物业公司成本预算

一、人员费用支出成本预算表项 目行次及关系预算指标备注一、年平均从业人员人数（人）其中：1管理人员、财务人员、客服人员、保安人员、保洁人员、工程人员、绿化人员、办公室人员二、从业人员构成比例（％） 其中：1管理人员4-、财务人员4-、客服人员4、保安人员4、保洁人员4、工程人员4、绿化人员4三、从业人员费用支出总额（元）（一）工资支出总额元）其中：1管理人员工资总额项目经理： 元月X个月X人 元副经理： 元月X个月X人办公室主任： 元月X个月X人元维修主管： 元月X 个月X人 元安全主管： 元月X 个月X人 元客服主管： 元月X 个月X人 元保洁绿化主管： 元月X个月X人元、财务人员工资总额元月X个月X人 元、客服人员工资总额元月X个月X人 元、保安人员工资总额保安人员人X 元月X个月元0 消防控制中心：人X 元月X个月元、保洁人员工资总额保洁人员X 元月X个月 元；

、工程人员工资总额水电工： 元月X人X个月 元综合维修： 元月X人X个月 元弱电维修 元月X人X个月 元、绿化人员工资总额绿化人员： 元月X人X个月 元、办公室人员工资总额文员： 元月X人X个月 元食堂管理员： 元月X人X个月元库管员： 元月X人X个月 元（二）福利费支出总额（元）其中：1管理人员福利总额节日福利： 元次X次X人 元、财务人员福利总额节日福利： 元次X次X人 元、客服人员福利总额节日福利： 元次X次X人 元、保安人员福利总额节日福利： 元次X次X人 元、保洁人员福利总额节日福利： 元次X次X人 元、工程人员福利总额节日福利： 元次X次X人 元、绿化人员福利总额节日福利： 元次X次X人 元、办公室人员福利总额节日福利： 元次X次X人 元（三）社会保障支出总额（元）其中：1管理人员社保总额人X 基本工资X 个月 元、财务人员社保总额人X 基本工资X 个月 元、客服人员社保总额人X 基本工资X 个月 元、保安人员社保总额人X 基本工资X 个月 元、保洁人员社保总额人X 基本工资X 个月 元、工程人员社保总额人X 基本工资X 个月 元、绿化人员社保总额人X 基本工资X 个月 元、办公室人员社保总额人X 基本工资X 个月 元、项目物业服务运行总成本支出预算表项 目行次及关系预算指标备注一、人员费用支出（元）见“人员费用支出成本预算表”1工资2福利费3社会保障费二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费元）+ +1围墙铁栏杆元月X个月 元年2电梯元•月部X部X个月 元年、小区路灯元月X个月 元年4停车场元月X个月 元年5消防设施设备元月X个月 元年

6供电设施元月X个月 元年7污水处理（含化粪池清理）元月X个月 元年8日常维修、人防及单元楼道照明元月X个月 元年9公共门元月X个月 元年0其他三、绿化养护费元）元月X个月 元年；水费元年。四、清洁卫生费（元）物耗： 元月X个月 元年；生活垃圾清运：元月X个月 元年；装修垃圾清运：车次X元车次 元年。五、秩序维护费（元）物耗： 元月X个月 元年；治安协调费： 元年。六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元）不涉及，业委会成立后决定。七、特种设备年检费（元）此项甲方负责，不计入成本。乙方负责以实际发生金额为准，向用户分摊。1电梯年检费元部X部 元年2消防年检费元•次年3供电设施元•次年八、办公费（元）1营业税金元X 元年2管理费分摊分摊公司管理成本。3其他费用办公用品： 元月X个月 元年；物业用房电费： 元月X个月 元年；电话费： 元月X个月 元年；水费：X个月元年；招待费：元年；交通费：元月X个月 元年；复印件租赁费： 元月X个月 元年；打印机碳粉：元个X个元年；培训费（主管单位组织）：元年。九、固定资产折旧费（元）十、应提取利润（元）十一、所得税（元）元X 元十二、物业服务运行总成本（元）十十三、服务小区物业管理面积（平方米）可收物业服务费面积。十四、年平均单位面积物业服务运行成本（元平方米年）4-每平方米建筑面积一年的物业管理成本。十五、月平均单位面积物业服务运行成本（元平方米月）♦个月每平方米建筑面积一个月的物业管理成本。三、项目物业服务费收入预算表项 目行次及关系预算指标备注一、服务小区交付时间二、服务小区占地面积（平方米）三、服务小区绿化率（％）四、服务小区入住率（%） 五、服务小区总建筑面积（平方米）（一）服务小区物业管理面积（平方米）可收取物业服务费面积。

其中：1住宅面积其中：①多层住宅②小高层住宅、非住宅面积其中：①商业②写字楼（二）物业管理用房面积（平方米）（三）物业用房经营面积（平方米）（四）其它面积（平方米）【地下】 平方米【社区用房】 平方米平方米；地下面积按照车位物业服务费和储藏间通道卫生设施维护费收取。六、电梯数（部）七、增压水泵数（台）八、服务小区物业服务人数（人）九、服务小区公共配套设施项目及面积（平方米）（一）社区服务用房活动室（二）垃圾中转站十、物业服务费收入情况 （一）商铺物业费收入情况（元） 1应收商铺物业服务费_平方米X元・月平方米X个月元2实收商铺物业服务费预测3预测收缴率（％）（二）写字楼物业费收入情况（元） 1应收写字楼物业服务费平方米X 元-月平方米X个月—*元2实收写字楼物业服务费预测3预测收缴率（％）（三）装修管理服务费收入情况（元） 1应收装修管理服务费平方米X元平方米 元2实收装修管理服务费预测3预测收缴率（％）（四）地下车位物业服务费收入情况（元） 1应收车位物业服务费个X元•月个X个月 元2实收车位物业服务费预测3预测收缴率（％）十一、物业服务费总收入（元）十二、物业共享部位设施设备经营所得收益（元）1车位出租及停车费等收益个露天车位收益:方法一，物业公司自行出租，以租金弥补车位物业服务费， 元•月个X个X个月X （出租率） 元。方法二，物业按露天车位数固定向甲方收取车位物业服务费， 个X元•月个X个月元。本预算选择方法一。2娱乐、休闲等场所的经营收益展示、电梯广告等。3其它收益十三、总收入（元）四、项目物业服务运行总成本支出补充说明物业服务运行总成本，由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位/共享设施设备及公共责任保险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折旧费、应提取利润、所得税”11项开支扣除物业共享部位设施设备经营所得收益构成，全面涵盖物业管理各个系统，确保项目正常物业管理和服务工作的开展和服务质量的达标。小区共用部位、共