨综合部每月拣3日前念需将上月的匠供应商评估鸣的评估情况赌、处理情况榜（包括红黄封牌警告处溪理）及供应映商的最终等框级报外协中掘心总经理审世批后，发给谨质量卓越部疾、订单完成应部，并向相旦应的供应暑商进行通报亏。饲售对于每个重供应商的晋熄级，外协中漠心应根据供办应商的等级锈采取以贺卡光、、设桃宴等各种合春适的形式获向供应商表敏示祝贺并要味求继续改进取，以表示公迁司对每个供盯应商的进步定给予关注和只重视。悬6.3供扇应商品质保输证尘球目的：明轮确供应商对邪标准、技术停要求和责任容的认知，保桥证供货质量坊。涨垒质量卓越燃部需对供应嘱商正确理解退物料的技术准要求和检验茶标准负责，吼并保证双方跪达成共识。勾如果供应骨商对检验标池准不理解或贵有异议时，廉由质量卓状越部负责与岭供应商进行卫沟通和交流势（必要时鹅可要求产稳品研制中心读参加），凉确保供应商承正确理解并殿达成一致。摊如果通过沟逢通和交流，弹技术要求腹和检验标准同需修改者、让检验标准肾由质量卓越既部负责修改纯或组织修改扩，图纸和慨技术要求由欣产品研制酿中心负责修闪改，并按程估序文件规定胜受控下发至在相关部门；并稳源外协工程由师应让供应吉商理解、认项同并签订煎“杠责任协议书迟”“幻质量保证协考议书烘”趟。对于供主应商违反姻“叫责任协议书旗”聋的要求或未进能达到疤“示质量保证协步议书膝”汽的要求者，分外协工程师套必须严格按串照协议书都的规定执行娇处罚或退货杠，质量卓越陶部负责监督兄外协中心致的执行；筑施外协中心滚综合部负责线对所有发给局供应商的图区纸、技术要雅求、检验标砖准、来料检斥验报告、整达改通知等窜必须要求供甘应商签字回霜传并存档。碰里6.4外毫协任务书执等行流程裹牺目的：外德协任务书用鞋于产品开发崇样品的采购查，由产品研降制中心总经愚理以上人员透批准生效；漫绞物外协任务草书由事业部旦文控转交至侦外协文控，升由外协文控肥编号、登记艘下发时间、是责任人后，稍分发至各球责任工程师势；尽伙外协部责询任工程师必卸须先认真阅宫读图纸并充抗分了解物料抓的标准和技羞术要求，必厉要时与设计替人员进行徒充分沟通；裤尊抢外协部责辽任工程师按轨照6.1华.2条规前定选择供应遣商或生产厂吉商进行报价卵，并按规泻定流程进行侮谈价后确支定供应商或点生产厂商打羊样；宰员由外协部搂责任工程师侨将供应商的路情况及报价辛单等资料交麻产品研制中持心总经理，哈并通知供应急商来司协轻商；室岸由产品研竿制中心总经没理和工程师笑与供应商对弯产品图纸、群技术要求、挡样品价格、甘样品进度、淋质量保证馆工艺等进行扑首轮协商和贫谈判；筋搬外协部工浩程师与供应罚商进行第二堵轮价格谈判贝，并对样品牲的进度和品若质保证工艺锄的落实负责膝；或肤外协任务飘书完成后，鼻外协工程师映通知相关产翠品研制中心则工程师确认颠数量及品质宪，外协工程啊师填写好虑签收单，求产品研制中售心工程师在柳外协任务书而的原件和签鱼收单上签字麦并注明实领艺数量，产慌品研制中董心总经理必桶须在签收单毯上签字以示押审核；若矮为模具样，据需填写样欠品确认通知巴书交产品研蛇制中心工惯程师；稿挨执行完毕明的外协任务察书由外协文晒控负责归档寨，并以周为眯单位将完成桃情况、样品蛙批量价格进虽行统计报社外协中心总皱经理，由抓外协中心总饱经理将统计勺的新项目物中料价格，糕交相应的产岗品研制中心洁总经理，个做为价格评替审的最终依斥据；旅指0需付款遣的外协任务捎书，由外协导工程师填写久付款通知书岸，附样品签辆收单经综合相部审核后报焦财务付款廉；蚁好1外协工辩程师必须按应规定的时间瞎向供应商支蚀付样品货款有。在产品绵研制中心确区认样品之日凡起90择天内（供济应商付款周否期为90捞天者，旬则从确认样书品之日起到鸡供应商付款膛周期之后卫15天之披内）如果某没有向供务应商支付样泥品货款，踢按责任过失复追究外协中痛心总经理、亡外协部经啊理和责任工临程师的责任端，情节严膏重者按公司续奖惩条例进换行处理，矛且该样品货勇款需经技术朝生产总监签删字批准后方吧能交财务订部通知付款呜；阿枯2外协工葵程师必须严艺格按照外协葬任务书中规之定的数量、拜规格及技术轿要求等打样博，如果打样析数量需增加概、规格及冷技术要求需信改变等，饿必须经打样搜提出部门的骂负责人在外培协任务书上仙更改处签名岸确认后方躁可实施，膨改变较多者凤需重新填写播外协任务书身并按程序进骄行审批。狮如果外协工怒程师在供应健商现场需运对上述内容篮提出更改要坝求时，可暖先请示俘打样提出部省门负责人批距准后实施，嫌但必须颗在1个织工作日内将什外协任务书罪交给该负责糠人进行书面钳更改并签名坛确认，否缩则将按责任们过失予以李处罚，造成饿严重后果者权按公司奖惩兵条例进行处剃理。下6.5价术格谈判和审领批优嚷目的：明痛确和规范物陪料采购价格执核算、洽谈逝、审批的流座程、要求和拖权限，降低谁物料采购成芦本。梁樱价格谈判迹流程价格翻谈判流程如脏下：易外协中心将箩供应商的报别价资料全部惜交给打样或牲者寻价的提哪出部门的负济责人，由该痕部门负责和宣供应商（厌包括还未成债为我司的供形应商的生产罩厂商）进行亿第一轮的价坟格谈判特薯别强调：所龙有报价的供夸应商都必须挎谈价顺第一轮价格膝谈判完成后特，由该部门枕负责人进行水审核，并以钱书面形式将质第一轮谈价巴的过程、结页果及相关任资料转交外飞协中心工程禁师逮外协工程师劳和供应商进拐行第二轮价卧格谈判，并床由外协中心就负责将全部顺资料存档少第二轮价格律谈判完成后眼，外协工程要师按价格审叔批流程和权颤限进行审批肆猎付报价及谈任价要求外扑协中心提供欣给其它部门波的报价单以盆及最终谈定厕的报价单必轨须符合以下昏要求：室报价单必须嘴清晰、完整秘，有报价日烈期和签名（己或盖章）干，任何人不应得涂改劣报价单的总每原则是必须叠有明细组成斤，以便其它席部门谈价、涉核价，要求党如下：鹅材料费必须开分解到物料辰的重量（或华面积、体积扯等）、单坦价、损耗（予或废料重量既、面积等）望，如果松损耗（包括线废料等）高索于20%防时，原则上渣不得采用该营方法加工，背而必须修改赢设计或者扎改变加工方脑法、材料形柄式等，例如绑灯具的支架狱可以采用带罗材而不采用平板材、采用顺热板而不疯能采用冷板创等好b.加工锦费必须分解咬到每一道加骤工工序，如雹车螺纹、平六端面、钻孔想、攻丝等委c.喷涂腔（包括喷塑肌、喷油、喷耽漆等）须分跌解到面积、镰单价，如需锤保护处理时酱要单列出来析励d.包装征运输须分解伐到包装纸箱恼的价格、每挂箱数量、纸啦箱回收次数努等贷e.模具香加工物料须根分解到机床剑吨位（有投日影面积）绵、每件所需炕工序时间等桶，不允许用堂高于物料事实际所需机愧床吨位两个枝等级的机床妙加工，如物摸料际所需压号铸机吨位为蛇300众吨时，不距允许用5纪00吨的击压铸机压铸刻等（供应商累应机床紧张冷自行调整者团除外，费用圆由供应商承鞭担）丝f.电路负板、充电器玩、电子镇流闷器等电子器朗件物料必须辫分解到主要厚元器件的规主格、等级、添数量、单仪价等及其它柔主要材料、壳加工费用等蕉竹必须按供应祝商访价要求速，有多家报炭价扰成本评审时硬主要物料的骄价格必须是鸟经过两轮谈蝶判，并经过缺外协部经理详审核后的价昨格，外协部路经理对该查价格负责宗最终谈定的李价格（包括蚊供应商提出眠的涨价价格婆）必须是书葛面形式的、号无任何涂改塞的、且有供屡应商签名若（或盖章）勺及我司经办杀人员和外协提部经理、外咐协中心总经斥理的签名柳对于最终价返格审批时，卧如发现有明焦显存在没有塞经过明细分闷解而使价格电不合理且没间有任何说明延理由者，偷将追究外协广中心有关责凭任人的责任性过失，情节农严重者按公惨司奖惩条例处处理巡订单完成部狮每月至少对与当月审批的呈物料价格及饭老物料价格幕进行一次抽泡查，发现价揭格有问题者叙向外协中晋心总经理发卵出整改通知谣并监控其完阿成，如发现圣存在违反流塑程规定要给脂予责任过失季处罚，情遥节严重者向影公司提出处洒理建议妇侧价格审批如流程和权限性价格审批吊流程如下：缝织两轮价格谈饥判完成或者赶通过成本评愈审后，由外高协工程师填观写价格审批厦表，附第一概轮、第二轮铲报价和谈阅价资料，报坝外协中心总坦经理批准后堡交综合部。统审批表同样不需详细记录姑价格明细、脸市场行情叨、多家对比罚等情况耀审批表一式萌三联，第三突联报订单完贪成部录入系眉统建立物料办档案，作为道合同审核的筑依据；第一容联原件附乞首次合同付志款依据，流照转后存财务狐；第二联综址合部存档邮模具审批表宜外协工程师壶自存，填写友模具合同时泼附合同再交驾综合部勒价格审批权女限如下：征外协中心总统经理负责正抄常情况下所设有物料价格巷的批准造涨价物料价鹅格审批表需件外协工程师超附调查报告驴，交外协中挨心总经理审刃批，报技术捎生产事业部鸡总经理批抢准后执行紫样品灯具采典购总价在雷10万元天以下（不含闪10万湖元）由技术堤生产事业部弹总经理批准痒，10万抄元以上由塔技术质量委偿员会主任委楼员批准。候价格审批时愤限如下：蝇1）对于劳新产品的物锅料，在成本洞评审通过之缸日起7阁个工作日内较必须完成所闷有物料的价挣格审批，乞对事先不能排准确知道重蜜量、面积等叛的物料，在怪样品确认后摆3个工先作日内必须纹完成价格审贿批奴对于设计更岸改的物料，掉必须在产品瘦研制中心的弟设计/工艺互更改通知下浙发后2蓬个工作日内行必须完成其喘价格审批柿对于其它形弦式的采购物跃料，在样品熟得到确认起亭3个工蒙作日内必须独完成价格审觉批雹高涨价处理尚规定豆因原材料行坐情市场价格扶大幅度上涨倍，供应商以响书面形式提角出涨价者搬处理原则如膀下：盖风险共担原屯则，即我司饥和供应商共愚同承担涨价木荡b.材料挎是否可以更翼改的原则拐c.已经体签订合同的套物料价格不机涨价，应按番原价格执行盾完合同残d.对于浪滚动计划交鞠货的物料，等原则上不涨鼻价，按原价火格执行完合泳同。如价格林差异确实较碗大，可从朽下一批通知母交货时开始赢涨价，而本道批及以前所浊交物料维持闪原价格处旅理流程和规沸定：a.渠必须有供红应商的书面鼠涨价要求唱b.必须牧向审批者提靠交原材料市缺场行情上涨造依据c.仍必须对物声料价格上涨病情况进行分嗽析d.我供应商提出送书面涨价要迷求后，外协吉中心必须在蚂7天内挎完成有关审坚批，否则将板追究外协挖中心总经理袖、外协部经轧理和责任工泽程师的责任兆e.不根允许未完成纹价格审批而愚要求供应商惨先做货的行妈为，否将将振追究外协中搜心总经理、采外协部经馋理和责任工养程师的责任小f.涨庸价价格最终握批准权在技辟术生产事业煎部总经理械成本评审通内过后（未蝇进行成本评鄙审者，以类小批量试生要产合格后）均因产品、肾，物料身的设计更改至（包括伍技术要求的奇更改等）而有导致价格上研涨者（包括捎修模费、改灌模费、返工咽费等费用）称处理流程评和规定：宋修模费、改惹模费、返工大费等费用必妄须经过批准筹后，才能按照方案实施。烦费用在1散000元携以下（含登1000陵元）者由汤产品研制中慰心总经理批充准，费用在窜1000渔元以上至斜1000角0元以下学（含10粱000元陈）者由技术般生产事业部跑总工程师批台准（要同时创审批更改方苍案），费索用在10肥000元郊以上者由泡技术生产事在业部总经理烛批准（要同缠时审批更改夹方案）臭b.产品娇研制中心在弟对产品进行邀设计更改时偏，如成本增众加超过产品贸直接材料成孙本的3%庆时，需将吗方案和成本财增加情况报父技术生产事拢业部总经理氏批准后方可效实施更改，卖如成本增加仇超过产品负直接材料成辟本的5%跳以上时，需闯将方案和成哨本增加情况丙报技术质量哗委员会主任粉委员批准绑后方可实施亮更改酒c.不允辉许在价格未揭完成审批的厕情况下通知厦供应商先做林货的行为，夫否则追究外辽协中心总经燥理、外协厕部经理和责铲任工程师的粒责任挺d.如在糕我司下单后度，供应商再异提出涨价时谈，应按照本愧批维持原价转的原则处理葱荷外协综合痛部在每周一切将上周所有狸价格发生变普化（包括涨茂价、降价）脱的物料进行抄统计并报订叙单完成部胶、财务部，门并将物料所示属的产成品努的规格型号涌及编码报财劣务部。绝6.6打仿样跟踪驰举目的：通日过检查生产修工艺文件的研正确性及执冻行情况，保器证所打样品你符合设计图妙纸的技术要拖求并能代馒表批量生产米的一致性泳粮外协工程或师负责打样辜跟踪的日常妻工作，包括距供应商的管穴理务逃产品研制垮中心负责打架样跟踪的技挺术、工艺问弟题的沟通、踪现场检查和银处理以及试辞模跟踪等拳芳对于压铸骗模、塑胶模这、异形玻璃瓦模具等一些叫重要的、一庆致性容易出定问题的模具抵应进行现场协跟踪试模时，一方面捐防止供应商什在大批量不掌良品中挑选洋出最好的几众个样品送来院检测，另畅一方面也防耍止由于试嘉模样品数量灯太少，掩辅盖了批量生普产中出现的追问题发生，劣从而保证址其与批量生仿产的一致性而、可靠性致惧6.7合嗓同流转岭碰目的：规庄范合同填制战要求及流转脾方式。缴单采购合同秒分类因公建司业务需要客由外协中心茂根据采购申六请单（采艰购计划）艰外协任务书毙等与供应商料签订的物料蜂购买、啊合同即为采幻购合同。按拦购买内容分睡为四种：旧物料采购合蝶同：因采购次生产物料而葬与供应商签佩订的合同；阳忆模具订制合晕同：就模具海开模而与供楼应商签订的充合同；蜻固定资产购危置合同：因陆购买仪器、佩设备、工具愈类等固定资竞产而与供应伤商签订的合劲同；情4)委托舒维修合同：绢因产品或物财料需委托供疲应商维修处独理而签订的笼合同；横糕采购方式涨：自合同采购：确指根据每次邻采购需求经没供需双方签破字盖章生效状后实施的采樱购方式；如2)协议当采购：指我暑方与供应商泪签订长期合探作协议后，闹在具体业务斥操作中以我途方签字既认趋为有效合趴同的采购方年式，属于协锐议采购的一妨种形式；轰滚动协议采蔽购：指我方妈与供应商签录订滚动协议远后，计划下忠1～3务个月用量的托合同，按计绑划要求供眨货，按协议据付款期根据捎实际到货的串合格物料数步量结算的采踢购方式；朽零星采购：搭指不需供应值商确认的采默购方式。符遇合以下情况已之一，且不京含预付款的港可确认为滩零星采购；晴基采购金额小纷于100捏0元；蚂b、不可测能签订合同另或协议的；篮蹲c、只采牌购一次的物雾料；燃d、外地乖供应商，货裁到验收合格跨付款；相5）长期协勒议及滚动协炭议的对象是唉合格供应商汽和优秀、战骡略伙伴供应使商，由外协阶部交供应商披签名盖章局后，报外协薪中心总经理扒审批，交办评公室盖章，裂再报财务、桂订单完成部绒、外协综合巧部存档。挺咳合同填写徒要求曲卖方：填写鉴卖方工商、份税务注册登对记全称；姥地址：填写猫卖方工商、蛮税务注册登义记地址；仍：卖方抽业务联系的求号码（辛深圳市外需愿注明区号）肺；捞：卖方忧业务联系的娱号码（馋深圳市外需蕉注明区号）务；沃编号：物料猴合同为电脑阳订单流水号在，电脑订单陶流水号需连划续，不允许东出现空号；挺模具合同、门固定资产挥合同按公司匆及签订的年峰份和4东位流水号（剂OSP0秒60003兄为澳照扎2006脂年第三份合屠同）；奥日期：填制点合同的日期泉；忍物料编码、客物料名称、脾规格或图号欺及版本号、怪单位、数量秆、单价、金听额准确无误拥，单价必垂须是经过批柔准的；死交货日期：钥以订单完成据部核准的交榜货日期为准茅；助包装要求：绵小物料为每悟包的数量，术较大的物料漫为每箱的数冬量，注明包殖装单位；朋10)付于款条件：与寇供应商协商遵达成，如货季到齐验收合衣格**天付优，每批货到割验收合格*辟*天，月结滴**天、相样品验收合扬格**天等惊，有预付款倚的需明确预浮付的时间；惑灯备注栏中注荡明对应的采延购申请单号议、外协任务跃书号和采购群方式，即合岛同采购、协粪议采购、容零星采购；犬炭委外入库物研料合同和采候购入库物料岩合同分开填码制，委外入惨库物料合同剥在备注栏中创注明委外泽字样和物料爆损耗率；短检验标准、爪所开票据类守型需明确规仙定；丘模具合同需辱注明模具规波格、对应图元号及版本号品、所用材料房、使用寿命惧、所有权、焦存放地点、神维修保养需方式及必要穿的其他要求可；尊15)固画定资产合同融须在备注中灯注明固定资象产的维护，霸保养等条款猛，固定资产阴合同要求供止应商提供闯产品的相关识证书。敢牛合同填写袋睁由综合部文卖员根据采购耕申请单所列雁物料，按照岩物料档案，欢在收到采购井申请单的当倾天录入采割购合同，并网在采购申请床单相应位置导标明合同号茶、供应商名挽称；根外协中心接齐到计划采购乏申请单在宰2天内对甲不能到货的绩物料以O胁A形式通将知订单完成堤部。节3)滚动飘物料合同按相协议要求，房由综合部在专合同号后备涌注加以说明全，滚动物料泥每三个月下屑一次合同糕，合同中的迎数量为虚拟尝数，合同编惨号作为跟单何入库的依据淘；灿4)模具摩订做合同和负固定资产购劝置合同由外胞协工程师手羽工填制合同银后附《价格凑审批表》交愤综合部登蓬记编号，并研在《审批表仪》右上角注祸明合同号；身郊所有合同需蛇由综合部预货审，应注意脊：予同一合同不美允许录入两遮条以上相同碍物料；畜b、新供杆应商第一次赔合同，由外洁协部向综合辛部提供以下忆资料：供应样商考察报告递表、基本情盼况表、营州业执照、税婚务登记证复迫印件等；哥c、新物鼓料录制合同蔑前需将《价防格审批表》搅第三联交订军单完成部建苦立物料档案泉。挺封合同的审贯核甜综合部于每侧日16收：坑00肾对当日录入包电脑订单进葬行预审，尚第二天9在：班00部将合同清辜单交订单完彼成部；载订单完成部驱每天上午芽11：00秘前对合同科进行审核，依并将审核结奶果记录在清猴单上于当天开12：0胖0前交综仗合部；菌对未通过审授核的合同，蚁订单完成部踩注明未审核陈原因，外协居中心核实原嗓因后修改订匙单，并在清谎单上注明貌“蝇已更改丰”巾，于两小菊时内更改完锄毕交订单完表成部再次审慢核。对未及爱时更改的合漂同，当事归人需书面写橡明原因，由阴外协中心总歉经理签字后米交订单完成劲部审核。昨尤合同打印痰及生效眨由综合部负朱责合同打印羡，每份合同撕只可打印一丑份；铸综合部每日尸下午2：集00起打闷印当日订单剂完成部已审奏核合同；综盐合部下午灶3：00岛将合同交订帆单完成部耽审核，4：视30将合聪同交外协中体心总经理签石字生效；彻滚动物料由毁订单完成部轮每周下滚动誓计划，综合粒部跟单员书某面通知供应字商；研4)综合勿部文员每两引天与订单完胞成部核对采别购申请单，啄以防有漏单些。钥瓣合同发出捕帝综合部每天廊下午5：夹00前将唉合同给娃供应商，并色在合同蓝联勉上注明默“绸已端”投及日海期；级后的合造同蓝联由综弟合部跟单员却保存，未注嗓明字样暗的合同即为闹未传供应商叮合同；缝3)合同短其它三联由索综合部文员链归档留存。酷本舟合同变更盯并已审核生效践的合同如需状变更，必须插由跟单员或危外协工程师叮书面写明更减改原因交外现协中心总爬经理签字同威意，收回合穴同所有联交矿订单完成部痕作废，由订摇单完成部对耳相应合同弃饿审后方可缎修改合同；盐2)若原辈合同已与入镇库单关联，冲必须由跟单猾员或外协工次程师书面写桨明更改原因摸交外协中心般总经理签尊字同意，收浊回合同所有渗联交订单完渔成部，由综固合部做红字泰单冲抵入库慢单，由订单坝完成部将化原合同关闭甲后，再由综虑合部重新录脑入新合同，墙按上述合同城录入、审核士、打印、生腊效及发出报程序实施。仔唐剧0合同传节递、盖章业生效合同由言外协综合部寒在两天内，以交公司办公绒室盖章；摘由综合部跟玻单员通知供责应商来综合值部盖章；椅3)外地丧供应商的合递同，由我司仅盖章后快递料给供应商盖券章。影6.8合膝同跟踪织钓目的：明满确跟单要求栏，准确反馈桌执行异常情响况，确保准江时到货。岂泛外协综合写部文员应在资接到物料采爸购申请单的明两天内，完电成合同的传茫真；将合同惭蓝联交跟单喝员。驶著外协综合剥部跟单文员磨根据当天录退入系统的合谅同更新《订犬单跟踪表》矛，合同的葡核对、跟踪缘、反馈、最入库过程记雁录到跟踪表夕中。奉辫合同核对渴举综合部跟单骑员接到合同洁蓝联及滚动目计划订单后极，用合同与自系统内订单抬进行核对，胃在采购申油请单进行标梢识，防止错窄单、漏单；产滚动计划与灭协议核对看逗物料是否齐嚼全、正确；谢蹲将未的拨订单完成传侮真，做好标弹识；薯在24拒小时内与供疮应商确认是旅否收到举件：对合爪同采购要求令供应商签名倡盖章回传，抹协议采购辽和月结采购绸要求供应商服签名确认回软传，零星采悲购直接通知捕供应商到期图送货；若供注应商未收宁到必须重传爷供应商；臣4)供应折商有异议的刃合同，需供翅应商明确更量改事项要求震及原因，在革两个工作日侦内回传；报胀综合部经丛理协调处理叔。警逃建立合同辣执行跟踪点腐纽由跟单员与鱼供应商认知食双方的合同壳执行流程，逗核对产品的望规格型号；劣稿跟单员要确减认供应商计棍划、生产、溜品质保证、雕仓库、运输炸的对应责任冠人，按到料井、投产、母产出合格数骤量、品质异贝常、发货等邪跟单节点，袄将供货周期丸划分跟踪时贩间段，建立拳合同执行努跟踪点；留3)跟单肌员按跟踪点若对合同执行戏情况进行电斯话跟踪，做性好记录。主召准确反馈贪合同执行状次况浸跟单员应准泊确了解供应型商的产能数川据，通过对清供应商计划确、生产、品牛质保证、仓获库、运输等晚实际执行社数据的掌握忆，正确判断幅合同执行情滚况；守2)通过页对各跟踪点手的跟踪及对驶供应商多个脆部门人员反州映情况的分亡析，确定合匠同执行中的避异常数据宇；及时向相麻关外协工程剩师、外协中脆心总经理反小映合同执行呼中的异常情瓜况；炸3)由外沫协工程师处胁理到货异常讯，负责准时鸟到货。由外犬协中心总经姥理监督。鞋6.9物愉料出入库及领单据录入：幻船仇目的：规奴范物料出入赛库要求。千校物料出入糖库分类：可悲分直接采购差入库、委外左发料加工物忌料出入库、烦委托维修物式料出入库、万退货出库阁；晶宫入库配综合部跟单柄员需要求供陡应商按合同乳规定时间准见时到货，同寒时提供一式诞两联送货单倾（一联给仓篮库，一联鹅给外协综合鲁部），送猪货单注明收海货单位、物订料编码、品备名、订单号蹄或委外号、钞是否补退姑货等；宣2)由仓秘库收货人在铸供应商送货宁单上注明到判货时间，通拔知质量卓越澡部检验；看幻入库录入描席由仓库每天变上午9：殊00及下车午4：0絮0前将收烛货单交综合享部；树综合部文员签接到送货单勇后应在2感小时内录歼入用友；差录入责任人坚应拒绝录入迈物料名称、贝编码、对应砌合同号、送芦货日期、填泉写不全或错匹误的送货单犁，交跟单滤员确认后录奉入；艰对于直接采歼购的物料以唇拷贝订单的佩方式在采购摄管理模块中咐录入推“拥采购入库单狠”块，备注送不货单流水耀号；音5)对于眯委外发料加滔工的物料及控委托维修入吐库物料，在券库存管理模挣块中录入装“哥其他入库单机”任；肤大出库姥委外及委托览维修出库由平综合部跟单督员填写勉“野发料通知单叙”盈，注明所奉发物料的编键码、名称、和数量、注寸明相应的合魂同号，即委扬外号，并通丢知仓库发货叔时间，交综太合部录单文赤员输入委外纹出库单，奴并通知仓库揉发货时间；忽飞由综合部跟炎单员通知供暮应商按时提滚货；饮仓库按单发愈料给供应商统，由供应商优签收后，将觉“足其他出库单璃”豪红联交供应芒商，（现抛阶段没有交食外协综合穷部，蓝联交徐财务，绿联姻交订单完成瓣部，白联自浆留；鸭当供应商检味验外发的物变料不合格，防退回我司时静，综合部根防据供应商退盟料单，在库愉存管理模块榴做馒“酒其他出库单尽”那的红单。同决时注明发料栗时的委外号禾。（该操耗作由仓库完柄成），蓝桥联交财务，库白联交仓冈库；疮外协任务书寻执行过程中污若需外发物劲料，由设计肯工程师领料似交负责的外何协工程师；烤外协任务书斧采购的物逮料若需入库回，由产品研顺制中心交仓绑库办理入库侵手续；仓对于批退的内物料由综合乎部文员依据技《来料检验怀报告》录入摇退货单，于册次日9：艰00将文侦件传到仓泪库，仓库在神供应商到来南时，打印退增货单由质量茂卓越部完成躬稼7)对于零来料、生产吧中积累的采押购次品，综衔合部每周五渐将采购次品奇库清单打印屡出来，交跟历单文员确认蝇，请跟单人谱员注明合同距号、物料是毯否委外、及妖物料所在仓叹库，综合部停每周一将确活认的物料预退货单录入活用友系统,众通知质量卓稿越部打印退逢货单；冠禁退货单的竞录入：综合威部文员在接厉到仓库书面芽通知后，应鞋立即录入并登打印退货单渔。浩6.10成对帐、付款狐6.10.活1目的：抚规范对帐要秤求，保证及没时付款。贡6.10.屑2综合部产付款文员应棕熟练我司付斯款要求，熟看知税票的辨神别，了解国狡税、地税、财关税等相关郑政府规定茧，编写培训残教材对外协寒人员、供应料商进行培训部，保证付款呆资料的正确滩性、完整性霜和及时性；庭但6.10.歪3交货情荐况满足下列核条件者方能顶付款：枝交货数量在红合同规定数白量的弄±胡5%以内（竿含5%）铲，按实际苦合格品数量话付款，不需近补足缺少物挑料或退还指多余物料阶交货数量少蛛于合同规定旁数量5%养以上者，去需将货物数扒量补足至合牌同规定数量争的5%以槐内（含车5%），痛按实际合饺格品数量付火款。如供应现商确实无法西补足数量时进，供应商以屑书面形式将欺情况说明，咬并盖章确川认后，经外冬协中心总经担理审批可以舰按实收合格软数量付款汽3）交货南数量高于合阻同规定数量蛛5%以上障者，按合同粘规定数量付灰款，多余货详物退回外协金中心处理狐6.10.库4对付款饿期在30掉天或以上盾的采购合同殿，综合部跟坛单