易耗品的领用管理制度

制造部易耗品的领用管理制度（试行）2009.7.31本管理制度按制造部实际状况而制订，其目的为更好地规范制造部下属各部门的各类易耗品的管理，达到合理、受控地领用、更换各类易耗品。详细规定如下：一、为了使制造部易耗品的领用、管理做到帐物齐全、数量明确、领用合理，制造部下属各车间、处室必需指定专人负责本车间、处室的易耗品的管理、发放和更换，使易耗品的领用处于受控、可追溯状态。二、制造部下属各车间、处室所涉及易耗品的范围（一）容器车间：1、易耗生产工具、用品：砂轮片、电焊钳、钨棒、钻头、铰刀、碳棒、钢丝绳、照明灯具、36V灯泡、12V灯泡、电筒、电池、电焊软线(龙头线)、煤气管、煤气管夹头、乳化液增加管、冷风管、氧气管、乙炔管、洗洁精、酒精、油漆笔、不锈钢专用记号笔、酸洗钝化膏、钢丝刷、凿子等2、易耗表具：水压试验用压力表、汇流排压力表、氧气、乙炔流量表、氩气流量表等3、易耗工装：液压胀管中的液袋、胀杆、水压试验用铜垫片、斜锲4、易耗设备配件：黑包布、铜脚头、插头、插座、塑铜线、橡皮线、节能灯、行车线圈、行车刹车皮等5、易耗劳防用品：肥皂、洗手液、手套、口罩、电焊面罩、防护镜、太阳镜、平安带、锁、扫帚、拖把、回丝等6、易耗办公用品：各类书写用笔、复印纸、图纸封面、装订夹等7、润滑油品、乳化液（二）管板车间：1、易耗生产工具：钻头、铰刀、车刀、机床配件、钢丝绳等2、易耗劳防用品：肥皂、洗手液、手套、口罩、扫帚、拖把、回丝等3、易耗办公用品：各类书写用笔、复印纸、图纸封面、装订夹等4、润滑油品、乳化液（三）核电车间：1、易耗生产工具、用品：砂轮片、电焊钳、钨棒、钻头、铰刀、碳棒、钢丝绳、照明灯具、36V灯泡、12V灯泡、电筒、电池、电焊软线(龙头线)、煤气管、煤气管夹头、乳化液增加管、冷风管、氧气管、乙炔管、洗洁精、酒精、油漆笔、不锈钢专用记号笔、酸洗钝化膏、钢丝刷、凿子等2、易耗表具：水压试验用压力表、汇流排压力表、氧气、乙炔流量表、氩气流量表等3、易耗工装：液压胀管中的液袋、胀杆、斜锲4、易耗设备配件：黑包布、铜脚头、插头、插座、塑铜线、橡皮线、节能灯、行车线圈、行车刹车皮等5、易耗劳防用品：肥皂、洗手液、手套、口罩、电焊面罩、防护镜、太阳镜、平安带、锁、扫帚、拖把、回丝等6、易耗办公用品：各类书写用笔、复印纸、图纸封面、装订夹等7、润滑油品、乳化液（四）生产安排处、安环处：1、易耗办公用品：各类书写用笔、复印纸、图纸封面、装订夹等（五）物流处：易耗生产工具：汽修配件、易耗品：滤芯、刹车软管、车用灯泡、轮胎、防冻液、汽油、柴油、润滑油等包装用料：木板、方木、油漆、油漆滚筒、刷子、封箱胶带等生产用品：喷砂用铁丸2、易耗办公用品：各类书写用笔、复印纸、图纸封面、装订夹等3、易耗劳防用品：肥皂、洗手液、手套、口罩、面具、平安带、扫帚、拖把、回丝等三、制造部低值易耗品的领用管理规定（一）易耗的工具、表具和工装的领用管理规定易耗工具：（1）砂轮片、钨棒、钻头、铰刀、斜锲、钢丝刷、凿子等易耗工具这些易耗工具由工具室建立明细台帐，领用人依据生产须要到工具室签字领用，再次领用相同规格的易耗工具必需交还已损耗或损坏的工具，做到以旧换新。电焊钳、数控机床用钻头、机床配件等易耗工具由工具室建立明细台帐，各相关运用班组必需指定专人负责领用，在领用时领用人在相应台帐上注明领用的规格、数量并签字确认，再次领用相同规格的易耗工具必需交还已损耗或损坏的工具，做到以旧换新。核电车间到工具室领用易耗工具时必需凭核电车间负责人签字的证明方能进行领用。（2）电焊软线(龙头线)、煤气管、煤气管夹头、乳化液增加管、冷风管、氧气管、乙炔管、碳棒、照明灯具、36V灯泡、12V灯泡、电筒、电池、洗洁精、清洁剂、酒精、油漆笔、钢丝绳、不锈钢专用记号笔、酸洗钝化膏等这些易耗生产工具由制造部设备员、平安员、容器车间零件库建立管理台帐，并负责发放、管理。各相关运用班组必需指定专人负责领用，在领用、更换时必需做好相关的领用登记，确保领用物品做到帐物齐全，数量明确，领用合理。如需临时增加该类物品的领用，则由工段长出具领用证明方可领用。电焊软线(龙头线)、煤气管、煤气管夹头、乳化液增加管、照明灯具、12V灯泡、洗洁精由制造部技术组设备员负责建立全制造部台帐，限制发放。冷风管、氧气管、乙炔管、碳棒、36V灯泡、电筒、电池、钢丝绳等由制造部技术组平安员负责建立全制造部台帐，限制发放。清洁剂、酒精、油漆笔、不锈钢专用记号笔、酸洗钝化膏、水压试验用铜垫片等由容器车间零件库负责建立全制造部台帐，限制发放。（3）润滑油品、乳化液容器车间、核电车间所需的润滑油品、乳化液由修理组负责联系添加、更换并作记录，然后报给设备员进行网上登记；管板车间所需的润滑油品、乳化液由管板车间指定专人负责联系添加、更换并进行网上登记；（4）滤芯、刹车软管、车用灯泡、轮胎、防冻液、油漆滚筒、刷子、喷砂用钢丸、木板、方木、油漆、封箱胶带、汽油、柴油、润滑油等滤芯、刹车软管、车用灯泡、轮胎、防冻液、油漆滚筒、刷子等物流处专用的易耗生产工具选购 进厂后由物流处指定专人负责建立台帐进行登记、管理，物流处下属相关班组在领用该类生产工具时必需由班组长负责统一领用并在台帐上签字确认，如临时增加该类物品的领用，则由工段长出具领用证明方可领用。喷砂用钢丸、木板、方木、油漆、润滑油、封箱胶带等物品由专人负责按生产令号建立台帐进行登记、管理，相关班组在领用该类物品时必需由班组长负责统一领用并在台帐上签字确认。汽油、柴油这类消耗品，汽车在加油站加油后索取相关发票凭证，回公司后上交物流处由专人负责记帐统计。易耗表具（1）压力试验用压力表这些压力表具由工具室建立明细台帐，在领用时各相关班组指定专人负责领用压力表，领用时必需确认压力表经过计量并在有效期内，并由领用人在特地的领用记录上签字确认。表具的负责人员必需定期检查表具的计量有效期，并依据仪器仪表送检通知单定期送往仪表组检量。对于损坏的表具，负责人必需刚好送到工具室进行更换或提出申请购买。（2）汇流排压力表；氧气、乙炔流量表；氩气流量表等表具实际生产中所运用的汇流排压力表；氧气、乙炔流量表；氩气流量表等表具由制造部设备员建立领用台帐(工具室协作管理)，各相关运用班组指定专人负责领用及管理，领用时在台帐上注明型号，数量并签字确认，在表具的管理上要做到当心保管、定期检查，保证表具的完好性和牢靠性。表具的更换实行以旧(损)换新的原则。3.液压胀管相关工装液压胀管中易耗的液袋、胀杆等由工具总库建立台帐，制造部技术组依据生产安排每月制定所需规格、数量统计，并递交基建装备部协作。在领用时由各工段指定人员负责并需部门负责人签字后领用，领用时在台帐上注明领用数量、规格并签字确认。如遇特别状况需增加相关工装或变更相关工装规格则需凭技术部门的相关单据来领取液袋、胀杆等工装。4.常用工具及电动、风动工具对于常用工具和电动、风动工具由工具室建立台帐，领用时在台帐上注明领用工具的名称、规格、数量，对于电动、风动工具必需协作好工具室每季度一次的定期检查。常用工具原则上做到以旧(损)换新，如有损坏需在归还时告知工具室。易耗设备配件的管理规定黑包布、铜脚头、插头、插座、塑铜线、橡皮线、节能灯、行车线圈、行车刹车皮等设备配件由制造部修理组建立领用台帐，负责登记入库和领用数量，各工段如需领用相关物品必需指定专人负责领用。劳动防护用品的领用、管理规定劳动防护用品由制造部各车间、处室的平安员负责发放、管理，各部门在领用时由本车间、处室的平安员到安环处统一领取并做好相关的领用台帐，再发放到下属的各个工段或班组，确保领用物品做到帐物齐全、数量明确、领用合理。1.日常用消耗品各类日常用消耗品(肥皂、洗手液、手套、口罩等)由各车间、处室的平安员建立发放领用台帐。各相关班组指定专人负责，领用时以班组为单位按月份或季度由专人统一到平安员处签字领用后发放到个人。如需临时增加该类物品的领用，则由工段长出具领用证明向本部门平安员提出申请方可领用。2.生产必需的劳防用品生产必需的劳防用品(电焊面罩、防护镜、太阳镜、平安带、锁等)由各车间、处室的平安员建立领用台帐，各相关工段班组指定人员负责领用、管理，领用时须签字确认。运用时应按户此类劳防用品，每次运用前要留意检查劳防用品的完好性，确保生产中起到平安防护的作用。如该类用品需更新则运用人凭损坏的用品至平安员处以旧(损)换新，并签字确认方可更换新的劳防用品。如需临时增加该类物品的领用，则由工段长出具领用证明向本部门平安员提出申请方可领用。易耗办公用品的领用、管理规定各类书写用笔、复印纸、图纸封面、装订夹等易耗办公用品由制造部核算组负责建立领用台帐，各相关部门指定人员负责领用、管理及发放，容器车间、核电车间以工段为单位来进行领用；管板车间、物流处、生产安排处、安环处则以整个车间或处室为单位统一进行领用，领用人在领用时须在台帐上签字确认领用物品的品种、规格、数量。四、制造部领料单确认原则制造部的领料单只能由制造部下属的零件库、修理组、设备员、平安员等开具，领料单必需由各部门主管领导签字确认方可生效；设备员开具的托付申请单如数量较少由技术组组长签字确认，如数量较多、金额较大必需由车间主管领导签字，否则无效。五、易耗品运用状况的反馈、检查和奖惩制度（一）易耗品运用状况的反馈制造部各部门负责易耗品管理的人员要关切本部门易耗品的运用状况，定期对易耗品的领用进行汇总分析，对出现的异样状况进行记录并向制造部汇报。如运用中存在人为、内部的超常损耗，制造部将通知各车间、处室的主管领导对这一现象进行限制和改进；如易耗品本身存在质量问题，制造部将与相关的其他外部门沟通协调，解决损耗超常的问题。（二）易耗品运用状况的检查对于各部门易耗品的运用状况和管理台帐将定期进行检查，检查工作由制造部技术组负责，每个月进行一次，召集相关领导、负责人组成检查小组对领用、管理台帐的详细登记状况及易耗品的领用数量是否正常进行核查。此外，还将依据实际生产状况进行不定期的临时检查。（三）奖惩制度制造部对易耗品的运用状况将依据每个年度的定期、不定期检查的汇总结果和实际易耗品运用状况实行奖罚措施：易耗品管理台帐帐目清楚、领用发放记录齐全、登记汇总刚好、反馈精确有效，台帐的建立、管理者进行嘉奖；管理台帐帐目不清、领用发放记录不完整、登记汇总不刚好、不刚好反馈或反馈不精确，对台帐的建立、管理者进行惩罚。对于碳棒