洁具有限公司品管部人员实战训练教材

温州市海霸洁含有限企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第1页温州市海霸洁含有限企业品管部人员实战训练教材

品质技术中心(周德富）内部资料学习使用温州市天天洁含有限企业wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第2页品质部人员实战训练教材品质部普通组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限来料检验（IQC）普通工作流程及要求过程巡检（IPQC）普通工作流程及要求成品检验（OQC）普通工作流程及要求最终出货检验（FQC）普通工作流程及要求品质工程（QE）普通工作流程及要求质量确保(QA)普通工作流程及要求wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第3页品质部人员实战训练教材供给商品质管理普通工作流程及要求客户投诉处理普通工作流程及要求纠正与预防办法普通工作流程及要求新产品开发普通质量管理控制要求生产过程普通质量管理控制要求质量标准、样板普通控制要求普通质量看板、质量报表分析处理质量问题普通惯用工具质量分析会议普通要求wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第4页品质部人员实战训练教材品质部普通组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限来料检验（IQC）普通工作流程及要求过程巡检（IPQC）普通工作流程及要求成品检验（OQC）普通工作流程及要求最终出货检验（FQC）普通工作流程及要求品质工程（QE）普通工作流程及要求质量确保(QA)普通工作流程及要求wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第5页品质部普通组织架构1、作为品质部普通要含有IQC（来料质量控制）、IPQC（过程质量控制）、OQC（成品检验）、FQC（出货检验）、QE（品质工程）、QA（质量确保）、计量七大职能，那么其组织架构普通为：wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第6页品质部普通组织架构IQC主管IPQC主管QC主管QE品质工程师QA主管计量组统计OQC出货检验FOC线上检验IQC进料检验IPQC制程检验QA品质稽核品质经理wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第7页品质部普通组织架构2、 对于中小型企业来说，IPQC与QC能够合并，QE、QA能够合并并由品质部责任人兼任，计量与统计能够合并，也就是说相关工作职能能够由一个人来负担，即一个人能够同时做几个岗位。wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第8页品质部人员实战训练教材品质部普通组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限来料检验（IQC）普通工作流程及要求过程巡检（IPQC）普通工作流程及要求成品检验（OQC）普通工作流程及要求最终出货检验（FQC）普通工作流程及要求品质工程（QE）普通工作流程及要求质量确保(QA)普通工作流程及要求wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第9页品质部各岗位主要工作职责、权限品质经理工作职责统筹整个品质部运作负责组织制订企业质量方针、质量目标及分解实施工作负责制订企业级质量管理流程、程序、制度并组织实施工作负责组织制订来料、生产过程、成品、出货检验标准、检验作业指导书并组织监督实施负责确认来料、半成品、成品标准、极限样办负责组织制订来料、半成品、成品检验计划并组织实施负责组织来料、在制品、半成品、成品不合格处理

wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第10页品质部各岗位主要工作职责、权限品质经理工作职责负责企业级纠正预防办法组织制订与实施监督工作负责组织客户投诉处理与跟进工作负责质量成本、QCC活动组织实施工作负责组织企业计量系统建立与组织实施工作负责对品质部主管级人员培训与指导工作如作为管理者代表还要推行其对应职责负责审批各种质量报表对总经理负责,完成总经理暂时安排工作任务

wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第11页品质部各岗位主要工作职责、权限品质经理工作权限对企业品质标准最终确认权对来料、在制品、半成品、成品不合格处理最终决定权如是管理者代表还含有对ISO9001品质体系建立、维持、完善组织权对质量奖惩在要求金额内决定权对整个品质部人员管理权、监督考评权行使部门经理对要求范围金额审批权对企业级质量管理流程、程序、制度审核权对品质部内部文件、制度审批权

wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第12页品质部各岗位主要工作职责、权限IQC主管工作职责负责制订来料检验计划并组织实施负责制订或审核来料检验过程检验标准、检验作业指导书并组织实施负责来料检验过程检验样办建立与确认负责组织对来料检验过程中不合格品处理负责来料检验过程中纠正与预防办法跟进工作负责对IQC人员培训、指导、监督、考评工作对品质部经理负责，完成品质部经理暂时安排工作任务wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第13页品质部各岗位主要工作职责、权限IQC主管工作权限对质量奖惩在要求金额内决定权对IQC人员管理权、监督考评权对品质部内部文件、制度审核权对来料过程中不合格处理在要求范围内决定权wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第14页品质部各岗位主要工作职责、权限IPQC主管工作职责

负责制订过程检验计划并组织实施负责制订或审核过程检验标准、检验作业指导书并组织实施负责过程检验样办建立与确认负责组织对生产过程中不合格品处理负责生产过程中纠正与预防办法跟进工作负责对IPQC人员培训、指导、监督、考评工作对品质部经理负责，完成品质部经理暂时安排工作任务wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第15页品质部各岗位主要工作职责、权限IPQC主管工作权限

对质量奖惩在要求金额内决定权对IPQC人员管理权、监督考评权对品质部内部文件、制度审核权对生产过程中不合格处理在要求范围内决定权wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第16页品质部各岗位主要工作职责、权限QC主管工作职责负责制订成品、出货检验计划并组织实施负责制订或审核成品、出货检验标准、检验作业指导书并组织实施负责成品、出货检验样办建立与确认负责成品、出货检验过程中纠正与预防办法跟进工作负责对OQC、FQC人员培训、指导、监督、考评工作对品质部经理负责，完成品质部经理暂时安排工作任务wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第17页品质部各岗位主要工作职责、权限QC主管工作权限

负责对质量奖惩在要求金额内决定权对OQC、FQC人员管理权、监督考评权对品质部内部文件、制度审核权对成品检验过程中不合格处理在要求范围内决定权wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第18页品质部各岗位主要工作职责、权限QE工程师工作职责

负责详细制订来料检验、过程检验、成品检验作业指导书负责制订新产品、改进型产品质量控制流程图负责制作各种简易检具负责来料、生产过程中品质异常分析，找出问题根本原因，制订纠正预防办法并跟进负责对检验人员操作技能提升指导与培训对品质部经理负责，完成品质部经理暂时安排工作任务wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第19页品质部各岗位主要工作职责、权限QE工程师工作权限

对品质技术、工含有效使用最终确认权对纠正预防办法实施监督权wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第20页品质部各岗位主要工作职责、权限QA主管工作职责

负责制订新产品、有特殊要求产品质量计划并跟进实施情况负责质量体系、产品质量审核，提交审核汇报，跟进改进情况负责处理客户投诉负责与客户定时沟通，明确客户质量标准要求并跟进其执行情况负责不定时对产品按照客户标准进行抽查，掌控产品质量水平负责产品质量改进计划制订并跟进实施情况对品质部经理负责，完成品质部经理暂时安排工作任务wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第21页品质部各岗位主要工作职责、权限QA主管工作权限

对质量奖惩在要求金额内决定权对质量体系、产品质量审核权对各部门在产品质量确保上监督权wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第22页品质部各岗位主要工作职责、权限计量组工作职责、权限

工作职责负责企业计量管理制度制订并监督实施情况负责企业计量系统建立、维护与完善对品质部经理负责，完成品质部经理暂时安排工作任务权限在执行企业计量管理制度上监督权，一定金额内处罚权wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第23页品质部各岗位主要工作职责、权限IQC、IPQC、OQC、FQC员工作职责负责按来料、过程、成品、出货质量标准、作业指导书严格执行来料、过程、产品检验负责作好检验统计并判定来料、过程、产品是否合格负责将不合格来料、产品作好标识、进行隔离并及时向上司发馈负责跟进或实施相关纠正预防办法权限对来料、过程、产品是否合格进行检验监督权wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第24页品质部人员实战训练教材品质部普通组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限来料检验（IQC）普通工作流程及要求过程巡检（IPQC）普通工作流程及要求成品检验（OQC）普通工作流程及要求最终出货检验（FQC）普通工作流程及要求品质工程（QE）普通工作流程及要求质量确保(QA)普通工作流程及要求wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第25页品质部人员实战训练教材品质部普通组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限来料检验（IQC）普通工作流程及要求过程巡检（IPQC）普通工作流程及要求成品检验（OQC）普通工作流程及要求最终出货检验（FQC）普通工作流程及要求品质工程（QE）普通工作流程及要求质量确保(QA)普通工作流程及要求wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第26页来料检验（IQC）普通工作流程及要求来料检验普通工作流程外购外协物料暂收外协外购物料送检是否紧急紧急放行YN序号流程工作说明责任部门使用表单1.11.1.1外购外协物料进厂后，由仓储部收货员对外购外协物料牌号、规格、数量、标示、包装情况、质量证实文件等是否文实相符、齐全进行检验。确认无误后，外购外协物料暂收，放在指定待检区。1.1.2收货员在供方送货单上签字,并留下给本企业三联。仓储部1.21.2.1收货员确认后,在ERP系统里开据《检验通知单》送IQC检验。1.2.2收货员填写物料标识卡,贴在物料包装上。仓储部《检验通知单》《物料标识卡》1.3.1.3仓储部依据详细情况，分析外协外购物料是否紧急需要，如是则在《检验通知单》上加盖“紧急”章，IQC检验员按紧急放行流程执行，如否，则按正常情况执行检验。采购部《检验通知单》“紧急”物料看板wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第27页来料检验（IQC）普通工作流程及要求来料检验普通工作流程检验例外放行NYNY标识/统计1.41.4.1检验员依据《检验通知单》物料料号和规格，寻找对应检验卡片，依据检验卡片要求抽样计划、检验项目、技术要求、检验器具、样品、等要求和相关图纸、技术标准及检验文件进行检验或试验。详细参考《来料检验要求》作业。1.4.2对于外检室没有设备检验由外检室填写《产品试验委托单》和试验样品给试验室进行试验，并出试验判定和汇报。1.4.3检验员依据检验卡片中质量标准和判定准则或试验汇报，对检验或试验结果进行判定（合格或不合格）。1.4.4判定为不合格时，品检员将不合格样品或数据给IQC主管判定，是否能够例外放行（可程度接收），如能够则在检验单上注明并署名。如不能够则判退或进行物料评审。1.4.5进货检验和试验中发觉不合格品按《不合格品控制程序》处理。品管部《产品试验委托单》《检验通知单》《产品试验汇报》1.51.5.1检验员将检验结果统计在进料检验汇报上，同时在检验通知单上注明检验结果，后在ERP系统里输入检验结果及数量；品质工程师审核进料检验汇报和ERP系统里检验通知单。1.5.2品检员填写合格标识单，注明批次号、料号、品名/规格、数量、供方、日期、检验员代号等内容，贴在单位包装上。1.5.3紧急放行贴“紧急放行”标识，例外放行贴“例外放行”标识。品管部《IQC检验汇报》《合格标识单》《紧急放行标识》《例外放行标识》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第28页来料检验（IQC）普通工作流程及要求来料检验普通工作流程合格品区入库拒收/退货物料评审1.61.6检验合格后，品检员将合格品移到合格品区。品管部1.71.7仓储部仓管员依据检验通知单,将合格品点收数量和对应标识等无误后,办理入库手续。仓储部《检验通知单》《入库单》1.81.8.1当IQC主管判定为不可接收或无法进行返工、返修、挑选时，将其判定为拒收，在检验通知单上注明为拒收。1.8.2贴不合格品标识并将不合格品放在不合格品区。1.8.3品管部检验员将拒收或退货信息输入ERP系统，经采购部审核后，由采购部通知供方退回。退货给供方，重新生产送货。品管部采购部《检验通知单》1.91.9.1采购部依据产品交期紧迫性，提出物料评审。1.9.2采购部组织物料评审，填写物料评审汇报，经物料评审小组（开发、物流、采购、生产、品管、市场等部门相关人员）评审。1.9.3物料评审结果有退货或挑选或返工、返修或特采或报废。1.9.4品管部依据评审结果进行标识和相关单据处理。采购部采购部物料评审小组《物料评审汇报》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第29页来料检验（IQC）普通工作流程及要求来料检验普通工作流程质量改进紧急放行申请审批紧急放行1.101.10.1对不合格信息反馈给供方改进并要求回复。1.10.2每个月进行质量统计，并制订优先降低计划。品管部《优先降低计划》1.111.11.1因生产急需，如需要紧急放行，在有可追回程序时，由采购部办理《紧急例外放行申请单》。采购部《紧急例外放行申请单》1.121.12.1在《紧急例外放行申请单》中注明申请放行物料批次号、名称、规格、物料编号、数量以及申请理由，报品管部。采购部《紧急例外放行申请单》1.131.13.1依据供给商以往供货情况进行审核。1.13.2将紧急放行物料做好标识和放行数量，并留对应数量样品。品管部wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第30页来料检验（IQC）普通工作流程及要求来料检验普通工作流程检验试验NY紧急放行解除不合品格审理追回不合格1.141.14.1实施“紧急放行”同时，本批物料仍按要求对该批产品推行正常检验和试验。在无合格检验、试验结论前，产品不得交付。1.14.2生产单位使用“紧急放行”物料必须单独流转，并将其隔离存放。在产品生产随工单上注明“紧急例外放行申请单”编号及“紧急放行”字样作为标识。品管部制造部《生产随工单》《紧急例外放行申请单》1.15“紧急放行”物料，在得到合格检验和试验结论后，品管部负责发出紧急放行解除通知，制造部在接到紧急放行解除通知后，负责划去产品生产随工单上“紧急放行”字样，并署名，注明日期。“紧急放行”物料，若检验和试验结论不合格，品管部应按《不合格品控制程序》要求对不合格品进行评审和处置。同时负责追回不合格物料和解除紧急放行通知。品管部制造部《生产随工单》《紧急例外放行申请单》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第31页来料检验（IQC）普通工作流程及要求已上线物料发觉不良处理流程上线不良物料发觉与确认不良物料隔离、标识及时处理与反馈

序号流程工作说明责任部门使用表单2.1

2.1.1生产现场发觉未装或未深入加工或已装已加工外购外协物料有不良时，现场IPQC员、IPQC主管或班组长、车间主任要马上确认不良发生位置、时间、百分比、加工状态，保留不良样办、外包装标识并即时判定是属批量不良或是个别不良IPQC车间2.22.1.2对发觉不良物料除确认外IPQC马上对已发觉要进行隔离、标识IPQC2.3.2.3.1如是个别物料不良对未装机或未加工物料马上作退库处理,对已装机或已加工物料马上作拆除退库或深入返修或报废处理2.3.2如是批量不良,对未装机或未加工物料马上作退库处理;对已装机或已加工物料会同品质工程师、现场工艺工程师制订返工或返修方案，必要是提请MRB小组确认后实施。另外对库存一样物料马上通知IQC进行复查，必要时进行全检。2.3.3以上都要填写《不合格品处理汇报》IPQCQE工程技术部MRB车间《不合格处理汇报》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第32页来料检验（IQC）普通工作流程及要求已上线物料发觉不良处理流程

对批量不合格物料深入跟踪.2.42.4.1IQC部门要对批量不合格及时反馈供给商，并进行深入跟踪。详细见《供给商来料不良跟进流程》IQCwang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第33页来料检验（IQC）普通工作流程及要求供给商来料不良跟进流程

〈〈来料不良反馈与跟进汇报〉〉填写与审批供给商进行原因分析制订纠正与预防办法并复回序号流程工作说明责任部门4.1

4.1.1供给商来料经检验或上线发觉批量不合格，由IQC将不合格内容、发生时间、地点、不良百分比填写在〈〈来料不良反馈与跟进汇报〉〉并附不良样办、来料外包装标识经IQC主管审核品质部经理同意，不良样办一份给供给商，一份保留在IQC，此汇报要求供给商在要求时间内必须复回IQC〈〈来料不良反馈与跟进汇报〉〉4.24.2.1供给商收到汇报和样办后，必须组织相关人员认真进行不合格根本原因分析并制订出详细可操作纠正预防方法并将相关内容填写在〈〈来料不良反馈与跟进汇报〉〉中经自己品质责任人或总经理确认签字后复回。4.2.2供给商按照汇报要求认真组织实施纠正与预防方法4.2.3对已做好上线物料及库存物料进行彻底复查以防再次提交批量不合格物料IQC〈〈来料不良反馈与跟进汇报〉〉wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第34页来料检验（IQC）普通工作流程及要求供给商来料不良跟进流程

审核汇报与指导并跟进物料进厂后，IQC进行加严检验，跟进是否改进

4.3.4.3.1IQC主管审核供给商复回〈〈来料不良反馈与跟进汇报〉〉。必要时经品质经理同意派人去供给商现场帮助分析根本原因与制订纠正预防方法并跟进其实施情况。IQC〈〈来料不良反馈与跟进汇报〉〉4.44.4.1供给商必须提交经彻底复查过合格物料.物料到厂后,IQC要按照〈〈检验水平转换要求〉〉对提交物料加严检验甚至全检，尤其要留心上次不合格问题，跟进上次不合格问题是否彻底处理。IQCwang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第35页来料检验（IQC）普通工作流程及要求新产品新物料或新供给商物料确认、检验及跟踪流程

供给商打样物料确认对前五批供货物料加严检验并跟踪序号流程工作说明责任部门使用表单5.1

5.1.1对新产品新物料或新供给商物料提供样办,必须经开发部工程师进行确认必要时可委托品质部进行测试5.1.2对确认合格物料,由开发部进行签样,并出具《样办确认汇报》，样办、汇报其中要留一份给IQC，作为以后物料验收依据之一。IQC开发部《样办确认汇报》5.25.2.1对前五批供货物料IQC要加严检验，作好问题统计，并及时发馈供给商并去供给商现场跟踪处理5.2.2对每批已检物料要作好尤其标识,生产现场IPQC要统计其合格率情况,并随时将情况向IQC反馈由IQC跟踪供给商处理IQCIPQCwang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第36页来料检验（IQC）普通工作流程及要求新产品新物料或新供给商物料确认、检验及跟踪流程

供给商打样物料确认对前五批供货物料加严检验并跟踪序号流程工作说明责任部门使用表单5.1

5.1.1对新产品新物料或新供给商物料提供样办,必须经开发部工程师进行确认必要时可委托品质部进行测试5.1.2对确认合格物料,由开发部进行签样,并出具《样办确认汇报》，样办、汇报其中要留一份给IQC，作为以后物料验收依据之一。IQC开发部《样办确认汇报》5.25.2.1对前五批供货物料IQC要加严检验，作好问题统计，并及时发馈供给商并去供给商现场跟踪处理5.2.2对每批已检物料要作好尤其标识,生产现场IPQC要统计其合格率情况,并随时将情况向IQC反馈由IQC跟踪供给商处理IQCIPQCwang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第37页品质部人员实战训练教材品质部普通组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限来料检验（IQC）普通工作流程及要求过程巡检（IPQC）普通工作流程及要求成品检验（OQC）普通工作流程及要求最终出货检验（FQC）普通工作流程及要求品质工程（QE）普通工作流程及要求质量确保(QA)普通工作流程及要求wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第38页过程巡检（IPQC）普通工作流程及要求从广义意义上来讲，IPQC就是指对整个生产过程质量控制，其主要依据是依据生产过程质量控制流程图要求对质量检验点、质量控制点检验控制项目、检验控制频次、检验控制工具伎俩、检验控制方法要求。从狭义角度来讲主要指首检、巡检。

wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第39页过程巡检（IPQC）普通工作流程及要求首检定义与普通流程要求首检定义：所谓首检是指在正式批量生产前对加工头几件产品、零部件进行检验、确认，其目标是预防批量报废。首检要签首件样办。首检普通流程wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第40页过程巡检（IPQC）普通工作流程及要求首检定义与普通流程要求员工自检并经班组长确认IPQC检验确认序号流程工作说明责任部门使用表单1.1

1.1.1车间员工对加工好头几件产品、零部件依据技术文件、质量标准要求进行自检。如出现不合格马上通知班组长进行处理，直至经班组长确认合格为止。车间1.21.2.1员工将自检合格头几件产品通知IPQC进行检验。1.2.2IPQC员依据产品技术要求、质量标准要求使用检验工具进行检验，对检验合格进行当场签办并放在员工操作台面上。对确认不合格通知当班班组长当场处理直至合格为止。首件样办随本批产品加工完后一同流至下道工序。1.2.3IPQC员要作好《首件检验汇报》。IPQC《首件检验汇报》在人、机、料、法、环其中任何一个原因发生改变都要进行首检。wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第41页过程巡检（IPQC）普通工作流程及要求巡检定义与普通流程要求巡检定义：所谓巡检就是依据巡检要求、质量标准要求按照要求频次、抽样标准对产品、零部件实物及生产现场人、机、料、法进行巡回检验。巡检普通流程要求wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第42页过程巡检（IPQC）普通工作流程及要求巡检定义与普通流程要求巡检计划制订与确认巡检计划培训与实施总结与改进序号流程工作说明责任部门使用表单2.2.1

IPQC主管每个月底依据品质控制流程图、每个月生产过程产品质量实际情况、生产计划制订《下月巡检计划》经品质部经理同意下发生产各车间、IPQC、QC、QE、QA。IPQC《下月巡检计划》2.2.22..2.2.1IPQC主管每个月初对全体IPQC员进行巡检计划实施前培训，关键是培训属下怎样抓住重点主要问题进行巡查和监控，尤其是对质量控制点人、机、料、法、环进行周密过程监控并使用各种适宜方法伎俩作好《巡检统计》另外要作好不合格及时反馈、处理与跟踪IPQC《巡检统计》2.2.3

.IPQC主管组织相关人员每个月底对计划实施情况进行总结，关键是经过对本月发生主要问题处理与分析，制订出对应纠正与预防方法并纳入下月巡检计划IPQC《IPQC每个月巡检计划总结》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第43页过程巡检（IPQC）普通工作流程及要求巡检定义与普通流程要求巡检计划制订与确认巡检计划培训与实施总结与改进序号流程工作说明责任部门使用表单2.1

2.2.1IPQC主管每个月底依据品质控制流程图、每个月生产过程产品质量实际情况、生产计划制订《下月巡检计划》经品质部经理同意下发生产各车间、IPQC、QC、QE、QA。IPQC《下月巡检计划》2.22.2.1IPQC主管每个月初对全体IPQC员进行巡检计划实施前培训，关键是培训属下怎样抓住重点主要问题进行巡查和监控，尤其是对质量控制点人、机、料、法、环进行周密过程监控并使用各种适宜方法伎俩2.2.2作好《巡检统计》2.23另外要作好不合格及时反馈、处理与跟踪IPQC《巡检统计》2.3

2.3.1IPQC主管组织相关人员每个月底对计划实施情况进行总结，关键是经过对本月发生主要问题处理与分析，制订出对应纠正与预防方法并纳入下月巡检计划IPQC《IPQC每个月巡检计划总结》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第44页品质部人员实战训练教材品质部普通组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限来料检验（IQC）普通工作流程及要求过程巡检（IPQC）普通工作流程及要求成品检验（OQC）普通工作流程及要求最终出货检验（FQC）普通工作流程及要求品质工程（QE）普通工作流程及要求质量确保(QA)普通工作流程及要求wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第45页成品检验（OQC）普通工作流程及要求成品检验（OQC）普通工作流程及要求成品检验分类 一个是在装配线上全检，一个是入库前抽检全检普通流程对上线每1个产品进行全检修理好后重新送检序号流程工作说明责任部门使用表单1.1

1.1.1OQC员对每个产品按摄影应质量标准进行外观、性能检验，如合格则流入包装并作好检验统计1.1.2如不合格作好不合格标识放入不合格箱内交修理进行修理返工.OQC车间《OQC检验统计》1.21.2.1对不合格成品经修理好后重新送OQC检验并作好检验统计OQC《OQC检验统计》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第46页成品检验（OQC）普通工作流程及要求成品检验（OQC）普通工作流程及要求入库前抽检车间送检OQC抽检办理入库手续序号流程工作说明责任部门使用表单2.1

2.1.1车间将包装好产品按订单、型号摆放在“待检区”内填好〈〈送检单〉〉提交OQCOQC〈〈送检单〉〉2.22.2.1OQC按摄影应质量标准、抽样标准进行抽查（检验性能与外观并查对好包装），如合格在〈〈送检单〉〉或产品外包装上盖检验印章通知车间办理入库手续并作好《OQC抽检统计》；如经检验此批不合格，则开出《OQC拒收单》通知车间返工并重新送检。OQC《OQC抽检统计》《OQC拒收单》2.3

2.3.1车间将经检验合格同批同订单成品填写好《入库单》经OQC查对盖章后交成品仓办理入库手续OQC《成品入库单》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第47页品质部人员实战训练教材品质部普通组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限来料检验（IQC）普通工作流程及要求过程巡检（IPQC）普通工作流程及要求成品检验（OQC）普通工作流程及要求最终出货检验（FQC）普通工作流程及要求品质工程（QE）普通工作流程及要求质量确保(QA)普通工作流程及要求wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第48页最终出货检验（FQC）普通工作流程及要求普通情况下，如已经OQC检验合格入库后成品在很短时间内出货话，作为FQC只是检验外包装并抽查内包装是否有问题。如需经一段时间才出货（此段时间可能会影响产品性能）流程以下：FQC对已入库成品进行抽查检验合格出货放行不合格进行返工后重新抽检序号流程工作说明责任部门使用表单1.1

1.1.1FQC对已入库成品按摄影应质量标准、抽样标准进行随机抽样FQC1.21.2.1对检验合格成品批盖FQC章能够出货放行1.2.2对检验不合格成品批开出《FQC拒收单》给车间重新按排返工1.2.3以上必须作好检验统计FQC《FQC拒收单》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第49页品质部人员实战训练教材品质部普通组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限来料检验（IQC）普通工作流程及要求过程巡检（IPQC）普通工作流程及要求成品检验（OQC）普通工作流程及要求最终出货检验（FQC）普通工作流程及要求品质工程（QE）普通工作流程及要求质量确保(QA)普通工作流程及要求wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第50页品质工程（QE）普通工作流程及要求质量控制流程图制订与确认检验、控制作业指导书制订确认、检具制作确认序号流程工作说明责任部门使用表单1.1

1.1.1QE工程师依据产品技术标准要求、工艺制造要求、工艺流程制订出质量控制流程图，在产品工艺流程图上注明从来料到成品出货全部检验点、质控点位置、每个检验点检验、控制项目、检验控制方法、检验控制频次、检验控制工具（设备工装）、检验控制人员、检验控制标准及要求。将制订好流程图经IQC、IPQC、QC、QA主管审核，品质部经理同意执行。QE〈〈质量控制流程图〉〉1.21.2.1QE工程师依据以上制订产品质量控制流程图、产品技术标准要求制订从来料检验到出货为止产品检验、控制作业指导书分别经IQC、IPQC、QC、QA主管审核，品质部经理同意后执行1.2.2同时制作对应简易检具或申请购置对应检具或控制工具并一样推行以上手续。QE《产品检验、控制作业指导书》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第51页品质工程（QE）普通工作流程及要求对现场品质异常分析及暂时处理转入纠正预防办法流程

1.31.3.1如现场出现品质异常，QE工程师要经过现场确认、不良样办分析，依据生产实际情况与现场管理人员共同制订暂时处理方法。必要时经品质部经理确认。QE1.4略QEwang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第52页品质部人员实战训练教材品质部普通组织架构品质部各岗位主要工作职责、权限来料检验（IQC）普通工作流程及要求过程巡检（IPQC）普通工作流程及要求成品检验（OQC）普通工作流程及要求最终出货检验（FQC）普通工作流程及要求品质工程（QE）普通工作流程及要求质量确保(QA)普通工作流程及要求wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第53页质量确保(QA)普通工作流程及要求

质量体系、产品质量、过程质量审核流程质量体系、产品质量、过程质量审核计划制订与确认质量体系、产品质量、过程质量审核计划实施序号流程工作说明责任部门使用表单1.1

1.1.1QA主管依据纠正预防方法实施情况、管理评审要求、上次内审中发觉不合格项改进情况、质量体系运行情况制订质量体系审核计划经品质部经理审核总经理同意下发各部门1.1.2QA主管依据每个月产品交检、客户退货、投诉情况制订《产品质量审核计划》经品质部经理审核总经理同意下发各部门1.1.3QA主管依据每个月来料质量情况、本企业内生产过程品质异常制订《内外过程质量审核计划》经品质部经理审核总经理同意下发各部门QA质量体系审核计划产品质量审核计划

内外过程质量审核计划1.21.2.1对质量体系由QA主管组织内审员按照“内部质量体系审核程序”进行1.2.2对产品质量由QA主管组织QA员按照审核计划、客户标准要求、抽样标准要求进行定时抽样并进行全尺寸、性能、外观、可靠性检验从而确定某产品质量水平1.2.3对内外过程QA主管依据《内外过程质量审核计划》组织QE、产品工程人员对问题供给商生产过程或自制产品问题工序过程进行实地现场审核QA

wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第54页质量确保(QA)普通工作流程及要求

审核汇报制订确认与分发纠正预防办法制订确认与实施纠正预防办法跟进与验证

1.31.3.1依据以上审核结果，QA主管要制订出《审核结果汇报》经受审核区域责任人确认，品质部经理或总经理同意后分发受审核部门或相关部门QA《审核结果汇报》1.41.4.1受审核区域责任人依据《审核结果汇报》不合格项制订纠正预防方法并经QA主管必要时经品质部经理确认后并组织实施QA受审核区域1.51.5.1QA主管负责对纠正预防方法跟进，并将跟进情况记号在《纠正预防方法汇报》中，对经验证有效组织相关部门纳入现有企业技术管理标准文件中并组织相关人员培训相关新要求QA《纠正预防方法汇报》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第55页质量确保(QA)普通工作流程及要求

质量改进普通工作流程质量改进计划制订与确认计划实施前讲解与培训质量改进计划详细实施实施结果跟进与验证

序号流程工作说明责任部门使用表单2.1

2.1.1由QA主管依据客户对产品质量改进要求、来料、生产过程及出货后发生主要质量问题并综合各部门提议制订好《质量改进计划》经企业品质管理委员会确认经过总经理同意后分发相关部门QA〈〈质量改进计划〉〉2.22.2.1由QA主管制订质量改进计划培训方案，品质部经理负责组织相关人员，QA主管负责讲解与培训QA2.32.3.1各部门责任人按计划要求严格组织实施或组织项目攻关改进小组实施各部门责任人或项目小组组员2.42.4.1QA主管依据各项目标详细进展情况进行跟进.当项目完成后组织相关人员进行验证,对有效改进进行标准化.QAwang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第56页品质部人员实战训练教材供给商品质管理普通工作流程及要求客户投诉处理普通工作流程及要求纠正与预防办法普通工作流程及要求新产品开发普通质量管理控制要求生产过程普通质量管理控制要求质量标准、样板普通控制要求普通质量看板、质量报表分析处理质量问题普通惯用工具质量分析会议普通要求wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第57页供给商品质管理普通工作流程及要求

供给商品质管理普通工作流程及要求供给商品质管理普通内容包含供给商选择与评定、供给商质量确保协议建立与实施、供给商来料不良及时处理与纠正预防办法跟进、供给商质量体系或交货过程审核与指导、供给商提升与辅导供给商开发与管理流程

wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第58页供给商品质管理普通工作流程及要求

新供方开发计划新供方资料搜集初步筛选1.1.1供方开发流程工作说明责任部门使用表单

.1依据经营计划、产品开发信息、产品开发要求，制订新供方开发计划。采购部《新供方开发计划》

.1经过供方产品介绍、互联网、报刊杂志、交流会、走访等各种路径搜集新供方信息和资料。采购部

.1对搜集新供方信息和资料进行初步筛选，依据不但限于以下几方面筛选：a对所需物料设计、生产、交付能力；b产品质量在同行中是否有一定信誉；c是否价格合理、交通便利、服务业绩良好；d是否取得ISO9000或QS-9000或ISO14000或ISO/TS16949认证，或已经有认证计划。初步确定筛选普通不超出3家供方。采购部

wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第59页供给商品质管理普通工作流程及要求

新供方体系调查体系、过程审核放弃NoA.1向供方发出《供给商基本情况调查/评定表》、《供给商质量体系调查表》，《供给商环境管理情况跟踪调查》，并要求供方反馈；接收供方调查反馈资料，整理后交管理者代表。采购部《供给商基本情况调查/评定表》《供给商质量体系调查表》《供给商环境管理情况跟踪调查》.1管理者代表依据调查详细情况（贸易企业或产品主要度或地域性等原因），决定审核形式：现场审核和对调查结果审核。.2通常贸易企业和产品主要度低和地域较远选择对调查结果审核形式。.3管理者代表组织品管部、开发部、采购部进行质量体系审核、过程审核，对质量、技术、生产能力、价格、交付和服务等现场考评、审核。将调查（审核）结果按要求要求形成文件，作为供方选择依据之一，资料归档于采购部。管理者代表《供给商体系审核检验表》《过程审核检验表》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第60页供给商品质管理普通工作流程及要求

提供技术资料和文件A送样、确认.1将物料图纸或技术标准要求交采购部；.2将提供技术资料和文件给供方，并统计提供资料开发部采购部《工程文件外发签收表》.1供方按采购部要求提交样品和认可书(3份)，交采购部；.2采购部填写样品认可汇报并一样品及认可书交开发部确认，开发部可委托外检室检验和试验。.3当开发部样品确认为不合格时，采购部应及时将此信息反馈给供方重新送样确认，普通情况允许供方有三次提交样品机会。.4样品确认合格后，资料室以电子版发给开发部、品管部、物流部及采购组，采购组将确认信息反馈到供方。.5样品确认详细操作方法参考《外购外协零部件认可管理方法》。采购部开发部《样品认可汇报》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第61页供给商品质管理普通工作流程及要求

小批试制检验B..1样品确认合格后,采购部要求供方先小批试制，通常数量为50pcs~500pcs(特殊情况除外，详细数量以采购组要求为准)。.2在采购订单和检验通知单上应明确标识“试制”字样。采购部《采购订单》《检验通知单》.1接到检验通知单后，执行检验，采取加严方式(C=0状态I)检验和试验。.2依据检验和试验结果信息输入K3系统,当小批供货拒收时，采购部门应通知供方重新试制，普通情况下重新试制不得超出2次。品管部外检室《IQC检验汇报》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第62页供给商品质管理普通工作流程及要求

核准列入合格供方B签购置协议书00.1供方顺利经过上述步骤后，由采购部将品管、技术等部门组成合格供给商认定小组，对供方进行最终评审结果填写在《供给商基本情况调查/评定表》中；采购部在《供给商基本情况调查/评定表》中填写供方编号，开发部在《供给商基本情况调查/评定表》中填写供方提供产品主要等级。0.2采购部将品管部、开发部签署好意见之《供给商基本情况调查/评定表》交副总经理/总经理同意。0.3将经副总经理/总经理同意后供方纳入《合格供给商名单》，进行正常管理。采购部《供给商基本情况调查/评定表》《合格供给商名单》11.1采购部与供方签署购置协议书，并敦促供方按协议书要求执行。1.2本购置协议书标准上主要级和次要级供方都要签，特殊情况除外；普通级能够不签。1.3本购置协议书一式二份,供方和采购部各持一份。采购部《购置协议书》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第63页供给商品质管理普通工作流程及要求

批量采购检验、试验22.1依据物料需求计划,向供方下达批量采购订单，并跟进交付等情况。.2.2负责对供方交货接收和在K3系统开检验通知单给外检室检验。采购部《采购订单》《检验通知单》33.1执行供方物料检验、试验，详细流程参考《检验、试验控制程序》。3..2负责供方质量信息沟通、统计和连续改进工作。采购、开发等部门帮助。品管部外检室《IQC检验汇报》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第64页供给商品质管理普通工作流程及要求

分级定级管理计划月评价1.1.2供方管理

序号流程工作说明责任部门使用表单.1依据《供给商分级、定级和管理要求》，由采购部依据同类物料采购金额分类，开发部依据产品主要级分级。采购部开发部《供给商基本情况调查/评定表》

.1依据《供给商分级、定级和管理要求》和采购金额分类、主要级分级，在年初编制年度供方管理计划和分发到技术、品质、生产等部门。确定供方管理项目。.2每个月依据年度供方管理计划，发出通知给供方、开发、品管等部门，并组织相关人员执行。采购部《年度供方管理计划》《月供方管理计划通知》

.1.依据《供给商分级、定级和管理要求》，由采购部、品质部每个月对供给商从质量、价格、交付、服务四个方面进行评定，统计在供给商评定卡上，由采购部反馈给供给商。采购部《供给商评定卡》

wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第65页供给商品质管理普通工作流程及要求

走访、质量辅导体系审核过程审核C.1按年度管理计划对供方进行走访和/或质量辅导。.2对于发生重大质量事故、频繁发生质量事故或需要质量辅导供方，采购部、品质部组织相关人员进行不定时走访和/或质量辅导。采购部《供给商走访(辅导)统计》.1供方为主要级和I类标准上，每年进行一次体系审核，通常贸易企业和地域较远除外。.2体系审核过程按《供给商质量体系评定要求》要求进行。采购部品质部.1供方为主要级对应II类和次要级I类标准上，每年进行一次过程审核，通常贸易企业和地域较远除外。.2过程审核按《过程审核要求》进行。采购部品质部wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第66页供给商品质管理普通工作流程及要求

C产品审核年度供给商大会加大\降低采购量或提前付款.1产品质量审核依据供给商提供该类当年产品第三方检测汇报，或由品管部抽取做产品质量审核。.2产品审核按《产品审核控制程序》进行。采购部品质部.1年底由采购部组织品管\技术等部门总结本年度供方业绩和近期(下一年)发展计划。.2召集相关供方召开年度供给商大会采购部.1供方经评价得分连续两次为A-级以上时，采购部可视企业实际需求情况加大采购量或向企业申请优先付款。.2供方经评价得分连续两次为C级以下时，则供方应有对应改进计划，采购部和品管部相关人员跟踪其改进行动，并视情况降低采购量，加大进货检验力度。采购部wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第67页供给商品质管理普通工作流程及要求

取消合格供方资格00.1若评定结果包括合格供给商资格取消，采购部需填写《合格供给商资格取消评审表》，由品管部、开发部审核后，交副总经理/总经理同意后执行。0.2当供方经屡次纠正仍不能满足要求时，采购部上报相关副总同意后，取消合格供方资格。取消资格合格供方，如欲重新加入应按程序本要求重新进行。采购部《合格供给商资格取消评审表》wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第68页品质部人员实战训练教材供给商品质管理普通工作流程及要求客户投诉处理普通工作流程及要求纠正与预防办法普通工作流程及要求新产品开发普通质量管理控制要求生产过程普通质量管理控制要求质量标准、样板普通控制要求普通质量看板、质量报表分析处理质量问题普通惯用工具质量分析会议普通要求wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第69页客户投诉处理普通工作流程及要求客户投诉内容整理与确认暂时处理方法确实认与实施实施跟进并确认进入纠正和预防办法流程

序号流程工作说明责任部门使用表单1.1

1.1.1由营销部将客户投诉内容进行整理，最好是提供样办或图片，不良百分比，订单编号方便追溯1.1.2QA主管进行深入确认，对不清楚之地方经过营销部或直接与客户联络。对确认好客户投诉经署名后交品质部经理QA〈〈客户投诉汇报〉〉1.21.2.1由品质部经理组织相关人员制订暂时处理方法，并经总经理确认1.2.2责任单位在要求时间内按方法实施品质部责任单位1.31.3.1QA主管负责跟进暂时处理方法实施情况，必须跟进到投诉已彻底处理并得到客户必定回复为止并将处理结果填写在〈〈客户投诉汇报中将结果向品质部经理和总经理汇报QA《客户投诉汇报》1.41.4.1以下进入纠正和预防方法流程QAwang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第70页品质部人员实战训练教材供给商品质管理普通工作流程及要求客户投诉处理普通工作流程及要求纠正与预防办法普通工作流程及要求新产品开发普通质量管理控制要求生产过程普通质量管理控制要求质量标准、样板普通控制要求普通质量看板、质量报表分析处理质量问题普通惯用工具质量分析会议普通要求wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第71页纠正与预防办法普通工作流程及要求

纠正预防办法制订条件确实认初步原因分析及责任单位确认序号流程工作说明责任部门使用表单1.1

1.1.1普通在以下情况下要制订纠正与预防方法A、客户投诉与退货B、产品、过程、体系审核及管理评审中发生不合格项问题C、来料、半成品、成品发生批量不合格D、出现其它重大质量事故如出现以上情况经QA主管确认后发出〈〈纠正与预防方法单〉〉QA〈〈纠正与预防方法单〉〉1.21.2.1QA主管进行初步原因分析确定责任单位，经品质部经理确认，必要时经总经理确认。QA〈〈纠正与预防方法单〉〉wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第72页纠正与预防办法普通工作流程及要求

纠正预防办法制订与确认纠正预防办法实施、跟进与验证、标准化及再实施1.3

1.3.1由责任单位进行根本因分析，QA给与指导并确认根本原因。1.3.2由责任单位依据确认根本原因制订详细可操作纠正与预防方法经QA主管、品质部经理确认。必要时由品质部经理组织相关责任单位制订经总经理确认QA责任单位〈〈纠正与预防方法单〉〉1.41.4.1由责任单位实施纠正与预防方法，QA主管负责跟进并验证是否有效。将验证有效纠正与预防方法经企业品质管理委员会确认后纳入或修订相关标准。对新或修订后标准进行对相关节点上岗位人员培训并严防监督其实施情况。

QA责任单位〈〈纠正与预防方法单〉〉wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第73页品质部人员实战训练教材供给商品质管理普通工作流程及要求客户投诉处理普通工作流程及要求纠正与预防办法普通工作流程及要求新产品开发普通质量管理控制要求生产过程普通质量管理控制要求质量标准、样板普通控制要求普通质量看板、质量报表分析处理质量问题普通惯用工具质量分析会议普通要求wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第74页新产品开发普通质量管理控制要求

据统计产品质量60%以上取决于开发设计质量。如开发设计先天性有质量问题在后面生产制造中根本无法处理和改进，所以说产品是设计制造出来而不是检验出来就是这个道理。有一个金字塔著名定律生动说明了这一点。以下列图：如设计概念阶段损失10元，设计方案阶段就是100元、设计阶段是1000元、打样阶段就是10000元 小批试制阶段是100000元、批量生产阶段就是1000000元。

wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第75页新产品开发普通质量管理控制要求 那么，在一个新产品开发设计整个过程中质量控制要求普通包含：设计概念阶段重点控制：可行性论证；设计输入评审与确认设计总体方案阶段设计总体方案评审与确认设计阶段初步设计评审与确认技术设计评审与确认工作图设计评审与确认wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第76页新产品开发普通质量管理控制要求打样阶段首次打样评审与确认工程样办评审与确认模具、工装确实认零部件确实认整套图纸首次确认小批试产阶段整套工艺文件确实认整套检验与质量控制文件确实认整套设计文件\图纸确实认设备\工装夹具\检具\工具确实认产能确实认合格率首次确认批量生产设计判定订与定型设计改进wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第77页供给商品质管理普通工作流程及要求客户投诉处理普通工作流程及要求纠正与预防办法普通工作流程及要求新产品开发普通质量管理控制要求生产过程普通质量管理控制要求质量标准、样板普通控制要求普通质量看板、质量报表分析处理质量问题普通惯用工具质量分析会议普通要求品质部人员实战训练教材wang651022@金华伟林企业洁具有限公司品管部人员实战训练教材第78页生产过程普通质量管理控制要求1.1对生产任务单、图纸、工艺文件、质量标准了解与培训1.2作好生产过程首检、巡检、自检1.3建