安全风险分级管控制度-2

安全风险分级管控制度第一章总则第一条为建立、健全危险源辨识和风险管控机制，加强安全管理，积极做好事故预防工作，提高防范意识，确保安全生产，保护员工的生命、财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全生产条例》、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见》（国务院安委办）、《企业职工伤亡事故分类》（GB6441）、《\o"点击查看附件"\t":55/wj/_blank"生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）等法律法规和标准，结合公司实际状况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各科室范围内的，所有生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、人员操作、作业环境、安全管理等方面的危险源辨识、风险评估（分级）和管控工作。第三条名词解释（一）危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。（二）风险：事故发生的可能性和后果的组合。（三）危险源辨识和风险管控：指从人、机、物、环境、管理等方面分析事故发生的机理，找出导致事故发生的原因，分析和评估风险，并对风险进行分级，从而有针对性地提出防、控措施，更有效地促进安全生产。第二章职责第四条安全生产委员会为公司危险源辨识和风险分级管控的直接领导机构，负责指导和监督相关工作。第五条安全管理科负责危险源辨识和风险管控的组织、检查、指导、考核等工作。第六条各部门负责本部门范围内的设备设施、作业方式、作业环境等方面的危险源辨识和风险管控工作的落实。第三章实施方案和细则的制定和要求第七条安全管理科根据国家有关法律法规及公司的相关要求，制定危险源辨识和风险管控实施方案和工作细则，报安委会批准下发。第八条实施方案要包括工作流程描述、层层责任分解、各工作阶段的输入、输出要求，以及后期对各危险源的管理要求等内容。第九条工作细则要包括危险源辨识的方法、风险评估的要求、风险分级的方法、对策措施的要求等内容。第四章危险源辨识和风险管控的实施第十条各部门根据公司开展危险源辨识和风险管控工作的要求，制定详细的实施计划报主管领导审批后实施。第十一条按照公司开展危险源辨识和风险管控的工作要求及工作计划，各部门要全面部署，层层动员，采取各种形式，广泛开展宣传该项工作的重要性和必要性及具体管理办法，统一思想，提高认识。第十二条该项工作要求由安全管理科指导，由公司主抓，以班组为单位实施，全员参加。各职能部门要积极配合，协助基层科室开展工作。第十三条调查辨识危险源和风险管控，要做好“三抓一定”工作。（一）抓班组调查登记。危险源辨识（调查）要以班组为基础，要严肃、认真、实事求是地填写危险源调查表，并进行初步分析。（二）抓危险源分析，在班组危险源辨识（调查）的基础上，要求各部门必须对危险源进行历史和现状的分析，查清危险因素，以达到谋求控制的目的。（三）抓危险源的确定和风险评估。一般将风险分为A、B、C、D四级，评定先由各部门调查评定出级别，再由公司领导一一解剖，审核确定。重大风险由安全管理科牵头组织风险评估活动。实施程序如下：（1）成立风险评估组织，参加风险评估人员应具备相关专业技能要求。（2）收集、整理风险评估所需资料。（3）进行风险评估，评估组勘察现场，进一步识别危险有害因素。（4）通过定性或定量评价，确定评估目标的风险等级。（5）根据评估结果、提出控制措施。（6）得出评估结论。（四）风险评估（分级）与确认（1）危险源的等级划分根据发生事故可能性和事故后果严重性的程度一般分为四级。一级危险(A级):事故发生潜在危险性很大，并难以控制，一旦发生事故将会造成多人伤亡的重大事故的地方。二级危险源(B级):事故发生潜在危险性较大，并较难控制，容易发生伤亡或多人伤害的地方。三级危险源(C级):虽然导致重大事故风险较小，但事故经常发生或潜伏有发生事故的可能性较大的地方。四级危险源(D级):具有一定的危险性，有可能发生一般伤害事故的地方。（2）危险源的确认一级危险源(A级)、二级危险源(B级)：根据危险源辨识划分的等级由相关部门报公司生产技术科，按照安全生产责任制，由公司责成有关专业人员，组成领导小组讨论、审核，经公司安全生产委员会确认，由公司安全管理科建档立案。三级危险源(C级)：由相关部门、车间、热网所讨论审核、确认。四级危险源(D级)：由相关部门操作人员报部门负责人审核，由车间、热网所负责人确认。（五）制定预防措施。对确定的危险源要采取各种措施加以控制，措施制定后各基层部门要分类造册建档，并逐级上报。第十四条风险挂牌和建档（一）相关部门要对危险源挂牌标示，分级控制，定期进行检查分析。（二）危险源的控制措施制定后，要在风险点用挂牌或更为先进、科学的方法，将危险源的名称、风险级别、可能发生的事故、预防措施、负责人等项内容简明扼要地写在牌上，或用其它方式标明，并按照定期进行检查、分析。C、D级可根据具体情况自行决定是否挂牌，但是必须健全档案。第十五条控制和管理（一）根据安全生产责任制“谁主管，谁负责”的原则，各级的危险源均由生产技术科严格控制和负责日常管理工作，安全管理科负责监督。危险源控制是规定的组织机构或人员定期负责对危险源的管理、使用等情况进行检查。（二）一级危险源由所在部门负责组织工艺、设备专业人员等进行定期检查。日常工作生产部门专人负责，生产技术科负责定期进行监察和复查。安全管理科负责定期的监督和复查。（三）二级危险源由所在部门负责组织工艺、设备、安全专业人员等进行定期检查。日常工作由生产技术科责成有关部门指定专人负责。生产技术科负责定期进行监察和复查，并向公司安全管理科汇报。（四）三级危险源由车间(热网所)负责组织工艺、设备、专业人员等进行定期检查。日常工作由生产技术科专人负责。定期报安全管理科备案。（五）四级危险源由班长（站长）具体负责，定期进行检查和评价，报车间(热网所)备案。（六）一、二级危险源由生产技术科组织定期检查和评价，同时填写表格，说明变化情况及措施调整，作为重点控制和管理目标。并层层把关，堵塞漏洞，共同控制和管理。对危险源的检查按附表进行。第十六条危险源的升降级以及增减（一）当危险源潜在危险性增加或减少时，应按照危险源的等级划分和确认程序办理升降级，并同时更换相应等级的标志牌。（二）由于工艺的改善，新增作业设备或设备腐蚀、磨损、环境的变迁等，出现的危险源或消除时，均按程序办理增加或减少，并同时增加或摘除标志牌。第五章考核和持续改进第十七条公司将此项工作列为安全工作的一项重要考核内容，安全管理科按月考核各部门对该项工作的进度、工作质量和实效。第十八条出现以下情况时，要及时识别更新和评价危险源：（1）